Studie ekonomického hodnocení projektu 056

Transkript

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ
PROJEKTU
Název pilotního projektu
Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba
spojená s vytvořením nové expozice
Registrační číslo projektu
PAAK/AP1/056
Název žadatele
Město Holice
Název zpracovatele
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Datum
Leden 2010
Počet stran
51
1. Obsah:
1. Obsah:.............................................................................................................................. 2
2. Úvodní informace ............................................................................................................ 3
2.1 Účel zpracování studie.................................................................................................................. 3
2.2 Identifikační údaje o zadavateli studie .......................................................................................... 3
2.3 Identifikační údaje o zpracovateli studie ....................................................................................... 4
2.4 Asistence projektu při přípravě – projekt PAAK ............................................................................ 5
3. Analýza trhu - prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie.............. 6
3.1 Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti realizace projektu ...................................................... 6
3.2 Cílové skupiny ............................................................................................................................... 9
3.3 Nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu a vazba na jiné aktivity .......................... 10
3.4 Analýza poptávky ........................................................................................................................ 12
3.5 Marketingový mix ........................................................................................................................ 13
3.6 Management projektu ................................................................................................................. 15
3.7 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory ....................................................................... 18
4. Technické a technologické řešení projektu..................................................................19
4.1 Identifikace stavby....................................................................................................................... 19
4.2 Zhodnocení výchozího stavu ...................................................................................................... 20
4.3 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení ........................................................ 20
4.4 Stručný popis stavby a stavebně-technického řešení................................................................. 22
4.5 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnost provozu ......................................................................... 23
4.6 Ochrana životního prostředí........................................................................................................ 24
4.7 Charakteristika a technický popis jednotlivých technických zařízení.......................................... 25
5. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku..................................................31
6. Finanční plán ..................................................................................................................33
6.1 Přehled vstupních údajů a informací pro sestavení finančního plánu ........................................ 33
6.2 Plán průběhu nákladů a výnosů.................................................................................................. 33
6.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí ...................................................................................... 36
6.4 Přehled příjmů a výdajů (Cash-Flow).......................................................................................... 39
6.5 Udržitelnost projektu ................................................................................................................... 42
7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu ...........43
7.1 Přínosy pro veřejnost .................................................................................................................. 43
7.2 Přínosy pro město ....................................................................................................................... 43
7.3 Přínosy pro podnikatele .............................................................................................................. 43
7.4 Mikroregion Holicko, Turistický region Východní Čechy, region NUTS II Severovýchod ........... 44
7.5 Stát .............................................................................................................................................. 44
8. Řízení rizik ......................................................................................................................45
8.1 Zjišťování rizik ............................................................................................................................. 45
8.2 Analýza rizik ................................................................................................................................ 45
8.2.1 Rizika investiční fáze projektu (stavební fáze)......................................................................... 45
8.2.2 Rizika provozní fáze projektu (fáze udržitelnosti) .................................................................... 47
9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu.....................................................................49
10. Seznam příloh a tabulek...............................................................................................51
Seznam tabulek ................................................................................................................................ 51
2
2. Úvodní informace
2.1 Účel zpracování studie
Studie ekonomického hodnocení k projektu „Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba
s vytvořením nové expozice“ je povinnou přílohou elektronické žádosti BENEFIT7
o spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
2007 – 2013 a slouží jako podklad pro posouzení efektivity a proveditelnosti projektu.
Způsob zpracování této studie odpovídá oficiální metodice doporučené pro zpracování
ekonomických studií pro projekty předkládané v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod 2007 – 2013.
Projekt svým zaměřením odpovídá aktivitám vymezeným v Oblasti podpory 3.1 Rozvoj
základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR pod Prioritní osou 3
Cestovní ruch.
Pro zpracování této studie byla zvolena osnova typu B pro zpracování ekonomických
studií, tedy pro projekt v oblasti podpory 3.1 s celkovými náklady nižšími či rovno 90 mil. Kč,
který nezakládá veřejnou podporu.
Studie byla postupně zpracovávána v letech 2009 a na počátku 2010, obsahuje 10 hlavních
kapitol. Celkový počet stran činí 51.
2.2 Identifikační údaje o zadavateli studie
Zadavatel studie:
Město Holice
IČ:
00273571
Sídlo:
Holubova 1, 534 14 Holice
Plátce DPH:
k aktivitám projektu NE
Statutární zástupce:
Tel.:
e-mail:
Mgr. Pavel Hladík - starosta města
466 741 201
[email protected]
Hlavní kontaktní osoba:
Tel.:
e-mail:
Ing. Vítězslav Vondrouš – ředitel Kulturního domu města Holic
466 920 476, 733 125 701
[email protected]
Město Holice leží ve vlnitém terénu východní části Pardubicka, který na severovýchodě
ohraničují poslední výběžky Orlických hor a na jihozápadě planina postupně se táhnoucí k
okraji Vysočiny. Původně šlo o ves, náležející pod Chvojnovské panství (1336). Postupně
3
obec vyrostla v městys a město, které se stalo již v polovině 19. století prvně městem
okresním (znovu v letech 1949 – 1960), a tím také střediskovým místem spádových obcí.
V sedmitisícovém městě s průmyslově-zemědělským charakterem má sídlo městský úřad,
finanční, pracovní a sociální úřad, poliklinika s pohotovostní službou, poštovní úřad, policejní
a hasičská stanice. Potřebnou úroveň doplňuje síť obchodů, drobných živností, rozmanitých
služeb, restauračních a ubytovacích zařízení, větších firem, peněžních ústavů, školských,
kulturních a tělovýchovných institucí. Je zde vlakové nádraží, spojující Holice s hlavními
železničními tratěmi, autobusové linky vedou do blízkého okolí a dálkové spoje směřují do
mnoha měst České republiky.
V posledních letech, kdy jsou budovány přirozené mikroregiony, se Holice staly centrem
„Regionálního svazku obcí Holicka“ (založen 4. února 2000), který byl z
administrativních důvodů od 21. března 2002 převeden na „Dobrovolný svazek obcí
Holicka“.
Hlavní kontaktní osobou a předložením žádosti o dotaci, včetně povinných příloh, byl
žadatelem o poskytnutí dotace pověřen Ing. Vítězslav Vondrouš – ředitel Kulturního
domu města Holic, který je příspěvkovou organizací města Holic a odkaz včetně sbírek
Dr. Emila Holuba spravuje.
2.3 Identifikační údaje o zpracovateli studie
Zpracovatel studie:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
(RRA PK)
IČ:
69153361
DIČ:
CZ69153361
Adresa:
Karla IV. 42, 530 02 Pardubice
Zastoupena:
Tel.:
e-mail:
Richardem Červenkou - ředitelem
466 053 918
[email protected]
Projektový manažer:
Tel.:
e-mail:
Vorlová Lenka
466 053 920, 773 126 628
[email protected]
RRA PK je zájmovým sdružením právnických osob, které poskytuje informace a odborné
služby pro veřejný i soukromý sektor při řešení problémů rozvoje kraje. RRA PK se podílela
na přípravě regionu pro členství v EU a rovněž při přípravě projektů financovaných
z předstrukturálních. V programovém období 2007 – 2013 se RRA PK podílí na přípravě
projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie (Regionální operační program,
Integrovaný operační program, OP Životní prostředí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Ve své činnosti RRA PK prosazuje zájmy regionu
4
v souladu s prioritami svých partnerů – Pardubického kraje, měst a obcí Pardubického kraje.
Zkušenosti získané z těchto činností uplatňují konzultanti RRA PK při zpracovávání
dokumentů strategické, analytické i ekonomické povahy.
2.4 Asistence projektu při přípravě – projekt PAAK
Projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové
expozice je poskytována bezplatná asistence při přípravě v rámci projektu Posílení
absorpční a administrativní kapacity (PAAK) a je jedním z jeho pilotních projektů.
Poskytovatelem asistence pilotnímu projektu při přípravě je zpracovatel studie – RRA PK
(Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje).
Globálním cílem projektu PAAK je posílení absorpční a administrativní kapacity
regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů.
Pilotní projekty slouží jako informační zdroje, které upozorní ostatní žadatele a příjemce,
čemu by měli věnovat v rámci svých projektů pozornost, čeho by se měli vyvarovat a jak by
naopak měli postupovat správně.
Hlavním cílem asistence pilotním projektům je rozvoj lidských zdrojů potřebných pro kvalitní
přípravu projektů, pro úspěšnou realizaci projektů, pro čerpání finančních prostředků a
efektivní využití prostředků směřující k naplnění cílů programu ROP SV.
Asistence pilotním projektům v rámci projektu PAAK povede ke zvýšení schopností žadatelů
a příjemců kvalitně připravovat, úspěšně realizovat a administrovat projekty
spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP SV v programovacím období 2007 - 2013.
Asistence pilotnímu projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená
s vytvořením nové expozice byla a je realizována formou poskytování odborných
informací, poradenství, konzultací a také prostřednictvím vzdělávacích akcí
zaměřených na tvorbu projektových žádostí a předávání zkušeností s realizací jiných
pilotních projektů.
5
3. Analýza trhu - prostředí, odhad poptávky a potřeb,
marketingová strategie
3.1 Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
Záměrem předkládaného projektu je rekonstrukce objektu Památníku Dr. Emila Holuba
spojená s vytvořením nové „živé“ a svým zaměřením unikátní expozice. Památník Dr. Emila
Holuba - Africké muzeum je součástí Kulturního domu města Holic a vystavuje exponáty ze
sbírek cestovatele a nejznámějšího rodáka Holic Dr. Emila Holuba (1847-1902).
Památník je autentickou výpovědí o cestách po Africe a má několik částí, z nichž tři jsou
určeny pro veřejnost. V první části se nachází pracovna včetně několika osobních věcí, řádů
a darů od domorodých náčelníků. Druhá, největší část, je věnována africké přírodě. Ta je
zastoupena vycpaninami velkých savců, drobných ptáků, trofejemi a ke zhlédnutí jsou rovněž
domorodé hudební nástroje a části rituálního oblečení. Ve třetí, etnografické části, se
návštěvníci octnou v malé domorodé vesnici mezi původními obyvateli Afriky.V depozitáři je
uložena část sbírek především z oblasti mineralogie a mořské fauny. Jsou zde také
vystaveny dokumenty, fotografie, zbraně a další výjevy z afrických cest.
Památník je od svého otevření v roce 1966 významnou pamětihodností města Holic a
také stále velmi oblíbeným objektem cestovního ruchu ve městě, turistické oblasti
Pardubicko a rovněž patří mezi významné atraktivity turistického regionu Východní
Čechy.
Současný technický stav objektu a hlavně stav expozice ve své statické podobě vytvořené v
60. letech minulého století svou neměnnou podobou nevyhovuje požadavkům kladeným na
současné moderní muzejní expozice. Pokles poptávky je zřejmý z níže uvedené tabulky
č. 1 - Návštěvnost Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966 a grafického znázornění,
kdy k rapidnímu poklesu návštěvníků došlo na přelomu 90. let minulého století. Další výrazný
pokles lze sledovat na počátku 21. století.
Z tabulky a grafu jasně vyplývá klesající zájem návštěvníků o stávající expozici a
nutnost oživení této expozice pro přilákání nové vlny návštěvníků.
Kladem a značným lákadlem nové expozice bude zapojení audiovizuální techniky, tedy
oživení zvukem, obrazem, světlem a vytvoření tak dokonalé iluze určitého prostředí či doby.
Projekt rovněž přispívá ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. Součástí plánované
rekonstrukce muzea je vnitřní trojdimenzonální hrací dětský kout - africká vesnice se všemi
jejími atributy. Hrací kout bude vybaven polštáři na zemi a měl by být místem, jak v expozici
upoutat nejmenší návštěvníky. Kromě replik hudebních nástrojů bude nabízet další herní
prvky s africkou tématikou - stavebnice, puzzle, plyšová zvířátka. Ve venkovní části expozice
půjde o stylizované hřiště (nikoliv skanzen ke koukání) s možností sezení, hraní (dřevěné
prolézačky ve tvaru afrických zvířat, dřevěné hudební nástroje, pracovní nářadí). V projektu
je kladen důraz na bezpečnost těchto hracích prvků. Projekt počítá s venkovní AV projekcí. V
jedné z chatrčí s postavou domorodce a mezi chatrče africká zvířata. Efekt promítání
postavy domorodce, či plížení kočkovité šelmy, působí překvapujícím dojmem a prostor
zatraktivní. Pro dosažení maximální viditelnosti projekce bude část osady obehnána živým
plotem.
6
Tabulka č. 1 – Návštěvnost Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966
Rok
Návštěvnost
Kumulovaně
Rok
Návštěvnost
Kumulovaně
1966
11 201
11 201
1988
56 522
973 523
1967
14 526
25 727
1989
53 631
1 027 154
1968
14 706
40 433
1990
38 540
1 065 694
1969
18 595
59 028
1991
19 304
1 084 998
1970
23 301
82 329
1992
21 830
1 106 828
1971
27 343
109 672
1993
19 636
1 126 464
1972
44 809
154 481
1994
21 284
1 147 748
1973
41 903
196 384
1995
20 609
1 168 357
1974
42 311
238 695
1996
20 996
1 189 353
1975
42 037
280 732
1997
27 523
1 216 876
1976
40 022
320 754
1998
20 916
1 237 792
1977
51 634
372 388
1999
19 177
1 256 969
1978
45 417
417 805
2000
15 904
1 272 873
1979
40 036
457 841
2001
16 185
1 289 058
1980
50 206
508 047
2002
16 340
1 305 398
1981
59 743
567 790
2003
13 818
1 319 216
1982
52 391
620 181
2004
12 343
1 331 559
1983
54 553
674 734
2005
12 875
1 344 434
1984
58 260
732 994
2006
11 748
1 356 182
1985
54 170
787 164
2007
12 654
1 368 836
1986
63 960
851 124
2008
12 574
1 381 410
1987
65 877
917 001
2009
13 241
1 394 651
Graf č. 1 – Znázornění návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966
Návštěvnost
70 000
50 000
40 000
Návštěvnost
30 000
20 000
10 000
Rok
7
2008
2005
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1978
1975
1972
1969
0
1966
Počet návštěvníků
60 000
Realizace projektu je zaměřena pouze na rekonstrukci objektu Památníku Dr. Emila Holuba,
přilehlých částí pozemku pro vytvoření venkovní části expozice a pro přípojku plynu.
Tabulka č.2 - Čísla a výměry dotčených pozemků:
2
Specifikace pozemku
Parcela
Výměra (m )
Druh pozemku
Památník Dr. Emila Holuba
365
521
zastavěná plocha a nádvoří
Přilehlé pozemky Památníku
363
8301
zeleň
Ostatní komunikace
2393/1
4414
ostatní plocha
Pozemky dotčené projektem jsou vyznačeny na snímku katastrální mapy - povinná příloha žádosti Benefit7
Hlavním cílem projektu je vytvořit novou a svým zaměřením a provedením unikátní
expozici o životě a cestách Dr.Emila Holuba a jeho následovnících, která bude
vyhledávanou turistickou atraktivitou města Holic, turistické oblasti Pardubicko,
celého regionu Východní Čechy a ČR. Rekonstrukce Památníku a nová expozice přispěje
k zvýšení návštěvnosti této oblasti, což bude mít dopad na rozvoj služeb, pracovní místa a
ekonomiku.
Obr. č. 1. Místo realizace - Památník Dr. Emila Holuba
8
Obr. č. 2. Místo realizace - Památník Dr. Emila Holuba
3.2 Cílové skupiny
Projekt svým, v České republice, výjimečným zaměřením na životní příběh Dr. Emila
Holuba a jeho následovníků po africkém kontinentu je určen široké veřejnosti.
Specifikace hlavních cílových skupin, pro které je projekt realizován:
-
domácí i zahraniční návštěvníci turistické oblasti Pardubicko tzn. města Holic
turisté
rodiny s dětmi
školní kolektivy, pedagogičtí pracovníci škol
domácí i zahraniční odborná veřejnost
kulturně založení občané města Holic a spádových obcí
9
3.3 Nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu a vazba na
jiné aktivity
Holice patří v rámci turistického regionu Východní Čechy do turistické oblasti Pardubicko.
Ve městě a okolí se nachází několik zajímavých staveb nebo míst významných pro
cestovní ruch, většina z nich však má význam spíše regionální. Nabídka obdobných aktivit
v regionu či blízkém okolí města je velmi pestrá, různorodá. Svým zaměřením a tématikou
si v žádném případě nevytváří konkurenci, ale snaží se o společný cíl, čímž je zvýšit
atraktivitu území pro návštěvníky, využít potenciál oblasti pro rozvoj cestovního ruchu.
V blízkém okolí se jedná o tyto veřejností obdobné vyhledávané turistické cíle a zajímavosti:
Arboretum Vysoké Chvojno - leží cca 4 km od Holic a založeno bylo v letech 1886 -1889.
V současné době je arboretum tvořeno cca 62 druhy jehličnanů a 152 druhy listnatých keřů a
stromů. Jsou zde vysázeny různé cizokrajné stromy a keře. Dodnes se zde z doby založení
zachovaly nejvzácnější druhy.
Přírodní rezervace „Buky“- cca 10 km od Holic směrem na Týniště nad Orlicí. Jedná se o
zbytek pralesové bukojedliny na Holické tabuli, která představuje typ lesa, jaký by se tu
vyskytoval, nebýt intenzívní hospodářské činnosti člověka. Nejzachovalejší část porostu
zabírá plochu okolo 5 ha. Spolu s Bohdanečským rybníkem je to nejstarší a nejznámější
chráněné území okresu Pardubice. Chráněno je od roku 1884.
Východočeské muzeum v Pardubicích - v zámeckých interiérech, zejména v rytířských
sálech zámku, se dochovaly rozsáhlé fragmenty monumentální malířské výzdoby stěn,
nejstarších renesančních nástěnných maleb v Čechách. Je zde umístěno několik stálých
expozic. V rytířských sálech i na nádvoří zámku se často konají společenské akce, divadelní
představení a koncerty.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – se zabývá expozicí historie regionu Vysokého
Mýta a část expozice je věnována karosářské firmě Sodomka.
Regionální muzeum v Chrudimi – expozice obsahuje Umělecký plakát – sbírka obsahuje
157 převážně uměleckých plakátů, její součástí je i kolekce původních 41 plakátů,
dekorativních panó a kalendárií významného českého představitele secese Alfonse Muchy.
Od konce první světové války již sbírka nebyla rozšiřována, dnes tvoří uzavřený soubor a
Mozaiku z dějin regionu Chrudimska.
Muzeum loutkářských kultur, Chrudim - muzeum vlastní zhruba 43.600 sbírkových
předmětů, z toho více než 8.300 loutek z celého světa. Dále pak scénické návrhy a makety,
kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové
záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie..
Orlické muzeum Choceň – tvoří expozice: geologie, paleontologie, archeologie, etnografie
a historie
Kostel sv. Martina v Holicích - panoramatická barokní dominanta města, kamenný kostel
byl postaven v letech 1736 – 1739 podle dvorního stavitele Tomáše Haffeneckera.
Nepřehlédnutelná je vnitřní výzdoba, především hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše a
kamenná i cínová křtitelnice ze 16. století.
Sokolovna v Holicích - dokončená roku 1913 podle návrhu architekta Otakara Novotného
upoutá svým pozoruhodným architektonickým stylem
10
Poezie dřevěných kostelíků – jedná se o soubor dřevěných kostelíků v blízkém okolí (v
Dobříkově, Radhošti, Horních Ředicích a barokní dřevěný kostel sv. Mikuláše z roku 1752 ve
Velinách – chráněná kulturní památka).
Církevní stavby – kaple Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově v Holicích z roku 1857, kaple
Nanebevzetí Panny Marie na Koudelce z roku 1923, kaplička sv. Jana Nepomuckého v ulici
Komenského z roku 1855, kaplička sv. Josefa ve Smetanově ulici z roku 1845, socha
svatého Jana Nepomuckého z roku 1739 v městské části Podhráz, kamenný kříž na náměstí
T.G. Masaryka z roku 1803, kamenný kříž se zahrádkou v místní části Staré Holice z roku
1811.
Specifický význam mezi památkami má Památník obětem povstání proti fašismu z května
roku 1945 na místním hřbitově od akademického sochaře Josefa Malejovského.
Z výběru výše uvedených turistických cílů a zajímavostí v blízkém okolí je patrno, že
Památník Dr. Emila Holuba tvoří unikátní turistickou atraktivitu, která svým zaměření
na Afriku nemá srovnatelnou konkurenci. Vytvoření nové interaktivní expozice,
doplněné o osobní věci a sběry manželů Holubových, dokresluje atmosféru místa a
doby, ve které své výpravy do nitra afrického kontinentu podnikali.
Jediná typově srovnatelná expozice se nachází v Národním muzeu v Praze a jedná se
o Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
Vytvořením pro návštěvníky přitažlivé a zajímavé expozice, žadatel předpokládá
zvýšení návštěvnosti nejen Památníku Dr. Emila Holuba, ale i města Holic.
Výhled návštěvnosti je uveden v tabulce č. 4 - Výhled návštěvnosti Památníku Dr. Emila
Holuba po realizaci projektu, podkapitola 3.5 Marketingový mix.
Napojením Afrického muzea na významné kulturní aktivity pořádané každoročně ve městě
přispěje k tomu, že se Památník Dr. Emila Holuba dostane do povědomí návštěvníků, hostů.
Významné akce pořádané ve městě budou prezentací a propagací afrického muzea
s celorepublikovým i mezinárodním dosahem s minimálními náklady. Mezi tyto významné
akce patří:
1.
2.
3.
4.
5.
Africké sympózium
Holubovy Holice
Mezinárodní přehlídka dechových orchestrů
Holický Kramflíček
Akce pořádané Automotoklubem Holice – motokrosové závody
V současné době Památník Dr. Emila Holuba, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Radko Martínka, realizuje sérii putovních výstav "Dr.Emil Holub - africký cestovatel
(1847 - 1902)". Cílem navrhované koncepce výstav je poskytnout široké veřejnosti základní
informaci o osobnosti Dr .Emila Holuba a výstavy pojmout jako pozvánku pro budoucí
návštěvu nové expozice Památníku Dr. Emila Holuba v Holicích. Autoři výstav chtějí
připomenout odkaz a velikost slavného holického rodáka. Výstavy se konají v různých
místech pardubického regionu a později i mimo něj. Celkem je plánováno 19 výstav. Scénář
vychází z úspěšných výstav, které proběhly v roce 2008 v Senátu ČR a v roce 2009 v
belgickém Bruselu. Nosnými prvky jsou fotografie z velkolepé Holubovy etnografické výstavy,
kterou realizoval v roce 1892 v Praze na Výstavišti, kopie kreseb Dr.Holuba z jeho cest po
Africe a osobní věci manželů Holubových, které používali na cestách po Africe. Série výstav
11
byla zahájena v říjnu 2009 v galerii Na kolonádě Léčebných Lázní Bohdaneč a vyvrcholí v
únoru 2012 velkou výstavou v Národním muzeu v Praze věnované 110. výročí od úmrtí
Dr.Emila Holuba. Výstavy jsou cíleně realizovány v období předpokládané rekonstrukce
Památníku Dr.Emila Holuba, tedy v době, kdy bude jeho africké muzeum pro veřejnost
uzavřeno. Cílem těchto výstav je dostat osobnost Dr.Holuba do co nejširšího
povědomí a zároveň představit atraktivní místa turistického ruchu Pardubického kraje.
Projekt navazuje na další tématické akce konané v Holicích zejména odborné Africké
sympozium, které má počáteční tradici v roce 1975. Jedná se o mezinárodní setkání
odborníků na Afriku a život Dr. Emila Holuba. Každý ročník sympozia má konkrétní téma rok 2009 "Ženy slavných mužů cestovatelů", rok 2010 "Holub a mládež".
Holubovy Holice - soubor akcí konaných každoročně kolem 7.10. - výročí narození Dr.
Emila Holuba. Program je úzce spojen s Afrikou a skládá se z výstav, přednášek, koncertů.
Pro děti je určena Africká dílna, kde si mohou vlastnoručně vyrobit amulet, navléknout
korálky, vyzkoušet africké hudební nástroje, pomalovat jako domorodí náčelníci, atd.
Kulturní život města umožňuje zahrnout objekt muzea i do dalších aktivit jako jsou tématické
putovní výstavy či přednášky.
Realizace projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba s vytvořením nové
unikátní expozice bude ojedinělou atraktivitou, která rozšíří spektrum infrastruktury
cestovního ruchu ve městě i celém regionu.
Okolí města Holic lze vzhledem k jeho charakteru využít také k turistice a cykloturistice.
Holicemi prochází dvě turistické trasy a také cyklistické trasy č. 181, 4191, 4238 a 4265.
Tabulka č. 3 - Cyklistické trasy protínající město Holice
Evidenční číslo
Trasa
181
Hradec Králové, Malšovice - Choceň
4191
Pardubice – Hůrka – Sezemice – Dolní Ředice - Holice
4238
Moravany – Dolní Roveň - Holice
4265
Hoděšovice – Staré Holice
Zdroj: Informační centrum Holice
3.4 Analýza poptávky
V rámci předkládaného projektu nebyl proveden žádný konkrétní průzkum poptávky ani
dotazníkové či jiné šetření, ze kterého by vyplynuly jasné závěry poptávky po produktu.
Důležitým vodítkem a zdrojem informací pro účely zhodnocení analýzy poptávky proto byl
výzkumný projekt „Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky“,
který zajistil získání zpětné vazby od více než 100 tis. návštěvníků regionů České republiky.
Byli osloveni návštěvníci vybraných turistických regionů a oblastí České republiky bez ohledu
12
na to, odkud pocházejí. Výzkumný projekt pro agenturu Czechtourism zpracovala společnost
STEM/MARK a.s. a její závěry jsou přístupné na internetových stránkách
http://monitoring.czechtourism.cz.
Níže uvedená analýza je provedena na základě monitoringu návštěvníků turistického regionu
Východní Čechy v období 2006, 2007.
V šetření byli osloveni návštěvníci tohoto turistického regionu. Mezi oslovenými návštěvníky
převažovali Češi. Ti se na celkovém počtu návštěvníků podíleli 87%. Mezi zahraničními
návštěvníky nejčastěji Poláci (29%), Němci (22%), Slováci (14%) a Holanďané (12%). Ve
srovnání s ostatními regiony navštívili region častěji Poláci a Slováci. Hlavním důvodem
návštěvy regionu bylo poznání, které zmiňuje 37% návštěvníků. Z nabídky aktivit jež je
možné ve Východních Čechách provozovat, nejvíce láká poznávací a pěší turistika.
V hodnocení vybavenosti regionu je nejlépe hodnocena oblast péče o rozvoj
cestovního ruchu.
Návštěvníci Východních Čech velmi často využívají a kombinují různé informační zdroje.
Některý ze zdrojů informací využívá 97% návštěvníků, nejčastěji jde o propagační materiály,
prospekty a průvodce, informační centra.
3.5 Marketingový mix
Vymezení marketingového mixu pomocí významných marketingových problémů 4 P:
1. Produkt – výsledným produktem je rekonstruovaný objekt Památníku Dr. Emila
Holuba a nová unikátní expozice s africkou tématikou. Součástí expozice bude krátká
AV show, ve které hravou formou a s trochou nadsázky návštěvníci zjistí „Kdo byl Dr.
Emil Holub“. Další část nové expozice budou tvořit infostánky s různou úrovní
požadovaných informací včetně obrazových a zvukových stop. Venkovní část
expozice nabídne relaxační prostor pro rodiče s dětmi s možností sezení, hraní
(dřevěné prolézačky ve tvaru afrických zvířat, dřevěné hudební nástroje, pracovní
nářadí).
2. Price – informace o výši vstupného jsou uvedeny níže v tabulce č. 5 - Vstupné –
Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu. Příjmy ze vstupného a prodeje
suvenýrů z africkou tématikou budou veškeré příjmy, které bude projekt během svého
provozu generovat a jsou zohledněny v kapitole 6. Finanční plán této studie.
3. Promotion – v rámci jednotlivých etap projektu budou využívány tyto komunikační
kanály.
V realizační fázi je cílem vytvoření povědomí veřejnosti o realizaci projektu. Informace
budou dále šířeny prostřednictvím:
- povinné publicity - v této fázi bude publicita zajištěna dle pravidel stanovených
v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS II Severovýchod. Místo realizace
projektu bude v jejím průběhu viditelně označeno informačním billboardem.
- oslovení školských zařízení - forma e-mailové pozvánky s odkazem na www
stránky Památníku Dr. Emila Holuba určená pro pedagogické pracovníky zaměřené
zvláště na obory přírodopis, zeměpis.
13
-
Holických listů – měsíční zpravodaj, vydavatel město Holice, distribuce zdarma do
všech domácností na území města Holic
webových stránek města Holic – informace o realizaci projektu a postupu prací
vlastní webové stránky Památníku Dr. E. Holuba - www.holubovomuzeum.cz
městský navigační systém – poutače na příjezdových cestách města
V provozní fázi bude promotion zaměřena na přilákání návštěvníků a turistů do objektu
Památníku Dr. Emila Holuba a jeho nové expozice
- povinná publicita - po ukončení stavebních prací v realizační fázi bude billboard
nahrazen trvalou pamětní deskou viditelně umístěnou na objektu památníku
- oslovení školských zařízení - forma e-mailové pozvánky s odkazem na www
stránky Památníku Dr. Emila Holuba určená pro pedagogické pracovníky zaměřené
zvláště na obory přírodopis, zeměpis.
- regionální tisk - informace o nové expozici s africkou tématikou
- vlastní webové stránky Památníku Dr. E. Holuba - www.holubovomuzeum.cz
- webové stránky města Holic, Kulturního domu města Holic – provozní informace
- informační centra v Pardubickém kraji
- agentura CzechTourism
- masmédia – TV, rozhlas
4.
-
Place
slavnostní otevření Památníku Dr. Emila Holuba s odhalením pamětní desky
informační centra
agentura CzechTourism
webové stránky
městský navigační systém
Vhodným, včasným a efektivním oslovením cílových skupin, lze brzy po realizaci
projektu předpokládat zvýšení návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba.
Tabulka č. 4 – Výhled návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba po realizaci projektu
Rok
Návštěvnost
Kumulovaně
2011∗
3 600
3 600
2012
11 000
14 600
2013
12 800
27 400
2014
16 100
43 500
2015
19 360
62 860
2016
19 360
82 220
∗
pouze část roku po ukončení realizace projektu
Rok
Návštěvnost
Kumulovaně
2017
2018
2019
2020
2021
2022
19 500
19 300
19 300
19 300
19 300
19 100
101 720
121 020
140 320
159 620
178 920
198 020
Zdroj: Kulturní dům města Holic
14
Tabulka č. 5 - Vstupné – Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu
Vstupné
Dospělí
30 Kč
Důchodci, ZPS
15 Kč
Děti, studenti
15 Kč
Audioprůvodce (Aj/Nj)
zdarma
Tabulka č. 6 - Otevírací doba - Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu
Měsíc
Otevírací doba
duben
út – ne
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
květen – srpen
út – ne
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
září - říjen
út – ne
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
pozn. návštěva mimo otevírací dobu je možná po předchozí domluvě
3.6 Management projektu
V přípravné fázi projektu byl sestaven kvalifikovaný a zkušený tým, který má veškeré
předpoklady a zkušenosti pro úspěšné zvládnutí všech fází projektu. Konkrétní personální
zajištění projektu ve všech jeho fázích včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých členů je
uvedeno v následující tabulce č.7 – Personální zajištění projektu a je rovněž detailně
popsáno v elektronické žádosti Benefit7 – Personální zajištění projektu.
Personální zajištění v přípravné fázi projektu:
Jednání projektového týmu v přípravné fázi probíhají dle aktuálních témat k řešení minimálně
však jednou za 2 měsíce v místě realizace projektu v Památníku Dr. Emila Holuba.
Zodpovědná za pravidelnost schůzek a pověřena zápisy z jednání je zástupkyně manažera
projektu. V průběhu celé fáze probíhá nepřetržitá komunikace mezi jednotlivými členy
k přípravě a podání projektové žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Důležitými
úkoly k řešení byly v přípravné fázi zejména:
- schválení zadání projektové dokumentace pro realizaci projektu v Zastupitelstvu
města Holic
- zpracování zadávací dokumentace a realizace výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace včetně položkových rozpočtů,
- zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby,
- zpracování studie interiérů včetně vizualizace,
- stanovení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu,
- technické a technologické řešení stavby, EZS
- zavedení účetní analytická evidence dokladů s vazbou k projektu,
15
způsoby zajištění povinné publicity projektu,
zpracování projektové žádosti o dotaci v rámci projektu PAAK (Posílení absorpční a
administrativní kapacity).
V průběhu přípravné fáze došlo k řešení problémů souvisejících se způsobilostí výdajů
potřebných k zajištění nové expozice. K posouzení způsobilosti výdajů projektu byly vedeny
jednání na ÚORP Pardubice, kde byla způsobilost či nezpůsobilost výdajů projektu
objasněna.
-
Personální zajištění v realizační fázi projektu:
Projektový tým se v rámci realizační fáze projektu bude scházet prostřednictvím
prováděných kontrolních dnů stavby. Pravidelné kontroly budou prováděny v časových
intervalech 7 – 14 dní. Těchto kontrol se budou účastnit členové týmu zodpovědní za
realizaci rekonstrukce objektu a technického vybavení expozic (manažer projektu, jeho
zástupce, technický dozor investora, autorský dozor, odborní poradci na umístění expozice,
zástupci dodavatelských firem). První kontrolní prohlídka bude v den předání stavby. Další
kontrolní dny budou probíhat v pravidelných intervalech. Veškeré případné změny vzniklé
v průběhu realizace stavby musí být hlášeny manažerovi projektu, který posoudí jejich
závažnost a v případě nutnosti zajistí stanovisko příslušného stavebního úřadu. V průběhu
realizace budou probíhat jednání týmu k podání etapových zpráv s žádostmi o platby.
Zodpovědnost za zaúčtování a věcnou stránku dokladů vykázaných výdajů projektu nese
finanční manažer. Průběžně budou aktualizovány webové stránky města, Kulturního domu
města Holic a Památníku Dr. Emila Holuba, současně budou probíhat marketingové
aktivity s cílem vytvořit povědomí veřejnosti o realizaci projektu (Holické listy, média).
Manažer projektu dohlíží na dodržování podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí
dotace. Všichni členové týmu budou v potřebném kontaktu k zajištění úspěšné realizace
projektu.
Personální zajištění v provozní fázi projektu:
Aktivity zapojených členů týmu v provozní fázi směřují k zajištění běžného provozu a k další
propagaci nové expozice Památníku Dr. Emila Holuba. Propagace projektu bude směřovat
do Informačních center, školských zařízení, agentury CzechTourism, apod. Za aktivity
v provozní fázi projektu bude zodpovědná zástupkyně manažera projektu - vedoucí
Památníku Dr. Emila Holuba. Projektový tým se bude scházet 2x do roka, kdy bude sledovat
dodržování nastavených podmínek smlouvou o poskytnutí dotace a ROP. Výsledkem těchto
schůzek bude každoročně podaná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.
Tabulka č.7 – Personální zajištění projektu
16
Člen projektového týmy
Ing. Vítězslav Vondrouš
manažer projektu
Přípravná fáze
Realizační fáze
Provozní fáze
Zodpovědnost
Formulace projektového záměru nové
expozice. Sestavení projektového
týmu. Příprava podkladů k žádosti.
Svolává a řídí schůzky projektového
týmu. Zajištění povinných příloh
k žádosti o dotaci dokládaných
městem.
Příprava a zpracování žádosti o dotaci
včetně relevantních povinných příloh.
Koordinace a dohled nad stavební
částí – dodržování rozpočtu,
harmonogramu, finančního plánu.
Dohled nad umístěním vybavení
expozic, AV techniky. Vyřizování
reklamací, vad, nedodělků.
Dohled nad provozní fází Památníku,
tvorba cenové politiky. Monitorovací
zprávy o udržitelnosti projektu.
Zajištění chodu Památníku,
marketingová strategie. Příprava
podkladů pro monitorovací zprávy.
Zodpovědný žadateli za podání
projektové žádosti o dotaci a za
úspěšnou realizaci projektu.
Zodpovědnost za správnost prvků
Marcela Jeřábková
povinné publicity projektu.
zástupce manažera projektu
Zodpovědnost za chod Památníku
v provozní fázi.
nezapojen
nezapojen
Zodpovědnost za splnění
Lenka Vorlová
formálních náležitostí a kritérií
zpracovatel žádosti
přijatelnosti projektu.
Příprava zadávacích dokumentací pro Technický dozor investora stavebních Řešení případných reklamací stavební Zodpovědný za přípravu a realizaci
Ing. Stanislav Zahálka
plánovaných výběrových řízení.
prací. Dohlíží na ochranu životního
i nestavební části projektu.
člen týmu - stavení dozor investora realizaci výběrových řízení. Člen
hodnotící komise VŘ.
prostředí.
Martina Klasovitá
člen týmu
Zajištění dokladů a příloh k žádosti
v souladu se stavebním zákonem.
nezapojen
Zodpovědnost za kolaudační řízení
po ukončení realizace projektu.
Aneta Václavíková
člen týmu - finanční manažer
Vede účetnictví projektu.
Zodpovědnost za dodržování
účetních postupů nastavených
ROP.
Zodpovědnost za zpracování
projektové dokumentace pro
realizaci projektu.
akad. arch. David Vávra
člen týmu - architekt
Vedení analytické evidence projektu.
Předfinancování projektu, finanční
příprava žadatele a řízení projektu.
Zpracování projektové dokumentace
včetně položkových rozpočtů.
Konzultace ohledně výtvarněprostorového řešení.
Autor architektonického návrhu nové
expozice.
Příprava podkladů pro plánovaná
výběrová řízení projektu. Zajištění
kolaudačního řízení.
Sleduje tok finančních prostředků.
Kontrola účetních dokladů k ŽOP,
vyúčtování projektu.
nezapojen
Autorský dozor projektanta.
nezapojen
Mgr. Pavel Hladík
člen týmu - odborný poradce
Poskytnutí praktických informací
z vedení Památníku.
JUDr. Hna Soukupová
člen týmu - zpracovatel projektové
dokumentace
Prof., PhDr. Josef Kandert, CSc. Spolupráce při zpracování studie
interiérů a PD.
PhDr. Vincenc Streit PhD.
Spolupráce při zpracování studie
interiérů a PD.
Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
Spolupráce při zpracování studie
interiérů a PD.
nezapojen
Zodpovědnost za výtvarněprostorové řešení expozic.
Odborný dohled nad realizací projektu. Dohled nad provozní fází.
nerelevantní
Dohled při realizaci expozice, výrobě a
instalaci AV programů. Spolupráce při
zpracování Katalogu muzea.
Dohled při realizaci expozice a
zpracování Katalogu muzea.
Dohled při realizaci expozice a
zpracování Katalogu muzea
nezapojen
nerelevantní
nezapojen
nerelevantní
Spolupráce žadatele s Náprstkovým
muzeem asijských, afrických a
amerických kultur.
nerelevantní
17
3.7 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory
Projektový záměr a přípravu žádosti o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU
je důležité posoudit z hlediska, zda se jedná o projekt zakládající veřejnou podporu dle
článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES nebo zda projekt veřejnou podporu nezakládá.
Vyhodnocení existence veřejné podpory je důležité především pro určení celkové výše
možného spolufinancování z veřejných zdrojů a ovlivňuje samotný postup při zpracovávání
žádosti o spolufinancování.
O veřejnou podporu se jedná pouze, jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné
podpory neslučitelné se společným trhem. Komentář k naplnění 4 znaků veřejné podpory,
vyplývající ze zaměření projektu:
1. Poskytování veřejných prostředků
První znak veřejné podpory bude předpokládaným poskytnutím veřejných prostředků (dotace
z rozpočtu RR) naplněn. Znak naplněn.
2. Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby
Záměrem projektu je rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba a vytvoření nové ojedinělé
expozice inspirované jeho životem a cestami po africkém kontinentu. Vstupné do Afrického
muzea bude symbolické, přijatelné pro všechny zájemce o unikátní expozici. Provozem
získané prostředky v žádném případě nepokryjí provozní náklady – provoz bude ztrátový.
Náklady na provoz budou tedy každoročně financovány ze schváleného rozpočtu města
Holic. Projekt svým výjimečným zaměřením na africký kontinent nevytváří konkurenci, pouze
rozšiřuje stávající nabídku cestovního ruchu. Znak nenaplněn.
3. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže
Unikátní africká expozice projektu s interaktivními prvky je muzejní raritou, její vytvoření
neznamená na trhu konkurenci pro jiná zařízení či subjekty. Realizací projektu nebude
narušena a ani neexistuje hrozba narušení hospodářské soutěže. Znak nenaplněn.
4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU
Nová atraktivní expozice zaměřená na slavného holického rodáka Dr. Holuba svým
zaměřením neovlivní obchod mezi členskými státy EU a podporou projektu nemůže být
dotčen zahraniční poskytovatel služeb. V době svých cest po africkém kontinentu neměl Dr.
Emil Holub srovnatelného konkurenta, byl průkopníkem. Jeho sbírky originálních předmětů
z konce 19. století jsou jedinečné a osobnost Dr. Holuba pro jeho riskantní poznávací cesty
ve světě velmi uznávána. Znak nenaplněn.
Předkládaný projekt byl posouzen jako projekt, který nezakládá veřejnou podporu.
18
4. Technické a technologické řešení projektu
4.1 Identifikace stavby
Údaje týkající se technického a technologického řešení projektu byly převzaty z projektové
dokumentace – projekt pro stavební řízení. Kompletní projektová dokumentace pro
stavební řízení je povinnou přílohou žádosti o dotaci číslo 9. Projektová stavební
dokumentace.
Název stavby:
Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba
Místo stavby:
Holice, Holubova ul. parc.č. 365
Investor:
Město Holice, Holubova 1, 534 01Holice
Dotčená parcel.čísla:
363, 365 a 2393/1
Katastrální území:
Holice v Čechách 641146
Charakteristika a účel stavby:
Jednopodlažní objekt pro výstavní účely Památník
Dr. Emila Holuba
Kraj:
Pardubický
Obecní úřad:
Holice
Stavební úřad:
Městský úřad Holice – stavební úřad
Holubova 1, 534 01 Holice
Autor arch.řešení:
ak. arch. David Vávra
Gen.projektant:
MPLUS, s.r.o.,
Argentinská 286/38, 170 00, Praha 7,
IČO 43001432
Zodpovědný projektant:
Ing. Jiří Svoboda, ev.č. 0009136 v oboru pozemní
stavby
Navrhované technické a technologické řešení je pouze jednovariantní a nemá v podstatě
jinou alternativu. Postup provedení všech stavebních prací bude odpovídat postupům
navrženým v projektové dokumentaci a bude respektovat všechny podmínky, které stanoví
místně příslušný stavební úřad, případně jiný regulující orgán. Na realizaci všech stavebních
prací bude dohlížet oprávněný stavební dozor investora.
Vlastní způsob organizačně technické realizace bude záviset na podmínkách, možnostech a
zvyklostech vybrané dodavatelské firmy, která bude vybrána ve výběrovém řízení dle
19
Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
4.2 Zhodnocení výchozího stavu
Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, v stavebním pozemku a
majetkoprávních vztazích
- stávající objekt je situován ve středu města při komunikaci Hradecké v sousedství
Kulturního domu města Holic. Lokalita je řešena pro kulturní využití, součástí je
parkoviště aut a rozsáhlé plochy zeleně. Pozemky stavby k.č.363 (ost.území, zeleň) a
365 (zast.plocha) stejně jako 2393/1 (ostatní plocha – komunikace) jsou ve vlastnictví
města Holice.
Údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
- stavba je napojena stávajícími přípojkami dostatečné kapacity na veškeré inženýrské
sítě. Je přístupná z místní komunikace – Holubova ul. a má parkoviště pro
návštěvníky. Pro rekonstrukci byl proveden visuelní stavební průzkum. Závěrem
průzkumu jsou výměny veškerých otvorových prvků fasády a úprava vytápění
památníku.
Požadavky dotčených orgánů
- jsou zapracovány do projektové dokumentace.
Dodržení obecně technických požadavků na výstavbu
- pro projektovaný typ rekonstrukce nejsou OTP předepsána.
Podmínky regulačního plánu
- stavba bude realizována v objemu stávající budovy Památníku Dr. E.Holuba.
Věcné a časové vazby na stavby dotčeném území
- v území nebudou ani nejsou plánovány žádné další stavby.
Předpokládaná lhůta výstavby
- realizace stavby je předpokládána v termínu 11/2010 až 06/2011, lhůta výstavby 8
měsíců. Stavba se zahájí uskladněním a konservací současných exponátů. Navážou
stavební práce spojené s výměnou otvorových prvků, úpravou vstupní části (zádveří,
soc. zařízení personálu, recepce) a rekonstrukcí vytápění objektu památníku. Po
realizaci stavební části bude instalována nová expozice včetně venkovní části
(vesnice).
4.3 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
Popis staveniště:
Stavební úpravy jsou malého rozsahu a proto se jako dostačující pro potřeby staveniště
ukazuje využití části sousedního pozemku p.č. 363, v majetku investora. Přísun materiálu
20
bude zajištěn z přilehlé komunikace. Dodavatel stavby zajistí zabezpečení staveniště a
stavebního materiálu. Zařízení staveniště bude energeticky napojeno na stávající přípojku
NN a vodovodu. Pro přísun materiálu do objektu bude využíváno malé mechanizace pro
zabránění poškození stávajících dlážděných ploch.
Pro provozní a hygienické zařízení se předpokládá použití mobilních buněk a jejich dočasné
umístění v zájmovém prostoru stavby. Zde se počítá i s parkováním nezbytné techniky a
uložením stavebního materiálu. Nepředpokládá se ubytování pracovníků na staveništi.
Prostory pro zařízení staveniště jsou vymezeny a znázorněny v situaci POV.
Po ukončení prací budou prostory zařízení staveniště uvedeny do původního stavu a
písemně předány zástupci investora stavby .
Přehled o průzkumech a výchozích podkladech:
Byla provedena visuální prohlídka objektu.
Jako výchozí podklady byly dále použity následující dokumenty:
- zaměření současného stavu převzaté od investora
- konzultace s investorem a projektanty ostatních částí této PD
- původní projektová dokumentace muzea z roku 1960
Ochranná pásma:
Stavba se nachází mimo ochranná pásma podzemních vedení. Stavbou nevzniká nárok na
vyhlášení jiných ochranných pásem. V blízkosti stavby bude zhotovena nová přípojka
plynovodu.
Rozsah a uspořádání staveniště:
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
SO – 01
Rekonstrukce objektu Památníku
SO – 02
STL přípojka plynu
Ostatní přípojky jsou stávající.
Zastavěná plocha činí:
- Objekt památníku
521 m2
Požadavky na bourání a kácení:
Požadavky na bourání vyplývají z charakteru stavby a části konstrukcí určené k vybourání
jsou patrny z výkresů stav. části. Jedná se zejména o změnu polohy dělících nenosných
příček a vybourání otvoru v nosné stěně s osazením ocel. průvlaku. Požadavek na kácení
zeleně nevzniká.
Požadavky na zábor:
Požadavek na zábor ZPF nebude řešen vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci
stávajícího objektu.
Územně technické podmínky:
Nejsou plánovány žádné přeložky inženýrských sítí. Příjezd na staveniště bude po stávající
komunikaci p.č 2393/1 a částečně 363. Komunikace v místě staveniště bude udržována po
celou dobu výstavby v čistém stavu a v žádném případě nesmí dojít k omezení provozu na
těchto komunikacích. Před započetím prací bude pořízena fotodokumentace současného
21
stavu komunikace a přilehlých zpevněných ploch a po dokončení stavby bude tato uvedena
do původního stavu.
Architektonické řešení a začlenění do krajiny:
Vzhled rekonstruovaného objektu muzea nebude změněn, z tohoto důvodu je zřejmé, že
nebude žádným způsobem narušen architektonický vzhled území.
4.4 Stručný popis stavby a stavebně-technického řešení
Stručný popis stavby:
Rekonstrukce muzea bude spočívat především ve výměně všech výplní otvorů, drobné
úpravě dispozice, úpravě povrchů, očištění kamenných venkovních obkladů, rekonstrukci
břízolitové fasády, rekonstrukci nátěru střechy a zejména modernizaci expozice muzea.
Nová bude plynovodní přípojka, rekonstruovány budou elektrorozvody a vytápění. Stěžejní
změnou je nová instalace expozice dle návrhu architektů Davida Vávry a Roberta Daňka.
Stručný popis stavebně-technického řešení:
Objekt muzea - bude provedena drobná úprava dispozice objektu posunem stávajících
nenosných příček a zhotovení příček nových-systém Porotherm, dále bude vybourána stěna
mezi místnostmi 1.07 a 1.08 s osazením nosného ocelového průvlaku. Bude taktéž
provedena výměna výplní otvorů a očištění kamenných venkovních obkladů. Dále bude
provedena rekonstrukce jižní, břízolitové fasády. Nátěr střechy bude obnoven vč. nátěrů
okapových svodů.
Kanalizace – V rámci zemních prací plynovodní přípojky bude napojen jihovýchodní dešťový
svod na stávající vedení (od severozápadního svodu) do uliční kanalizace).
Plynová přípojka – bude nová STL přípojka DN 30 z řadu DN 63 situovaná naproti lehlém
chodníku. Přes Holubovu ulici je přípojka v protlaku.
Vzduchotechnika – bude nucené větrání WC (1.03) ax. ventilátor. Ostatní místnosti budou
větrány přirozeně.
Hromosvody – jsou stávající
Základní údaje o provozu a výrobě:
Charakteristika provozu:
Objekt slouží jako Památník Dr. Emila Holuba se stálou expozicí, vztahující se k jeho životu
a cestování.
Charakteristika výroby:
Objekt je nevýrobního charakteru a slouží jako muzeum.
Potřeba surovin, nároky na pracovní síly a dopravu:
Nevzniká potřeba surovin ani nároky na dopravu. V současnosti jsou v objektu dvě pracovní
místa, která budou po rekonstrukci zachována.
Podmínky provádění
Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při zpracování projektu byly použity technické podklady firem, jednotlivých materiálů a
systémů, které jsou uvedené v technické zprávě projektu a ve výkresové části. Pokud dojde
22
při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, že záměnou nedojde ke
snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a užitných vlastností.
- při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a
podmínky aplikace udávané výrobci materiálů, systémů a zařízení
- je třeba dodržovat příslušná bezpečnostní opatření vyplývající z povahy prací
- v průběhu provádění a při přerušení prací je vždy nutné provést opatření k zamezení
zatékání dešťové vody do konstrukcí objektu
Energetické a vodní hospodářství:
Bilance spotřeb energií a jejich zajištění:
Tepelné ztráty objektu jsou 52 kW. Zdrojem tepla je plynová kotelna v objektu.
Bilance tepelné energie a její zajištění:
Spotřeba vody pro provoz muzea je cca 100 l/den.
Množství a kvalita odpadních vod a jejich čištění:
Stavba je napojena na stávající kanalizaci města. Množství splaškových
zanedbatelné (viz výše).
Napojení na dopravní sítě:
Stavba bude napojena stávající veřejnou komunikaci.
vod je
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Pro daný účel stavby nejsou požadovány zvláštní opatření uvedené ve vyhlášce č. 492/2006
Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace.
Ochrana objektů před škodlivými vlivy a jejich zajištění:
Kovové konstrukce budou před povětrnostními vlivy opatřeny nátěry. Plechové výrobky
okapů a střechy budou opatřeny novými nátěry. Tesařské konstrukce budou napuštěny
přípravkem typu LIGNOFIX-EKO ředěným 1:9 jako prevence proti houbám a dřevokaznému
hmyzu.
Zajištění proti vnikání nepovolaných osob:
Objekt muzea bude zajištěn proti vnikání nepovolaných osob uzamykáním (bezpečnostní
tříbodový zámek trnový) a EZS.
Požární bezpečnost:
Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v části projektové dokumentace stavebních
objektů.
Hygiena:
V objektu muzea jsou dvě pracovní místa, která budou i po rekonstrukci zachována.
Hygienické zázemí objektu bezprostředně navazuje na místnost recepce. Taktéž místnost
pro převlékání personálu je bezprostředně navazující na recepci. V objektu dochází ke
střídání pracovníků v otevírací době muzea. Pro odpočinek zaměstnanců slouží prostory
přilehlého Kulturního domu, vybavené požadovanými místnostmi, k tomuto určenými.
4.5 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnost provozu
Ochrana zdraví a bezpečnost provozu se nezajišťuje, protože stavba je plánována jako
nevýrobní.
23
Zajištění ochrany zdraví a při výstavbě:
Při veškerých pracích na staveništi, musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci ve stavebnictví.
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění vyhl. 324/90 Sb.,
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, dále pak
vyhláška č.76/89 sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích,
vyhl.č.478/2000 Sb. ve znění vyhl. č. 55/2003 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
dopravě, dále pak nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a další vyhlášky o
bezpečnosti práce ve stavebnictví a příbuzných oborech.
Při práci je nutno respektovat platný zákoník práce novelizovaný FS ČSFR a nařízením vlády
ČR č. 615/92 sb. a následným nařízením vlády č.108/94 sb. ve znění nařízení vlády č.
461/2000 Sb. a další platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolováni
z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat
práce ve stavebnictví.
4.6 Ochrana životního prostředí
Realizovaná stavba nebude v rozporu s principy ochrany zdraví a nebude zdrojem
škodlivin, vibrací, radiace ani hluku či jiných vlivů na životní prostředí. Ke stavbě bude
použito standardních a zdravotně nezávadných materiálů. Na výrobky použité v projektu bylo
vydáno prohlášení o shodě a CE.
Po dobu přípravy, provádění a užívání nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.
Vliv stavby na životní prostředí nebyl vzhledem k jejímu rozsahu posuzován dle sbírky
zákonů č. 244/1992 Sb. V průběhu realizace bude rovněž dbáno o maximální redukci všech
negativních projevů ze stavební činnosti.
Stavba je nevýrobního charakteru a nemá negativní vliv na životní prostředí. Zhotovitel je
povinen chránit životní prostředí tím, že :
- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
- nebude narušovat zeleň v okolí stavby – ochrana vzrostlého stromu
- bude provádět práce mimo běžný noční klid
Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu
s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani
likvidován do stávajících sběrných nádob u objektu.
Omezení a odstranění negativních vlivů na životní prostředí:
Odstranění a omezení negativních vlivů na životní prostředí není plánováno, protože
negativní vlivy výstavbou nevzniknou.
Ochrana proti hluku:
Osazením nových oken dojde ke snížení tepelných ztrát objektu.
Úspora energie a ochrana tepla:
Osazením nových oken dojde ke snížení tepelných ztrát objektu.
24
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace:
Pro daný účel stavby nejsou požadovány zvláštní opatření uvedené ve vyhlášce č.492/2006
Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí:
Stavba se nenachází v záplavové oblasti ani není zasažena povodněmi. Stavba není
ohrožena sesuvy půdy, plochy okolo původní stavby jsou zkonsolidovány. Nenachází se zde
ani žádné podzemní zařízení ani prostory a poddolované plochy. Stavba se nachází v
seismicky neaktivní oblasti. Radonový průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby
proveden.
Ve venkovním prostoru stavebního objektu se nenachází žádné výrazné zdroje hluku.
Stavba bude splňovat min. akustické požadavky na váženou neprůzvučnost obvodového
pláště z hlediska ochrany proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti
stavebních výrobků podle ČSN 73 0532 a norem souvisejících.
4.7 Charakteristika a technický popis jednotlivých technických
zařízení
Konkrétní typy zařízení – referenční výrobky – uvedené v této dokumentaci jsou
navrženy jako doporučené, lze je nahradit ekvivalenty se stejnými technickými
parametry.
Datová obrazová projekce, projekční plocha
Základním prvkem prezentační AV technologie je dataprojektor. Jeho normál je
charakterizován přívlastky konferenční, postavený na bázi technologie LCD nebo DLP,
s vysokým světelným výkonem (mezi 3 000 – 10 000 ANSI) a nativním rozlišením na úrovni
1280x800 bodů, elektronicky až 1600x1200 bodů. Přístroj je vybaven širokými možnostmi
v připojení vstupů v mnoha datových a obrazových formátech.
Kategorie dataprojektorů má na trhu velké zastoupení jak počtem modelů, tak prodávaných
kusů. Lze si vybrat ze široké nabídky od přístrojů malých, jednoduchých a cenově
dostupných až po projektory s vysokými světelnými výkony a nadstandardními funkcemi.
Přístroje v každé kategorii se hlavně liší velikostí zobrazovačů a technologií výroby čipů.
Dataprojektor bude uchycen na výškově přestavitelném stropním držáku (úchytu).
Předpokládaná vzdálenost držáku umístěného ve středu promítací osy směrem k projekční
ploše na čelní stěně se při použití standardního objektivu rovná přibližně dvojnásobku šířky
projekčního plátna.
V případě nemožnosti umístění projektoru v této vzdálenosti je nutno použít odpovídající
nestandardní objektiv. V příslušenství dataprojektoru bude kromě objektivu, IF ovladače,
náhradní lampy i síťová karta LAN. Nedílnou součástí dataprojekce je i vhodná, projekční
plocha. Zde použitá projekžní plátna jsou typu pevně instalovaná rámová. Povrch plátna se
doporučuje MATTE WHITE – všestranný, všesměrový povrch, který souměrně odráží světlo
po celé projekční ploše se světelným ziskem 1 a pozorovacím úhlem 50 stupňů.
25
Vyvíječ projekční mlhy
Zařízení na výrobu projekční mlhy, slouží, jako zadně projekční plocha, na kterou se promítá
ze zadní části výkonným projektorem a výsledný obraz, navozuje interaktivní vjem, kdy se dá
obrazem procházet. Zařízení je nutno napojit na vodovodní přípojku pro výrobu mlhy,
spotřeba vody se dle udání výrobce rovná 3-5 l za hodinu provozu. Zařízení vyprodukuje
vlhkost jako 80 lidí. Pokud bude možné zvýšení vlhkosti v daných prostorách nepřípustné,
bude nutné instalovat odvlhčovací jednotku.
Interaktivní displej
Jedná se o speciální dotykem ovládaný TFT panel, který v sobě spojuje prezentační a
ovládací funkce pro AV techniku konferenčních prostor. Displej je signálově spojen
s prezentačním PC, z kterého je prováděna prezentace. Je určen také k zabudování do
řečnických pultů všude tam, kde mají být prezentace efektivní a zajímavé.
Interaktivnost prezentace při plném využití všech možností spočívá v okamžitém ovládání
menu prezentačního PC a tím i vytvořeného prezentačního programu přímo z plochy
interaktivního displeje dotykem elektronického pera či v doplňování promítaného obrazu
popisy a nákresy z barevných elektronických per. Přitom všechny operace provedené
řečníkem jsou jak okamžitě aktivovány a zobrazovány, tak se mohou i jednoduše zrušit,
vymazat či naopak v případě potřeby uložit do paměti PC. Komunikace všech uvedených 3
komponentů probíhá po sériovém busu přes USB, resp. VGA rozhraní.
Plazmový zobrazovač
Plazmový zobrazovač je zde použit jako samostatný zobrazovací prvkek. Plazmové
zobrazovače můžeme rozdělit na dvě základní skupiny – monitory a televizory, přičemž
plazmové televizory mají oproti monitorům ve své standardní výbavě integrovaný televizní
tuner a reproduktory. Plazmové monitory mají díky volným slotům a širokému sortimentu
vstupních modulů možnost libovolné konfigurace vstupních konektorů. Plazmové
zobrazovače je možné umístit na různé druhy podstavců či závěsných sad dle požadavku
v každé jednotlivé místnosti.
Plazmový zobrazovač je zásadně definován parametry jako je uhlopříčka (106-262cm),
základní rozlišení (1024x768 nebo 1366x768 obrazových bodů), zobrazitelné rozlišení (až
1600x1200 obrazových bodů), kontrast (až 10 000:1) a druh a počet vstupních signálů
(složkový, S-Video a C-Video obrazový signál, dále VGA).
Interaktivní rám
Jedná se o speciální přídavný rám na ploché displeje, který umožňuje interaktivní prezentaci
i ovládání AV techniky dotykem.
Rám je signálově spojen s prezentačním PC, z kterého je prováděna prezentace.
Interaktivnost prezentace při plném využití všech možností spočívá v okamžitém ovládání
menu prezentačního PC a tím i vytvořeného prezentačního programu přímo z plochy displeje
opatřeného tímto rámem dotykem elektronického pera či v doplňování promítaného obrazu
popisy a nákresy z barevných elektronických per. Přitom všechny operace provedené
řečníkem jsou jak okamžitě aktivovány a zobrazovány, tak se mohou i jednoduše zrušit,
vymazat či naopak v případě potřeby uložit do paměti PC. Komunikace všech uvedených 3
komponentů probíhá po sériovém busu přes USB, resp. VGA rozhraní.
26
DVD/HDD rekordér, příp. přehrávač
DVD/HDD rekordér umožňuje přehrávání a nahrávání záznamu ve formátu DVD. Rekordér
obsahuje tuner a tak může sloužit k přehrávání televizního signálu nebo k nahrávání
vstupního signálu. Přístroj také obsahuje pevný disk HDD, který slouží k archivaci a případné
editaci nahraného záznamu. U přístroje by měla být zajištěna podpora nahrávacích disků
DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, dual-layer DVD-R, dual layer-DVD+R. Obsahuje IR
dálkový ovladač.
Řídící systém s bezdrátovým dotykovým panelem
Je to velmi účinný soubor technických zařízení, která vedou řečníka k názornému ovládání
nejen AV prezentačních přístrojů, ale i všech doprovodných akcí jiných technologií, které
s projekcí a přednáškou souvisí.
Hlavním prvkem systému je řídící jednotka s vlastní procesorovou, paměťovou kartou, kam
se zavádí konfigurační software. Ten umožňuje dle nakonfigurování odbavení akcí či celých
sekvencí těchto akcí uložených v části mazatelné paměti Flash ROM. Zadávání úkolů pro
systém provádí vlastně přednášející dotykem na interaktivní obrazovce (touchscreenu), kde
jsou těmto jednotlivým akcím přiřazené ikony. Řídící jednotka je však zároveň stykovým
rozhraním a komunikačním převodníkem pro ovládané vstupy a výstupy periférií pracujících
v různých datových, analogových či digitálních formátech a na různých řídících sběrnicích.
Prostřednictvím jejích vstupů a výstupů lze následně ovládat výkonné prvky systému buď
přes různé ovládací interfejsy nebo přímo přes reléové kontakty. Souprava takových modulů
je součástí integrovaného prezentačního ŘS. Nejčastějšími akcemi je přepínání vstupů
různých prezentačních zařízení a vstupních formátů na dataprojektoru, ovládání stahování a
zasouvání plátna, hlasitosti zvuku, intensity světla, zatemnění místnosti atd. Protože kontakty
těchto zařízení nesnesou vysokou proudovou zátěž, přidávají se zejména u technologií, kde
se ovládají rozběhy motorů stykače. Tyto stykače se však již umisťují do podružných
síťových rozvaděčů a patří technologicky do profese silnoproud. V soupravě integrovaného
prezentačního ŘS se zpravidla dodávají odrušovací filtry do těchto rozvaděčů.
Řídící systémy v jednotlivých místnostech lze propojit pomocí sítě LAN a jsou tedy schopny
vzájemně spolupracovat. Zároveň je možno zajistit dohled a ovládání řídících systémů
v jednotlivých posluchárnách z dohledového (centrálního) pracoviště vybaveného PC, který
je také připojen k síti LAN.
Ozvučení
Pokud je obrazová prezentace opatřena slovním zvukovým komentářem, efekty či hudební
kulisou, lze ji reprodukovat přes audio řetězec „zdroj audio signálu – zpracování –
reproduktory“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení místnosti a předpokládaném
režimu provozu.
Obecně lze říci, že za zdroje audio signálu lze považovat DVD/VHS rekordér, PC sestavu,
konferenční systém, videokonferenční jednotku, pevný mikrofon.
Mezi zařízení, které slouží k zpracování audio signálu před reprodukcí patří audio distribuční
zesilovač, automatizovaný audio mixér, audio maticový procesor, výkonový zesilovač nebo
receiver. Audio distribuční zesilovač slouží k rozmnožení vstupního signálu přivedeného do
zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál. Audio
maticový procesor pracuje jako maticový přepínač s možností regulace úrovně jednotlivých
linek a také s možností equalizace, což je vhodné z důvodů optimalizace poslechu ve vztahu
k chování prostoru. Audio maticový procesor je možno řídit pomocí protokolu RS-232.
27
Posledním článkem řetězce jsou reproduktory. Důležité je správné umístění reproduktorů, ty
musí posluchači směrově sjednocovat vizuální vjem obrazu s doprovodným zvukem.
V instalaci se neuvažuje s více jak 2 zvukovými kanály doprovodu – předpokládané režimy
v provozu jsou 2x mono nebo stereo L,R.
Pokud je v místnosti instalován řídící systém, celý audio řetězec je tímto systémem ovládán
a dovoluje obsluze např. přepínat vstupní signály nebo regulovat hlasitost na dotykovém
panelu řídícího systému.
Video interface technika
Zobrazování video signálu lze zjednodušeně popsat pomocí řetězce „zdroj video signálu –
video interface technika – zobrazovač“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení
místnosti a předpokládaném režimu provozu.
Obecně lze říci, že za zdroje video signálu lze považovat DVD/VHS rekordér, PC sestavu,
kamerový systém, videokonferenční jednotku, vizualizér.
Mezi zařízení, které lze zařadit do video interface techniky a slouží k zpracování video
signálu před zobrazováním patří video distribuční zesilovač, maticový přepínač a převodník
pro přenos video signálu za použití kabelu CAT 5. Video distribuční zesilovač slouží
k rozmnožení vstupního signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních
signálů stejné kvality jako vstupní signál. Maticový přepínač umožňuje přepnout jakýkoliv
vstupní signál do jakéhokoliv výstupního signálu při zachování kvality tohoto signálu. Tento
maticový přepínač je možno řídit pomocí protokolu RS-232. Převodník pro přenos video
signálu pomocí kabelu kategorie CAT 5 umožňuje tento přenos na velké vzdálenosti za
použití strukturované kabeláže bez ztráty kvality přenášeného signálu.
Posledním článkem řetězce jsou zobrazovače. V našem případě jde o datové projekce a
plazmové monitory nebo televizory.
Video přehrávač
Compact flash kartový přehrávač video soubory MPEG 2/4, WMV HD, JPEG, MP3 a soubory
DVD video VOB. Maximální kapacita karty 16GB. Výstupy VGA, S-video, YUV, HDMI,
Stereo audio. Rozlišení max. 1080p přes HDMI. Součástí je SW Schedule generator pro
vytváření playlistů a přiřazování času, kdy mají být přehrány.
Audio přehrávač
SD přehrávač pro MP3 soubory, 4x řídící vstupy pro spouštění až 15 souborů, linkový
výstup, koncový zesilovač 2x20 W / 4 Ohm, USB, RS-232, 12V trafo, 142x43x75 mm, 1/3
19", 1U.
Interaktivní PC
Standardní počítač s monitorem vybaveným ovládací dotykovou vrstvou která dovoluje daný
počítač ovládat. Po vytvoření potřebného výukového softwaru se tento způsob ovládání
stává velmi vyhledávanou učební interaktivní pomůckou.
Informační kiosek
Informační kiosek, se 17" dotykovým monitorem, Kovová klávesnice s Trackballem,
s reproduktory a, operační systém Windows. Pro maximální ochranu uživatelů a hardware
uvnitř kiosku, jsou součástí kiosku chráněné vnitřní rozvody elektrické energie. Kiosek prošel
homologací ve státní zkušebně EZÚ a má CE certifikaci.
28
Rack
Zařízení jsou v určitých místnostech umístěna do AV racku o půdorysu 600x600mm. Jeho
konstrukce by měla být – půdorys 600x600 mm, výška a počet stojanových jednotek dle
počtu a velikosti umístěných zařízení, uzamykatelné přední skleněné dveře, možný boční a
spodní vstup pro kabeláž. Vždy je nutno při návrhu klimatizace brát v úvahu ztrátové teplo
vzniklé v AV racku.
Scénické osvětlení
Pomocí scénického osvětlení je možné vytvářet světelné scény které napomáhají utvářet
atmosféru daného prostoru
Hlavní sál
V překladu pod stropem jsou umístěny LED svítidla Anolis ArcLine 36 osazené teplými
/WW/, nebo studenými /WW/ LED diodami.
Svítidla mohou být volně položena, nebo přišroubována pomocí zadních držáků. LED svítidla
vytváří nepřímé osvětlení sálu odrazem od stropu. Napájení svítidel je provedeno ze dvou
napájecích jednotek ArcPower 360. Každá jednotka umožňuje připojení 10 svítidel. Každé
svítidlo má samostatný přívod od napájecí jednotky kabelem CAT 5 , zakončený na obou
stranách konektorem RJ45.
Intenzitu osvětlení je možno řídit protokolem DMX512 /standardní světelný pult.
Výstavní kóje
Osvětlení je provedeno stejnými svítidly jako hlavní sál, s možností volby teplého nebo
studeného osvětlení. Svítidla jsou umístěna svisle na sloupech z vnitřní strany sloupu
uchycena na otočném držáku svítidla.
Napájení je stejné jako hlavní sál - kabely CAT5 z napájecí jednotky ArcPower.
Místnost s vodopádem
V prostoru expozice /vesnice/ je vyveden řidící kabel DMX 512, zakončený konektory XLR
5pin a silová zásuvka 230V. Prostor je osazen mobilní soupravou LED svítidel LDDE Spectra
WOW MKII. Svítidla jsou napájena z napájecí jednotky PSU, do které je přiveden řídící
signál DMX 512.
Svítidla Spectra WOW MKII jsou osazena RGB LED diodami, což umožňuje vytvoření
potřebných scén. Přesné rozmístění světel musí být řešeno v závislosti na rozmístění
dekorací.
Propojení svítidel s napájecí jednotkou je provedeno speciálními kabely, 15m /délka
volitelná/, osazenými 4pin konektory/kabely jsou součástí dodávky/.
Všechna navržená svítidla jsou plynule regulovatelná 0-100%, svítidla Spectra WOW jsou
vybavena RGB mícháním barev .
Rozmístění a množství světel je volitelné, limitované pouze množstvím výstupů z napájecích
jednotek.
ArcPower 360 - 10 výstupů po 36LED
PSU/MKII-6 - 6 výstupů pro Spectra WOW
Umístění a napájení jednotek- ArcPower 360 - 4 ks: zadní místnost s rozvaděčem, napájení
4x 230V.
PSU/MKII - 1ks : expozice, napájení 1x 230V.
Umístění napájecích jednotek může být z důvodů kratší kabeláže provedeno poblíž svítidel.
29
Osvětlení
Pokud je v místnosti instalován integrovaný prezentační řídící systém s dotykovou
obrazovkou, je uvažováno s ovládáním osvětlení pomocí tohoto integrovaného řídícího
systému.
Obr. č. 3. Pracovna Dr. Emila Holuba
30
5. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku
Majetek pořizovaný v rámci projektu je majetkem nezbytným pro plynulý provoz a udržení
výstupů projektu. Majetek bude pořízen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek
ROP a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Cílem kapitoly je popsat strukturu pořizovaného investičního majetku a zajištění oběžného
majetku.
Dlouhodobý (investiční) majetek lze definovat jako majetek dlouhodobého charakteru,
jehož doba užívání je delší než 1 rok a lze ho rozdělit na:
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – doba životnosti je delší než 1 rok a
vstupní cena je < nebo = 40 000 Kč,
- dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – doba životnosti je delší než 1 rok a vstupní
cena je > než 40 000 Kč,
- dlouhodobý finanční majetek (DFM) – cenné papíry, umělecká díla, pozemky, …,
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) – doba životnosti je delší než 1
rok a pořizovací cena je < než 60 000 Kč,
- dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – doba životnosti je delší než 1 rok a
pořizovací cena je > než 60 000 Kč.
V rámci projektu bude pořizovaný majetek zpravidla dlouhodobého charakteru a bude
žadateli sloužit déle než 1 rok. Veškerý majetek bude ihned po pořízení řádně pojištěn proti
zcizení, poškození či zničení nejméně po dobu udržitelnosti projektu.
Dlouhodobý investiční majetek v realizační fázi bude pořizován v letech 2010 - 2011 dle
harmonogramu projektu a finančního plánu uvedeném v žádosti Benefit7.
Tabulka č.8
Dlouhodobý majetek pořizován v investiční fázi projektu – pouze způsobilé výdaje
Kód Pořizovaný majetek
Celkem
01.01
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
02
1 040 000 Kč
2 362 847 Kč
1 522 293 Kč
2 456 675 Kč
7 002 577 Kč
2 461 600 Kč
1 060 000 Kč
Nákup služeb - PD
Stavební a technologická část stavby
Technická zařízení
Základní vybavení
Pořízení strojů a zařízení
Dlouhodobý nehmotný majetek
Pravidla publicity, propagace projektu
Celkem*
*
INV
NINV
1 040 000 Kč
2 362 847 Kč
1 522 293 Kč
1 866 975 Kč
6 937 577 Kč
2 461 600 Kč
720 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
589 700 Kč
65 000 Kč
0 Kč
340 000 Kč
17 905 992 Kč 16 911 292 Kč
994 700 Kč
Ceny bez DPH
Výše pořizovacích cen a sled majetku je pouze předpokladem a vychází z podrobného
položkového rozpočtu k projektu pro stavební řízení - povinná příloha číslo 3. Podrobný
31
položkový rozpočet. Skutečný průběh cen a majetku bude ovlivněn reálnými cenami po
výběrových řízeních na dodavatele.
Pokud v průběhu realizace projektu vznikne nutnost pořídit neplánovaný majetek nutný
k zajištění projektu, bude pořízen z vlastních zdrojů žadatele a bude klasifikován jako
nezpůsobilý výdaj.
Oběžný majetek lze z účetního hlediska charakterizovat jako majetek, který se krátkodobě a
většinou jednorázově spotřebovává. Rychle mění svou formu a během krátkého období se
vrací (zásoby, pohledávky, finanční oběžný majetek).
V rámci realizace a udržitelnosti projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená
s vytvořením nové expozice není plánována potřeba zajištění oběžného majetku.
Stavební část projektu bude stavební firmou vybranou ve standardním výběrovém řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizována dodavatelsky. Žadatel proto
nepočítá v realizační fázi s pořizováním žádného oběžného majetku. Materiál určený
k zajištění provozu bude investor nakupovat k okamžité spotřebě.
Životnost majetku bude různá v závislosti na jeho charakteru. Fyzická životnost objektu po
rekonstrukci byla kvalifikovaných odhadem projektanta v oboru pozemních staveb stanovena
na 35 let. Reinvestice nutná z technického hlediska je předpokládána po 20 letech. Objekt
vzhledem k plánovanému provozu nebude náročný na údržbu, počítá se pouze s pravidelnou
údržbou objektu, náklady jsou zahrnuty v provozních nákladech.
Postupný nárůst provozních nákladů vlivem opotřebení majetku (AV technika) lze
předpokládat po cca 13 – 17 letech.
32
6. Finanční plán
Tato kapitola je zpracována v souladu s doporučenou osnovou zpracování ekonomických
studií Příloha č.5 PPŽP. Finanční plán je zpracován na realizační (investiční) fázi projektu a
na dobu udržitelnosti projektu (provozní fáze). Finanční analýza není zpracována na celé
období životnosti pořizované investice v rámci projektu. Je zpracována do roku 2021.
Tato kapitola obsahuje souhrnné zohlednění základních finančních aspektů projektu
v následujícím členění:
• Plán průběhu nákladů a výnosů v průběhu realizace projektu (fáze investiční) a
v době sledování udržitelnosti (fáze provozní) = výkaz zisků a ztrát
• Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů = rozvaha
• Popis a přehled výdajů a příjmů ve všech fázích projektu = cash flow
6.1 Přehled vstupních údajů a informací pro sestavení finančního
plánu
Všechny částky ve finančních výkazech jsou uvedeny včetně DPH, žadatel není plátce DPH
ve vztahu k aktivitám projektu.
Projekt bude v plné výši předfinancován s využitím bankovního úvěru a vlastních zdrojů, po
poskytnutí dotace bude tato použita k umoření úvěru či jeho části.
Ve finančním plánu je řešena pouze varianta s vlivem dotace.
Odpisy hmotného a nehmotného majetku – odpisy pořízeného majetku byly v případě
způsobilých výdajů poníženy o dotaci, v případě nezpůsobilých výdajů jsou odpisy uvedeny
v plné výši.
6.2 Plán průběhu nákladů a výnosů
V rámci plánování nákladů a výnosů byly vyčísleny jednotlivé druhy nákladových
a výnosových položek pro fázi realizační i pro fázi provozní.
Realizační fáze projektu
Náklady spojené s provozem Památníku Dr. Emila Holuba (osobní náklady, materiál a
energie, služby) nejsou v době realizace projektu relevantní. V době realizace projektu se do
výkazu zisku a ztrát promítne získaná dotace ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů
projektu. Dotace bude poskytnuta v realizační fázi projektu, tedy v letech 2010 - 2011 (viz.
záložka číslo 14. Finanční plán v žádosti Benefit7).
Provozní fáze projektu
V provozní fázi dojde k navýšení nákladů na provoz Památníku Dr. Emila Holuba. Jedná se
o spotřební materiál, energie, údržbu a osobní náklady. Ve finančních nákladech je uvedena
částka úroku z úvěru a pojištění předmětu projektu. V provozní fázi jsou ve výkazu zisků a
ztrát zohledněny výnosy projektu jedná se o vstupné a prodej upomínkových předmětů.
Z výkazu je zřejmé, že provozní výnosy nepokrývají provozní náklady.
Realizační fáze projektu je z důvodu přijatých dotací z ROP NUTS II Severovýchod v zisku.
33
Tabulka č.9 – Výkaz zisků a ztrát
Rok
Tržby
Vynaložené náklady
Materiál a energie
Služby
Hrubý zisk ("Přidaná hodnota")
Osobní náklady(mzdy+soc. a zdrav. poj.)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatní náklady
Provozní zisk
Finanční výnosy(dotace)
Finanční náklady(úrok z úvěru, pojištění)
Zisk před zdaněním
Daň
Zisk/ztráta po zdanění
Kumulovaný zisk/ztráta
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748 510,00
40 000,00
708 510,00
2011
88 500,00
190 800,00
148 800,00
42 000,00
-102 300,00
200 000,00
38 462,50
0,00
-340 762,50
19 120 850,50
410 000,00
18 370 088,00
708 510,00
708 510,00
18 370 088,00
19 078 598,00
34
2012
256 500,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
-125 100,00
400 000,00
102 822,00
0,00
-627 922,00
0,00
160 000,00
-787 922,00
0,00
-787 922,00
18 290 676,00
2013
392 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
10 400,00
400 000,00
102 822,00
0,00
-492 422,00
0,00
90 000,00
-582 422,00
0,00
-582 422,00
17 708 254,00
2014
483 500,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
101 900,00
400 000,00
102 822,00
0,00
-400 922,00
0,00
40 000,00
-440 922,00
0,00
-440 922,00
17 267 332,00
2015
550 200,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
168 600,00
400 000,00
102 822,00
0,00
-334 222,00
0,00
40 000,00
-374 222,00
0,00
-374 222,00
16 893 110,00
Rok
Tržby
Vynaložené náklady
Materiál a energie
Služby
Hrubý zisk ("Přidaná hodnota")
Osobní náklady(mzdy+soc. a zdrav. poj.)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatní náklady
Provozní zisk
Finanční výnosy(dotace)
Finanční náklady(úrok z úvěru)
Zisk před zdaněním
Daň
Zisk/ztráta po zdanění
2016
450 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
68 400,00
400 000,00
57 821,00
0,00
-389 421,00
0,00
40 000,00
-429 421,00
0,00
-429 421,00
16 463 689,00
2017
450 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
68 400,00
400 000,00
12 822,00
0,00
-344 422,00
0,00
40 000,00
-384 422,00
0,00
-384 422,00
16 079 267,00
35
2018
430 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
48 400,00
400 000,00
12 822,00
0,00
-364 422,00
0,00
40 000,00
-404 422,00
0,00
-404 422,00
15 674 845,00
2019
430 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
48 400,00
400 000,00
12 822,00
0,00
-364 422,00
0,00
40 000,00
-404 422,00
0,00
-404 422,00
15 270 423,00
2020
430 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
48 400,00
400 000,00
12 822,00
0,00
-364 422,00
0,00
40 000,00
-404 422,00
0,00
-404 422,00
14 866 001,00
2021
430 000,00
381 600,00
297 600,00
84 000,00
48 400,00
400 000,00
12 822,00
0,00
-364 422,00
0,00
40 000,00
-404 422,00
0,00
-404 422,00
14 461 579,00
6.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí
Plánovaná rozvaha porovnává aktiva a pasiva projektu. Aktiva a pasiva se vždy rovnají.
Do stálých aktiv projektu v realizační fázi bude zahrnut dlouhodobý majetek, který se
postupně odepisuje. Veškerý dlouhodobý majetek bude pořízen v letech 2010 – 2011.
V dalších letech žadatel neplánuje pořizování dalšího majetku.
Pasiva představují zdroje krytí aktiv.
36
Tabulka č. 10 – Rozvaha
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
(dlouhodobý
majetek)
Pořizovací hodnota
Kumulované odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Peněžní prostředky
Ostatní aktiva
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry
Ostatní pasiva
A-P
2010
6 108 510,00
2011
21 478 598,00
2012
19 290 676,00
2013
17 708 254,00
2014
17 267 332,00
2015
16 893 110,00
2 869 200,00
2 869 200,00
0,00
0,00
2 869 200,00
0,00
3 239 310,00
0,00
0,00
3 239 310,00
0,00
21 910 107,30
21 948 569,80
38 462,50
2 953 920,00
16 125 449,80
21 704 463,30
21 948 569,80
244 106,50
0,00
21 601 641,30
21 948 569,80
346 928,50
0,00
21 498 819,30
21 948 569,80
449 750,50
0,00
-431 509,30
0,00
0,00
-431 509,30
0,00
21 807 285,30
21 948 569,80
141 284,50
0,00
0,00
0,00
-2 516 609,30
0,00
0,00
-2 516 609,30
0,00
0,00
-3 996 209,30
0,00
0,00
-3 996 209,30
0,00
0,00
-4 334 309,30
0,00
0,00
-4 334 309,30
0,00
0,00
-4 605 709,30
0,00
0,00
-4 605 709,30
0,00
6 108 510,00
708 510,00
0,00
708 510,00
0,00
5 400 000,00
0,00
21 478 598,00
19 078 598,00
0,00
19 078 598,00
0,00
2 400 000,00
0,00
19 290 676,00
18 290 676,00
0,00
18 290 676,00
0,00
1 000 000,00
0,00
17 708 254,00
17 708 254,00
0,00
17 708 254,00
0,00
0,00
0,00
17 267 332,00
17 267 332,00
0,00
17 267 332,00
0,00
0,00
0,00
16 893 110,00
16 893 110,00
0,00
16 893 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
(dlouhodobý
majetek)
Pořizovací hodnota
Kumulované odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Peněžní prostředky
Ostatní aktiva
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry
Ostatní pasiva
A-P
2016
16 463 689,00
2017
16 079 267,00
2018
15 674 845,00
2019
15 270 423,00
2020
14 866 001,00
2021
14 461 579,00
21 440 998,30
21 948 569,80
507 571,50
0,00
21 428 176,30
21 948 569,80
520 393,50
0,00
21 415 354,30
21 948 569,80
533 215,50
0,00
21 402 532,30
21 948 569,80
546 037,50
0,00
21 389 710,30
21 948 569,80
558 859,50
0,00
21 376 888,30
21 948 569,80
571 681,50
0,00
0,00
-4 977 309,30
0,00
0,00
-4 977 309,30
0,00
0,00
-5 348 909,30
0,00
0,00
-5 348 909,30
0,00
0,00
-5 740 509,30
0,00
0,00
-5 740 509,30
0,00
0,00
-6 132 109,30
0,00
0,00
-6 132 109,30
0,00
0,00
-6 523 709,30
0,00
0,00
-6 523 709,30
0,00
0,00
-6 915 309,30
0,00
0,00
-6 915 309,30
0,00
16 463 689,00
16 463 689,00
0,00
16 463 689,00
0,00
0,00
0,00
16 079 267,00
16 079 267,00
0,00
16 079 267,00
0,00
0,00
0,00
15 674 845,00
15 674 845,00
0,00
15 674 845,00
0,00
0,00
0,00
15 270 423,00
15 270 423,00
0,00
15 270 423,00
0,00
0,00
0,00
14 866 001,00
14 866 001,00
0,00
14 866 001,00
0,00
0,00
0,00
14 461 579,00
14 461 579,00
0,00
14 461 579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
6.4 Přehled příjmů a výdajů (Cash-Flow)
Zpracovatel zvolil výpočet cash flow nepřímou metodou, která dělí cash flow na provozní,
investiční a finanční toky.
Výkaz cash flow v průběhu realizace projektu znázorňuje v položce Pořízení dlouhodobého
majetku navýšení této položky pořízením investice v letech realizace projektu 2010 - 2011.
Z výkazu vyplývá čerpání úvěru na předfinancování projektu. Po obdržení dotací je žadatel
použije ke splátkám úvěru.
39
Tabulka č. 11 – Přehled příjmů a výdajů (Cash-Flow)
Rok
Provozní zisk
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
-302 300,00
0,00
0,00
0,00
-302 300,00
2012
-525 100,00
0,00
0,00
0,00
-525 100,00
2013
-389 600,00
0,00
0,00
0,00
-389 600,00
2014
-298 100,00
0,00
0,00
0,00
-298 100,00
2015
-231 400,00
0,00
0,00
0,00
-231 400,00
-2 869 200,00
-19 079 369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 869 200,00
-19 079 369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Zvýšení/vklad základního/vlastního kapitálu (+)
Úvěry přijaté/navýšení úvěrů (+)
Splátky úvěrů (-)
Přijaté dotace a fondy (+)
Splátky fondů EU (a dotací) (-)
Úhrada finančních nákladů - úroky z úvěrů (-)
Finanční peněžní tok
6 000 000,00
-600 000,00
748 510,00
0,00
-40 000,00
6 108 510,00
0,00
0,00
-3 000 000,00
19 120 850,50
0,00
-410 000,00
15 710 850,50
0,00
0,00
-1 400 000,00
0,00
0,00
-160 000,00
-1 560 000,00
0,00
0,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
-90 000,00
-1 090 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
Čistý peněžní tok/Cash flow
Kumulované Cash flow
3 239 310,00
3 239 310,00
-3 670 819,30
-431 509,30
-2 085 100,00
-2 516 609,30
-1 479 600,00
-3 996 209,30
-338 100,00
-4 334 309,30
-271 400,00
-4 605 709,30
Odpisy
Daň z příjmu
Pracovní kapitál
Provozní peněžní tok
Pořízení dlouhodobého majetku (-)
Další výdaj
Investiční peněžní tok
2010
40
Rok
Provozní zisk
Odpisy
Daň z příjmu
Pracovní kapitál
Provozní peněžní tok
Pořízení dlouhodobého majetku (-)
Další výdaj
Investiční peněžní tok
Zvýšení/vklad základního/vlastního kapitálu (+)
Úvěry přijaté/navýšení úvěrů (+)
Splátky úvěrů (-)
Přijaté dotace a fondy (+)
Splátky fondů EU (a dotací) (-)
Úhrada finančních nákladů - úroky z úvěrů (-)
Finanční peněžní tok
Čistý peněžní tok/Cash flow
Kumulované Cash flow
2016
-331 600,00
0,00
0,00
0,00
-331 600,00
2017
-331 600,00
0,00
0,00
0,00
-331 600,00
2018
-351 600,00
0,00
0,00
0,00
-351 600,00
2019
-351 600,00
0,00
0,00
0,00
-351 600,00
2020
-351 600,00
0,00
0,00
0,00
-351 600,00
2021
-351 600,00
0,00
0,00
0,00
-351 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
-371 600,00
-4 977 309,30
-371 600,00
-5 348 909,30
-391 600,00
-5 740 509,30
-391 600,00
-6 132 109,30
-391 600,00
-6 523 709,30
-391 600,00
-6 915 309,30
41
6.5 Udržitelnost projektu
Vzhledem k tomu, že projekt Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená
s vytvořením nové expozice má v provozní fázi záporné cash flow, budou veškeré náklady
potřebné na provoz kryty ze schváleného rozpočtu města.
Subjektem, který bude udržovat výstupy projektu po stránce finanční i institucionální, bude
samotný žadatel (investor), město Holice. Zajišťování konkrétních aktivit jednotlivých členů
projektového týmu ve fázi realizační i provozní je popsáno na příslušných místech v žádosti
Benefit7. Z technického hlediska nejsou v blízké době plánovány žádné investice.
42
7. Popis očekávaného společenského
(socioekonomického) přínosu projektu
Realizace projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové
expozice nepřinese investorovi projektu žádný finanční výnos. Veškeré příjmy ze vstupného
budou použity na provozní náklady. Výstupem je především uchování odkazu a sbírek
slavného holického rodáka pro současné a budoucí generace. Cílem je pro
návštěvníky vytvořit zajímavou a turisticky atraktivní expozici, která posílí oblast
cestovního ruchu. Realizace projektu oživí stávající expozici novým atraktivním, moderním
pojetím a navrátí Památníku Dr. Emila Holuba rozměr, který se nedá kvantifikovat finančním
vyjádřením. Přínosy projektu lze vidět v působení na okolí, kdy koneční uživatelé (cílová
skupina) vytvoří tlak, ze kterého budou profitovat formou benefitů všichni.
Konkrétní přínosy specifikované dle beneficientů:
7.1 Přínosy pro veřejnost
pro místní občany – podpora a oživení společenského a kulturního života ve městě
(cestopisné přednášky, audio-video projekce)
návštěvníci, hosté, turisté – nabídka širšího a ojedinělého spektra služeb CR
školní kolektivy – získání znalostí hravou a unikátní formou (interaktivní tabule, AV
programy, infokiosky)
vzdělávání, rozšiřování znalostí a poznání všech věkových skupin návštěvníků
poutavou a zajímavou formou
rovné příležitosti - bezbariérový přístup a provoz
smysluplné trávení volného času
působení na estetické cítění a vnímání
výchovné působení ve vztahu k minulosti a jiným národním kulturám
7.2 Přínosy pro město
zvýšení prestiže a věhlasu města
reprezentativní prostory Památníku Dr. Emila Holuba pro konání tématických akcí,
mezinárodních setkání odborníků na Afriku – Africké sympozium, Holubovy Holice,
atd.
zhodnocení majetku města
propagace, zviditelnění města v rámci regionu Severovýchod, ČR, EU
7.3 Přínosy pro podnikatele
zvýšení návštěvnosti, vyšší požadavky na množství a úroveň služeb zejména
stravovacích a ubytovacích, růst tržeb, zisků
investice do infrastruktury služeb pro veřejnost
vliv na ekonomický a hospodářský rozvoj širšího okolí
43
7.4 Mikroregion Holicko, Turistický region Východní Čechy, region
NUTS II Severovýchod
rozšíření spektra služeb CR, jedinečnou atraktivitou
diverzifikace služeb CR do části jih regionu Severovýchod
7.5 Stát
nová expozice s důstojným uchováním odkazu a jedinečných sběrů Dr. Emila Holuba
bude lákadlem pro zahraniční turisty a naváže tak na jeho věhlas cestovatele,
kterého si ho pro jeho průzkumné cesty Afrikou vážil celý svět
ekonomický přínos odvodem daní
Vedle výše popsaných pozitivních benefitů s významným dopadem do souboru subjektů lze
přepokládat a identifikovat dopady negativní, újmy. Tyto újmy jsou spojeny s předpokládanou
zvýšenou návštěvností města Holic, projevující se zvýšenou hlučností, nároky na úklid
veřejných prostor města, vandalismem.
Při porovnání pozitivních a negativních dopadů realizace projektu je zřejmé, že pozitiva
převažují a dopady negativní se dají zmírnit či odstranit. Z pohledu klesající návštěvnosti
Turistické oblasti Východní Čechy a Mikroregionu Holicko je realizace projektu
Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice
krokem správným směrem ke zvýšení návštěvnosti a posílení socioekonomického rozvoje
oblasti.
44
8. Řízení rizik
Řízení rizik představuje jednu z rozhodujících činností, která má dopad na výstupy a
výsledky projektu. Rizika mohou významně ovlivnit očekávané výsledky projektu. Řízení rizik
je soustavná systematická činnost, která si klade za úkol jejich zjišťování, analýzu,
vyhodnocování a minimalizaci nežádoucích dopadů vznikajících v souvislosti s realizací a
udržitelností projektu. Cílem této kapitoly je hrozící rizika identifikovat, popsat,
eliminovat a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu realizace a udržitelnosti projektu.
8.1 Zjišťování rizik
Při zjišťování rizik byly použity veškeré materiály poskytnuté investorem a konzultacemi
s jeho zástupci. Byla využita znalost místních poměrů a dále informace obecně dostupné o
rizicích provozu obdobných zařízení.
8.2 Analýza rizik
Popis identifikovaných rizik ohrožujících realizaci a udržitelnost projektu je uveden níže
včetně opatření vedoucích k jejich eliminaci.
Vyhodnocení rizik s uvedením pravděpodobnosti jejich výskytu a mírou negativního dopadu
je uvedeno v závěru této kapitoly tabulka č. 12 - Analýza identifikovaných rizik.
8.2.1 Rizika investiční fáze projektu (stavební fáze)
a) časová rizika
Popis: Časová rizika jsou spojena s harmonogramem projektu. V případně schválení dotace
a doporučení projektu k financování budou pravděpodobně již před podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace probíhat výběrová řízení na zajištění realizační fáze projektu tak, aby byla
vytvořena časová rezerva pro řešení případných odvolání ve výběrových řízeních. Na
dodržování časového harmonogramu staveních a interiérových prací bude dohlížet stavební
dozor investora a případné sankce z neplnění harmonogramu budou součástí smlouvy o dílo
s dodavateli těchto prací.
Opatření: V nastaveném harmonogramu realizační fáze projektu jsou dostatečné časové
rezervy a je v možnostech žadatele ho dodržet.
b) finanční rizika
Popis: Nedostatek finančních prostředků pro předfinancování projektu, opožděné čerpání
dotací na základě nesprávně vyplněné žádosti o platbu, překročení plánovaného rozpočtu.
Opatření: Město je na realizaci projektu finančně připravené a počítá se spolufinancováním
projektu. Plánovaný rozpočet je reálným odhadem cen obvyklých. Nezpůsobilé výdaje
projektu budou hrazeny z vlastních prostředků města. Žadatel bude pro předfinancování
45
projektu žádat o úvěr ve výši 6 mil. Kč. Na základě zpracované finanční analýzy projektu, a
stanovení veškerých nákladů spojených s investiční fází projektu, lze konstatovat, že taková
rizika projektu téměř nehrozí.
c) metodicky nesprávně provedená výběrová řízení, kvalitativní rizika
Popis: Nekvalitně provedené výběrové řízení, zadávací řízení neprobíhá podle zákona,
zadávací podmínky a kritéria výběru jsou nereálně stanovené. Neúspěšní účastníci se
odvolávají proti výsledku řízení. Nekvalitně provedené dodavatelské práce, opožděné
předání díla.
Opatření: Realizaci výběrových řízení zajistí pro žadatele v rámci projektu zkušený
zadavatel výběrových řízení. Zadávací řízení budou provedena dle Pokynů pro zadávání
veřejných zakázek a v souladu se zákonem. Zadávací dokumentace bude jasně specifikovat
požadavky na dodavatele, prokázání základních, profesních, ekonomických a technických
kvalifikačních požadavků včetně doložení seznamu vykonaných zakázek obdobného
charakteru a referencí. Dodavatel v nabídce uvede délku záruční doby, servisní podmínky,
způsob řešení závad. Vlastní smluvní vztah mezi investorem a dodavatelem zakázky bude
nastaven tak, aby riziko nekvalitních dodávek nesl dodavatel. Předmětem ujednání bude i
dodržování časového harmonogramu prací. Předmětná ujednání budou sjednána pod
sankcemi. Na realizaci rekonstrukce objektu, zejména stavebních prací, bude dohlížet
zkušený stavební dozor, včetně vedení příslušné dokumentace (stavební deník, atd.).
d) řízení projektu, změna člena projektového týmu
Popis: Nefunkční komunikace a koordinace členů projektového týmu, časté změny osob
v projektovém týmu, nezvládnutí role manažera projektu.
Opatření: Investor má zkušenosti s přípravou, realizací i administrativním řízením
investičních a neinvestičních projektů. Za předkládání případných změn projektu,
monitorovacích zpráv s žádostmi o platbu včetně povinných příloh je pověřen manažer
projektu a ředitel Kulturního domu města Holic – Ing. Vítězslav Vondrouš. V rámci
projektového týmu dochází ke sdílení informací ve všech fází projektů, tak aby byla možná
případná zastupitelnost členů projektového týmu.
f) rizika negativních vlivů na životní prostředí
Popis: Zvýšená prašnost, hlučnost, množství odpadů v provozu staveniště. Nárůst provozu
stavebních automobilů, zvýšení produkce emisí ze spalovacích motorů.
Opatření: Po dobu přípravy, realizace a užívání nebude mít rekonstrukce Památníku Dr.
Emila Holuba negativní vliv na životní prostředí. Fyzická realizace projektu nebude v rozporu
s principy ochrany zdraví a nebude zdrojem škodlivin, vibrací, radiace ani hluku či jiných
negativních vlivů na životní prostředí. Budou použity zdravotně nezávadné materiály a na
výrobky použité v projektu bylo vydáno prohlášení o shodě. Vznikající odpad bude
soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném
případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do stávajících sběrných nádob u
objektu. Na dodržování negativního vlivu projektu na životní prostředí a správnou likvidaci
odpadu dohlíží stavební dozor investora - člen týmu Ing. Stanislav Zahálka. Odpad vzhledem
k charakteru provozu, předpokládáme minimální. Bude tříděn a ukládán do veřejných
sběrných nádob a neovlivní negativně životní prostředí.
46
8.2.2 Rizika provozní fáze projektu (fáze udržitelnosti)
a) nízký zájem cílových skupin o nabízené služby
Popis: Existuje jisté riziko, že připravovaný projekt není v souladu s vývojovými trendy zájmu
obyvatelstva a že počáteční vysoký zájem místních obyvatel rychle opadne. Návštěvnost
může také ovlivnit snížení kupní síly obyvatelstva, růstem životních nákladů (zvyšování cen
základních potravin, energií, služeb), zadlužeností.
Opatření: Vytvořit turisticky atraktivní, zajímavou, interaktivní expozici, která bude
vyhledávaným cílem. Efektivní využití informačních kanálů, kvalitní a soustavná propagace
cílená zejména na nejširší okruh potencionálních návštěvníků s místním, celorepublikovým a
zahraničním dopadem.
b) finanční rizika
Popis: Riziko související s nezájmem cílových skupin o nabízené služby. Příjmy z tržeb a
prodeje suvenýrů jsou minimální. Město nemá dostatek zdrojů na krytí provozu Památníku
Dr. Emila Holuba ze svého schváleného rozpočtu.
Opatření: U projektu tohoto charakteru, kdy město, jako investor, má eminentní zájem na
realizaci a zachování odkazu svého slavného rodáka pro budoucí generace, lze
předpokládat, že bude usilovat o to, aby provozem získané finanční prostředky byly co
nejvyšší. Opatřením je vytvořit turisticky atraktivní, zajímavou, interaktivní expozici, která
bude vyhledávaným cílem. Efektivní využití informačních kanálů, kvalitní a soustavná
propagace cílená zejména na nejširší okruh potencionálních návštěvníků s místním,
celorepublikovým a zahraničním dopadem.
c) vandalizmus, kriminalita
Popis: Krádeže, poničení exponátů, poničení fasády objektu sprejery.
Opatření: Riziko krádeže exponátů vzhledem k jejich hmotnosti, objemu a zjištění objektu
bude nízké. Objekt je pod dohledem kamer, ale ani toto opatření nemůže zcela vyloučit
poškození objektu, výstavního prostoru, exponátů ať neúmyslné či úmyslné. Řada těchto
rizik bude pokryta pojištěním. Velmi obtížné bude objekt uchránit od útoky „sprejerů“. Zde
bude důležitý vztah místních obyvatel k Památníku Dr. Emilu Holubovi a jejich pomoc při
jeho ochraně.
47
Tabulka č. 12 – Analýza identifikovaných rizik
Identifikace rizika
Váha rizika
Pravděpodobnost
výskytu
Stanovená
hodnota rizika
Pořadí rizik dle
závažnosti
časová rizika
finanční rizika
metodicky nesprávně
provedená výběrová řízení,
kvalitativní rizika
řízení projektu, změna člena
projektového týmu
6
8
0,3
0,2
1,8
1,6
2
3
10
0,2
2,0
1
7
0,1
0,7
6
negativní vlivy na životní
prostředí
5
0,1
0,5
7
nízký zájem cílových skupin o
nabízené služby
10
0,1
1,0
5
vandalizmus, kriminalita
7
0,2
1,4
4
Váha rizika - reflektuje intenzitu negativního dopadu a jeho účinek na projekt
1
2-3
4-6
7-8
9 - 10
=
=
=
=
=
sotva postřehnutelné
bezvýznamné
středně významné
závažné
mimořádně závažné, ohrožující výstupy a cíle projektu
Pravděpodobnost výskytu (interval 0,1 – 1)
0,1
0,2 - 0,3
0,4 - 0,6
0,7 - 0,8
0,9 - 1
=
=
=
=
=
nepravděpodobné
velmi malá pravděpodobnost
střední pravděpodobnost
velmi pravděpodobné
téměř jistota, jistota
Stanovená hodnota rizika - rizikový faktor
= součin váhy rizika a jeho pravděpodobnosti
48
9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu
Zpracovatel žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod při závěrečném hodnocení
projektu přihlížel kromě jiného i k informacím z oblastí přípravy a realizace projektu, které
jsou uvedeny pouze v elektronické žádosti Benefit7, v souvisejících přílohách a nejsou
uvedeny v rámci této studie. Těmito okruhy jsou zejména zkušenosti žadatele, rozpočet
projektu, vazby projektu s rozvojovými strategiemi.
Předmětem projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením
nové expozice je zejména oživení tohoto objektu novou, moderní a pro návštěvníky
atraktivní a ojedinělou expozicí zaměřenou na průzkumné cesty slavného holického rodáka
po africkém kontinentu. Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Hodnocený projekt je
v otázce způsobu realizace předkládán jako jednovariantní. Navržená varianta technického,
administrativního i finančního způsobu řešení je považována za jediné „optimální“. Realizace
jednotlivých aktivit, které uceleně tvoří hodnocený projekt, nemá jinou alternativu. Z důvodu
zachování konzistence regenerovaného objektu je nutné realizovat projekt v navrhovaném
způsobu stavebně-technického řešení. Způsob technického řešení projektu je uveden
v povinné příloze číslo 9. Projektová stavební dokumentace, ověřená hlavním architektem
projektu Davidem Vávrou. Projekt je ze stavebně-technického hlediska realizovatelný.
V rámci marketingové analýzy byl popsán výchozí stav a zdůvodněna potřebnost realizace
projektu. Byly identifikovány cílové skupiny představující hlavní uživatele výstupů projektu.
Projekt svým zaměřením odpovídá typovým aktivitám Oblasti podpory 3.1 Rozvoj
základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, pod
Prioritní osou 3 Cestovní ruch, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
2007-13.
Co se týče souladu a vazeb na nadřazené strategické a koncepční dokumenty, projekt
na národní úrovni odpovídá:
1. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013
2. Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013
3. Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 (NSRR)
Na regionální úrovni je v souladu:
1. Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy
2. Program rozvoje Pardubického kraje
Na místní úrovni je projekt součástí:
1. Strategický plán Leader MAS Holicko
2. Strategický plán rozvoje města Holic
Město Holice, jako žadatel, má zkušenosti jak s realizací investičních akcí, tak s čerpáním
finančních prostředků z veřejných zdrojů. Tyto skutečnosti jsou detailně popsány na záložce
číslo 6. Zkušenosti žadatele v elektronické žádosti Benefit7.
49
Přípravou, řízením a administrací projektu byl starostou města Mgr. Pavlem Hladíkem
pověřen Ing. Vítězslav Vondrouš – ředitel Kulturního domu města Holic. Byl sestaven
kvalifikovaný projektový tým pro zajištění všech fází projektu. Tým je složen ze zkušených
zaměstnanců Kulturního domu a úřadu Města Holic, byl doplněn externími odborníky se
zkušenostmi z oblasti investičních projektů a z oblasti přípravy a realizace projektů
spolufinancovaných z evropských fondů a odborníků dlouhodobě se zabývajících životem a
cestami Dr. Emila Holuba po Africkém kontinentu. Detailní popis, zkušenosti a odpovědnost
managementu projektu je popsán na záložce číslo 4. Personální zajištění projektu
elektronické žádosti Benefit7.
Povinná publicita projektu vůči poskytovateli dotace bude řešena adekvátními prostředky
dle Pravidel publicity v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Vzhledem k investičnímu
charakteru projektu bude použit informační billboard umístěný na vhodném viditelném
místě stavby v průběhu rekonstrukce. Po dokončení stavební části projektu bude informační
billboard nahrazen bronzovou pamětní deskou umístěnou na objektu Památníku Dr. Emila
Holuba.
Celkový rozpočet projektu činí 22 488 569,80 Kč a je jasný a podrobně popsaný.
Navrhované výdaje jsou strukturované do kategorií, z nichž jsou patrné způsobilé a
nezpůsobilé výdaje projektu - záložka číslo 12. Rozpočet projektu elektronické žádosti
Benefit7 a povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace číslo 3. Podrobný položkový
rozpočet projektu. Rozpočet projektu je realistický a adekvátní ke všem plánovaným
aktivitám projetu.
Potřeby finančního krytí předfinancování projektu bude mít město Holice zajištěno
bankovním úvěrem. Spolufinancování 7,5% celkových způsobilých výdajů, krytí
nezpůsobilých výdajů a provozní ztráta bude financován z vlastních prostředků města.
Na realizaci a udržitelnost projektu nepůsobí žádná významná rizika, která by ohrožovala
jeho celkovou realizaci a udržitelnost. U identifikovaných rizik byly rizikové aspekty
v projektu anticipovány a řešeny náležitými opatřeními.
Realizace projektu nepředstavuje pro životní prostředí žádné ohrožení.
Byly identifikovány socioekonomické přínosy projektu především pro širokou veřejnost,
město a jeho obyvatele a další specifické skupiny.
Cílem této studie bylo zhodnotit projekt ze všech uvažovaných hledisek a posoudit
jeho realizovatelnost. Na základě dostupných a vyhodnocených informací je projekt
dle názoru zpracovatele této studie realizovatelný. Vzhledem k tomu, že projekt odpovídá
nastavení Oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu pod Prioritní osou 3 Cestovní ruch v rámci ROP a byla prokázána jeho
realizovatelnost, opodstatněnost a nezbytnost, zpracovatel této studie doporučuje projekt
„Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice“
ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro
období 2007 - 2013.
50
10. Seznam příloh a tabulek
Seznam tabulek
Tabulka č. 1 - Návštěvnost Památníku Dr. Emila Holuba od roku 1966
Tabulka č. 2 - Čísla a výměry dotčených pozemků
Tabulka č. 3 - Cyklistické trasy protínající město Holice
Tabulka č. 4 - Výhled návštěvnosti Památníku Dr. Emila Holuba po realizaci projektu
Tabulka č. 5 - Vstupné - Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu
Tabulka č. 6 - Otevírací doba - Památník Dr. Emila Holuba po realizaci projektu
Tabulka č. 7 - Personální zajištění projektu
Tabulka č. 8 - Dlouhodobý majetek pořizován v investiční fázi projektu - pouze způsobilé
výdaje
Tabulka č. 9 - Výkaz zisků a ztrát
Tabulka č. 10 - Rozvaha
Tabulka č. 11 - Přehled příjmů a výdajů (Cash – Flow)
Tabulka č. 12 – Analýza identifikovaných rizik
51

Studie ekonomického hodnocení projektu 056

Transkript

Podobné dokumenty

Podrobný položkový rozpočet 100128 056

Zpráva o činnosti RRA PK za rok 2008

Z jednání předsednictva OUČR - Ovocnářské unie České republiky

bulletin 1/15 téma sídliště

učebnicí - jarjurek.cz

Famfulíkova 1131-9-F1-technická část

Zpráva o činnosti RRA PK za rok 2009

Nyní se v projektu realizuje

Operační manuál

Příloha č. 7

Zpráva o činnosti RRA PK za rok 2014

SEA ÚP Staré Těchnovice3 - hlavní zpráva