zpráva o činnosti - Zámeček střelice

ZPRÁVA O ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZÁMEČEK STŘELICE, p. o.
ZA ROK 2014
1
Obsah :
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti ................................str.
3
II.
Plnění úkolů v personální oblasti .....................................str.
17
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ....................................str.
25
IV.
Autoprovoz ..........................................................................str.
31
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ...................str.
32
VI.
Peněžní fondy ......................................................................str.
35
VII.
Kontrolní činnost ................................................................str.
37
VII.
Informace o výsledku inventarizace ..................................str.
39
2
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
I.1 Management
Název:
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Adresa:
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
IČ:
00212920
DIČ:
CZ 00212920
Kontaktní informace:
Telefon:
547 422 817, 725 905 410
Fax:
547 422 816
e-mail:
[email protected]
web:
www.zamecekstrelice.cz
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Bankovní spojení:
Komerční banka Brno – venkov, číslo účtu: 39335641/0100
Ředitel domova:
PhDr. Jiří Altman
Vedoucí provozního úseku (statutární zástupce):
Miloš Voštera
Manažer kvality
Mgr. Jiřinka Kubalčíková
Vedoucí výchovného úseku:
PhDr. Jan Rohan
Vedoucí zdravotnického úseku:
Iva Kratochvílová
Vedoucí ekonomického úseku:
Iveta Švestková
Hlavní účel:
poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly
v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci
jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem
zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Registrované sociální služby – Registrace KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1241 z 30. 1. 2003
Domov pro osoby se zdravotním postižením (7016635) - 100 lůžek
Týdenní stacionář (1234358) – 9 lůžek
Denní stacionář (7829888) – 6 míst
Od 1. 1. 2011 Zámeček Střelice, p. o. přechodně hospodaří s objektem na Tomešově ul. v Brně.
3
Organizační struktura v r. 2014
Změna 1. 1. 2014 z důvodu přijetí referentky sociálních věcí na 0,5 úvazku a snížení úvazku sociální
pracovnice na 0,5 po jejím návratu z mateřské dovolené
4
Optimalizace sociálních služeb (ekonomika, kvalita, rozsah):
Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru sociálních věcí, ze dne 22. 1. 2014,
na základě žádosti Zámečku Střelice, p. o., byla změněna kapacita služby Domov pro osoby se
zdravotním postižením ze 101 na 100 lůžek a kapacita služby Týdenní stacionář z 8 na 9 lůžek. Tato
změna byla realizována v souladu s Plánem rozvoje organizace a je pokračováním snahy o posílení
podílu služby týdenní stacionář, která uchovává větší míru vazby uživatelů na rodinu a výchozí
prostředí.
Postupně se dařilo naplňování kapacity služby (6 osob) denní stacionář. Počet uživatelů stoupl na
pět. Denní stacionář získává využití postupně, z důvodu obtížnější dopravní dostupnosti z Brna a
větší finanční náročnosti pro rodiče uživatelů. Cílem je dlouhodobé plné využití kapacity služby a
podle možností i její další rozšíření. Toho je možno dosáhnout soustředěním na atraktivitu a
svébytnost aktivit v rámci služby. Denní stacionář je využíván rodinami uživatelů s dobrým
finančním zajištěním, kterým umožňuje ekonomickou aktivitu bez přerušení osobní péče o
postižené děti. Podnětná náplň služby je pro ně důležitým prvkem při rozhodování.
Program tréninkového bydlení pokračoval v roce 2014 v plném rozsahu. Volné místo v programu,
rezervované po dobu zkušebního pobytu v chráněném bydlení Hrotovice - bývalého uživatele služeb
Zámečku – pana Grmely, bylo obsazeno dalším kandidátem na přechod do chráněného bydlení, panem Jiřím
Konečným. Programu nadále slouží tři dvouetážové byty pro šest uživatelů
Pozitivní reprezentace příspěvkové organizace:
…Rok 2014 se nesl ve znamení oslav 95. výročí založení Zámečku Střelice. Oslavy proběhly dne
7. 6. 2014 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška, který se jich, společně s
vedoucím odboru sociálního JMK, osobně zúčastnil.
V prostorách sportovního sálu byla uspořádána výstava dokumentů a fotografií z historie zařízení. Podle
ohlasů účastníků oslav byl program organizačně i obsahově dobře připraven.
Zámeček Střelice nadále pěstuje povědomí veřejnosti o organizaci pořádáním prodejních výstav
výrobků uživatelů. K prezentaci organizace slouží rovněž řada sportovních a kulturních akcí.
Příjmy z mimorozpočtových zdrojů
Žádost o dotaci SFŽP na zateplení, výplně otvorů a částečnou rekonstrukci střechy Nového
pavilonu byla s kladným hodnocením postoupena do závěrečného výběru, nebyla však doporučena
k financování. Podklady žádosti budou přepracovány tak, aby lépe vyhovovaly podmínkám SFŽP
pro financování. Žádost bude znovu podána v r. 2015.
Organizace se podílela na přípravě žádosti o dotaci z programu 113 310 MPSV (Podpora mobility),
kdy žadatelem je Jihomoravský kraj – na akci „Přístavba výtahové šachty v budově A v areálu
organizace Zámeček Střelice, včetně instalace a montáže výtahu“. Částka dotace MPSV činí
1.700.957,00 Kč. Akce byla MPSV schválena, bylo vystaveno rozhodnutí o registraci, realizace
proběhne v roce 2015.
Zámečku Střelice se v roce 2014 dařilo získávat finanční dary ve větší míře než v minulosti.
Celková částka finančních darů dosáhla 333.909,00 Kč, což je více než dvojnásobek úrovně roku
2013 (137.040,00 Kč).
Mezi mimorozpočtové příjmy organizace bude možno rovněž zahrnout úspěšnou akci na získání
šestiletého pronájmu „Sociálního automobilu“ za 1 Kč ročně. Ve spolupráci s agenturou Kompakt
byl z výtěžku prodeje reklamních ploch na vozidle pořízen automobil Renault Master pro přepravu
9 osob. Jihomoravský kraj vloží zakoupením reklamy částku 200.000 Kč. Čistý přínos se s ohledem
na formu pořízení a vlastnictví vozidla nedá stanovit, bude však s určitostí, i po odečtení účasti
JMK, kolem částky 300.000 Kč. Akce na získání vozidla probíhala v r. 2014, předání leden 2015.
5
Mimořádné události
V měsíci listopadu 2014 nastaly mimořádně nepříznivé klimatické podmínky spojené s extrémní
tvorbou ledovky. To mělo za následek pády stromů a dvoudenní výpadek elektrické energie.
Situace prověřila záložní zdroj elektrické energie, který se ukázal jako nedostatečný a zastaralý.
Druhý den provozu docházelo k přehřívání a nutnosti odstávek. Stav byl v závěru roku řešen
celkovou opravou zařízení spojenou s výměnou hlavních uzlů.
I.2 Sociální a výchovná péče
Kapacita zařízení sociálních služeb
a) týdenní stacionář ……..9 míst
b) celoroční pobyt……….100 míst
c) denní pobyt……………...6 míst
(z toho 4 místa pro ženy a 5 místa pro muže)
(z toho 13 míst pro ženy a 87 míst pro muže)
Počet uživatelů ke konci sledovaného období – 114 uživatelů, z toho 10 nezletilých
týdenní stacionář – 9 uživatelů
celoroční pobyt – 100 uživatelů
denní pobyt – 5 uživatelů
Celoroční pobyt:
počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 :
29
počet uživatelů umístěných na oddělení č. 1, 3, 4, 6, 7
65
počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení:
6
počet příjmů:
4
počet ukončení pobytu:
2
počet úmrtí:
2
Obložnost
99,22 %
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2014 16
Počet odmítnutých žádostí v roce 2014
6
Týdenní pobyt:
počet uživatelů:
9
počet příjmů:
1
počet ukončení pobytu:
0
počet úmrtí:
0
Obložnost
100 %
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2014 3
Denní pobyt:
Počet uživatelů:
Počet příjmů:
Počet ukončení pobytu:
Počet úmrtí:
Obložnost
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2014
Počet uživatelů omezených ve svéprávnosti:
Soudně ustanovených opatrovníků:
Žádosti o přezkoumání svéprávnosti:
98
98
2
6
5
4
1
0
48,84 %
0
Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2014
celoroční
pobyt
2
8
13
75
2
1
7-12 let
13-18 let
19-26 let
27-65 let
66-75 let
76-85 let
týdenní pobyt
denní pobyt
celkem
1
0
1
6
0
0
0
0
2
0
0
0
3
8
16
81
2
1
Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2014 – 35,9 let, celoroční pobyt – 39 let, týdenní p. – 27,1 let,
denní stacionář – 35,9 let
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2014 podle stupně závislosti:
Týdenní
Denní pobyt
Osoby Osoby Celoroční
Stupeň
pobyt
pobyt
celkem do 18 nad
závislosti
18 let Do 18 Nad Do 18 Nad Do 18 Nad 18
let
let
18 let
let
18 let
let
let
I.
10
0
10
0
8
0
0
0
2
II.
32
0
32
0
28
0
4
0
0
III.
32
0
32
0
28
0
2
0
2
IV.
39
10
29
8
27
2
1
0
1
Celkem
113
10
103
8
91
2
7
0
5
Úroveň poskytovaných služeb
Ubytování – uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách – budova Zámečku s pěti podlažími a
administrativní budova se třemi podlažími. Od 1. 11. 2009 slouží byty v tréninkovém bydlení – dále
jen TRB, v Hospodářské budově domova – jedná se o 3 malometrážní byty pro 2 obyvatele.
V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke
konci sledovaného období zde bylo ubytováno 56 klientů, z toho 15 žen.
Členění pokojů dle počtu lůžek:
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
5 lůžkový pokoj
6 lůžkový pokoj
celkem
4
12
2
4
1
0
I.odd.
2
4
-
II.odd.
1
1
1
2
7
III.odd.
1
5
1
-
V.odd.
2
1
1
1
-
Budova Zámečku je bezbariérová. Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně
vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Hygienický
standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými
boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC.
Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se
pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních
jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi
a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena
vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V. oddělení
je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů.
V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 47 míst.
Členění pokojů dle počtu lůžek:
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
5 lůžkový pokoj
6 lůžkový pokoj
celkem
23
12
-
IV.odd.
15
3
-
VI.odd.
8
4
-
VII.odd.
5
-
Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční
stolek, šatní skříň na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou
linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost se sedací soupravou, stolky a
televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena
vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC.
Sumarizace
Úroveň bydlení
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
5 lůžkový pokoj
6 lůžkový pokoj
počet
27
27
2
4
1
0
Úhrada pobytu – platné pro rok 2014
obytná místnost s jedním obyvatelem
obytná místnost se dvěma obyvateli
obytná místnost se třemi obyvateli
obytná místnost se čtyřmi obyvateli
obytná místnost s pěti a více obyvateli
obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV
150,- Kč/den
145,- Kč/den
135,- Kč/den
125,- Kč/den
120,- Kč/den
140,- Kč/den
Úhrada za ubytování byla v roce 2014 ve stejné výši jako v roce 2013, navýšení úhrad naposledy
proběhlo v roce 2012.
8
Stravování
Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a
schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků
uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v
budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7 byly
podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc.
služeb zařazení do TRB se stravují, kromě obědů v pracovních dnech, zpravidla ve svých bytech.
Úhrada za stravování
Druh
stravy
Normální
z toho
23
8
75
11
43
160
potraviny
11
4
40
7
19
81
režie
12
4
35
4
24
79
26
7
75
10
48
166
potraviny
13
3
40
6
23
85
režie
13
4
35
4
25
81
24
7
75
10
44
10
170
potraviny
11
4
40
7
19
6
87
režie
13
3
30
3
25
4
83
Diabetická celkem
z toho
dopolední
odpolední
druhá CELKEM
Oběd
večeře
svačina
svačina
večeře
Kč
celkem
Dieta:
bezmléčná,
celkem
mléčná,
šetřící
z toho
snídaně
V roce 2014 došlo k navýšení úhrad za stravování s účinností od 1. 1. 2014.
Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči,
v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku.
9
Country tanec – ples Sokolovna Střelice 2014
Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, (obslužné činnosti)
…realizuje výchovný úsek, který pro tento účel disponuje 54 pracovníky, z toho 13 vychovateli a
41 pracovníky v sociálních službách.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Hlavním cílem u uživatelů sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením byla podpora
v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a
především k samostatnosti. Činnosti se zaměřovaly na upevňování získaných dovedností a návyků.
Aktivizační činnosti se zaměřily na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a sportovní.
Dále si své dovednosti a znalosti uživatelé upevňovali při hodinách rozumové výchovy, měli
možnost navštěvovat taneční kroužek a připravovat veřejná vystoupení. Veškeré činnosti byly
v souladu s přáními a potřebami uživatelů a individuálním plánem.
Povinná školní docházka byla umožněna v našem zařízení ve dvou třídách Základní školy speciální
Brno, Ibsenova 1. Výuka probíhala individuální formou či ve skupinkách, s individuálním
přístupem speciálního pedagoga. Vycházela ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu
speciální. Vzhledem k míře postižení žáků byly součástí výuky prvky některých alternativních
terapií (prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, míčkování) a alternativní
metody výuky (canisterapie, AAK, VOKS).
Pro zlepšení, či udržení zdravotního a psychického stavu uživatelů s těžším typem postižení se
využívala Bazální stimulace. Uživatelům bylo podle zájmu a individuálních potřeb umožněno
navštěvovat podpůrné terapie – canisterapie, hippoterapie, fyzioterapie. Dále měli klienti možnost
navštěvovat multisenzorickou místnost Snoezelen.
Prostřednictvím sociálně terapeutické práce si uživatelé upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali
manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, ve výrobně svíček a mýdla, košíkářské dílně a v
keramické dílně. Výrobky uživatelů byly prezentovány na prodejních akcích. V rámci aktivizačních
a terapeutických činností vypomáhali mj. v zahradě, prádelně a kuchyni.
10
Výchovný úsek využíval prostor zařízení ke sportovním, společenským akcím a
krásného okolí k vycházkám. Uživatelé se pravidelně účastní společenských a
kulturních akcí, které se konají ve Střelicích a blízkém okolí, využívají běžně
dostupných služeb (kadeřník apod.). Uživatelé navštěvují mše svaté i smuteční
rozloučení ve Střelicích i v areálu řádových sester. Jedenkrát týdně se zájemci
mohou účastnit hodin náboženství, které se konají pod vedením řádové sestry.
Nadále probíhaly workshopy a vzdělávací akce projektu Gerontologická a organizační supervize II.
příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem (GOS II.). K hlavním tématům
patřily – Dramaterapie a program Bon Appetit. Od září do listopadu 2014 se v rámci projektu GOS
uskutečnilo 6 drama terapeutických setkání pro cca 10 uživatelů a 3 zaměstnance. Pracovníci i
uživatelé se seznámili s různými drama terapeutickými technikami. V realizaci programu bude
pokračováno i v roce 2015.
Vzdělávací program „Tréninkové bydlení“
Součástí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je vzdělávací program
Tréninkové bydlení. Tento program je realizován pátým rokem a uživatelé se v něm (zpravidla dva
roky) připravují na samostatný život. Cílem je přejít do návazné služby chráněné bydlení. Uživatelé
ovládají běžné domácí práce, jako jsou příprava snídaně, víkendové vaření obědů, celotýdenní
přípravu večeří. Zdokonalují se v úklidových pracích a péči o ošacení. Učí se organizovat volný čas.
Pracovní návyky účastníci programu trénují v pracovních terapiích. Učí se orientovat ve městě
Brně. Chodí sami dle potřeby a přání ke kadeřnici, na poštu a na různé kulturní akce v místě
bydliště. Veškerá činnost je v souladu s jejich přáním a individuálním plánem.
Tři uživatelé navštěvují Praktickou školu v Olomouci, připravují věci do školy, personál jen
kontroluje, do školy cestují samostatně. Dva uživatelé přešli v roce 2014 do chráněného bydlení
v Hrotovicích.
Týdenní stacionář
U uživatelů sociální služby Týdenní stacionář se činnosti zaměřily zejména na upevňování
získaných dovedností a návyků, rozvoj nových dovedností a kompetencí. Hlavním cílem
aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které
vedou ke spokojenosti, seberealizaci a samostatnosti.
Uživatelé služby pracovali ve všech sociálně terapeutických dílnách. Zapojovali se také do práce v
zahradě, prádelně a kuchyni. Při zařazování uživatelů do terapie se přihlíželo na jejich přání
v souladu s individuálním plánem. Uživatelé Týdenního stacionáře se měli možnost zapojit do
všech aktivizačních a sociálně terapeutických činností stejně jako uživatelé sociální služby Domov
pro osoby se zdravotním postižením.
Denní stacionář
U uživatelů, služby denní stacionář se činnosti zaměřily na upevňování již získaných dovedností a
návyků, rozvoj nových dovedností a kompetencí. Hlavním cílem aktivizačních činností byla
podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti,
seberealizaci a především k samostatnosti.
Průběh sociální služby Denní stacionář vycházel z přání a individuálních plánů uživatelů i
zákonných zástupců. Smyslem DS byla dostatečná nabídka aktivizačních činností.
Společně se sociálně terapeutickými dílnami se klienti zapojili do příprav na vánoční aukci a další
prodejní a prezentační akce. Uživatelé navštěvovali taneční kroužek, účastnili se různých výletů.
11
Místnost DS se i nadále využívala k aktivizačním činnostem jako je rozumová výchova, hraní
deskových her a k relaxaci. Uživatelé Denního stacionáře se měli možnost zapojit do všech
aktivizačních a sociálně terapeutických činností stejně jako uživatelé sociální služby Domov pro
osoby se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře.
Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, které mohou využívat uživatelé
všech tří sociálních služeb – Domov pro osoby se zdravotním postižením,
Týdenní stacionář, Denní stacionář:
Sociálně terapeutické dílny
V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní návyky a
rozšiřovali dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček a dílně na výrobu mýdel, košíkářské
dílně, keramické a výtvarné dílně. Při výběru činnosti byl kladen důraz na individualitu uživatele a
jeho volbu. Velký význam mají sociálně terapeutické dílny pro účastníky programu Tréninkové
bydlení, kteří se v nich učí perspektivním pracovním návykům.
Svými výrobky reprezentovali uživatelé opět na různých prodejních a prezentačních akcích, jako
například na Dnech otevřených dveří KrÚ JMK, na prodejní akci v rámci Týdne duševního zdraví
v café Práh v Brně ve Vaňkovce, v Dolních Kounicích na Slavnostech města. Dále potom na
vánočních trzích v Dolních Kounicích a Modřicích. Již tradičně jsme pořádali předvánoční aukci na
Staré Radnici v Brně. Sociálně – terapeutické dílny se tradičně podílely na tvorbě pozvánek a
kalendáře.
Rozumová výchova
Hlavním cílem Rozumové výchovy byla aktivizace uživatelů sociálních služeb. Pracovalo se podle
individuálních plánů. Pravidelně se Rozumové výchovy účastnilo cca 30 uživatelů, dle rozvrhu se
střídaly skupinky 3 – 6 uživatelů.
Smyslová výchova se orientovala na rozvoj smyslového vnímání, pozornosti a dalších psychických
funkcí. S uživateli jsme využívali multisenzorickou místnost snoezelen. Cílem v oblasti rozumové
výchovy byla stimulace pozornosti a paměti, rozvoj v oblasti abstrakce a konkretizace, časová
orientace (roční období, měsíce, dny, hodiny), orientace v osobních údajích (věk, datum narození,
bydliště, sourozenci, atd.), upevňování základních společenských návyků (pozdrav, poděkování,
prosba, telefonování apod.). Rozvoj komunikačních dovedností (vyprávění děje podle obrázků,
vyprávění prožitých událostí). Zaměřili jsme se také na pomoc při vyřizování osobních záležitostí
(vyplňování tiskopisů apod.). Probíhal nácvik práce s počítačem. Uživatelé se učili vyhledávat
informace na internetu, cvičili psaní e-mailů známým a příbuzným. Součástí Rozumové výchovy
byly i výtvarná a hudební činnosti.
Hipoterapie
Hipoterapie probíhala dvakrát týdně v Domašově u Brna, vždy v úterý a čtvrtek. Tuto fakultativní
terapeutickou činnost mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní a tělesný stav .
Canisterapie
Pro žáky školy byla canisterapie součástí výuky. Pro ostatní klienty probíhala canisterapie po
domluvě s terapeutkou, minimálně jedenkrát za dva týdny. Terapie probíhala kolektivní formou v
kombinaci s individuální relaxací se psy.
Hudební aktivizační činnosti s prvky muzikoterapie
12
Tato aktivizační činnost probíhala ve vybavené místnosti „Muzikoterapie“. Hudební aktivizační
činnosti probíhaly rovněž na odděleních. Součástí bylo nacvičování a zpěv lidových písní.
K dispozici jsou hudební nástroje, Orffův instrumentář, djembe bubny, tibetské misky apod.
Multistimulační místnost Snoezelen
Snoezelen je speciálně vybavená místnost k podněcování smyslů (sluchového, zrakového,
čichového, hmatového i sluchového). V Zámečku Střelice, p. o. byla navržena převážně pro
uživatele s těžkým postižením, protože jim nabízí netradiční smyslové podněty a zkušenosti,
možnost uvolnění od napětí. Metoda je využívána i u uživatelů s poruchami chování, agresivitou a
hyperaktivitou, u osob s poruchami autistického spektra.
Pobyt ve Snoezelenu probíhal formou individuální nebo skupinové terapie (max. však 3 uživatelé)
s ohledem na individuální zvláštnosti a momentální stav. Ve Snoezelenu se pracuje podle metodiky,
která také slouží jako vzdělávací materiál.
Spolupráce s okolními obcemi
Obec Střelice je opatrovníkem několika uživatelů. Každoročně se koná v prostorách Sokola Střelice
tradiční ples Zámečku. Dalšími spolupracujícími obcemi jsou: Třebíč, Tetčice, Tvarožná,
Ostrovačice, Modřice, Cvrčovice, Dolní Kounice – v těchto obcích probíhají prodejní akce spojené
s poradenskou a propagační činností.
V reprezentačních prostorách Staré radnice v Brně se každoročně koná vánoční aukce výtvarných
děl uživatelů. Výtěžek je zpravidla určen na materiál do sociálně terapeutických dílen.
Organizace volnočasových aktivit v Zámečku Střelice, p. o.
Volný čas je organizován podle přání uživatelů, stanoveného ročního harmonogramu i aktuální
nabídky. A to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních
a společenských akcí,
Sportovní a kulturní akce pořádané v roce 2014
LEDEN
Novoroční diskotéka
Soutěž o nejhezčí povídání o zimě
Sportovec roku
Tour de Střelice
Závody na sněhu
Taneční v Domově
Tradiční ples Zámečku Střelice
Soutěž v malování sněhuláků
Vycházka do okolí Střelic
všechna oddělení
odd.III
odd.III.
odd.III
všechna oddělení
všechna odděleni, DS
všechna oddělení, DS
odd. IV.,VI.
všechna oddělení
ÚNOR
Valentýnská diskotéka
Turnaj ve stolním tenise v Zámečku Střelice
Maškarní ples Chrlice
Vycházky do okolí zařízení
Maškarní rej
Diskotéka s vyhlášením vítězů
aktivizačního projektu
všechna oddělení, DS
odd. IV.,VI.
odd. IV., VI.
všechna oddělení
všechna oddělení
všechna oddělení
BŘEZEN
13
Vycházky do okolí zařízení
Výlet do Ivančic
Vítání jara v Domově
Výlet do obory v Bystrci
Doremi-soutěž ve zpěvu
Soutěž o nejlepšího malíře
Pepíkovský turnaj ve stolním tenise v Zámečku Střelice
všechna oddělení
odd. III.
všechna oddělení, DS
odd. V.
odd. IV,VI.
odd. IV.,VI.
odd. IV.,VI.
DUBEN
Vycházky do okolí
Pálení čarodějnic,hry , soutěže
Taneční odpoledne
Turnaj v přehazované v zařízení
Turnaj v kuželkách SPMP Brno
Velikonoční výstava
všechna oddělení
všechna oddělení
všechna oddělení, DS
odd. III.,VI.
odd. VI., IV.
všechna oddělení
KVĚTEN
Pouť Hostýn oddělení
Návštěva ZOO Svatý Kopeček
Turnaj ve fotbale
Vycházka do přírody
Taneční v Domově
Léčebně-rehabilitační pobyt v Malé Morávce
odd. IV., VI.
odd. IV., VI.
odd. IV., VI.
všechna oddělení
všechna oddělení,DS
odd. III.,IV. a VII.,II.odd.
ČERVEN
Zámecký den a oslavy 95.výročí založení
Újezd u Černé Hory
Sportovní hry v Zubří oddělení
Volejbal
Diskotéka na hřišti
Turnaj v boccie
Fimfárum Olomouc
Rehabilitační pobyt v Itálii
všechna oddělení, DS
odd. V,II.,I
odd. III.,IV.,VI.,
odd. IV.,VI.
všechna oddělení
odd. III.,IV.,VI,V., DS
dílny, DS
odd. VI.,IV.,III, TRB, DS
ČERVENEC
Vycházka do přírody
Výlety za koupáním
Míčové hry a soutěže
Letní tábor Radarka
všechna oddělení
všechna oddělení
všechna oddělení
odd. III. a IV., DS
SRPEN
Výlety po okolí
Střelice koupaliště
Stanový tábor
Návštěva ZOO Svatý Kopeček
všechna oddělení, DS
všechna oddělení
odd. IV.,VI.
odd. VI.,IV.
ZÁŘÍ
Celodenní výlet na Špilberk
Tradiční turnaj Boccie v zařízení
Újezd u Černé Hory
Vycházky do okolí Domova
Městské slavnosti v Dolních Kounicích
Pouť – Žarošice
odd. III.
všechna oddělení, DS
odd. V.
všechna oddělení, DS
dílny,odd. IV.,VI.
odd. IV., VI.
14
Taneční v Domově
všechna oddělení, DS
ŘÍJEN
Vycházky do přírody
Výlety do okolí
Táborák
Soutěž ve stolním tenise
Pouť –Vranov u Brna
Výlet do Ivančic, prohlídka města,Réna,
Diskotéka
Dramaterapie – workshop v rámci projektu GOS II.
oddělení V.
všechna oddělení, DS
všechna oddělení
odd. IV., VI.
odd. IV., VI.
odd. II.
všechna oddělení, DS,
odd. IV., VI., III., DS
LISTOPAD
Olympia-zábavné centrum
Vycházky do přírody
Doremi –pěvecká soutěž
Zlatý slavík Chrlice
Dušičková návštěva hřbitova
Taneční v Domově
Dramaterapie – workshop v rámci projektu GOS II.
odd. V.
všechna oddělení, DS
odd. III.
odd. IV., VI.
všechna odd.,TRB
všechna oddělení, DS,
odd. IV., VI., III., DS
PROSINEC
Mikulášská besídka
Vánoční trhy v BrněAukce v Brně
Návštěva betlémů v Brně
Koncert na Kociánce
Adventní koncert v Dolních Kounicích
Nadílka v Ostrovačicích
Štědrý den s nadílkou
Silvestrovská oslava
všechna oddělení, DS
odd.III,IV., VI.
dílny, TRB, DS,
odd. III.
odd. IV.,VI.
odd. IV.,VI.
odd. IV.,VI.
všechna oddělení
všechna oddělení
1.3. Zdravotní péče a rehabilitace
Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského procesu –
registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po stránce
medicínské, ale i osobní a sociální. Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při
akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ).
Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře zapojuje
i samotného uživatele.
Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo
v zařízení a to:
- praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jeřábková
ordinační hodiny: pondělí od 14.00 – 17.00 hodin
- dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová
ordinační hodiny: čtvrtek
10.30 – 12.00 hodin
Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána RZP.
Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři :
15
-
psychiatr MUDr. E. Matoušková
neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová
stomatolog MDDr. Křížová
sexuolog MUDr. H. Reguli
1x měsíčně
1x ročně
2 x ročně
4 x ročně
K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK.
Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na
ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují revizní
lékaři ZP.
V roce 2007 došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV – odbornost 913 – poskytování a úhrada
ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb – revize VZP v našem
zařízení proběhla 6. 10. 2009, kontrola ZPMV v září 2010. V roce 2013 byla provedena kontrola
VZP u praktických a odborných lékařů. 17. 10. 2013 u MUDr. Jeřábkové a Uhlířové. 11. 11. 2013 u
psychiatričky MUDr. Matouškové. Po kontrole nám bylo odmítnuto potvrzovat ORP.Tím jsme
nemohli vykazovat určité výkony pojišťovně. Od října 2013 jsme přišli o částku 408.533,00 Kč. Za
rok 2014 nám bylo umožněno fakturovat pouze 34 546.- Kč.
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče uVZP v roce 2014
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách
číslo kódu
název kódu
VZP
111
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost
Ošetřovatelská intervence
Komplex - odběr biolog. materiálu …
Aplikace léčebné terapie …
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie …
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
Péče o ránu
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ...
Zavádění nasogastrické sondy
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
Ošetření stomií
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.
6611
6613
6621
6623
6625
6627
6629
6631
6633
6635
6637
6639
6645
485
26 682
101
91
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna
6649
6 995
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny
152
40
34 546
regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních :
16
34 546
FN Ivančice –
FN Svatá Anna urologie
PL Brno – Černovice
PL Opařany
Oční operace
FDN Černopolní
80 dní
6 dní
253 dní
365 dní
2 dny
33 dní
Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici antidekubitní
matrace a pomůcky. V Zámečku Střelice máme 34 polohovacích lůžek, 67 ks pomůcek včetně
polohovacích kočárků a invalidních vozíků.
Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn mobility.
Na tomto úseku pracuje:
fyzioterapeutka 2 hod./ týdně
registrovaná sestra
masérka.
V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme :
-
kondiční cvičení, cvičení na míčích, polohování, nácvik chůze, cvičení na Terapi Maester,
vertikulace, nácvik k soběstačnosti, aktivizace fyzická i psychická, cvičení na motomedu –
aktivní, pasivní, horské slunko, inhalace, biotroplampy, solux. posilování horních končetin,
masáže – masážní vanička na DKK, masážní lehátka, Sidekick,Vitec, vodoléčba,
rehabilitační bazén, elektroléčba – magnetoterapie
Restriktivní opatření
V roce 2014 byla používána v našem zařízení 1 restriktivní opatření - Zákon č. 108/2006 Sb. § 89 Opatření omezující pohyb osob.
V roce 2014 zemřeli 2 uživatelé.
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
9
6
6
6
Vrchní sestra
10
1
1
1
nutriční terapeut
17
úbytky
zaměstnanců
12
10
9
8
přírůstky
zaměstnanců
skutečnost
ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
referent
THP celkem
sestra bez odborného
dohledu
funkce
platová
třída
plán pracovníků
rok 2014
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
evidenční
počet
zaměstnanců
přepočtený
k 31.12.2014
fyzioterapeut
masér
5
1
1
1
ošetřovatel
sanitář
zdravotničtí pracovníci
8
8
8
celkem
vychovatel
12
1
1
1
vychovatel
11
3
3
3
vychovatel
9
2
2
2
Vychovatel
8
7
7
7
pedagogičtí pracovníci
13
13
13
celkem
pracovník soc. péče
7
28
28
28
výchova prací
Pracovník soc.péče
5
12
13
1
13
obslužná péče
Plánovaný stav zaměstnanců ke konci roku byl překročen o jednoho z důvodu zástupů za pracovní
neschopnosti. Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k žádnému pracovnímu úrazu.
Struktura a nemocnost zaměstnanců včetně rozboru jednotlivých vyplácených zvláštních příplatků
dle skupin prací a funkcí (§ 8 NV č.564/2006 Sb. v platném znění) i příplatků za vedení (§ 124
zákona č.262/2006 Sb.) k 31.12.2011 jsou uvedeny v následující přehledové tabulce.
Struktura
zaměstnanců
Zvláštní
příplatky
(§8 NV
564/2006 Sb.)
1 x st. 3
9000
THP
Pracovník
soc.péče
41/600
Vychovatel
12/600
Dělník
6/600
masér
Sociální
pracovník
1/600
1 x st.1
3500
5/400
1 x st.1
4500
1 x st.1
5500
Pracovní
Procento
neschopnost nemocnosti
(kalendářní
dny)
15
1
429
2,9
1x st.1
1500
225
4,7
1 x st.1
2000
120
1,5
100
3,9
28/400
6/400
SZP
Manažer
Příplatky za vedení
(§124 zákona
262/2006Sb.)
1 x st.1
2500
0
1x st. 1
18
0
0
0
79
2,1
kvality
7300
Celkem
968
2,1
Objem prostředků na platy na rok 2014 byl stanoven zřizovatelem ve výši 21 952 tis.Kč a byl
překročen o 123 384,- Kč z důvodu vyplacení odměn k 95. výročí založení organizace. Na pokrytí
tohoto navýšení byly použity peníze z rezervního fondu odměn organizace. Ostatní osobní náklady
byly čerpány v celkové výši 139 280,-Kč.
Evidenční počet pracovníků k poslednímu dni roku 2014 byl 91 zaměstnanců. Průměrný evidenční
přepočtený počet zaměstnanců za rok 2014 byl 91,1.
Průměrná mzda s OON v organizaci za rok 2014 činila 20 267,- Kč
z toho THP
vychovatelé
pracovníci sociální péče-POP
pracovníci sociální péče –ZVNČ
SZP
masér
dělníci
sociální pracovnice
vedoucí provozu
-
35 942 Kč
25 611 Kč
14 651 Kč
17 934 Kč
29 492 Kč
20 205 Kč
16 095 Kč
20 653 Kč
40 939 Kč
údaje v Kč
Mzdové prostředky
rok 2013
rok 2014
B
B
1
platový tarif
příplatek za vedení a zastupování
zvláštní
příplatky
osobní příplatek
příplatek za noční práci
příplatky za soboty a neděle
příplatek za svátek *
práce přesčas
příplatek za dělenou směnu
odměna za pracovní pohotovost
odměny mimořádné
odměny k životnímu výročí
náhrady platu
OON
rozdíl
b-a
13 403 771
13 404 636
865
379 811
356 089
-23722
164 992
159 485 -5 507
365 884
361 941 -3943
1 631 268
1 654 905
23 637
415 594
406 577
-9017
826 921
814 866
-12 055
378 277
369 372
-8 905
424
33 115
32 691
483
0
-483
1629
1 672
43
1 601 989
1 584 200
-17 789
33 500 33 000
-500
2 629 347
2 867 031
237 684
153 205
139 280
139 280
19
Náhrady platu za pracovní neschopnost
Celkem
počet zaměstnanců - přepočtený stav
120 613
58 684
61 929
22 075 205
90,9
22 075 384
91,1
179
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek.
Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen.
**) v roce 2011 platové předpisy - Z 262/2006 Sb. v platném znění, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění
Náhradní volno za práci ve svátek není možné poskytnout z důvodu navyšování hodin zastupujících
pracovníků. Se zaměstnanci je podepsaná dohoda o proplácení svátků.Týká se to zejména
vychovatelů a pracovníků v sociální péči.
Ostatní osobní náklady byly čerpány následovně:
- DPČ fyzioterapeut
- DPČ canisterapie
- DPČ výpomoc v údržbě
-
20
92 750 Kč
2 400 Kč
44 130 Kč
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2014
příloha č.1
ředitel
účetní
účetní
mzdový účetní, personalista
referent
THP celkem
všeobecná sestra bez odborného
dohledu
všeobecná sestra bez odborného
dohledu
všeobecná sestra pod odborným
dohledu
zdravotnický asistent
nutriční terapeut
fyzioterapeut
masér
ošetřovatel
sanitář
zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
pracovníci sociální péče celkem
kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
vedoucí provozu
uklizečka
údržbář - řidič
údržbář
skladník
vrátný
přírůstky
evidenční počet
zaměstnanců
úbytky
k 31.12.2014
12
10
1
1
9
8
1
1
4
1
1
0
1
1
0
0
4
9
7
7
10
1
1
0
0
0
0
1
0
0
5
1
9
1
3
2
7
0
0
12
11
9
8
9
1
3
2
7
13
28
12
0
0
7
5
9
11
1
1
13
28
13
0
1
1
42
6
1
0
6
7
3
9
2
1
3
1
6
5
7
4
1
43
6
0
1
3
1
6
0
4
1
0
pedagogičtí pracovníci celkem
prac.soc. péče - zákl. vých. činnost
prac.soc.péče obslužná péče
prac.soc.péče - osobní asistent
sociální pracovník
manažer kvality
změna počtu zaměstnanců
počet
zaměstnanců
změna třídy v
průběhu roku
kategorie
platová
třída
k
31.12.
2014
1
provozní zaměstnanci celkem
22
0
0
22
CELKEM zaměstnanci
90
1
0
91
21
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období
příloha č.2
průměrná platová
třída
struktura zaměstnanců
průměrný plat
A. služby sociální
5
14 651
PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost
7
17 934
10
20 653
9
25 611
5
20 205
9
29 492
10
35 942
provoznětechničtí zaměstnanci
9
40 939
zaměstnanci převážně manuálně pracující
5
16 095
pracovníci
v sociálních
službách
PSP - obslužná péče
PSP - osobní asistence
PSP - pečovatelská činnost
sociální pracovník
B. služby pedagogické
vychovatelé
C. služby zdravotnické
zdravotničtí
zaměstnanci
sanitáři
maséři
ošetřovatelé
zdravotničtí asistenti
všeobecné sestry
nutriční terapeuti
fyzioterapeuti
D. ostatní
hospodářskosprávní pracovníci
PRŮMĚR celkem
20267
22
Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
příloha č. 3
údaje v Kč
Mzdové prostředky
rok 2013
rok 2014
rozdíl
1
a
b
b-a
platový tarif
13 403 771
13 404 636
865
379 811
356 089
-23 722
skupina I.
164 992
159 485
-5 507
skupina II.
365 884
361 941
-3 943
1 631 268
1 654 905
23 637
příplatek za noční práci
415 594
406 577
-9 017
příplatky za soboty a neděle
826 921
814 866
-12 055
příplatek za svátek *
378 277
369 372
-8 905
práce přesčas
424
33 115
32 691
příplatek za dělenou směnu
483
0
-483
1 629
1 672
43
1 601 989
1 584 200
-17 789
120 613
58 684
-61 929
2 629 347
2 867 031
237 684
příplatek za vedení a zastupování
zvláštní příplatky
osobní příplatek
odměna za pracovní pohotovost
odměny mimořádné
náhrada za dočasnou prac.neschopnost
náhrady platu
OON**
odstupné
DPP
DPČ
0
0
5 120
-5 120
148 085
-148 085
Celkem
21 987 095
22 075 384
88 289
Stanovený objem prostředků na platy
22 091 000
21 952 000
0
103 905
-123 384
-88 289
89,90
89,90
0,00
0
0
1,10
91
0,10
0,10
rozdíl čerpání
krytí případného přečerpání mzdového limitu
stav k 1.1. příslušného roku
počet
zaměstnanců
plánované zvýšení zaměstnanců
1,00
90,90
skutečné navýšení zaměstnanců
stav k 31.12.
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek.
Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen - všem pracovníkům v přímé péči.
Volno za svátek nelze poskytnou z důvodu navyšování hodin zastupujících pracovníků ve směně.
Přečerpání mzdového limitu objemu mezd je z důvodu navýšení limitu mezd z rezervního fondu odměn organizace.
Toto navýšení se použilo k vyplacení odměn k 95. výročí vzniku organizace.
**uveďte komentář k vyplaceným OON:
DPČ - fyzioterapeut, canisterapie, výpomoc v údržbě .
23
Rozbor příplatků za vedení rok 2014
stupeň
řízení
funkce
ředitel
vedoucí úseku stravování
vedoucí vychovatel
vedoucí provozu …
statutární zástupce
vrchní sestra
vedoucí ekonomického úseku
zástupce vedouc. vychovatele
Kč
3
1
1
1
2
1
1
1
příplatek za
vedení
§ 124 ods. 4
%
9000
2000
4500
5500
7300
2500
3500
1500
36
13
18
28
29
10
19
7
počet
podřízených
91
7
53
21
91
7
2
52
2000
Uveďte měsíční výši příplatku stanoveného k 31.12.2014
kategorie zaměstnanců
II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže
nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
( rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč )
ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném,
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu
ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče
v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko nebo
vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči
PSS
PSS
zdravotní sestra
vychovatel
obslužná péče
aktivizační č.
dvousměnný
režim
PSS-obslužná péče
PSS-základní výchovná nepedagogická č.
vychovatelé
zdravotní sestry+masér
kuchař
třísměnný
režim
nepřetržitý
režim
DpS,
DZP
13/400,28/400,-
DZR
DpS,
DZP
DZR
DpS,
DZP
DZR
13/600,28/600,12/600,-
5/400,-
7/600,-
6/400,-
Uveďte měsíční výši zvláštního příplatku stanoveného k 31.12.2014
Přehled vyplacených platů podle struktury zaměstnanců:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost za rok 2014:
24
celkem
Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .
I.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže
nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
( rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč )
13
28
7
6
2
000
000
200
200
400
25
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
III.1. Výnosy
Přehled veškerých výnosů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah
ke schválenému rozpočtu je uveden v:
Příloha č.1.- Výnosy
Celkové tržby tvořené úhradami za pobyt klientů (strava, bydlení, příspěvek na péči, fakultativní
služby) ve výši 18.416 tis. Kč tvoří 38,81% celkových výnosů organizace.
Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 8.791 tis. Kč. Úhrady z příspěvku
na péči činily 9.496 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí 129 tis. Kč.
Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2014 podle stupně závislosti:
Týdenní
Denní pobyt
Osoby Osoby Celoroční
Stupeň
pobyt
pobyt
celkem do 18 nad
závislosti
18 let Do 18 Nad Do 18 Nad Do 18 Nad 18
let
let
18 let
let
18 let
let
let
I.
10
0
10
0
8
0
0
0
2
II.
32
0
32
0
28
0
4
0
0
III.
32
0
32
0
28
0
2
0
2
IV.
39
10
29
8
27
2
1
0
1
Celkem
113
10
103
8
91
2
7
0
5
V případě celoročního pobytu uživatele náleží plná výše přiznaného příspěvku na péči zařízení,
v případě týdenního pobytu je to 75 % přiznaného příspěvku.
Čtyři uživatelé mají nařízenu ústavní výchovu. 94 uživatelů má sníženou úhradu za pobyt.
Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů v r. 2014
činila částku 147 tis. Kč´( 1 769 389,- Kč za kalendářní rok.) K 31. 12. 2014 se spolupodílí na úhradě
za pobyt 6 rodinných příslušníků a to v celkové výši 7 220,- Kč měsíčně.
Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 2.443 tis. Kč se na celkových výnosech podílejí
5,15%.
Z toho úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím
zdravotních pojišťoven činily 35 tis. Kč (0,07 % celkových výnosů) a byly o 97,3 % nižší než
výnosy z roku 2013, tržby za prodej výrobků z pracovní terapie (127 tis. Kč, 0,26%), výnosy za
stravování a ubytování zaměstnanců (497 tis. Kč, 1,05 %), pronájem nebytových prostor, kotelen
včetně technologií (113 tis. Kč, 0,24%), praní prádla (5 tis. Kč,0,01%), jiné ostatní tržby a výnosy
(1.666 tis. Kč, 3,51%).
26
Z investičního fondu byly veškeré finanční prostředky vytvořené z odpisů použity na investice,
tudíž nebyly zapojeny do výnosů na posílení fondu oprav.
Z rezervního fondu – finanční prostředky z bezúčelových darů byly čerpány ve výši 34 tis. Kč na
kryti pokuty od ČIŽP (20 tis. Kč),10 tis. Kč na opravu zdravotní pomůcky a vánoční dárky pro
uživatele s ústavní výchovou. Finanční prostředky z účelových darů byly čerpány ve výši 4 tis. Kč nájem sálu na ples uživatelů. Fond odměn byl čerpán ve výši 123 tis. Kč na pokrytí překročeného
závazného ukazatele objemu mezd z důvodu zvýšených odměn pracovníkům k 95. výročí založení
Zámečku. Zúčtování jmenovaných fondů v celkové výši 157 tis. Kč se na celkových výnosech
organizace podílelo 0,33 %.
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb byla ve sledovaném
roce přiznána ve výši 21.014 tis. Kč, tj. 44,28 % celkových výnosů organizace.
Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 3.824 tis. Kč bez účelového určení (tj.
8,06% celkových výnosů organizace). Účelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut na
opravu koupelen ve výši 877 tis. Kč, tj. 1,85% z celkových výnosů; opravu podlah ve výši 312 tis.
Kč, tj. 0,66% z celkových výnosů; opravu okapových svodů ve výši 194 tis. Kč, tj 0,41% z
celkových výnosů; oprava kazet k závěsnému zařízení ve výši 183 tis. Kč, tj. 0,38% z celkových
výnosů.
Z časového rozlišení transferů byla ve výnosech částka ve výši 32 tis. Kč tj. 0,07% z celkových
výnosů.
III.2. Náklady
Přehled veškerých nákladů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a
vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v:
Příloha č.2.- Náklady
Celkové náklady organizace ve výši 45.963 tis. Kč jsou vyšší o 6,66 % než v předchozím období.
Zvýšení nákladů bylo ovlivněno čepáním účelových dotací na opravy v celkové výši 1566 tis.Kč.
Celkové materiálové náklady organizace ve výši 4.985 tis. Kč tvoří 10,84 % celkových nákladů,
podíl na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím období. Největší
podíl tvoří spotřeba potravin – cca 64,23 % (vč.stolní vody, materiál do kávovaru Delikomat a
automatu BONO), hygienické potřeby a materiál na úklid – 12,02% a drobný majetek – kuchyňské
nádobí – 0,34%. Další použití bylo následující: materiál na údržbu – 7,62 %, materiál na údržbu
prádla – 0,04%, pohonné hmoty – 2,93 %, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky – 4,51 %,
pomůcky na výchovu, sociální program a osobní vybavení klientů – 3,83%, zdravotnický materiál 0,30%, ostatní materiál – 4,18%.
Celková částka za spotřebovanou energií (tj. elektrická energie, plyn - teplo, plyn – kuchyně, včetně
dodávky vody) byla ve výši 2.984 tis.Kč, tj. o 330 tis. Kč méně než v předcházejícím
období, zaujímá z celkových nákladů 6,49%. Částka za spotřebovaný plyn do kuchyněk je
82 tis. Za stočné v areálu Brno, Tomešova byly náklady 66 tis. Kč, 1775 m3 (37,21
Kč/m3).
27
2013
2014
Nárůst/
pokles v
%
Nárůst/
pokles v
m.j.
elektrická energie
spotřeba
v
v m.j.
tis.Kč Kč/MWh
240,20 MWh
978
4 071
249,15 MWh
912
3.660
3,73
-6,75
+8,95
-66
Teplo
Spotřeba
v
v m.j.
tis.Kč Kč/GJ
4 375 GJ
1 970 450,31
3 808 GJ
1 706 447,82
-10,09 -12,96
-411
-567
voda
spotřeba
v
v m.j.
tis.Kč Kč/m3
9 127 m3
361 38,10
7 036 m3
295 41,91
-13,40
-0,55
-22,91
-18,28
-264
-2,49
-2091
-66
+10
+3,81
Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 3.555. tis.Kč, tj. 7,73 % celkových
nákladů organizace.
Běžné opravy a čistění čističky odpadních vod, kanalizace, odpadů a kotelny si vyžádaly a 550 tis.
Kč. Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem 171 tis. Kč, jedná se o výtahy, bazén, telefonní
ústřednu, plynové, elektrické zařízení a instalace, požární prohlídky, hasící přístroje, komíny,
zdravotní přístroje a zařízení, hromosvodů. Na opravy a údržbu aut bylo vynaloženo 174 tis. Kč
z toho největší položka je za opravu automobilu Mercedes 60 tis. Kč. Částku 1.566 tis. Kč tvoří
opravy financované z prostředků JMK – účelová dotace (oprava koupelen I. a IV.odd. 877 tis. Kč,
oprava podlah na I.odd. 312 tis. Kč, oprava okapů a svodů 194 tis. Kč, oprava kazety k závěsnému
zařízení 183 tis. Kč) a částku 1.073 tis. Kč tvoří opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení (největší
položkou je oprava záložního zdroj 492 tis. Kč). Na údržbu zahrad bylo vynaloženo 21 tis. Kč .
Z cestovného ve výši 48 tis. Kč (tj. 0,10% z celkových nákladů) bylo použito na cestovné
pracovníků na školení, doprovod klientů na výlety v tuzemsku (20 tis. Kč); zahraničí (28 tis. Kč).
Náklady na reprezentaci byly čerpané ve výši 7 tis. Kč.
Aktivací majetku byly náklady sníženy o 46 tis. Kč (jednalo se vejce z vlastního chovu slepic,
vlastní výrobu velkých hodin, meteostanice, pergoly - posezení pod růžemi, ohrádky, podstavce pod
skříně) tj. – 0,10% z celkových nákladů.
Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 369 tis. Kč, tj. 0,80% z celkových nákladů (o 16tis.
Kč víc proti předcházející období). Náklad na odvoz kalů z čističky odpadních vod a odvoz
kuchyňských zbytků byl ve výši 21.025 Kč. Podrobnější informace o množství a ceně dle
jednotlivých tříděných druhů je uvedena v následujícím přehledu.
Druh odpadu
komunální
sklo
použité pleny
jedlé oleje a
tuky
papír ke
skartaci
Množství
t
Kč
17,74
78.517
0,81
5.591
20,58 217.337
Kč/t
4.425
6.902
10.560
2,5
46.464
18.585
0
0
0
28
Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu. V oblasti
spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů 107 tis. Kč (tj. snížení o 2,73 % proti
předcházejícímu období; 0,23% z celkových nákladů za rok 2013). Náklady na vzdělávání
zaměstnanců činily 58 tis. Kč, která byla využita na odborná školení sociálních pracovníků a
pracovníků ekonomického úseku, 0,13% z celkových nákladů. Náklady na softwarové odborné
programátorské práce a správa PC sítě si vyžádaly 311 tis. Kč (tj o 10 tis. Kč méně proti roku
2013), 0,67% z celkových nákladů. Za služby klientům a jejich doprovodu v rámci terapeutických
programů bylo vynaloženo 151 tis. Kč, 0,33% z celkových nákladů.
Z ostatních služeb za poradenské (audit) a právní služby 112 tis. Kč, 0,24% z celkových nákladů.
Snížení o 84,8% proti minulému období bylo vzhledem k ukončenému soudnímu řízení s VZP
ohledně úhrad za zdravotní výkony roku 2012. Dále ostatní služby 166 tis.Kč - kopírování,
parkovné, ověřování dokumentů, zdobení vánočního stromku, inzerce ve Zlatých stránkách,
deratizace, desinfekce a desinsekce, realizace supervize, energetické štítky, DDNM do dolní hranice
- 0,36% z celkových nákladů.
Náklady na ostatní služby: poplatky z účtů, tiskové a knihařské služby (zhotovení kalendářů a
propagačních materiálů k 95. výročí založení Zámečku), poplatek za rozhlas a televizi, revize
BOZP, stočné (Tomešova), měření emisí STK, nájemné - byly ve výši 300 tis. Kč, 0,65%
z celkových nákladů.
Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní
náklady ve výši 22.214 tis. Kč se podílejí 48,33 % na celkových nákladech organizace, a to 47,90%
platy zaměstnanců, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 0,13% a 0,30 % ostatní osobní
náklady. Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 7.546 tis. Kč se podílejí 16,42 % na
celkových nákladech organizace.
Náklady na zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy byly ve výši 93
tis. Kč, tj. 0,20% celkových nákladů.
Zákonné sociální náklady (základní příděl do FKSP, náklady na lékařské prohlídky, OOPP) byly ve
výši 299 tis. Kč, tj. 0,65% z celkových nákladů.
Náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly ve výši 2.046 tis. Kč, tj.
4,45% z celkových nákladů.
Podrobnější rozpis pořízeného drobného dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V.
Majetek. Celkové náklady byl ve v ýši 517 tis. Kč, tj. 1,12% z celkových nákladů.
Ostatní finanční náklady ve výši 75 tis. Kč (poplatky, kolky, soudní poplatky, pojistné platební
karty, pojištění majetku v tréninkovém bydlení na živelné škody, finanční škoda při havárii
služebního auta Octavia, daň silniční, daň z nemovitosti), tj. 0,16% z celkových nákladů.
Celkem
Kapacita (lůžka)
podíl v %
Celkové
Náklady
Na lůžko a rok
v Kč
na lůžko a měsíc
Celoroční
pobyt
109
100
100
92
45 963 510 45 586 429
459 635
422 864
38 303
35 239
III.3. Finanční majetek
29
Týdenní
pobyt a
denní
stacionář
9+5
8
3 677 081
36 771
3 604
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených u Komerční banky a.s., v pokladně i
stav cenin jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Stav k
31.12.2014
2.113.650,43
7.339,86
10.397,00
251.538,28
Popis účtu
Běžný účet provozní
Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb
Účet fondu investičního
Účet fondu rezervního
Celkem finanční prostředky na bankovních
účtech
Stav hotovosti na pokladnách
Stav cenin
2.382.925,57
16.722,00
0,00
Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2014 činil 52.932,86 Kč.
Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2015 se uskutečnily
převody týkající se roku 2014 z účtu FKSP na provozní účet organizace (čerpání příspěvku na
stravu zaměstnanců za prosinec 2014), z provozního účtu na účet FKSP (základní příděl do FKSP
za čtvrté čtvrtletí 2014 a vráceny poplatky za vedení účtu stržené bankou v měsíci prosinci 2014).
Účetní stav Investičního fondu k 31.12.2014 činil 64394,30,- Kč.
Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2015 se uskutečnily
převody týkající se roku 2014 z investičního účtu na provozní účet organizace (vráceny poplatky za
vedení účtu stržené bankou v měsíci prosinci 2014).
Účetní stav Rezervního fondu k 31.12.2014 byl 286659,28 Kč.
Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2015 se uskutečnily
převody týkající se roku 2014 z rezervního účtu na provozní účet organizace (vráceny poplatky za
vedení účtu stržené bankou v měsíci prosinci 2014 čerpání finančních prostředků z bezúčelových
darů).
Depozita
Finanční hodnoty uživatelů svěřené do úschovy organizaci jsou uloženy se souhlasem opatrovníka
na společném běžném účtu depozit klientů. Větší část finančních prostředků klientů je uložena na
spořícím účtu s výhodnějším úročením. Celkový finanční stav fondu depozit ke konci sledovaného
období byl ve výši 6.029 tis. Kč ( hotovost na běžném depozitním účtu 946 tis. Kč, na spořícím účtu
klientů 4.929 tis. Kč, v depozitní pokladně 34 tis. Kč, pohledávka 120 tis. Kč) podléhá inventarizaci
a odpovídá stavu vedenému v podrozvahové evidenci.
III.4 Pohledávky a závazky
Organizace eviduje k 31.12.2014 pohledávky v celkové výši 1.174 tis. Kč, pohledávky za odběrateli
1 tis. Kč, pohledávky za ošetřovné a důchodci činí 619 tis., zálohy na opravy 485 tis., pohledávka
za z dědictví po pí Doležalové 19 tis. Kč, pohledávka za Martek Medical 50 tis. Kč.Veškeré
pohledávky jsou před splatností.
Organizace eviduje k 31.12.2014 závazky v celkové výši 4.739 tis Kč. Za dodavateli činí závazky
částku 479 tis Kč. Závazky za institucemi soc. zabezpečení 640 tis. Kč, daních z příjmů za
zaměstnance 206 tis. Kč, zdravotními pojišťovnami z titulu odvodu z mezd 275 tis. Kč, závazek z
dědického řízení po paní Doležalové 1.406 tis. Kč a na jiných závazcích 1.733 tis. Kč (především
mzdy za 12/2014 na BU zaměstnanců 1.594 tis. Kč, ).
30
III.5 Dotace a příspěvky
Ve sledovaném roce obdržela organizace neinvestiční dotaci ve výši 21.014 tis. Kč od MPSV, tato
byla použita na osobní náklady.
V roce 2014 naše organizace obdržela účelové dotace z JMK v celkové částce 1.566 tis. Kč:
- na opravu koupelen I.a IV.oddělení - 877 tis. Kč
- opravu podlah I. oddělení - 312 tis. Kč
- opravu svodů a okapů - 194 tis. Kč
- opravu kazet k závěsného zařízení - 183 tis. Kč.
Zřizovatel poskytl příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 3.824,- tis. Kč.
III.6 Investice
V roce 2014 naše organizace vytvořila investiční fond z odpisů ve výši 2.110 tis. Kč. V této částce
je započítána i tvorba fondu z časového rozlišení investičních transferů v celkové výši 32 tis. Kč, to
znamená, že se jedná o nekryté investiční zdroje. Dále byl Investiční fond posílen přesunem
finančních prostředků z Rezervního fondu (neúčelových darů) ve výši 15 tis. Kč. Z vytvořených
odpisů jsme dle nařízení Rady JMK odvedli z našich investičních zdrojů 1.546 tis.Kč do
Investičního fondu JMK. Na investice po rok 2014 zůstala částka 547 tis. Kč, s nimi bylo počítáno
na investice (534 tis.) a splátka půjčky SFŽP (13 tis. Kč).
V roce 2014 byla dokončena Rekonstrukce vzduchotechniky financována z prostředků JMK ve výši
320 tis. Kč (z roku 2013) a vlastních zdrojů ve výši 38 tis. Kč, celkem 358 tis. Kč.
Dále jsme obdrželi investiční dotace na nákup pracího stroje (98 tis. Kč), loupače brambor (45 tis.
Kč), nákup konvektomatu (295 tis. Kč), rekonstrukci MaR řídícího systému v kotelně (451 tis. Kč),
výtahovou plošinu na 5.NP budovy Zámeček (568 tis. Kč), dofinancování nákupu služebního
automobilu Ford Focus (80 tis. Kč). Dále byl automobil kryt finančními prostředky z vlastních
investičních zdrojů ve výši 240 tis. Kč.
V roce 2014 byla splacena půjčka ze SFŽP na solární kolektory ve výši 13 tis. Kč. Z vlastních
zdrojů bylo financováno vybudování přístřešku k budově stravovacího provozu pro zaměstnance ve
výši 62 tis. Kč, byla zpracována projektová dokumentace na zateplení obvodového pláště a výměnu
oken k budově Nového pavilonu (194 tis. Kč).
Nedokončený dlouhodobý
majetek
PD – zaměření
komunikací v areálu
042.611 Zámeček
PD zmapování vnitřní
komunikace areálu
PD – vnitřní
komunikace v areálu
PD – stavební úprava
042.621 parku
PD – přístavba
042.214 výtahové šachty NP
PD a audit –zateplení
obvodového pláště a
042.217 výměnu oken NP
CELKEM
Stav k
1.1.2014
Přírůstky
Zařazení
Stav k
31.12.2014
23.400
0
0
23.400
75.000
0
0
75.000
68.800
0
0
68.800
26.400
0
0
26.400
57.500
0
0
57.500
0
251.100
209.360
209.360
0
0
209.360
460.460
Informace o dokončených investičních akcích jsou uvedeny v bodě V. Plnění úkolů v oblasti
nakládání s majetkem.
III. 7 Doplňková činnost
Realizace doplňkové činnosti nenarušila plnění hlavního účelu příspěvkové organizace.
31
IV. AUTOPROVOZ
Organizace využívá pro dopravu osob osobní automobil Škodu Octavii combi, mikrobus Mercedes
Benz a pro přepravu nákladů a údržbu v areálu domova je využíván malotraktor Cabrio 36 HP.
V průběhu roku došlo k havárii osobního automobilu Škoda Octavia. Po ukončení šetření PU byl
vrak v internetové aukci prodán. Z investičních prostředků organizace a poskytnuté dotace z JMK
byl zakoupen nový osobní automobil Ford Focus. Současně začala organizace využívat osobní
automobil Škoda Fabia, který organizace nabyla na základě „Usnesení“, vydaného Okresním
soudem ve věci dědictví.
Kromě pravidelných servisních oprav a diagnostiky si technický stav jednotlivých vozidel vyžádal
následující:
Octavie combi 1,9 TDI – rok výroby 2004, pořízen v roce 2007. V průběhu roku 2014 se prováděly
povinné servisní prohlídky s výměnou olejů a filtrů a drobné opravy, vyplývající z provozu. Vrak
po havárii prodán v internetové aukci.
Mercedes Benz 313 CDI – rok výroby 2002, pořízen v roce 2003. Během roku se prováděly
výměny olejů a filtrů a drobné opravy dle provozu. Koncem roku organizace rozhodla provést
celkovou generální opravu karoserie vč. nového laku.
Malotraktor Cabrio 36HP - Byla provedena servisní prohlídka po 500 motohodinách, výměna oleje
v motoru a filtrů a drobné opravy vyplývající z provozu vč. výměny poškozených dílů za náhradní.
Škoda Fabia 1,2 – rok výroby 2003 – po převzetí na základě dědictví provedena technická prohlídka
vozidla vč. vyplývajících nutných oprav a výměny oleje v motoru a filtrů.
Ford Focus 1,6 – rok výroby 2014 – nový automobil, vynaložené finanční prostředky byly spojeny
pouze s vyřízením registrace vozidla a pořízením povinné výbavy. Provoz vozidla od 1/2015.
Technické parametry jednotlivých vozidel, náklady na provoz a využití jsou uvedeny
v následujícím přehledu.
Průměrná
Ujeté
spotřeba
kilometry
dle TP
l /100 km
km/rok
Spotřeba za rok
2014
l / rok
Skutečná spotřeba
Kč / rok
l /100 km
Kč/km
Kč / l
Mercedes - Benz
313cdi kb/35
11,7
15 657 1 650,3
58 511,3
10,56
3,74
35,45
Octavia 1,9 TDI
6,8
10 247
616,7
22 130,2
6,00
2,15
35,88
Škoda Fabia 1,2
7,9
2867
187,8
6 565,3
6,57
2,31
34,96
Ford Focus 1,6
8,3
0
0
0
0
0
0
32
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Přehled o stavu, přírůstcích i úbytcích nedokončeného dlouhodobého majetku jsou uvedeny v bodě
III. 6 Investice.
Přehled jednotlivých kategorií majetku, stavy k počátku a konci sledovaného období, jsou uvedeny
v následujících přehledech. Organizace nemá v evidenci dlouhodobý nehmotný majetek.
Hospodaření s majetkem k 31. 12. 2014
Dlouhodobý majetek
Stav
k 1. 1. 2014
Přírůstky
majetku
Úbytky
majetku
021 Budovy, haly
021 Stavby
Účet 021 – Budovy, stavby
022 101 Energetické
022 401 Ostatní
022 301 Kancelářské
022 011 Dopravní
022 701 Zdravotnické, ostatní
022 201 Inventář FKSP
Účet 022- Samost. movité věci
Účet 025 101 - Trvalé porosty
Účet 031 - Pozemky
153 873 065,26 1 439 686,00
0,00
14 822 714,77
0,00
0,00
168 695 780,03 1 439 686,00
0,00
3 447 565,64
0,00
0,00
3 661 867,74
437 169,00 483 062,90
813 232,40
0,00
0,00
2 634 521,60
320 000,00 301 010,00
2 586 358,10
0,00 68 404,00
42 372,00
0,00
0,00
13 185 917,48
757 169,00 852 476,90
32 246,00
0,00
0,00
12 239 433,59
0,00
0,00
Stav k 31. 12.
2014
155 312 751,26
14 822 714,77
170 135 466,03
3 447 565,64
3 615 973,84
813 232,40
2 653 511,60
2 517 954,10
42 372,00
13 090 609,58
32 246,00
12 239 433,59
V uplynulém období byl do užívání zařazen následující dlouhodobý majetek:
021 Budovy:
Technické zhodnocení – Montáž výtahové plošiny na 5 NP budovy Zámeček
Pořizovací cena Kč 568 477,-.
Technické zhodnocení – Rekonstrukce řídicího systému a MaR plynové kotelny v budově HB
Pořizovací cena Kč 450 846,-.
Technické zhodnocení – Rekonstrukce vzduchotechniky v budově stravovacího provozu.
Pořizovací cena Kč 357 688,-.
Technické zhodnocení – Přístřešek k budově stravovacího provozu.
Pořizovací cena Kč 62 675,022 011:
Osobní automobil FORD FOCUS Trend – SPZ 1BD4665
Pořizovací cena Kč 320 000,-
33
022 401:
Konvektomat LAINOX. Pořizovací cena Kč 294 601,-.
Automatická pračka IPSO HD 75 E. Pořizovací cena Kč 97 750,-.
Škrabka brambor ŠKBZ 20N. Pořizovací cena Kč 44 818,-.
Během sledovaného období došlo k vyřazení zastaralého nefunkčního a nevyužitelného majetku:
022 401:
Konvektomat LAINOX - rok výroby 1997, pořizovací cena Kč 374 387,90. Zůstatková cena 0,- Kč
Havarijní stav z důvodů vadné řídící elektroniky a elektrických rozvodů. Oprava nerentabilní.
Pračka automatická HF 76 – rok výroby 2001, pořizovací cena Kč 108 675,-. Zůstatková cena 0,-Kč
Vadný programátor a jiné mechanické části, značně opotřebovaná, oprava nerentabilní.
022 011:
Osobní automobil Škoda Octavia – rok výroby 2004, pořizovací cena Kč 301 010,-. Zůstatková
cena Kč 0,-. Po havárii. Oprava nerentabilní.
022 701:
Vozík invalidní – rok výroby 1994, pořizovací cena Kč 68 404,-. Zůstatková cena Kč 0,-.
Rozbitý, neopravitelný – oprava nerentabilní.
V kategorii drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč byla na výchovná oddělení zakoupena
myčka na nádobí v hodnotě 13.000,- Kč, fotoaparát Nicon za 15.190,- Kč, mobilní telefon Kč
2.511,-, skartovač za 5.687,- Kč, 2 matrace za 15.004,- Kč, polštáře a přikrývky v ceně 5.493,- Kč,
monitor v ceně 4.373,- Kč, stolní mixér za 2.536,- Kč, křeslo kancelářské v ceně 3.499,- Kč,
chladnička za 6.999,- Kč, myčka na nádobí v hodnotě 8.439,- Kč, mixér za 1.518,- Kč, 2 postele za
3.998,- Kč, matrace za 15.367,- Kč, 2 televizory v hodnotě 16.678,- Kč, matrace za 3.993,- Kč,
pračka v hodnotě 9.559,- Kč, 3 koberce za 4.652,- Kč, psací stůl Kč 1.899,- Kč, rádiomagnetofon
za 1.998,- Kč, varná sestava v hodnotě 25.102,- Kč, rostoucí židle v ceně 5.487,- Kč, botníky za
16.356,- Kč, telefon Jablocom v hodnotě 4.400,- Kč, na TRB remosky teflonové v hodnotě 7.687,Kč.
Terapeutické dílny byly vybaveny chladící vitrínou za 7.321,- Kč a byly zakoupeny formy koule za
7.000,- Kč.
Na zdravotní úsek byla pořízena bioptronová lampa v hodnotě 5.598,- Kč, crosový trenažer za
8.500,- Kč a počítač v hodnotě 16.000,- Kč .
Na úsek provozní a údržbu a zahradu byl zakoupen externí disk za 2.202,- Kč, slunečníky
v hodnotě 8.439,- Kč, docházková čtečka v hodnotě 24.188,- Kč, identifikátor čipové karty za
3.025,- Kč, mobilní telefon v hodnotě 8.990,- Kč, mobilní telefon za 4.200,- Kč, vrtačka za 2.380,Kč, křovinořez a motorová pila za 44.925,- Kč, počítač 39.800,- Kč, zimní pneu k automobilu Ford
Focus za 20.000,- Kč, hrazda do prádelny v hodnotě 4.761,- Kč, do kuchyně hrnec 50 l za 1.912,Kč a 3 hrnce v hodnotě 5.179,- Kč,
Pro vedení tablet v hodnotě 6.024,- Kč, notebook s brašnou za 14.000,- Kč.
Dále software do 10 počítačů v celkové hodnotě 49.034,- Kč
Ve vlastní režii bylo vybudováno posezení za 14.000,- Kč, meteostanice za 3.783,- Kč,
hodiny velké za 4.083,- Kč, podstavec pod akvárium, ohrádka a 7 skříněk v celkové hodnotě
18.787,- Kč
Dědictvím jsme nabyli osobní automobil Fabia v hodnotě 40.000,- Kč,
34
Z důvodu opotřebení či zničení byly z evidence drobného majetku vyřazeny:
Nábytek – židle, postele válendy, toaletní židle,skříně stoly a stolky, křesla, 2 myčky na nádobí,
mobilní telefon, monitor, počítač, tiskárna,škrabka brambor, kávovar, digitální fotoaparát
s nabíječkou, rádio, matrace, televizor v celkové hodnotě 195 746,65 Kč.
Všechen nový majetek je veden v evidenci a inventarizován, o vyřazení majetku rozhoduje
likvidační komise, na základě jejího rozhodnutí je sepsán vyřazovací protokol a po vyřazení je
majetek zlikvidován specializovanými firmami nebo vlastními silami.
Podrobný přehled drobného dlouhodobého majetku v evidenci:
Drobný dlouhodobý majetek Stav k 1.1.2014
028101 Nábytek
5 237 777,50
028201 Kuchyňské
783 761,30
028601 Ostatní
3 095 770,21
028603 Vlastní
1 137 601,20
Přírůstky
22 880,00
50 515,00
324 426,00
77 153,00
Stav k
31.12.2014
5 223 413,35
802 084,30
3 361 704,21
1 188 998,20
Vyřazení
37 244,15
32 192,00
58 492,00
25 756,00
Převod na 028601
028501 Výzva 87
Celkem DDHM
018
Evidovaný majetek –
podrozvaha
902 101 Nábytek
902 201 Kuchyňské
902 301 Textil
902 601 Ostatní
902 603 Vlastní
43 487,00
10 298 397,21
98 210,50
0,00
474 974,00
7 508,00
29 488,00
183 172,15
0,00
13 999,00
10 590 199,06
105 718,50
Stav k 1.1.2014
1 471 887,23
151 514,30
193 027,80
744 701,53
157 956,30
Přírůstky
11 384,00
18 832,00
5 493,00
25 175,99
10 500,00
Vyřazení
19 029,00
2 567,50
8 380,00
11 086,00
1 000,00
Stav
k 31.12.2014
1 464 242,23
167 778,80
190 140,80
758 791,52
167 456,30
1 999,00
126 327,30
5 667,00
0,00
29 205,20
0,00
Převod na 028601
902 501
901 101
902 901
Výzva 87
Software
Pronájem
1 999,00
0,00
0,00
0,00
155 532,30
5 667,00
1. Organizace prodloužila nájemní smlouvu s akciovou společností Erding na pronájem
plynových kotelen a technologického zařízení za roční nájem 100 000,- Kč.
2. Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby učebny jsou uzavřeny s Mateřskou
školou speciální, Základní školou speciální a Praktickou školou, Brno, Ibsenova 1 za roční
nájem dvou místností 12 240,- Kč.
3. Smlouva s firmou Delikomat za umístění automatu na nápoje na roční nájem 1 000,- Kč.
4. Smlouva s Vodní a záchranářskou službou na bezplatný pronájem nebytových prostor –
umístění lodí v budově Tomešova Brno.
5. Se společností D+K Drmela, s.r.o. má organizace uzavřeny nájemní smlouvy nebo smlouvy
o výpůjčce na dávkovače vody.
6. S firmou Bonno Gastro Servis, s.r.o. smlouva o umístění automatu na nápoje.
Zajištění správy objektu Tomešova:
V průběhu roku byly prováděny pravidelné měsíční kontroly areálu i budov . Kontrolami byly
zjištěny závady na kanalizaci, střeše a oknech, které byly zapříčiněny přívalovým deštěm. Veškeré
závady byly ihned odstraňovány. Pravidelně bylo prováděno sečení trávy , prořez stromů a
likvidace náletových rostlin, jelikož je areál situován do obytné části Brna. Po celý rok jsme
spolupracovali s projektovou kanceláří z Olomouce, která byla pověřena JMK vypracovat
35
projektovou dokumentaci budoucího komplexu.. V průběhu roku byly zaznamenány neustálé
krádeže kovových materiálů spojená s vniknutím do objektu. Krádeže , vč. související problematiky
byly řešeny jak s Policií ČR, tak s představiteli JMK a Pojišťovny. Po zjištění byl objekt vždy
znepřístupněn a zajištěn proti opětovném vniknutí.
V roce 2014 naše organizace řešila dvě pojistné události s Pojišťovnou Kooperativa. Dne 26.6.2014
došlo k havárii osobního automobilu Škoda Octavia. Oprava nerentabilní, zůstatková cena vozidla
stanovena odhadcem na částku 99 000,- Kč. Cena zbytků stanovena na částku 36 000,- Kč, při
spoluúčasti 5 000,- Kč vyplacena pojišťovnou částka 58 000,- Kč. V průběhu roku řešila
organizace s pojišťovnou a policií ČR neustálé krádeže kovových materiálů a kabelů v areálu
Tomešova Brno. Škoda zatím nebyla vyčíslena, PU nebyla do konce roku 2014 ukončena.
VI. PENĚŽNÍ FONDY
Přehled obdržených finančních darů k 31.12.2014:
Datum
16.1.
29.1.
5.3.
12.3.
21.3.
14.4.
29.4.
5.5.
26.5.
30.5.
7.6.
9.6.
17.6.
30.6.
18.7.
Dárce
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
IČO 6877160227
Výtěžek z tomboly a dobrovolné příspěvky – ples
Městský úřad Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2
664 64 Dolní Kounice IČO 00281701
Lenka Pikolová, Nebovidy 120, 664 48 Moravany
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolní Kounice,
664 64 Dolní Kounice 1, IČO 49459511
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
IČO 6877160227
SDS EXMOST, s.r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno
IČO: 49454501
Radovan Plch, Na Vyhlídce 43, 664 12 Oslavany
SOLACE, a.s., Křenova 438/7,162 00 Praha 6, IČO 28511638
MS Koné, s.r.o., Rumiště 349/12, 602 00 Brno,
IČO: 26951410
Dobrovolné příspěvky 95. výročí Zámečku Střelice
Martek Medical a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO: 47675934
Obecní úřad Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47
Střelice IČO: 00282618
Městys Ostrovačice
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
Kč
6.000,00
14.007,00
10.000,00
8.000,00
50.000,00
4.000,00
35.000,00
3.600,00
6.000,00
15.000,00
9.802,00
10.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
IČO 6877160227
16.10.
11.12.
17.12.
17.12.
19.12
30.12.
31.12.
31.12.
31.12.
Mgr. Eva Šotáková , Mendlovo nám. 14, 602 00 Brno
IČO 6877160227
Obec Tvarožná, 664 05 Tvarožná 40, IČO 00282731
SOLACE, a.s., Křenova 438/7,162 00 Praha 6, IČO
28511638
IGL, spol. s r.o., Unkovická 516, 664 63 Žabčice,
IČO: 60703342
JUDr. Zuzana Malaníková, Příkop 2a, 602 00 Brno
Ing Pavel Klapal, Domky 591, 664 84 Zastávka
Radek Malčic, Jar. Svobody 787/10, 664 47 Střelice
nar. 16.2.1973
ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno, IČO 26223511
Martek Medical a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO: 47675934
Celkem
2.500,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
333.909,00
36
Finanční dary byly použity na krytí nákladů na učební pomůcky, materiál do terapeutických dílen a
sociální program pro klienty (rekreace, ples, turnaje, sportovní soutěže, společenské akce,
hypoterapie a canisterapie.
Příloha č. 5 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2013
Podrobnější informace k dlouhodobému majetku pořízenému z fondu investičního jsou uvedeny
v části III.6 Investice, v části V. Majetek a použití finančních prostředků na opravy je zdůvodněno
v části III.2 Náklady.
Ve výdajích fondu je roční splátka dlouhodobé půjčky ze SFŽP ČR na realizaci solárního systému,
která byla v roce 2014 splacena.
Počáteční zůstatek investičního fondu činil k 1.1.2014 byl 343 tis. Kč. Účetní odpisy roku 2014
tvořily příjem fondu ve výši 2 110 tis. Kč.
Zřizovatel poskytl v roce 2014 investiční dotaci v celkové výši 1.537 tis. Kč: na nákup pracího
stroje (98 tis. Kč), nákup loupače brambor (45 tis. Kč), výtahovou plošinu na 5.NP budovy
Zámeček (568 tis. Kč), nákup konvektomatu do stravovacího provozu (295 tis. Kč), rekonstrukci
MaR řídícího systému v plynové kotelně HB (451 tis. Kč), dofinancování nákupu automobilu (80
tis. Kč).
Počáteční stav fondu rezervního činil 2 tis. Kč jen z finančních darů. V průběhu roku díky štědrosti
dárců přibylo 333 tis. Kč (viz. tabulka přehled přijatých darů). Příděl z výsledku hospodaření
předchozího období nebyl žádný. V průběhu roku byly do provozu zúčtovány dary ve výši 34 tis.
Kč, které byly použity následovně: opravy pomůcky uživatele, nákup vánočních dárků pro uživatele
s nařízenou ústavní výchovou, nájem sálu pro konání tradičního plesu uživatelů a krytí pokuty od
ČIŽP. Zůstatek k 31. 12. 2014 je 286 tis. Kč.
Z fondu odměn bylo v roce 2014 čerpáno 123 tis. Kč na mimořádné odměny zaměstnanců při
příležitosti 95. výročí založení Zámečku, zůstatek k 31. 12. 2014 je 2 tis. Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen i čerpán v souladu s plánem ve výši 222 tis. KčV
roce 2014 byl z fondu kulturních a sociálních potřeb čerpán pouze příspěvek na stravování
zaměstnanců (175 tis. Kč) a na dary k životním a pracovním výročím bylo použito 37 tis. Kč.
Zůstatku fondu je ve výši 53 tis. Kč.
Všechny peněžní fondy organizace jsou k 31. 12. 2014 finančně kryty mimo investičního fondu,
kde není kryto 54 tis. Kč z časového rozlišení transferů. Více informací je uvedeno v části III. 3.
Finanční majetek.
37
VII. KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost interní :
ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě plánu uvedeného ve vnitřním
předpisu č. 40., příloha č. 6:
ROČNÍ PLÁN KONTROL Zámečku Střelice:
Za ekonomický úsek kontroly provádí vedoucí ekonomického úseku nebo jí pověřený pracovník.
Oblast kontroly
Splatnost pohledávek, závazků, náležitosti
dokladů
Docházka a podklady pro výpočet mezd
Termín
pololetně
průběžně
Inventury, evidence a značení majetku
1x za rok
Náklady a výnosy terapeutických dílen, příp. po ukončení pololetí
pomocného hospodářství
Dodržování vnitřních směrnic a jejich platnost 1x za rok
ve vazbě na změny právních předpisů
Za zdravotní úsek kontroly provádí vrchní sestra, nebo jí pověřený zaměstnanec.
Oblast kontroly
Kontrola zdravotnické techniky, nástrojů
(funkčnost)
Podávání stravy
Uložení léků, mastí, roztoků a jejich expirace
Dodržování standardů
Termín
pololetně
pololetně
pololetně
pololetně
Za provozní úsek jsou kontroly prováděny nejméně jedenkrát za šest měsíců ve všech budovách a
prostorách organizace. Kontrol se účastní vedoucí provozu, ředitelka, vrchní sestra.
Zaměření kontroly
Technická prohlídka stavu majetku, posouzení
potřebnosti oprav
Stav hygieny ve stravovacím provozu a spotřeba
čisticích prostředků
Dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Používání a stav osobních ochranných
pracovních pomůcek
Termín
Čtvrtletně
pololetně
pololetně
1 x za tři měsíce provádí vedoucí
pracovníci na svých úsecích
Za výchovný úsek
provádí kontroly vedoucí vychovatel nebo ředitel.
Oblast kontroly
Dodržování limitů spotřeby materiálu
výchovnou činnost
Dodržování limitů spotřeby služeb pro
výchovnou činnost
Dodržování standardů
38
Termín
pro Dodržování limitů spotřeby
materiálu pro výchovnou činnost
pololetně
pololetně
Interní kontroly prováděli pověření zaměstnanci jednotlivých úseků v následujících oblastech:
Kontrola nákladů a výnosů terapeutických dílen, kontrola uložení, stavu a využívání ochranných
pracovních pomůcek, kontrola uložení léků, kontrola přípravy a podávání stravy kontrola
lékárniček, kontrola síťových lůžek, hospitace na výchovném úseku, kontroly budov a areálu,
kontroly budov a areálu Tomešova, kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrola
ošacení a obuvi klientů, kontrola individuálního plánu uživatelů, kontrola stavu hygieny ve
stravovacím provozu a využívání čistících prostředků, kontrola zdravotních průkazů, kontrola
docházky, kontrola vnitřních předpisů a standardů kvality sociálních služeb, kontrola podávání léků,
kontrola lékárniček v provozech HB, NP, budovy Zámeček, kontrola přístrojů THERAPI AIR
PNC-570,kontrola noční služby – dodržování harmonogramu a činností dle náplně práce,
Z jednotlivých kontrol byl pořízen zápis a pracovníci, kterých se kontrola týkala, byli s výsledkem
kontroly seznámeni. Výše uvedené kontroly splnily své poslání, konstatovaly zjištěné nedostatky a
byla stanovena opatření k nápravě.
Externí kontroly :
Datum
Kontrolující subjekt
Předmět a výsledek kontrol
3. 3. 2014
Krajský úřad JMK – Individuální
projekt JMK CZ .1.04/3.1.00/A9.00002
Šetření kvality sociálních služeb
v Jihomoravském kraji
1. 4. 2014
Krajský úřad JMK, Odbor kontrolní
a právní, Žerotínovo nám. 3/5 Brno
Finanční kontrola – zjištěné drobné
nedostatky byly v průběhu kontroly
odstraněny
13. 6. 2014 VZP ČR, Benešova 10, 659 14 Brno
Kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostat.
povinností plátce pojistného
bez výhrad
25. 6. 2014 Krajský úřad JMK, Odbor sociálních
věcí, Žerotínovo nám. 3/5 Brno
Kontrola plnění podmínek registrace
sociální služby – denní stacionář
bez výhrad
25. 7.
Prošetření oznámení o vypouštění
odpadních vod nebo závadných látek
do potoka vedle pozemku p.č. 2610
v k.ú. Střelice.
Porušení vodního zákona za nedovolené
vypouštění odpadních vod z ČOV.
Uložení pokuty 20.000,- Kč.
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Brno
24.a 25.7. Individuální projekt JMK CZ.1.04/3.1.00/
A9.00002 „Podpora plánování rozvoje
Sociálních sluzeb v JMK III.“
Audit kvality zařízení.
Bodové ohodnocení: 72 bodů z 96,
tj. 75 %
30. 10. Krajský úřad JMK, Odbor sociálních věcí
Veřejnosprávní kontrola sociálního
odboru - kontrola hospodaření 2014
- nebyly shledány žádné nedostatky
20. 11. Regionální rada regionu soudržnosti
Jihovýchod, Odd. realizace projektů Brno
Kounicova 271/13, Brno
Ověření souladu údajů v Monitorovací
zprávě o zajištění udržitelnosti projektu
se skuteč.stavem projektu a prohlídka
místa realizace projektu – nebyly
zjištěny závažné nedostatky
39
26. 11. Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Brno
Prošetření oznámení o opětovném
výskytu odpadní vody do Omického
Potoka, nedošlo k porušení vodního zákona
Cílem finanční kontroly bylo prověření nastaveného vnitřního kontrolního systému, souladu
interních směrnic týkajících se řídící kontroly se Zásadami vztahů a obecně závaznými právními
předpisy v této oblasti a jejich dodržování při realizaci kontrolní činnosti. U zjištěných nedostatků
při provádění předběžné řídící kontroly u vydaných faktur bylo stanoveno opatření a uloženo
odpovědným osobám dodržování § 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb., provádět předběžnou řídící
kontrolu při správě veřejných příjmů před i po vzniku nároku.
Cílem VP č. 40 – Vnitřní kontrolní systém je zajištění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
s veřejnými prostředky, jak výdaji přímými (faktury, hotovostní platby, platební výměry atd.), tak
nepřímými (smlouvy, objednávky). Dle § 26 zák. 320/2001 Sb. jsou předběžnou kontrolou jako
příkazce operací ředitel v jeho nepřítomnosti statutární zástupce a jako správce rozpočtu a hlavní
účetní ekonom organizace.
Předběžná kontrola byla zaměřena na oprávněnost požadavků a objednávek. Hodnotícím
kriteriem je dodržení rozpočtové kázně. V průběhu období nedošlo k porušení, a proto nebylo
potřeba vyhotovit zápis o nedostatku a následně provést opatření.
Průběžná kontrola byla prováděna v pravidelných intervalech a je zaměřena na finanční hotovost
pokladen a stavu účtů u peněžního ústavu v průběhu účetního období. Za uplynulé období nebyly
zjištěny žádné rozdíly mezi účetními zápisy a zjištěnou skutečností, proto nebylo nutné vystavit
zápis s negativním hodnocením a následným opatřením.
Následná kontrola byla zaměřena na hospodárnost vynaložených a přijatých finančních prostředků
v rámci příspěvkové organizace a se svěřeným majetkem. Součástí bylo i zjišťování, zda jsou
plněna opatření přijatá na základě kontrol územní samosprávy. Dále se při inventarizaci prověřuje
opodstatněnost stávajícího majetku. V případě jeho nevyužití nabídneme ostatním příspěvkovým
organizacím, při nezájmu, se nabízí majetek ostatním subjektům.
Funkčnost a platnost kontrolního systému je důsledkem toho, že při kontrolách vnějších výsledné
protokoly neobsahují žádné závažné nedostatky.
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Inventarizace v organizaci probíhala na základě vnitřní směrnice a plánu inventarizací v několika
etapách. Drobný majetek v operativní evidenci byl inventarizován k 30.9., ošacení a majetek klientů
k 31.12. K 31. 12. 2014 byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků..
Hmotně odpovědní pracovníci mají sepsány smlouvy o hmotné odpovědnosti.
Prohlášení inventarizační komise:
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictní,
Příkazu ředitele k inventarizaci a vnitřním předpisem pro provedení inventarizace.
Předseda a členové inventarizační komise prohlašují, že byli seznámeni s vnitřní účetní směrnicí
k inventarizaci a inventuru provedli ve smyslu této směrnice.
Bylo kontrolováno označení majetku, vytvořeny aktuální seznamy dle jednotlivých úseků a
zpracována dokladová inventarizace. Byl porovnán skutečný stav se stavem v účetnictví.
40
Vyjádření inventarizační komise:
a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazů a účetních postupů:
Bez připomínek.
c) Opatření k odstranění nedostatků:
Opatření nebyla uložena.
Účet 401 Jmění účetní jednotky byl tvořen dlouhodobou bezúročnou půjčkou Státního fondu
životního prostředí České republiky na realizaci solárního systému, která byla vedena na účtu 452 –
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. Splácení tohoto závazku probíhalo čtvrtletně po
4.000,- Kč , poslední splátka ve výši 1.257,- Kč byla uhrazena ve čtvrtém čtvrtletí 2014.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vede pro IČ 00212920 dva listy vlastnictví. Pro Zámeček
Střelice LV 1079. Dle LV 2240 má příslušnost hospodařit s majetkem. Příspěvkové organizaci
Zámeček Střelice byl od 1.1.2011 svěřen Krajským úřadem JMK majetek, který je umístěn v Brně,
ulice Tomešova a je veden Katastrálním úřadem Brno-město na listu vlastnictví č. 527.
Tabulka „Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření“ je přílohou č. 4 této
výroční zprávy.
Tabulka „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů „ je přílohou č. 5 této výroční zprávy.
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Výnosy organizace meziroční srovnání
Náklady organizace meziroční srovnání
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2014
Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2014
Rozbor vlastních tržeb dle služeb
Ve Střelicích 27. 2. 2015
PhDr, Jiří Altman, ředitel
41