zAVEREenY ueer zA RoK 2013

Llcence
xCreEZUC / ZUC l03xan14 09:58/ 2O1310171.37)
llc50
M6stsk6 6ist Praha - Seberov
zAVEREenY ueer zA RoK 2013
Kt)
se3tavsni ke dni 16.05.201'l
(v
00241717 M6st3ka CAst Praha - Seberov
00241717 McfiHC
reo:
NS:
Sldlo tidstnl ,cdnotky
ulice. C.p.
K Hmdit0m 160
obec
Praha 4 - Sobarov
PSC, posta
14900
Kontaktni
rid{o
telefon
tax
e-mail
WWW str6nky
Ooptlujicl od.je orgl|nlzac.
ObEeh zavat anaho 0Ctu
l. Pln6ni rozpoClu pliimo
ll. Ptn6ni rozpodtu
wdait
lll. Financo/ani (zapoieni vlastnlch ospor a cizich zdroii)
lV. Stavy a obraty na bankovnich oAech
V. Pendtnl fondy - informativne
Vl. Matetek
Vll. VytlC{ovani tinancnich vztahi k rozpocl0m kral0, obci. DSO a vnitini pfevody
v t. wuclovani finandnich yzlaht ke 3latnlmu rozpoclu, statnim londim a NArodnimu fondu
lX. Zprava o visledku plezkoumeni hospodaieni
jeiich majetkem
X. Financni hosoodaleni zllzenich pravnickich osob I hospodaleni s
Xl. Ostalni dopl uiici odaie
16052,1111 11.56
Zq&ov6no syst&nem GrNrSO GOROTOOtpd s
t
o
ttthe | /9
XCRGBZUC / ZUC (03042011
*hvAWloz&t
N
58
/ 201310171137)
zntirctl
S&rltdnoal
2 349 700.00
2 349 700.00
2 585 336.11
4 144 300,00
4127 800,00
4 146786.72
Ptrjate transfery
10 344 300.00
41 701 800.00
38 534 539.14
PRIJMY CETKEM
15 838 300,00
48 179 300,00
45 367 661,97
16 838 300.00
48 179 300,00
45 316 612,47
Datlovd ptilmy
Nedanov€
ptimy
Roapodat Po
Kapit6lovd ptljmy
51 049,50
Konsolidace plijmir
PRiJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
Doteilnl
vipk
1341
1342
1343
1344
1345
p&a*
db druhoven fldanl rc.,pdlov'
skldbl
fiAned,
Sfuradnott
93 000,00
93 000,00
88 324,50
3 200.00
3 200.00
5 250.00
28 000,00
28 000,00
17 520.00
3 000,00
3 000,00
6 006,00
Schvttlant rczpo&t
Poplatek ze psu
Poplatek za lezenski nebo rekreaCni pobyt
Poplatek za utiv6ni veletn6ho prostranstvi
Ro.pM
po
7 360,00
Poplatek ze vstupn6ho
Poplatek z ubytovaci kapactty
134
MISTN| POPLATKY Z VYBMNYCH CINNOSTI A SLUzEB
127 200.00
127 200.00
124 460.50
1361
Spravni poplatky
22 500,00
22 500,00
'17 170,00
136
I3
SPMVNI POPLATKY
22 500.00
22 500,00
17 170,00
1511
151
t5
'r49 700,00
149 700,00
141 630,50
OaA z nemovrtosti
2 200 000,00
2 200 000,00
2 444 705.61
DANT Z MAJETKU
2 200 000,00
2 200 000.00
2 144 705.61
IAJETXOV€ DAIIE
2 200 000.00
2 200 000.00
2 414 705,61
2 349 700.00
2 349 700,00
2 586 336,1
OAI{E A POPLATKY Z VYBRAN'CH CD{r{O9fI A SLU2EB
DA*Ove
PR|JIY
(rouaet
ttldu
l)
1
2111
PtiJmy z poskylovlni slu2eb a Wrobkir
1't 500,00
11 500,00
13 018,00
211
PRIJMY z VLASTNi CINNOSTI
11 500,00
1
1 500,00
13 018,00
10 000,00
10 000,00
'15
Pliimy z
2141
lroki
(Cast)
WNoSY z FINANCNIHO AJETXU
pnlJtf,y z VL.C|NN.A oovoDY PREB.oRG.S PRlfl.vzr.
Sankcni platby pfijate od jinich subjekt!
214
21
2212
PRIJAT€ SANKCNi PIATBY
Pfrlat€ vratky transf od lrnich v6l rozpodli
PRIJ VMTKY TMNSF,A OST,PR Z FIN.VYP PREDCH L.
PIUATE SA]{KCll| PLATBY A VMTKY TRAI{SFERO
22
2321 Pfriale neinv€stEni dary
2324 Pfijat€ nekapitalove pftspevky
2328 Neidentfikovan6Ptiimy
2329 Ostatni nedaiove piiimy,rnd€
232
2!
41.12
10 000,00
21 500,00
28 559.47
2 000,00
2 000,00
5 000.00
2 000,00
a nahrady
2 000.00
5 000.00
16 500,00-
16 462.75-
16 500.00-
16 452 75-
14 500,00-
11 462.75-
4 100 000,00
4 100 000,00
20 800.00
20 800.00
4 088 408.00
7 925.00
33 357,00
nezalazen6
OSTATNI NEDANOV€ PRIJMY
PRIJTY Z PROD.NEIqP.MAJ.A OST.I{EDAiOVE PHJXY
xEoAiOVE PrurY (.ou!rr r. dldu 2)
v LAST il | P ll J llY($ldr I + 2+ 3)
4111
10 000.00
21 500,00
2 000,00
221
2221
541,47
15 5,!1.47
t
4 120 800,00
4 120 800,00
4 ',t44 300,00
aga 000,00
Neinv pliJ transf z vseob pokl spravy st.rozp
Nernv phj tra.ze SR v rAmcr souhrn do! vzlahu
74 000,00
4 120 800,00
4 129 690,00
4 120 800,00
4 129 690,00
4 127 Eoo.@
41167E6'72
6 a77 t00,00
t 7tt l22,tt
211 500,00
211 549,00
74 000,00
74 000.00
NEINV,PRU RANSF.OD VER.ROZP.USTREONi UROVNE
pliatd transfery od obci
74 000,00
285 500,00
285 549,00
NernvestrCnl
7 152 000,00
11 250 400.00
11 250 340.64
NEINVESTICNI PRIJATE TRANSF OD ROZP.UZ UROVNE
7 152 000,00
11 250 400,00
11 250 340,64
4131
Pfevody z vl.fondir hosp.lpodnik.)Cinnosti
3 118 300,00
24 593 300,00
21 475 000,00
4134
Pievody z rozpoclovich udti
4139
Ostatni ptevody z vlaslnich fond0
411
413
11
16 05
PREVoDY z VTASTNICH FONDU
EINVESTC I PRUATI TRAT{SFERY
2014 1l 41 tt6
20 702.00
30 347.50
3 118 300,00
24 593 300.00
21 526 049,50
10 344 300,00
35 129 200,00
33 061 939.14
Zqacav'no sysldmel'' G/NrSO GORDiCO spof s r o
stana2/9
XcleGBZUC/
riYpt
!od.f Ofirrdlo
lrttatl t!g!&4a
sr,fl.,.'!',N,,'',
Wl
pfijd6 tnnthry od obcl
Zt]c I0BO1?0 d:6t / aO1310,7r137t
&,,.d,,'n,r,'.h
Sltiala
5 572 800,00
5 572 6@,@
5 572 6@,00
4221
In\t68tiCnl
422
rNVEsr.pRu.lRAl{sF.oo vER.RozP. ozEMNl 0Rovlre
5 572 @_,00
mr/Elnad PftJ rt Dor GE
PI1., At3 DOTACI(rda.lt dldu af
5 572 600,@
12
PllJrY clLKlr
16.O5.a11 l1:11:50
lully
t+$rr)
r0 344 3(x,,00
rattls.o
z?,'rf,,vap tyrrarfrtt G,rvrSOCOTID,OOcpol
! t o'
41 70t
m,00
iltlttil.O
5 572
3t t3a clp,la
{trair
t'nna3/e
t
XjRGB?UC / ZUC
SchYebni
fizpo&l
Rgz,p{ll
p zr
p3atml N
58
/ 201310171437)
SlulrdrP!,
nach
15 01.1 300,00
16 195 600,00
14 375 860.68
1 824 000,00
34 610 100,00
30 038 496,32
WDAJE CELKEM
16 838 300.00
50 805 700,00
14 414 357 .00
KonsoIdace WdaJir
ViDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
16 838 300,00
50 805 700.00
,r4 363 307,50
86in6 vidaJe
Kaprtalove vidale
D.t.*rt viw
5011
frt*
.b.frvlbraho tlh',nl
51 049,50
aFcM *Ltby
*iivdcni @pod,l
Roz,,..l F znetet
slrllddoct
Platy zamestnanco v pracovnim pomeru
1 760 000,00
1 760 000,00
1
656 1'19,00
5OI
PLATY
1 760 000,00
1 760 000,00
I
656 '119,00
5021
5023
Ostatnl osobni \ idate
288 000,00
385 400,00
318 371.00
200 000.00
1 154 268,00
502
5031
5032
5038
503
50
Odmeny Cleni zastupitelstev obci a kralu
OSTATN| PLATBY ZA PROVEDENOU PRACI
1 200 000.00
488 000,00
1 585 400,00
Pov poJ na soc zab a piisp na st.polzam6stnan
728 000.00
728 000,00
578 905.00
Povinn6 potistne na velejn€ zdravotni pojisteni
Povinne pojistng na urazove pojisteni
290 000.00
290 000,00
254 014,00
23 800.00
23 800,00
I981.00
1
1
1
472 639.00
POVINNE POJISTNc PLACENE ZAMESTMVATELEM
1 041 800.00
I
041 800.00
852 900.00
YfDAJE A PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A
4 289 800,00
4 387 200,00
3 981 658,00
2 000,00
2 000.00
738,00
t 000.00
22 100.00
21 99s,20
FOJIST.
5134 Pradlo. od6v a obuv
5135 Knihy. uc€bni pomicky a ttsk
5137 Drobni hmotni dlouhodobi maletek
5139 N6kup malenelu irnde nezalazony
9s 000,00
100 100,00
88 721 .70
265 000,00
413 900.00
278 561.96
513
383 000,00
538 100,00
390 116,86
2
NAKUP MATERIALU
'10
5'151
Studena voda
500.00
12 135,00
5153
5154
5156
Plvn
120 000,00
120 000,00
157 262.00
Elektrickaenergie
300 000,00
300 000,00
418175.17
55 000.00
55 000,00
57 166.16
515
NAKUP VOOY, PALIV A ENERGIE
485 500,00
485 500,00
644 738,33
22 000,00
22 200.00
20 392,00
150 000,00
139 000.00
115 996,82
123 000,00
123 000,00
't12 585,50
126 600,00
151 600,00
171 845.35
400 000,00
400 000,00
173 543,00
10 500,00
Pohonne hmoty a maziva
5161 Sluiby post
5162 Slu2by telekomunikaci a radrokomunlkaci
5163 Slutby penernich ustav0
5164 Netemnd
5166 KonzultaCnl, poradenske a pr6vni slutby
5157 Slutby Skoleni a vzdalav,ni
5169 Nikup ostatnich sluleb
40 000,00
55 000,00
27 418.00
2 377 200.00
2 641 000,00
2 500 726,13
516
3 238 800,00
3 531 800,00
3 122 506,80
4 't70 000,00
4 779 500,00
3 718 326.48
12 000,00
12 000,00
12 000,00
10 000.00
22 300.00
28 358,00
4 192 000.00
4 813 800.00
3 758 684,48
NAKUP SLUzEB
5171 Opravy 8 uddovani
5173 C6stovn6 ltuzemskd
5175 Pohostani
i zahranrcni, 9)
517
OSTATNI NAKUPY
5'189
Ostatni poskytovanC zalohy a iistiny
POSKYT ZALOHY. JISTINY. ZARUKY A VTADNI OVERY
518
5192 Poskyt.nsinvesticni
5194 VOcn€ dary
519
5r l{Erl{vEsrcfll
ptisp.a nehrady (Cdsl, 9)
WDAJE SOUV.S NEINV NAK.,PRISP ,NAHR,A VEC OARY
5222
5223
522
AKUPY A SoUV|SEJ|C|IrfDAJE
1058,54
1058,54
000.00
47 000,00
52 000,00
67 000,00
72 000,00
718/9.17
200,m
7 991 954,78
1000,00
1000.00
8 366 300.00
6 000,00
Nernv transf obCanskim sdru2enim
Neinv transf.cirkvlm a nabotenskim spoleo.
NEINV TRANSF.NEZISKOWM A POOOBNYM
ORGANIZACIM
'1
20 000,00
20 000,00
9 441
73 8/9.77
5 000,00
5 000,00
000,00
6 000.00
6 000,00
11 000,00
6 000,00
6 000.00
5 000,00
'11
52
T{EII{V.TRA SFERY POD'{.SUBJ.A
NEZISKORGANIZACIT
5331
Nernvesticni ptispevky ztlzenim PO
2 337 200,00
2 345 200,00
2 329 161.40
533
NEINV TRANSFERY PR|SPA PODOBNYM ORGANIZACiM
2 337 200,00
2 345 200,00
2 329 161.40
5342
Ptevody FKSP a soc fondu obci a krajir
16 05 201411 14 56
20 702.00
Z$acovino systdnem G/N,SO GORD/@
apol s r
o
stana 1/
I
,daihrl yrt*t !d,oa.t
.h ttulpvtb
,dlLfiot
to4{/,@a sttdby
534
Plevody vlastnim rozpoctowm octim
PREVODY VTASTNIM FONOUM
5361
Nakup kolklr
5345
Scnvratt
xcRcBzuc / zuc (03042014
tuz,pd|l p.n*|tch
fgfpodtt
6
58/ 201310171437)
Sfdranog
30 347.50
51 049.50
2 000.00
Platby danl a poplatki s€tnimu rozpoet"
5 000.00
5 000,00
16 000.00
16 037,00
2 342 2@.@
2 361 200,00
2 396 247,90
15 014 300,00
16 195 600.00
14 375 850.68
8 563 496,32
536
OST.NEINV TMNSFERY JTNYM VEREJNVM ROZPOCTUM
53
NEINV.TRAI'SFERY A XEKTER€ DALSI PLATEY ROZP.
5494
Nernv transf obyvat nemajici charakter deru
5 000,00
549
OSTATNI NEINVESTTCNI TRANSFERY OBWATETSTVU
5 000,00
54
I{EINVESNCNI IRAI{8FERY OAWATELSTW
BEtxE vf DAJE (m.h 6)
16 000,00
14 037,00
5 000,00
6121
Budow, haly a slavby
1 824 000,00
612
POAIZENI DLOUHODOBEHO HMOTNEHO MAJETKU
1 824 000.00
13135't00,00
13135 100,00
6t
INVESNC
1 824 000.00
13 135 r00,00
8 563 496.32
6202
Nakup malekovich podilrl
4 875 000,00
4 875 000.00
NAKUP AKCTI A MAJETKOWCH POOILU
4 875 000.00
4 875 000,00
I
AKUPY A SOUVISEJICI WDAJE
[AJETxoWcH PoDILO
62
NAXUP AKCII A
6413
Inv piiC.prostl.netin.podnik.subl
641
INVESTICNI PUJC.PROSTR POONIKATELSKiM
SUBJEKTUM
64
IiII/ESI6NI
POJCEXE PRO3TREDKY
KAPrTALOV€
WDA.,C (rtd. a)
vYDAJE cELKEn
16 05
2014
11 11
56
-prav osobem
Gtdr6+6)
4 875 000,00
,r 875 000.00
r6 600 000,00
16 600 000,00
16 600 000,00
16 600 000.00
16 600 000,00
16 600
m0,00
34 610 100,@
30 038 496,32
t00,00
50 t0{t 7m,00
/r ata tc7,00
1 E24
rt t3t
8 553,196,32
Zgacov$to syst'nam G,MSO GORO/OO s@/ s r o
m0,00
stane
5
/
I
X)RGBZUC / ZUC |O3U2O1109
Nl,' &tky
Sctrvararr
Kdtkodob6 fin.ncovAnl
z
P
Flo';,p.,l
afi'.fiad1
/ 201310171137)
Stultanod
tlz.m3kt
(+)
Krilhodobo Wdand dluhopisy
Uhrazene splatky krai(odobich vydanlich
Kretkodob€ ptrjat6 p0jcene
ro(po6r{
58
81't
dluhopisir
p.osttedky {})
(-)
1
8112
8113
8t'14
Uhrazen6 sDldu(y kreBodobich ptrlatych pqC proslt C)
(+-)
prostledki
8115
ne
uClech
bank
Zm€na stavu kratkodobich
pliimy
(+)
8117
AktNnl krAtkodob6 oporace lizena likvdrty
Aktivni k.a&odob6 operace lizeni likvidrty - vidal€ (-)
2 626 400.00
953 304 97-
8118
Dlouhodob6 tinancoyini z tuzomaka
(+)
DloLrhodob6 Wdan6 dluhoPrsY
8121
dluhop60
Uhrazene spbuy dlouhodobich vydanich
Dlouhodob€ ph,ate pirjCend
prosttedky
(-)
a'122
8't23
(+)
9124
Uhra:en6 splad(y dlouhodobich pliiatich pUiC prostl (')
Zmena stavu dlouhodobich prosttedko na bank uCtech (+-) 8125
8127
Aktrvni dlouhodobe operace llzeni likvdity - pailmy (+)
(')
8120
likvilrty
lizeni
operac€
dlouhodobe
Aklrvni
Wdale
Kratkodoba flmncovinl z. .rhnnlCi
Krltlodob€ Wdan€ dluhoprsy
(+)
8211
krekodobych Wdanich dluhopisit
Uhrazen€ splatky
Kratkodobd pt'Jat6 pi4c€ne
prosttedky
Uhrazend spl6tky kratkodobich p
(-)
8212
(+)
821 3
arych pila prostt (,
Zmena stavu krdtkodobich prosttedki, na
bank nCbch
8214
(+-)
Akttvni kr6tkodob€ op€raca ltzeni hkvidity'pliimy {+)
Aktrvni kreuodob6 opeEco flzeni likvidity -Wdale (-)
a215
8217
8218
Dlouhodob6lin ncovanl zc z.h[niCi
(+)
Dlouhodobo vydan6 dluhoprsy
Uhrazen€ splaU(y dlouhodobich vydanicn
Olouhodob€ plitat6 prljCen6
dluhop6{,
p.ostledky
G)
8223
{+)
pqatch pilc prostf
8221
4222
8224
Zmdna stavu dlouhodobich prostledk! na bank. uctech (+-) 8225
4227
AktNni dlouhodobo operace lizeni lrkvrdrty ' pf iJmy (+)
8228
Aktivni dlouhodobd opsraca fizeni lrkvdity - vydaJe (-l
Uh.azene spla0(y dlouhodobich
C)
Oprryri pololty k ponalnlm op.r.clm
Operace z pen62nich 0Ct0 o.ganizacs nemaiicl charakler
ptijmi a vidaiil vladniho
sektoru
(+-)
8901
Nereat2ovan6 kutzov6 rozdlly pohybfi na devE lC1ech (+-)
(+-)
Nepfeved€n6 caltky vyrovnavaiicl schodek
Fn racolr^r[ (.d*.t r|
LLrav
lr*ovr
ZAktadni
t ldu
no t,da,
b6tni
uCat LJSC
B6tne ncv fondi/ USC
Beznd uaty calkem
Jerminovang vklady dlouhodob€
Te.minovan€ vklady kratkodobo
8902
8905
!)
2
fu.,/r.'rl
tl' kl
t
664 251.96
1 46 725.42
2150 977.78
ODrt
959 149,16
5
U4
19-
953 304.97
OL /OO,00
Xaa.AV
Jw
h
31
05t 304,97.
12. ZJr*, dir'r' !'f(o''bn
ta!
1 623 401.12
959 149 1S
480 881,63
3 1U 282.75
953 304.97-
1
5 844.'19
V. PENEZNI FONDY . INFORMATVNE
f.It
*hYtLot @!od'/l
tuz4..i'p']'''ar{dl
Shftcrrd
148€'725,82
PoCaledni zirstal6k
PtiJmy celkem
25 457.31
VYdaj€ celkem
31 301.50
5 844.19-
Obrat
1605201411 1456
Zpncoveno syst6m./'t G/rulSO GOROrClDspol
s/o
stana
6
/
I
XCRGEZUC/ ZUC (03042011 09
58
/ mt 310171437)
V. PENHNI FONDY . INFORi'IANVNE
SahvalcnitlEM
tut,pd,,@dr{^Lch
S&qi.ap!'
I
Koneany zrlstatek (rozdil rozpoctu)
480 881.63
5 844.19
Zmena stavu
Frnancovani - tlida 8
VI. MAJETEK
Nazctt
,bcdtrdtl st v h
trt**ovaho itn)
M
1.1
Kg.&rt
dv
Dlouhodobi n hmotnY m.jotrk
Nehmotn€ visledky vyzkumu a Wvole
Software
Oc€nitelne p.ava
Povol€nky na emrse a preferenani lrmrty
Olouhodobi hmotny
r42 326,00
142 326.00
Drobni dlouhodoby nehmolni maJetek
Ostatna dlouhodobi nehmotni majetek
mrr.t k odpilovrni
.26
13 459 503,32
214 679 822.54
Samostatn6 movrt6 veo a soubory movatich v6ci
Pestitelskd cslky trvalich porosti
1 841 837.94
82 538,00
1 924 375.94
Droboi dlouhodobi hmotnY malelek
Ostatni dlouhodobi hmotni ma,etek
2 534
400i2
517 838 83-
2 020 56r.59
202 002 654.00
268 424.OO-
201 734 230.00
205 220 3
Stavby
Olouhodobi hmotni
19
m.i.trk n odpi.ovrny
Pozemky
Kultu.ni ptedmety
Nedokonccni
I poltsovrni
dlouhodobi m.J.t k
NedokonCeni dlouhodobi nehmotni ma,etek
Nedokoncany dlouhodoby hmotny malelek
9 321 4ffi.72
297
1
40-
9 024 212.32
PolEovany dlouhodobi tananCni ma,etek
Uspoladaci ucel tgch zhodnoceni dlouhodob nohmoln5ho malgtku
Uspoladaci uCel t6ch zhodnoceni dlouhodob hmotn6ho maietku
Olouhodobi
fln
ndni m.Jetak
Matetkove ucasti v osobech s rohodujicim vlivem
4 875 000.00
Maietkov6 ucasti v osobach s podstatnim vlavom
Dlurne cenne papiry drleno do splatnostl
4 875 000,00
Ostatni dlouhodoba pujdky
Terminovane vklady dlouhodobo
Oslatni dlouhodobli' linancni maletak
Opravky k dlouhodobamu n hmotn&nu m.l.tku
Opravky k nehmotnim visledkim vizkumu a \^ivop
Opravky k sottwaru
Opravky k ocenrlelnim previm
Oprevky k drobn6mu dlouhodobdmu nehmotn6mu majetku
Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu maletku
142 326.00-
142 326 00-
Opravky k dlouhodobamu hmotnamu mdotku
Op.evky ke stavbem
Oprevky k samostatnim moviti'm vecem a soubo.0m movttych veci
Opravky k pdstitelskim cclkim trvalich porost0
ODravky k drobremu dlouhodobemu hmotn6ou mq€U(u
Oprrvky k ostatnimu dlouhodob€mu hmolnemu maietku
I|o/o,t.
Taxl
4121
4134
4139
4221
Noinvesticni ptrlal6 t.ansfery od obcl
Plevody z .ozpoCtovich u6tal
Ostalni ptevody z vlastnlch fond0
57 531 364.001 044 302 412 538 440 42-
SahYJt', to!'!,daa
7 152 000.00
!6
126 525
77 -
517 838,83
Ro2,,..l
',z'aoadt
11 250 400.00
69 778 651.001 170 828 182 020 561.59-
srdacnod
11 250 340.64
20 702,00
30 347,50
Investicni pltatd transfery od obci
16 05 2014 | 1 11
2 247 281 00-
5 572 600.00
Zfiacov$no sysl&rcm G/w/SO GORO/CO spol 3
ro
5 572 500.00
sxana
7
/9
XCRGBZUC / ZUC (03042014
Pob,x..
7qt
5342
Ptevody FKSP a soctal tondu obci a kral0
Plevody vlastnim rozpoctovim udtim
5345
98008 1111
98008 5021
9800E 5139
98008 516l
98008 5i75
9800t
9801 1
98011
98011
98011
9m1l
980 7 1
98071
Yolby
Ro!fut p.n{flMr
Schv,r'F,nt /ozpo6!l
PobIk6
lcxt
Nernvosladni
3lJ7
5139
5169
upr.
(vid.j.)
65 300.00
Skut.d'nost
(Plljtny)
Pohdtenl
05 300,00
47 410 00
r0 811.00
176 00
4 594 00
55 t00,00
66 rqt,oo
82 729.00
5 100 00
62 700.00
63 500 00
Nernye3tdni pilae t anst 2 vSeob gokt spravy SR
Platy zamastnanci v prscovnrm pom6ru
200 00
4 600 00
82 700.00
atl l
S*.rtbdr&rt (y,dqr9.,
65 300,00
13100.00
povodna 2013
50lt
Roz4pd8t
47400 00
Nelnvestdni pftJata t6n3t r vaeob pott spraw SR
Orobny hmotni dlouhodoby metctek
Ndlup maten6lu j n
NakuD ostalnich stureb
Strrrcron
30 347,50
Ostatni osobni vidale
Nakup malefliilu I n
Slu2by po3l
pmld.nbra
lt I I
58,/ 201310171437)
20 702.00
Roz'od.t upr (Plljtny)
pliFte kansl z v3€ob pokt sp.6vy SR
n
a2 t91,00
5100,00
000
000
77 600.00
73 029 00
82 100,00
821n,00
78 129,00
63 520.00
000
98C71 5021
Ostahi osobnivtrdal€
98071 5l3l
98071 5t75
50 000.00
0.00
49 g8t 00
itakup mate.ratu I n
10 800 00
10 26,a 00
9E071
Poho3lanj
2 700.00
Volby 2002
98193 2221 Pfrlata vratky
98193 ..nllnlvolby
63 t00,00
translerir od Jrnich vet roup(*1il
8r 500,00
0.00
0,co
2 632 00
63 520,00
62
1'',00
945 00
0,00
9:15,0O-
0,00
va pnloha C t
vE pdld1. C
2
XI. OSTATNI DOPLiUJICI ODAJE
1605201111 44:56
Zyacoveno systomom G/MSO GORD/CO spo/. s
.
o
sttana
I/I
XCTAzIC/A.rc (WamK 6:5t t nt310171137t
R.zltko ucetnt rsdnotky
:Ue${ rr
Pnhl
O!ob. odpovadna z. ic.tnictvl
Podfisory zlznam osoby
odpor,€dn6 za
8pr6mot
-ffit
d il. ,
Srbrrnr
$ l'lJrir'li rt.rri it'l i
,.ll }1.} Pirh! .t
{
'idei0
Oaobe odpovldna
z. rozpocct
PodpFoW zgznem oEoby
odpovOdl€ za 8prevnost
0daj0
St tut{ml dltupc.
Podpbori zaznam
stahrt.mlho
16.0,nla r1:u:68
dttupco
z@p
tysr,fln
GrlrlSO GOROTO! |poa.
t io.
tfupe /o
Ziivdrednly' riCet
!r
II
!'
NTI]STSKA CAS-I' I'R,{}IA . SEI}EROV
149 00 Praha 4 - Seberov,
K Hrndllrfrm
160,
teufrx.: 244911713,244912801
Nrlvrh ziv6rein6ho ridtu za rok 2013
- komentii
-
Zvetejiujeme n6vrh zdvdredneho [dtu M6stskd d6sti Praha Seberov zz rok 2013.
Ndvrh z6vEredn€ho [d1u projednal na svd schrlzce dne 28.5.2014 finanCnl Wbor, kter,i
doporudil jeho schv6leni v navrZendm zntn{ s vjhradou z dflvodu zjiStdni zdvaZnjch
nedostatk0
ve
zprdvE
o
vlsledku plezkoumdni hospodaieni vCetnd pfijatjch
n6pravnylch opatieni. Kompletni niivrh vdetn€ vSech piiloh je n4
r1 r,,
i.. .r1b.
1111 1 2.
Nedilnou sou6{sti nivrhu z{vlrelndho riltu je d{le:
- zpriiva o vfsledku pfuzkoumini hospodaleni
- rozvaha a vlkaz zisku a ztnity MateFski Skoly Na Piidnd mezi
- romaha avlkaz zisku a nrity Zikladni Skoly V Ladech
- informativni vlipis z obchodniho rejstfiku DruZstva Centrum Seberov
- piijatii n6pravn6 opatleni
Poznimky k nlkt€rfm pololk{m plndni rozpodtu
4l I I volby, povodiov€ Skody
4l2l
4l3l
4221
pffjmi:
vnicend DPPO ve yisi 244 tis. Kd, povodnovC Skody 3830 tis. Ka
4875 tis. Kd vklad DruZstvo Centrum Seberov, 16600 tis. KC prljdka DruZstvo
Centrum Seberov
havririe de5tbve kanalizace Hmdiie
Poznimky k n6kterjm pololk{m plnlni rozpoltu vfdaji:
6121 77 tis. KC opra\y cyklostezek, 68 tis. Kt ulidniky, 8250 tis. Kd destbv6
kanalizace Hmdife, 32 tis. Kd kominy v MS,96 tis. Kd sportovni are6l,25 tis.
projekce piipojek Spejchar
Pozn{mf k nEkterfm obrat&m majetku:
Stavby
beaiplatny plevod cyklostezek 2695 tis.
Samoslatnd movitd vdci a soubory
Kd, dedt'ovri kanalizace Hrndife 8250 tis.
Kd, technicki zhodnoceni cyklostezek 72
tis. Kd. komin MS 32 tis. KC, zaiaz€nf do
uZivrini chodniku V Ladech 5t9 tis. Kd
ulidniky 68 tis. Ka
Drobnf dlouhodobj hmotni majetek
ptevod majetku v cend <3tis.
Pozemky
podrozvahu -589 tis. Kd
prodej pozemki CE_PS a PRtr
Drutstvo Centrum Seberov 4875 tis. Kd
Majetkov€ 0dasti v os.
Y
Praze dne 29
.5 .201
s
podst. vlivem
Kd
na
4
Zpracov ala:. RNDr. Michaela Archalousov6, mlstostarostka MC Praha
t/
-
Seberov
l,'
222
30.5.20L48:16
HE
HLAVNi MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY
oDBoR KoNTRoLNicH CtNt.tosri
Zprfva- o vfsledku piezkoumini hospodaieni
samospr6vnich celkri
podle z6kona d. 42012004Sb., o piezkoumiiv6ni hospodaieni-uzemnich
a dobrovolnich svazkt obcl, ve zn6ni pozd6jSlch
piedpisi
(d6le ien z6kon d' 420/2004 Sb')
mCstsk6 6dsti Praha - Seberov
v Uladu mdstskd d6sti Praha - Seberov
so sidlem K Hmdihim 160' Praha 4
za obdobi od 1. ledna 2013 do 31' prosince 2013
1.
(d6le jen MC) se uskutednilo
PlezkoumAni hospodaieni mdstsk6 ddsti Praha - Seberov
formou dildlch plezkoum6ni hospodafeni, kterd probEhla v obdobi:
a) od 18. listopadu 2013 do 6 prosince 2013
b) od 14. dubna 2014 do 25' dubna 2014
42012004 Sb'
t''
Povdieni k ptuzkoum6ni hospodaleni ve smyslu uslanoveni $ 5 z6kona
_\ryaurureaitettaodborukontrolnlchdinnostiMagistr6tuhlavnihomdstaPrahy,
2.
Ing. Irena Ondr66kov6,
J.
pod
dj. S-MHMP
254919/2013 dne
l0'7'2013
Plezkoum6ni hospodaieni lykonaly:
kontrolorka povdienil iizenim piezkoumini:
kontrolorky:
ll0 0l Praha I
I l0 0l Praha
35/29,
Jungmannova
PracoviStd:
tel.236 001 1ll, fax 236 007 071
Sidlo: Mari6nske n6m.2,
e-mail: [email protected]
Ing. Andrea Dobe5ov6
Mgr. Zdefi ka Bambouskovi
Ins. Renata N6drask6
A. Piedm6ty a hlediska piezkoumini hospodaieni a piezkouman6
pisemnosti
Pledmdtem pfuzkoum6nf hospodaienl byly ridaje o rodnim hospodafen{ MC, wotici
soud6st z6v6redndho ridtu podle ustanoveni $ 17 odst. 2 a 3 zlkona d. 250i2000 Sb''
o rozpodtovjch pravidlech izemnich rozpodt&, ve znEnl pozddjsich piedpisri, vymezen6
ustsrovenim $ 2 zdkona 6. 420/2004 Sb., jejichz obsahov6 nriplfi je uvedena niZe. v pfipadE,
Ze pli piezkoumrini jednotlivych pledmdtfi byly zjiStdny chybv a nedostatkv. jsou oodrobne
oops6nv v d6sti B. a C. t6to zor6v-v.
Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 z,6kona t. 420/2004 Sb. nebyly pfedmdtem piezkoumfni
fdaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dafiovdho i6du.
Odaie o hosoodaleni Md wimenovan6 vd{le uvedenfch oatnicf qlgdm}tech
nfezkoumdni hoinodafenl bvh nfezkoumfvdnv z hlediska (ustanoveni 13 z{kona
i.42012004 sb.):
dodrZovini povinnosti stanovenf ch zvliStnimi prdvnimi piedpisy' zejm6na:
- zrikonem E. 25012000 Sb., o rozpodtovfch pravidlech rizemnlch rozpodtri, ve zndni
-
pozddjSich piedpisti,
i6konem C. 13l/2000 Sb., o hlavnim m6std Praze, ve zn6ni pozddjSich ptedpist,
obecnd zAvaznou ryhl6Skou d.55/2000 Sb. hl' m. Prahy, kterou se vyd6vf
Statut hl. m. hahy, ve m6ni pozd6j5ich piedpisti'
z6konem t'.32012001Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 spr6vd a o zmEnd
n6kterfch z6kon0, ve znEni pozdEjSlch pledpis&,
zdkonem e.563/1991Sb., o fdetnictvi, ve zn6ni pozddj5fch piedpisfi'
vyhl65kou 8,. 41012009 Sb., kterou se prov6dEji n6kter6 ustanoveni z6kona
t.56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zn6ni pozddjSich ptedpisfi, pro ndkterd vybran6
ridetni jednotkY,
deslcfmi ridetnimi standardy pro n6kter6 vybrand ridetni jednotky, kter6 vedou
ridetnictvi podle vyhl65ky d.410/2009 Sb', d. 701 -710,
vyhl65kou d. 323/2002 Sb., o rozpodtov6 skladb6, ve zndni pozd6jSich piedpisti'
zikon"m U 137 /2006 Sb., o veiejnich z akhzkirch, ve n6ni pozddjSich piedpisft'
z6konem t.262/2006 Sb., z6konik pr6ce, ve znEnl pozdEj5ich piedpist,
nalizenim vl6dy 6. 56412006 Sb., o platovych pomdrech zamdstnancfi ve vefejnych
sluZb6ch a spr6v6, ve zndnf pozddj5ich piedpisi'
nalizenim vl6dy d. 3712003 Sb., o odmdn6ch za vykon funkce dlenftm
zashrpitelstev, ve nr5ni naiizeni vlfly d. 3752010 Sb.'
z6konem d. 586/1992 Sb., o danlch z plijmri, ve zndni pozd6j3ich piedpist,
z6konem E. 40/1964 Sb., obdanskf zdkonik, ve zn6ni pozddj5ich ptedpisri,
z6konem d. 5 l3l1991 Sb., obchodni zikonik, ve zn6ni pozd6jSich piedpis&.
B. souladu hospodaieni s finandnimi prostiedky ve srovndni s rozpoCtem'
c. dodrienf fielu poskytnut6 dotace nebo nivratn6 finanini vfpornoci a podminek
jejich pouZiti,
D.
v6cn6 a formdlni spr{vnosti dokladri o piezkoumfvanich operacich.
-2-
Obsahovi ndpli oledm6trfi olezkoumfni hospodaleni
Pfedmdt: Zikon d. 4202004 Sb. I 2 odst. I oism. a) olndni
pendZnich ooeraci. Wkaiicich se rozpodtoWch orostiedk0
-
plljmt
a Wdaift rozpodtu vdetn6
Bylo ovEieno:
dodrZeni ndleZitosti, terminri a zptsobu zvefejnEni a projednini zdvEredndho tidtu
za minulj rozpodtovj rok ($ 17 zAkona E.250D000 Sb., o rozpodtovjch pravidlech
rizemnich rozpodtfi, ve zn6ni pozddj5ich ptedpisti),
sestaven rozpodtov! rlihled ($ 3 z[kona E. 25012000 Sb., o rozpodtovych
pravidlech rizemnich rozpodtfi, ve zn6ni pozddjSich pfudpisi),
ipr6vnost postupu pli sestavenl, schvalov6nf rozpodtu v6etnd jeho rozpisu podle podrobn6
z/ra m6
Md
rozpodtovd skladby, ($ 4 ' 14 zlkona d. 25012000 Sb., o rozpodtovych pravidlech
riaemnich rozpodtfi, ve znEni pozddj5ich pfudpisfl),
postup pli provdddnf vybranfch rozpodtovjch zn6n' rozpodtovich opatlenf ($ 16 zdkona
6. 25012OOO Sb., o rozpodtovich pravidlech fzemnich rozpodtri' ve zrdni pozd-6j5ich
piedpisti).
bylo piezkoum&ro plndni vybranfch piijmri rozpodtu a d€rp6ni vybranich
bdznfch r{dajn (vdetnd vydajfi na platy zamEstnanci a odmEny clenri zastupitelstva MC)
a kapMlovjch ujdaji. ovdieno bylo rovndZ nakl6d6ni s finandnfmi prostledky na bankovnich
DriLle
ridtech a v pokladnd.
Piedmdt: Zdkon d. 42012004 Sb. Q 2 odst. 1 pism. b) finandni operace. t'ikaiici se tvorby
a pouZiti penEZnich fondtl
Vybdrovjm zptsobem byly pfuzkouminy tvorba a derpini pen€Znlch fondri zlizenich
podle ustanoveni $ 5 zakona d.25012000 Sb., o rozpodtovfch pravidlech fzemnich rozpodtri,
ve zn6ni pozd6jlich pledpisri, (fond rezerv a rozvoje, zamdstnanecki fond) a kryti pendinlch
fondri finandnimi prostiedky. D6le byla ov€iena oprdvnEnost a sprdvnost zatdtovani fdetnich
piipadt a zhodnocena pravidla upravujici tvorbu a derprini pendZnich fondri ve vazbd
na rozhodnutl org6nt MC.
Predmdt: z6kon d. 42012004 sb.
I
2 odst.
I
pism. c) ndkladv a wnosv podnikatelskd dinnosti
rizemniho celku
Bylo zjistdno, jakfmi druhy podnikatelskych dinnosti se Me zab'!'tala, zda byla
piipadnf podnikatelsk6 dinnost vykon6vrina na zikladE Zivnostensk6ho opr6vndni, a z.da byly
dinnosti podlehajlci dani z piiimri, tj. zdafiovan6 dinnos! vykoniviiny v souladu s obecne
z|vaznou vyhl65kou d.55/2000 Sb. hl' m. Prahy, kterou se rydivd Statut hl. m. Prahy'
ve zn6ni pozd6j5ich ptudpisri (tj. pron6jmy bytovich a nebyto{ch prostor, prodeje gajetku
smEna majetku a jin6 druhy podnikatelskd dinnosti). D6le bylo ovEieno' zda MC plnila
povinnosti dan6 ustanovenim $ ll obecnd z6vaznd vyhl6Bky 8.5512000 Sb. hl. m. Prahy,
tj. zejm6na zda sestavila pl6n dinnosti podl6hajicich dani z plijmi a jak pouZila zisk
zdafiovand dinnosti.
piezkoum6na byla spftivnost rozdlendni vinosi a ndkladri hlavni a podnikatelske
(zdaiovan6) dinnosti pro potteby vjpodtu podilu MC na dani z plljmfr hl. m. Prahy,
vlbErovjm zprisobem byla ovElena spnivnost zatdtovfini vynosfi a n6kladri, vyk6zan6ho
ujsledku trosiodafeni, ze ktereho MC vychdzela pfi vjpodtu podilu MC na dani z piijmfi
hl. m. Prahy.
VfbErovjm zpfisobem byly piezkoum6ny smlouvy souvisejici se zdarlovanou dinnosti
- smlouvy o pron6jmu, smlouvy kupni a smlouva sm6nn6' a to zejmena s ohledem
na stanoveni sjednanfch cen, z hlediska nalezitosti a jejich pln6ni. Bylo posouzeno, zda
smlouvy obsahuji vlechny n6leZitosti.
PIedmEt: Z6kon d. 42012004 Sb. I 2 odst. I pism. d) penbZni operace. tikaj{oi se sdruZenVch
prostiedkt wnaklddanfch na zdkladE smlouvy mezi dvdma nebo vice rizernnimi celkv. anebo
na z6klad€ smlouw s jinfmi nrdvnicKVmi nebo tziclcimi osobami
Na z6kladd pisemn6ho q'j6dteni starostky ze dne 31. 12.2013 MC v plezkouman6m
roce nevykazovala a neuskutednila pendZni operace tykajici se sdruZenfch prosfedk0.
Kontrolni skupina nezjistila existenci smlouvy, na z6kladd kter€ by byly vynakl6driny.
pfedm6t: Z6kon d. 420/2004 Sb. 0 2 odst.
ve smvslu or6vnich piedpisfi o fdehictvi
I pism.
e) finandni operaoe.
tikaiici
se cizich
zdroit
Md v pfuzkoumandm roce vykazovala v irdetrrictvi s vjjimkou knitkodoblich zdvazkfi
i dlouhodobd z|vazky na tdtu 459 - Ostatnl dlouhodob6 zhvazlcy v celkov6 vfli 532 tis. Kd
(pron6jem nebytov6ho prostoru SDRUZENI SUpfNa - tzv. odbydlov6ni).
D6le byl pfuzkoumrin podll nesplacenych pfijat'ich cizfch zdrojfi na ptijmech
sohv6len6ho rozpodtu a podilu vjdajri na dluhovou sluZbu (podle ustanoveni $ 9 odst. 2
obecnd z6vaznd vyhl65ky ht. m. Prahy d.55/2000 Sb' hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6
Statut hl. m. Prahy, ve zn6ni pozddjSich pfedpisti).
PledmEt: Z6kon d. 42012004 Sb. S 2 odst.
I
oism. O hosoodaieni a nakl6d6ni s prostledKv
mezinri.rodnlch smluv
Kontrolni skupina nezjistil4 Ze by MC v piezkouman6m roce nakl6dala s prostfedky
z Ndrodnlho fondu nebo jinjmi zdroji poskltnutymi na z6kladd mezin6rodnich smluv. MC
takovd prostfu dky nevyk6zala-
Piedmdt: Z6kon d.42012004 Sb. $ 2 odst. I pism. e) vyitdtov6ni a wDoldddni finandnfch
vztahfi ke st6tnlmu rozpodtu. k rozpodtrlm krajfi. k rozoodtfim obci. k jinfm rozpoitum.
ke st6tnlm fondrim a k dalSirn osob6m
Bylo piezkoum6no vyridtov6nf a vypol6drini finandnich vztahti (ve vazbd na tdetnictvi
a vjkaznictvi, dodrZenf podmlnek a term{nrl) ke stdtnimu rozpodtt! k rozpodtu hl. m. Prahy
ajinfm rozpodtfim, ke stitnim fondim a k dal5im osobrlm. Vibdrovfm zptsobem bylo
ovEieno dodrzeni ridelu a plndni podminek pouZiti poskytnudch dotaci nebo nrivratnfch
finandnich vjpomoci (dotace na vykon6ni zkouSky zvl65tn-i odbom6 zpr)sobilosti, dotace pro
knihovnu, dotace na volby do Poslaneckd sndmovny C& dotace na n6pravu Skod pti
povodnich).
Pledmdt: Z6kon d. 42012004 Sb. 6 2 odst. 2 pism. a) nakl6dSni a hospodaleni s majetkem
ve vlastnictvi rizemniho celku
Bylo plezkoumdno hospodaieni a nakl6drini s majetkem hl. m. Prahy. svdienjm MC,
a to zejm6na s ohledem na dodrzoviini pr6vnich piedpisfi upravujicich nakladrini s majetkem
hl. m. Prahy a rozhodovdni o majetkopr6vnich rikonech (zejm6na ustanoveni $ 34 - 36, 43' 89
a94 zikona E. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znEnf pozddjsfch ptedpisri, a 66st dtwt6 obecnd
zrivaznd vyhkisky d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydriva Statut hl. m. Prahy, ve zndni
pozddjsich piedpisi) a v n6vaznosti na vedenl tohoto majetku v evidenci a v ridetnictvi. D6le
byto ifezkoumano osetfeni majetkopr6vnich vztahri u majetku hl. m. hahy, sv6ien6ho MC,
pfedaneho MC ziizend piisp€vkov€ organizaci k hospodaieni ve vazbE na zlizovaci listinu
piispdvkov€ organizace ,,Zi*ladni Skolq Praha 4, V Ladech 6".
Vjbdrovfm zpfisobem byly plezkoum6ny rodni piirtstky a fbytky dlouhodob6ho
hmotn6ho a nehmotr6ho majetku vyk6zan6 v ridetnictvf vdetnd majetku veden6ho
na podrozvahovj'ch ridtech, majetku sv6fendto zlizenf organizaci, vytvofun6 opnivky
-4-
k dlouhodob6mu majetku, zpfisob a spr6vnost ocen6ni. Bylo ovlIeno provedenl inventarizace
majetku a na vybranem vzorku byla ov6lena frzickf existence pol{zen6ho majetku.
Pfedmdt; Zdkon d. 4202004 Sb. d 2 odst. 2 pism. b) nakl6d6nl a hosoodaleni
st6tu. s nimZ hosoodali rizemni celek
s
maietkem
Na z6kladd pisemndho vyjddtuni starostky ze dne 31. 12. 2013 MC v plezkouman€m
roce nehospodaiila a nenakl6dala s majetkem st6tu.
Ptudm6t: Z6kon d. 4202004 Sb. { 2 odst. 2 Dism. c) zaddvturl a uskutediovfui vefeinVch
zakazek s wiimkou rikonfi a postupfi pfuzkoumanfch ore6nem dohledu podle zvldStniho
pr6vniho pledpisu
PledmEtem konholy bylo dodrilovinl zikona E. 137/2006 Sb., o veiejnjch zakAzkflch'
ve zndni pozdEjSlch piedpisfr, pii zad{vLni a realizac\ zakflzek.
Byl plezkoum6n postup zadavatele na vybranjch zak6zk6nh mal6ho rozsahu v otevrendm
fiLeni a ieAne podti.itni velejnl zakflzci vjednacim lizeni &z uvelejndni ,'MC Seberov
ulici Lipensk6", ,,Celorodnf fdrZba riklid zelene
Wstavba de5t'ov6 kanalizace
a
v
-
komunikacf MC Praha Seberov v roce 20l4",,,Smdrniky s ndzvy ulic - Seberot'', ,,Oprava
vnidnich prostor vchodovd ddsti a malba schodiStd objektu d.p. 160" a ,,Havarijni stav
de5fov6 kanalizace v k.ri. Hmditu".
Byla provedena fizick6 kontrola realizace velejn9 zakhzky ,,Havarijnl stav de5fov6
kanalizace v k.i. Hmdile".
a
pfedm6t: Z6kon d. 42012004 Sb.
s nimi
{
2 odst. 2 nism. d) stav pohled6vek a zivazkrl a nakl6d6ni
Byly piezkouminy struktura a stav pohled6vek a zAvazktr z trlavni a podnikatelsk6
dinnosti, vjburovym zpfisobem jejich evidence a 6dtov6ni. U pohledrivek po splatnosti bylo
rrjbCrovjm zp&sobem ovdfuno, zda nebrozl jejich promldeni a zda knim byly v souladu
s ridetnimi ptedpisy vytvofuny opravnd poloZky, byl zhodnocen systdm zakzpeEeni
pohled6vek proti promldeni a zda je Me schopna f6dnd a v6as plnit z6vazky. Zhodnoceno
bylo takd provedeni inventarizace p ohledAvek a zfvazkri k rozvahov6mu dni.
D6le bylo ovdieno, zda rikony, na z6kladd kterich vybrand pohledavky a zivadv
vznikly di zanikly, byly schv6leny piisluSnim org6nem (ustanoveni $ 89 a 94 zfkona
d. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zn5ni pozddjiich ptedpisri) a u dlouhodobich pohled6vek
byla posouzena rizika s tim souvisejlci. Dlouhodob6 pohled6vky byly v tidefilicwi MC
vykeziny v hlavni dinnosti na tttu 462 - Poslq,tnutd ndvratnd finandni v;y'pomoci dlouhodobe,
v'celkov6 vlsi 16 600 tis. Kd. Jednalo se o poskytnuti penEZnlch prostledkrl na dobu dvou let
na z klad€ smlouvy o prijdce ze dne 18. 12. 2013 (smlouva d.5812013) spolednosti Druzstvo
Centrum Seberov Ge 02432501) za rlielem koup6 pozemku.
Dlouhodobb podmlndn6 zfvazky byly v fidetnictvf Me vykftzfiny na fdtu 966 Dlouhodobd podm indn6 zavazky z dfivodu uzlv6ni ciziho majetku (GZECHPOINT) v celkov6
vfsi 125 tis. Kd na zikladd smlouvy o vjpfijdce d. VYP/40/02/002635D011-
Piedmdt: Zrikon d. 42012004 Sb. S
a pravnicki'ch osob
2
odst.
2
plsm. e) rudeni za zrivazkv fozickfch
v pfezkoumandm roce nevykazovala Z6dnj ruditelsky zixazek za ztvazky
ruditelsky
fuzickychnebo pravnickjch osob a kontrolnl skupinou nebylo zjistEno,2e by MC
z6vazek poskytla.
Me
Pledm6t: Z6kon d. 42012004 Sb.
Q
2 odst. 2 oism.
fl
zastavovdn{ movitfoh a nemovitjch vdci
ve orosp€oh tletich osob
v pfuzkouman6m roce nevykazovala a konholni skupinou nebylo zji5tdno' Ze by
MC ziidila z6stavni prdvo k nemovirjm a movit'jm vdcem ve prospdch fietich osob.
Md
Piedmdt: Z6kon d. 42012004 Sb.
{
2 odst. 2 oism. s) ziizovan{ vdcnfch blemen k majetku
rizepniho celku
MC v piezkouman6m roce uzaviela 5 smluv o zlizeni vdcn6ho bfumene. Na vybran6m
vzorku zlfuenjch vdonjoh biemen (3) bylo posouzeno, zda zlizeni bylo provedeno v souladu
s platnfmi pr6vnimi piedpisy (napf. schv6leni ptisluSnfm orgdnem MC, n6leZitosti smluv,
ocendni vdcnfch blemen) a zdjmem Me.
D6le bylo ovEleno ridtov6ni o vdcnich biemenech, zda byl udin6n vklad vdcndho
blemene do katastru nerrovitosti, zda byl n6wh o povolenl vkladu do katastru nemovitosti
piedloZen hl. m. Praze k potvrzeni spr6vnosti, a zda byla v inventumich soupisech
u nemovit6ho majetku vyznadena skutednost Zeje na majetku dizeno vdcnd bfumeno.
Piedm6t: Zrikon d. 42012004 Sb. 0 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi veden6 rizemnim celkem
Na vybranfch tidetnich plipadech bylo ovEleno, zda je ridefirictvi vedeno v souladu
se zdkonem E. 563/199l Sb., o tid€tnicwi, ve znEni pozddjsich piedpist, a provriddcimi
pledpisy, zda byly piijmy a vidaje zatfiddny do rozpoEtu Me v souladu s platnou
rozpodtovou skladbou. D6le bylo ov6ieno, zda byl vytvoien a funguje vnitrni kontrolni
sy*i6. ve smyslu z6kona E.32012OOI Sb., o finandnl konfiole ve veiejnd spr6vE a o zmEnE
ndkterjch zdkonfi, ve zn6ni pozdEjsich predpis0, (byla piezkoumdna frovefi zpracovdni
vnitinich ptedpisri zjednotlivfch oblasti dinnosti) a zda doklady byly form6lnd i v6cnd
spr6vn6 a byly archivovftry zejm6na v souladu se zikonem i,. 56311991 Sb., o ridetnicwi'
ve znEni pozddjSich ptedpisri, a L 49912004 Sb., o archivniotv{ a spisovd sluZbd a o zmdnd
n6kterjch z6konri ve mdni pozdEj5lch piedpisi.
Bylo zhodnoceno, zda tletni zAvEtka byla zpracov6na v rozsahu dan6m ustanovenim
$ 18 z6kona E. 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve m6n( po-zd6j5ioh piedpisri' pod6vA v6mi
a poctivf obraz pledmdtu ridetnicwi a finandni situaoe Mc ve smyslu tohoto z6kona a zda
byfa inventarizace majetku a zAvazki k rozvahov6mu dni provedena v souladu s ustanovenlm
g 29 a 30 tohoto z6kona.
Seznam dokladri
a pisemnosti vpZifjch pii piezkoum6ni
hospodaleni
je
pisemnosti je
uveden
soud6sti
v Pliloze d. 1 t6to zpr6ry. Seznam konkr6tnich plezkoumanich
podkladov6 dokumentace kontrolrri skupiny prov6d6jici plezkoum6ni hospodaieni.
iisemnosti, o kter6 se opiraji kontrolni zji5t6ni jsou uvedeny v d6sti B. a C. t6to zpnivy,
v popisech k jednotlivfm zji3tdnim nedostatkrim.
B. QiStEni z koneinflho dilEiho piezkoumeni hospodaieni
Pli konein6m dillim piezkoumfni hospodaleni MC
.
byly zji5tdny nisledujici m6nd zdvaZn6 chyby a nedostatky:
Piedmdt: Ztikon d. 42012004 Sb. 6 2 odst. I pism. a) olndni pffimfi a Wdait rozpodtu vdetnd
oendZnich operaci. tikajicich se rozoodtovfch orostledki
Pravni pfedpis: Zikon
D
i.
563/1991 Sb.,
ustanoveni S 36 odst.
o
ietnictvi,
ve
nini
pozddjiich piedpistfi
I
Bylo zji5tEno, 2e u dotaci s povinnosti finandniho vypoirid6nl nebyl dodrZen postup
ri6tov6nl podle CIjS d. 703 - Transfery (dotace s UZ 98008, 9801l, 98071), kdv piijemce
-o-
fdtuje prijeti zalohy v pnibEhu roku na stranu dal ridtu 374 - Kr6tkodob6 ptijatd zalohy na
tu"rf".y a v piipadE vypol6d6ni transferq kter,j je realizovdn formou z6lohy ridtuje piljemce
transferu na stranu m6 d6ti ri6tu 388 - Dohadnd ridty aktivni d6stku ve vjSi derp6n{ dotace, a to
nejpozddji ke kaZd6mu rozvahovdmu dni, kterf pfedchdzf okamZiku vypottidini.
rizemnlho celku
Prawi pledpis: Obecni
zivuni
vyhhlika
n.
55/2000 Sb. hl. m. Pralry' Herou se vydavd
Statut hl. m. Prahy
Y
ustanoveni $
1l odst.3
Do ndkladi podnikatelskd dinnosti byly v piezkoum6vandm obdobi tidtovdny pouze
n6kter6 ndklady vynaloZene na dosaZeni vfnosi, ndllerd byly soudfsti rozpodtu hlavni
6innosti (napi. n6kiady vynaloZend na odmdfiovrini spr6vce pronajlmanfch prostor, riklid a
opravy polic v Bar6dniok6 rychte, ndklady na odm6fiov6nl spr6vce sportovnlho are6lu, opravy
v^ pronajtmanych bytech). Pravidla pro rozddleni n6kladri mezi hlavni a podnikatelskou
dinnost nebyla kontrolni skupinE pfudloZena. Dle ustanoveni $ I I odst. 3 nriklady zdaf,ovand
dinnosti Mi tvoil veSker6 n6,klady rrynaloZen6 na dosaZenl v'.y'nosri zdaiovan6 dinnosti, tj. z
vjnosrl z prodeje svdlen6ho majetku a z vlastniho hospodalenf se svdfenfm majetkem'
Y
ustanoveni $13 a ruisledujici
Ve Smlouvd o ndjmu neblovich prostor uzavlen6 mezi Md a SDRUZEM SUprue
ze dne 18. 9. 2007 ie nespr6vne u eU*u I. smlouvy uvedeno' ze MC je vlastnikem
nemovitosti d. p. 34 v k. (r. Seberov, coZ neni v souladu s ustanoven(m $ 13 a ndsledujici
statutu HMP, podle kterdho se majetek hl. m. hahy svefuje mEstskfm d6stem do spnlvy.
Dodatelq ktery by upravoval vlastnicwi, nebyl kontrolni skupin6 doloZen.
PfedmEt: Z6kon d. 4202004 Sb. I 2 odst. I pism. g) vyudtov:turi a vynoidd6ni finandnigh
n"trh,i k" rt6ttti.u ro-odtu. k --odt,im kr.uj& k .o"oodttln ob"i. k jitti;m toroodtfitn. ke
stdtnim fondtm a k dal5lm osobdm
Prtiuni pfedpis: Zdkon i. 320/2001 Sb., o fnanini knntrole, ve znini pozddjiich pledpisri
Y
usnnoveni $ 25 odst.
I
Pii srovn6ni podkladri k finandnlmu vypoirid6ni za rok 2013, zejmdna vyfdtovdni
odvodfi mistniho poplatku ze pstl za rok 2013 (tabulka d. 4), kter6 se pfedkl6d6 jako sou66st
finandniho vypofiOini ra MC na MHMP, byl zjiSt6n rozdil mezi rudn6 vedenou evidenci
pit u evidovanfmi ridaji na rozpodtovd poloZce l34l - Poplatek ze psfi. Podle
poplatku
"e
ru8n6 vedend evidence dinila skutedn6 vise vinosu z vibEru poplatku ze psri d6stku v celkov6
wsi 117 516 Kd. Podle podkladfi k finandnimu vypol6d6nf vsak skute6n6 vfse ujnosu byla
o 275 Kd niZ5i.
vlastricWl fzemniho celku
Pnlvnl piedpis: Vyhld,ila i. 410/2009 Sb., kterou se provdfuji ndherd ustano,veni zdkona.
i. 563/iggl^ Sb.,'o ienictvi, ve znini pozdij1ich pFedpisfr, pro ni6erd vybrane iietni
jednotlcy
Y
ustanoveni $ 64
Me k
okamZiku rozhodnuti
o
prodeji pozemkfi neprovedla ptucen€ni majetku
urden6ho k prodeji na zrikladd kupnich smluv:
n
- L 52/2013 ze dne 2. 12.2013 Qtatc. (. 1520133 a 1520132) za kupni cenu ve vj5i
1074 850 Kd, fplatnj plevod pozemkt byl schv6len usnesenim zastupitelstva Me (d6le
z]MC) dne24.7.2013 a
- t,.6212013 ze dne ll. 12' 2013 (parc. d. 1483/10, t484114, 1484/15, 1520/28,
1520D9, 1520/30 a l520l3l) za kupni cenu ve vy5i 2 121 746 Kt, na zikladd kupni smlouvy,
prodej byl schvflen usnesenim ZMe dne 16. 9. 2013'
Drile Me nepiecenila pozemky (parc. d. 571/326 a 571/325) urden6 ke smdn6:
' - E. 5l/2013 (sm6nnd smlouva ze dne 4. 12.2013), sm6na byla schviilena usnesenim
ZMC dne 18. I1.2013.
Neplecen6nim pozemkt doSlo k poruleni ustanoveni $ 64 vj5e uvedend vyhld3ky' kdy
okamzik uskutednEni ridetnlho piipadu bezprosfednd souvisi s rozhodnutim osoby nebo
orgrinu, kterj o t6to skutednosti rozhoduje a zArovei interniho piedpisu ,,Smdmice o vedeni
ridetnictvi" ze dne l. l. 2013, kde se uv6di, Ze MC bude na zAklady rozhodnuti zastupitelstva
o zimdru prodeje nemovit6ho majetku plecefiovat.
Predm6t: z6kon d. 42012004 sb. $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6vek a zivazlci a nakla&ini s
nimi
Provni piedpis: Zalan
)
i. 563//991
Sb., o
iietnicni,
ve zndni
pozddjiich piedpisfi
1l odst. I Pism. c)
Testov6nim tidetnich pffpadt zaridtovanfch v piezkoum6vandm oMobi v hlavni
dinnosti na ridtu 315 - Jin6 pohled6vky z hlavni dinnosti bylo zjiStdno nespr6vn6 fdtovani
o pohledfvkdch za mistnimi poplatky ze psri. Udetnim dokladem d. 500103 ze dne
ustanoveni $
31.12.2013 byla na vrub ridtu zaridtovrina d6stka piedstavujici, dle textu na irdetnim dokladu,
ripravu piedpisu na psy ve v!5i minus I 659 Kd souvztaZnjm zfpisem ve prosp6ch Udtu 606
vlinosy z mistnich poplatkri. Podkladem k zaridtovdni v,.y'se uvedend dristky bylo ,,Vyridtov6ni
mistniho poplatku ze psfl k 31. 12.2013*, kter6 vsak nedokkidalo opriivnEnost a spr6vnost
vfSe zaridtovand d6stky.
D
ustanoveni $ 3 odst.
I
Testov6nim dlouhodobfch pohleddvek bylo zji5tdno, ts na zhkladf Smlouvy o pijdce
ze dne 18. 12.2013 byla poslqrtnuta spoleinosti DruZstvo Centrum Seberov prijdka ve r"jSi
16 600 tis. Kd (bezhotovostnl pievod dne 20' 12. 2013, rldetni doklad d. 101129 ze dne
20. 12.2013). Vzhledem k tomu, Ze ve smlouvd byl sjedn6n rirok ve vj\i2%p- a., kteri bude
placen dtvrtletne, a to ode dne, kdy bude dluZnikovi poskytnuta pijdka' mdlo bjt qr{vn!
v roce 2013 ridtovilno o qy'nosech ve vlSi riroku za obdobi od 20. 12. 2013 do 31. 12. 2013
(t.i. cca 9 tis. Kd) souvztaZnly'm ziipisem na vrub tidtu ridtovd skupiny 38 - Piechodn6 fdty
akriv a pasiv. urok byl uhrazen v roce 2014 (ridetnl doklady d. 190073 ze dne 18. 3.2014 ve
vf5i 8 tis. KL at,. 190102 ze dne !. 4. 2014 ve vy5i 82 tis' Kd).
Pledm6t: Z6kon d. 42012004 Sb. $ 2 odst. 2 plsm. h) ridetnictvi vedend fzemnim celkem
Pravni piedpis: Vyhl1ika
)
i.
270/2010 Sb., o inventarizoci majetku a zavazhfi
ustanoveni $ 8 odst. 2
Bylo zj i5tdno, Ze inventurni soupisy neobsahovaly seznam pifloh inventumiho
soupisu, n6kter6 neobsahovaly slovni znadeni anallickich fdti podle fdtov6ho rozvrhu
jako ,,Inventumi soupis tidtu", ale jako
..Dokladov6 inventura ridtu". Jednalo se napi. o lidty 018.0000 - Drobnf dlouhodobf
nehmotnf majetek, 042.0001 Nedokondenli dlouhodobj hmotny majetek' 062.0300 Majetkov6 ridasti v osobilch s podstatnjm vlivem, 389.0200 - Dohadn€ ridty pasivni,
a n6kter6 inventumi soupisy nebyly navic oznadeny
31 1.0010 - OdbErateld.
-8-
Pravni pfedpis: Zdkon
>
i.
563/1991 Sb., o ti'ietnicni, ve znin[ pozddiiich piedpisfi
ustanoveni S 36 odst.
l
PIi zaridtov6ni vyiazeni pozemkri (parc. d. 1520/33 a 1520/32) z dfivodu prodeje
spolednosti eEPS, a.s. (kupni smlouva t. 52 ze dne 2. 12.2013), nebylo postupovano
v souladu s ustanovenfm bodu 6.4 CUS f . ZO t - Urtq a zesady fdtov6n{ na rldtech, nebot' na
vnrb ridtu 554 - hodan€ pozemky nebylo ridtov6no k okamZiku uskutedndni irdetniho
pf{padq za kterf se pIi pfuvodu vlasfirictvi k nemovitostem, kterd podldhaji zdpisu do katastru
nemovitosti, povaiuje den dorudenl n6whu na z6pis katastr6lnimu rifudu. N6vrh na vklad byl
pod6n dne 3. 12.2013 (pr6vni rtdinky vkladu), zaridtovdno bylo v podnikatelsk6 dinnosti
ridetnim dokladem d. 590049 ze dne 16. 12.2013 a v hlavni dinnosti ridetnim dokladem
d. 500102 ze dne 16. 12.2013.
.
byly zjistEny ndsledujici zfvain6 chyby a nedostatky3
Piedmdt: Zdkon d. 42012004 Sb. 0 2 odst. 1 pism. a) plndni pIiimfi a qfdajfl rozpodtu vdetn6
pendZnich operaci. dkajicfch se rozpodtoWch prostledkti
Provni pfedpis:
ziktn i
250/2000 Sb., o rozpoitouj'ch prnidlech izemnich rozpoitfr' ve
znd n i poz ddj 3 ic h ple dpisft
D
ustanoveni $ 22 odst.
1,2,3
Bylo zjiStEno, Ze Me derpala z prostledkri poslqtnutd dotace na volby do Poslaneck6
sn6movny Parlamentu Cesk6 republiky konand ve dnech 25. - 26. 10.2013 dristku na
obderstveni (poloZka 5175 - Poho5tdni) o 388 Kd vy55i neZ umoZtlovala Smdmice MF
t,. 124t1354/2O02 ze dne 12.2. 2002 (vydaje na obderstveni ve vyli dolni hranice stanoven6
sazby stravndho podle z.ikoniku pr6ce, pro rok 2013 dinila dolni hranice sazby stravn6ho pli
trv6ni pracourl cesty v d6lce 5-12 hodin 66stku ve \d5i 66 Kd). Maximdlni vjle derpanich
prostledkfi na obderstveni tak mohla dinit d6stku ve vi3i 2 244 K(' misto derpanlch 2 632 Kt
(podet pFitomnych dleni okrskovjch volebnich komisi dinil 17 dlenfi).
Uvedenjm posh4€m tak dollo ve smyslu ustanoveni $ 22 vj5e uveden6ho zikona
k poruSeni rozpodtovd kian6, a n6slednd k nespr6vndmu stanoveni vfSe k odvodu
nevy6erpanjch pros$edkri dotace (UZ 98071) na MHMP.
Piedm6t: Z6kon d. 42012004 Sb.
Provni piedpis: Vyhldska
Y
ustanoveni $
I
i.
Q
2 odst. 2 plsm. h) ridetnictvi veden6 fzemnim celkem
270/2010 Sb., o irNentarizaci majetku a zduazb)
odst. 3
Ov6ienim vlastnictvi pozemku parc. d. 145712 (list vlastnictvi d. 1665, k. ri. Seberov),
pomoci elektronick6 aplikace nahliZeni do katastru nernovitosti, bylo zjist€no, Ze vlastnlky
jsou dvd fozickd osoby a Cesk6 republika a pr6vo hospodaieni s majetkem stetu m6 MC Praha
4 (v pfisobnosti obvodniho riiadu Praha 4, Tdborsk6 350/32, Nusle, 140 45 haha). SvEieni
Mi Seberov nebylo doloZeno, ptusto byl uvedenf pozemek souddsti zfistatku ridtu 031 Pozemky.
V piiloze inventurnich soupisri k nemovitdmu majetku nebyl v souladu s ustanovenlm
$ 8 odst. 3 pism. a) a d) vyhl65ky d. 270/2010 Sb., uveden seznam v5ech inventarizadnich
evidenc(, ktere byly vyuZity pii zji5fovdni skutednich stavi a zptsob, jak byly zkontrolov6ny
ve5ker6 fdaje o nemovitostech uvedenich v katastnr nemovitosti eR.
Prrnni piedpis: Zdkon
Y
i.
563/199J, Sb.,
o
ietnictvi,
ve zndnl
pozddjiich pledpisfi
ustanoveni $ 30 odst. 2
Pli kontrole spr6vnosti provedeni inventarizace ldtfi nemovitdho majetku k 31. 12.
2013 byl zjiSt6n rozdil mezi hodnotou vykdzanou v ridetnictvi na fdtech 021 - Budory
-9-
a stavby a 031 - Pozemky a evidenci vedenou v programu IS SEM ENO, kter6 byla piiloZena
jako podklad k provedeni inventury a zaslan| dne 13. 3' 2014 na Odbor evidence, spr6vy
a vyuLiti majetku MHMP (Rekapitulace cen inventumich soupisi nemovitosti a pozemkfi).
UUet OZt - Budovy a stavby vykazoval konednj zristatek ve WSi 218 679 822,58 KE'
v programu IS SEM ENO ve vj5i 209 366 760,46 K[ tj. vy53i o 9 313 062,12 KE.
Pozemky vykazoval konedni zristatek ve ryli 201 734 230 Kd'
v programu IS SEM ENO ve WSi202 127 250,64 Kd. ti. niiSi o 393 020,64Kt'.
' Uvedenfm postupem tak nebylo dodrZeno ustanoveni $ 30 odst. 2 zdkona o 0detnictvi,
nebof ridetni jednotka pii inventarizaci neov6Iil4 zda zii(t5ny skutedni stav odpovid6 stavu
v fdetnictv(.
VjSe uvedenj rozdil nebyl v inventarizadni zprivf za rok 2013, podepsani
inventarizadni komisi, vyhodnocen jako inventarizadni rozdil.
Ueet 031 -
C. Ptndni opatieni piiiatich k ndpravE chyb a nedosfa,/jtii
a) Pli pfezkoum{ni hospodaieni Me za rok20l2 a popi. piedchfzejici roky
r
byly zjiStdny n6sledujici chyby a nedostatlry (pozn.: pouze nenapraven6 chyby
a nedostatky ke dni ukondeni pfuzkoumdni hospodaleni za ptudchozl rok):
PledmEt: Z6kon d. 42012004 Sb. $ 2 odst. I pism' a) plndni
pen6Znlch ooeraci. tfkajicich se rozoodtoWch prostiedkfi
pfijmi
a Wdaifi rozpodtu vdetnd
Prdvni piedpis: Zdtan i. 250/2000 Sb', o rozpodtouj'ch pravidlech iaemnich rozpottfi' ve
zni ni pozddj i ich pie dpisi
Y
ustanoveni
f
17
odst.6
ZMf d' l7l20l2
ze dne 25. 6. 2012
a byl zvelejndn po dobu 15 dnfi pled projedndnfm na zawdini ZM( na uiednl desce Ufudu
Mi i zprlsobem umoZfiujici d6lkor"i piistup, a to od 23. 5.2012 do 1l- 6.2012. Bylo vsak
zji5tdno, Ze Me nedodrZela rozsah zveiejnEn6ho n6vrhu z6v6redn6ho tidtu d6lkovim
piistupem, ktery je upraven ustanovenim $ 17 odst. 6 zfuona d.250/2000 Sb., o rozpodtovich
pravidlech rizemnich rozpodtrl, ve zndni pozddjsich pfedpisfi, kterd mimo jin6 rizemnimu
samosprdvndmu celku zvelejnit n6vrh sv6ho z6v6redn6ho ridtu d6lkovfm piistupem vdetnd
cel6 zprhvy o v,.isledku plezkoum6nl hospodalenl.
ZLvEreEn! fitet za rok 201
I byl
schv6len usnesenl
NApRAwNo,
Piedmdt: Z6kon d. 42012004 Sb.
Prdvni pledpis: Zikan
Y
ustanoveni
f
i.
I
2 odst. 2 pism' h) ridetnicwi vedend rizemnim celkem
563/199i, Sb., o
3 odst.
{tietnicnl
ve zndni pozddjiich pfedpistir
I
Kontrolou fidetnich dokladfi d. 200288 ze dne 10. 12.2012 (KDF d.376), d. 200300 ze
dne 14. 12.2012 (KDF d. 388) a (,.200302 ze dne 17.12'2012 (KDF d' 399) bylo zj i5t6no,
Ze n6klady souvisejici s ridetnim obdobim roku 2013 v celkovdm objemu 82 tis. Kd byly
zaevidov6ny nespr6vnd do nfkladri hlavni dinnosti roku 2012. Me nepostupovala podle
ustanoveni $ 3 odst. I zikona t. 563/1991 Sb., o ridetnicwi, kde je uvedeno, Ze tidetni
jednotky ridtuji podvojnlimi ztipisy o skutednostech, kter6 jsou piedmdtem ridetnictvi,
do obdobi, s nimZ tyto skutednosti dasovE a vdcnd souvisi.
V drisledku toho do5lo k 31. 12. 2012 k podhodnoceni vjsledku hospodaieni hlavnf
dinnosti o 82 tis' Kd'
NAPRA'N,.
-10-
dilUch pfezkoumdnfch hospodaieni Md za rok 2013
b) Pti pterlchizejlcich
o
byly zjiSt6ny nfsledujlci m6n6 z6vaZn6 chyby a nedostatky:
PfeCmdt: Z6kon d. 42012004 Sb. { 2 odst. I pism. a) olndni plfimri a
pendZnich ooeraci. fjkajic{ch se rozpodtov.{ch orostledki
yidaifi rozpodtu vdetn€
i.
312/2002 Sb., o iiednicich inmn[ch samosprdvni'ch celkfi a o
zmdnd ndlaerj,ch zdkonfi, ve znini pozddjiich piedpisfr
Prdwi piedpis: Zikon
Y
ustanoveni 2I odst. 2
Zam6stnankyn6 (osob. d. 3) neprokfuzala zvlitltni odbornou zptsobilost ve lhfitd do l8
l. 2012), ptestoZe do doby ukondeni dildiho
mdsict od vzniku pracovnlho pomEru (od
pfezkoum{n( vykon6vala 6innos! ke kter6 je potleba vykonat zkousku odbomd zprlsobilosti.
MC tak poruSila ustanoveni $ 2l odst. 2 zirkona t'.31212002 Sb., o ulednicich irzemnich
samospr6vnly'ch celkfi a r: zmEn6 n6kterich z6konfi, ve zndni pozddjSi"n OnOOrti;r***O.
l.
Pnivni pfedpis: Zilan
Y
i.
563/1991 Sb.,
ustanoveni $ 6 otlst-
V
o
ietnicvi,
ve
ndni pozddi{ich piedpisi
I
pnibEhu providdni 1. dildiho plezkoum6ni hospodaieni byla dne
5. 12. 2013
provedena fuzickd kontrola stavu pokladny hlavni dinnosti. Podle Protokolu z dildl uz6vdrky z
i6hoZ dtr" m6la hotovost v pokladn6 dinit distku ve vi5i 46 717 Kd. Piepodtenim pokladni
hotovosti vsak byl zji5t6n schodek ve r4i5i 25 tis. Kd, kter,i vznikl nevystavenim vydajov6ho
pokladniho dokladu (d6le jen VPD) na qy'se uvedenou d6stku. PledloZena byla sWrzenka
vystavend spolednosti Sicom, s.r.o. jiZ dne 18. I l. 2013 (t. j. nled 17 dny) dokl6dajicl pfijem
hotovosti ni Wsi ZS tis. Ki jako vklad zrlkladniho kapit6lu MC Praha - Seberov. Uvedenim
postupem doSlo k poruSeni ustanoveni $ 6 odst. I z6kona o ridetnictvi, dle ktereho jsou fdetni
jednotky povinny zachycovat skutednosti, kter6 jsou pledm€tem idetnictvi ridetnfmi doklady.
Pfi testovdni pokladnlch operaci v prtbdhu roku bylo drile zji5tEno, Ze v ndkterich
pifpadech doch6zelo k tomu, Ze datum vldeje hotovosti z pokladny (dle vystaven6ho VPD)
nesouhlasilo s datem skutednd rihrady (napt. dle paragonu nebo faktury placen6 v hotovosti).
Rozdil dinil v pr0m6ru 2 - 5 dni. Jednalo se napi. o vydaj za dEtslc! den (hudebni poh6dka
horkovzdusnf balon) v celkov6 vjii 8 tis. Kd (uhrada dodavatelskd faktury v hotovosti dne
17.6.2013,VPDd. 13l50l037lzedne 19.6.2013), vfdaj za pron6jem atrakcl na ddtskf den
20 tis. Kd (paragony ze dne 13. 6. 2013, VPD d. 1315010355 ze
dne 18.6.2013). Oba VPD nebyly potvrzeny osobou odpov6dnou za ridetnl plipad
a za za'lltovini v souladu s ustanovenim $ I I z6.kona o fEetnictvi.
v
celkov6
ujli
dasov6ho posunu a vlSe hrazenich ddstek je zfejm6, Le zamdstnanctm byly
poslq/tnuty z6lohov6 qidan6 pendzni prostiedky zam€stnavatele, ale nebylo o nich tidtovano
jako o pohled6vce za zamEstnanci. Poslgtov6ni zdloh nebylo upraveno intemi smdmici.
Uvedenjm postupem tak do5lo k poruSeni ustanoveni $ 22 odst. 2' vyhl6Sky
Z
t.410/2009 Sb. v aktu6lnim zndni, kdy poloZka ,,Pohled6vky za zam6stnanci" obsahuje
zejmdna dastky pohled6vek za zamlstnanci z titulu zdloh na cestovn6, z6loh k vl'tidtov6ni,
uflatnEni nirhrad. Ztuovefr bylo zjiSGno, Ze nEkter6 vidajov6 pokladni doklady nebyly
opatieny podpisovym zinnarrlem pllkazce operace, spr6vce rozpodtu a hlavni ridetni v souladu
s ustanovenim $ 26 z6kona o finandni
kontrole
- 11-
NA,RAVENo.
Predm6t: Z6kon d. 42012004 Sb. 0 2 odst.
I
pism. c) n6kladv a yinosv podnikatelsk6 dinnosti
rizemniho celku
Prdntni
Y
.
piedpis: Zikon i. 320/2001
ustanoveni $ 25 odst.
Sb., o
finonini lan*ole,
ve zndni
pozddjiich pledpisfi
I
Testovdnim ndjemnich smluv bylo zjiStdno, Ze Smlouvou o n6jmu nebytovich prostor
ze dne 2o. 12.2012 (6. 66D012) byl n6jemci pronajat kiosek za ridelem provozov6ni kiosku
obderstvenl a spr6vy sportovnioh d6sti sportovn6 oddychov6ho are6lu Seberov. Smlouva tak
obsahovala v 6l6nku II. N6jemnd v bodu 1. ustanovenl o sjednand vf5i n6jemnCho za
pronajat6 prostory - kiosek (10 tis. Kd/mEsic) a v.- bodu 2. ustanovenl o odmdnd za spr6w
sportovnich d6sti sportovnE oddychovdho aredlu Seberov (9 tis. Kd/mdsic). Smlouva vsak
byla uzaviena na z6kladd z6kona d. 11611990 Sb', ve znEni pozd6j5ich ptudpisti o n6jmu
a podn6jmu nebyto{ch prostor a ten nelesl institut spnlvoovstvi.
V piedmdtrd smlouv6 se vyskltovaly dalSi form6ln{ nedostatky:
- vi smlouvd je v dl6nku I. Piedmdt smlouvy nesprdvnd uvedeno' 2e MCje vlastnfkem
kiosku obderstvenl a sportovnd oddychovdho are6lu Seberov umistEn6ho na pozemclch
parc. E. 1449D6 a 122n3, coZ nebylo v souladu s ustanovenim $ 13 a n6sledujfci statutu
HMP, podle kter6ho se majetek hl. m. Prahy svEfuje m6stskym d6stem do spr6vy'
- v z6hlavi smlouvy je nespr6vn6 uvedeno sidlo n6jemce ,,Mezi Rybniky 213"
-
(spr6vnd Mezi Rybnky 376),
- v nijemndm je zahmuta ihrada za sluZby - elektlinu. V dldnku 5. a smlouvy je
sjednrino, Ze v prvnim roce provozu je fhrada za elektlinu splatna jednordzovd, pfusto byla
66stka za elektlinu fakturov6na spolu s n6jemnim m6sidn6.
VjSe uveden6 zjiStEnl dokl6daji, Ze vedouc{ org6nu veiejn6 sprivy v souladu
s ustanovenim $ 25 odst. I neudrZoval vnitlni kontrolni syst6m
NA,RAWNO.
D
ustanoveni $ 26
Ve prospdch fdtu 603 - Vjnosy z pron6jmu byly zaridtovdny vinosy plynouci
z pronajimanfch prostor v Bar6dnick6 rychtd na zakladd spr6vcem pledlozenfch stvlzenek.
byla stanovena v provoznlm f6du Barddnickd rychty (ZMC' 18' zasedfuni ze
dne lZ. i. 2012) rn 100 Kd (pro d6ti) a 150 Kd (pro dosp€16). Stvrzenky neobsahovaly podet
hodin pronrijmfi, druh lekce, den uskutedn6ni lekce a vzhledem k tomu, Ze nebyla pledloZena
ani jin6 evidence pron6jmri, nebylo moZno odsouhlasit skutednou vf5i trZeb.
Zarovei nebylo doloZeno, Ze by s ndjemci pronajimanych m{sfirosti v Bar6dnick6
byly
uzavieny v souladu s ustanovenim $ 3 z6kona d. 11611990 Sb'' o n6jmu
rychtd
a podnijmu nebytovfch prostor pisemn6 n6jemni smlouvy. V oblasti tdchto pron6jm& tak
C"*
za
p.o"aj*
nebyla zajistdna pledbdZnd lldfci kontrola pl6novanich a pfipravovanfcn
or"*fi2"*
*O,
Predrndt: z6kon d. 42012004 sb. q 2 odst. 2 pfsm. d) stav pohledevek a z6vazki a nakl6d6nl
s
nimi
Prduni piedpis: vyhldska i. 410/2009 sb., Iderou se provddiji ndherui ustarnveni zdkona i.
sfi/l gt Sb., o frietnicni, ve zndni pozddjiich piedpisrfr, pro ndherd vybrand tetni iefuntlc))
I
D
ustanoven[ $ 22
Te$ovenim ricetrrich ptipadt zafdtovanich v piezkoumivandm obdobi v hlavni
dinnosti na ndtu 315 - Jin6 pohled6vky z hlavni dinnosti bylo zjistdno nespr6vn6 fdtovani
v piipadd vrdceni poplatku za psa (na z6kladd formul6te ,,odhl63eni mistniho poplatku ze
psu,,). Vyplacen6 d6stka byla zafdtov6na nespr6vnly'm ridetnim z6pisem na vrub ridtu 315-Jin6
-12-
pohled6vky (souvztainjm z6pisem ve prospdch tdtu 261 - Pokladna), dimt doSlo
k nadhodnoceni pohled6vek k 31. 10. 2013 (min. o 575 Kd). Jednalo se napl. o fnetni doklad
d. 400403 ze dne 15. 7.2013 na 125 Kd, d. 400433 ze dne 7.8.2013 na 125 Kd, 6- 400445 ze
dne 19. 8. 2013 na 125 Kd). Nespr6vnym tdtovdnim do5lo k poruSeni ustanoveni $ 22 odst.
(1) bod e) Vyhl63ky 8.41012009 Sb., poloZka,,Jin6 pohled6vky z hlavnl dinnosti" obsahuje
pohled6vky vznikl6 v r6mci hlavni dinnosti rideari jednotky. ve skutednosti se vsak o vznik
nov6 pohled6vky nej ednalo.
'
D6le bylo zji5tdno, Ze v pffpadd pfihli3eni novdho psa (na z6kladd ,'Ohla5ovaci
povinnosti k mistnimu poplatku ze pst") byla uhrazen6 d6stka v hotovosti zaridtovdna
nespr6vnjm rldetnim zdpisem ve prospEth ridtu 315 - Jin6 pobleddvky (souvztaZnim z6pisem
na vrub ridtu 261 - Pokladna), arliL by byl proveden pledpis pohleddvky. Jednalo se napl.
o ridetni doklad t.400446 ze dne 19. 8. 2013 na 125 Kd. Nesprdvnfm irdtov6nim doSlo
k 31. 10. 2013 k podhodnoceni vjnost a pohledavek hlavni dinnosti o vjse uvedenou d6stku.
NENAPRAWNO,
Y
ustanoveni $ 32
Pii testov6ni zivazkti hlavni dinnosti bylo zjistEno, Ze Me pro poskytov6ni dotaci
svjm ziizenjm piispdvkovjm organizacim nespnivnE pouZila ridet 378 - Ostatni kritkodob6
z|vazky. Spr6vnd mdlo bit tidtov6no prostlednictvim lidtu 349 - TAvazky k rybranjrt
mistrim vladnim institucfm. slo zejmdna o dotace na provoz Zs (napl. ._ridetni doklad
d. 100405 ze dne 20.3.2013 ve Wii 406,S tis. Kd) a dotace na provoz MS (napl ridetn{
doklad d. 100916 ze dne 2. 10. 2013 ve vj5i 177,5 tis. Kd). Uvedenjm postupem tak do5lo
k nedodrZenl ustanoveni $ 32 odst. 5 bodu c) vyhl6tky t 41012009 Sb., kdy poloZka
jin6 z6vazky z titulu
,,ZAvazky k vybranfu mistnftn vl6dnln instituclm', obsahuje mimo
dotaci, grantri, pllspEvkfi vtdi ridetnim jednotkim, kterd jsou kaji, obcemi, dobrovolnlmi
svazky obci a jim i zfhenlmi plisp6vkovjmi organizacemi.
NENA*RAVEN,.
Pninn{ piedpis: Zdkon
Y
i.
563/1991 Sb.,
ustanoveni $ 36 odst.
o
ietnicnl,
ve
znini pozddjiich piedpisfi
I
Bylo zji5tdno, Ze MC nepostup ovala vLdy podle Ceskych ridefiri standardfi, nebot'
vdtsinE piipadfi byly dodavatelskd faktury 0dtov6ny do ndkladfi nespr6vnd aZ v okamziku
rihrady. v podnikatelskd dinnosti se jednalo napi. o pfijatou fakturu d. 2 ze dne 16.7.2011 na
opravy v Bar6dnick6 rychtE v celkov6 vfSi l0 tis. Kd zaridtovanou idetnim dokladem
L'.29d002 ze dne 29.7. 2013 (doila 19.7.2013, uhrazena 29.7.2013) a v hlavni dinnosti
napi. o fakturu L 263 na vfmdnu kotle v celkov6 vysi 16 tis. Kd zairdtovanou fdetnim
dokladem d. 200184 ze dne 3. 9. 2013 (do3la 30. 8. 2013' uhrazena 3. 9..2013).
Dle ustanoveni bodu 6.3 eeskdho 0detniho standardu d. 701 - Udty a zflsady ridtoveni
na ridtech plati, Ze okamZikem uskutednEni fdetniho pllpadu je zejm6na den, ve kterdm dojde
mimo jin6 ke vzniku
z'vark'o'
NENA,RAVEN,.
Uoozom6ni na riziko. vynlyvaiici z vVSe uvedenfch zji5tdnVch skuklnosti:
Kontrolnf skupina upozorfiuje na riziko mozn6 penalizace za pozdnl rihradu faktur,
nebot' testov6nim obratri 0dtu 321 - Dodavatel6 byl zjiSt6n pozdni piedpis (ridetni doklad
d.200010 ze dne 4.2.2013) a uhrada pojistn6ho ve vlsi 7 157 Kd (ridetn{ doklad d. 100095
ze dne 4. 2. 2Ol3) dle smlouvy o poji5t6ni odpovEdnosti za Skodu zprisobenou provozem
vozidla Renault Kangoo splatn6ho dne 14. 12. 2012, a to na zriklade upominky ze dne
17. 1.2013.
-13-
Pfedmdt: Z6kon d. 420/2004 Sb.
rizemniho celku
Prduni pfedpis: CUS ZOt
Y
-
I
2 odst. 2 pism. g) zlizovani vEcnfch biemen k majetku
708 (S 36 odst.
I
zdknna
o
ietnictvl)
usnnoveni CUS 701 bod6.2. a6.4.
plezkoumivan6m obdobi uzavlela Me tfi fplatn6 smlouvy o ziizeni vEcndho
biemene. U dvou z nich byto zjisrdno, ze pli zaridtov6ni do yinosfi podnikatelskd iinnosti
neliylo postupov6no v souladu s ustanovenim bodu 6.4. Ceskdho tidetniho standardu d. 701 IJEty a zlsady ridtovdni na ridtech, dle kter6ho pfi plevodu vlastnictvl k nemovitostem, kter6
podl€haji vkladu do katastru nemovitosti, se za okamiik uskutedndni ridetniho pfipadu
povaiuje den dorudeni n6vrhu na zfpis katastnilnimu 6fadu. Jednalo se o smlouvy o ziizeni
vdcn6ho blemene L 13 a27.
V obou vlSe uvedenj'ch smlouv6ch neni stanoveno, co se rozuml dnem zdanitelneho
pfndni, ale pouze se uv6 i, Le,,Vzijemn6 dohodnutd rihrada bude opnivndnim z v6cn6ho
bie-ene uhrazena povinndmu z vdcn6ho biemene na zAkladd faktury (dailovdho dokladu)
vystaven6 povinnjm do 30 dnt ode dne zdaniteln6ho plndni."
Datum uskutedndni fdetniho plipadu {kajici se vdcn;ich biemen nebyl v roce 2013
upraven intemim piedpisem'
V
NENA,RAVEN,.
UpozomEni na riziko. vyplfvaiici z qf5e uvedenfch ziiSt6nfch skutednosti:
- riziko nevymahatelnosti n6hrady Skody (znideni, po5kozeni, zneuZiti, neopr6vndn6
zisahy) zpfisobend v souvislosti s uZivfnim majetku hl. m. Prahy, svdien6ho Me, bez
onivniho vztahu.
Usnesenim ZMe ze dne 18. 2. 2013 bylo schv6leno a starostce Me uloZeno uzavlit
smlouvu o zilzeni vEcn5ho blemene pro plyrovodni ptipojku na pozemek parc. 568/3' Do
doby ukondeni z6v6redn6ho plezkoumdnl hospodaleni vsak nebyla smlouva pledlozena. Pii
proveden6 fuzick6 kontrole a obhlidce mista dne 6. 12. 2013 za piitomnosti tajemnika tiadu
tr,td uylo zjistdno, ze stavba byla jiZ dokondena (nov! povrch barevnd odlisny od stavajiciho
na silnici i na zldce na pozemku opnivndn6ho, dv(fta na plynovf kohout)'
.
nebyly zji5tdny zdvain6 chyby a nedostatky.
D. Z6vEr
I. Na zfklad6 rysledkri plezkoumAni hospodaleni Md za rok 2013, ve smyslu zikona
E. 4201200/. Sb. (zejm6na ustanoveni $ 2 a 3) lze konstatovat' Ze
kromE chyb a nedostatkfi zji5tEnfch pii diliich plezkoumrinich hospodaieni, kter6 jii
byly napraveny, byly zjiStdny:
o m6n6 zdvain6 chyby a nedostatky, kter6 nemaji z'vaZnost nedostatkfi uvedenjch
-
v ustanoveni $ 10 odst. 3 pism. c) uveden6ho zdkona, a to:
ustanoveni $ 2 odst. I pism. a) plndni piijmti a vydajri rozpodtu vdetn€ penEZnich
operaci. dkajicich se rozpodtovly'ch prostiedki
Uzemni celek nepostupoval vZdy podle Ceslo./ch idetnich standardt.
ustanoveni $ 2 odst.
celku
I
pfsm. c) n6klady a vfnosy podnikatelskd dinnosti fzemniho
Nebyla stanovena kriteria pro klidovrini nrikladft a vynosrl zdafiovan6 dinnosti.
V rozporu se Statutem HMP se MC v ndjemni smlouvd prohlaSuje vlastnikem
nemovitosti.
-14-
-
'
-
.
-
ustanovenl $ 2 odst. 1 pism. g) vyidtov6ni a vypolddini furandnich vztahtl ke
st6tnimu rozpodtu, k rozpolttm kraj0, k rozpodtfim obci, k jinfm rozpodtfim, ke
st6tnim fondfim a k dal5im osob6m
Nesrovnalosti v podkladech ptudkl6danfch na MHMP pli finandnim vypof6d6ni
a rudnd veden6 evidenci poplatkri za psy.
ustanovenl $ 2 odst. 2 plsm. a) nakl6d6nf a hospodaleni s majetkem ve vlastnictvi
rizemniho celku
Uzemn{ celek neplecenil pozemky urdend k prodeji a sm€nd re6lnou hodnotou.
ustanovenl $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6vek a zdvazkt a nakl6d6nl s nimi
Nebyla doloZena opr6vndnost a spr6vnost zaridtovan6 d6stky fdefirim dokladem
d.500103 ze dne 31. 12.2013.
O pom6md d6sti rlroku z pnjdky poslglnutd dne 20. 12.2013 nebylo tiEtov6no do
obdobi, s nimZ vdcn€ a dasovd souvisl.
ustanovenl $ 2 odst. 2 pism. g) zlizovani vEcnfch biemen k majetku fzemniho celku
Uzemnf oelek nefdtoval k okamZiku uskutedndnf ridetniho pllpadu pIi plevodech
vlastnicM k nemovitostem, kter6 podl6haly z6pisu do katashu nemovitosti.
ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi vedend rizemnim celkem
Inventurnl soupisy neobsahovaly seznam pliloh a slorT ri znadenl podle idtovdho
rozvrhu.
Prodej pozemkfi nebyl zaridtovdn k okamZiku uskutedn6ni riietniho plipadu.
zAvaiin6 chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni $ l0 odst.3 pism. c) uveden6ho
z6kona spodlvajici v:
v poruSenl rozpodtov6 k6zn6
ustianoveni $ 2 odst. I pism. a) pln6nf piiimri a vjdaji rozpodtu vdetnd pendZnlch
operaci, tfkajicich se rozpodtovjch prostfudk0
Uzemni celek neopr6vndnd pouZil pen6Zni prostledky urdend na financov6ni voleb
do Poslaneckd snEmovny eR ve r{5i 388 Kd v rozporu se smdmici
t. t24/r354D002.
-
-
MF
nespr6vn6, neprtkaznd, nefpln6
ustanovenl $ 2 odst. 2 pism. h) tidetrictvi veden6 tizemnim celkem
Pliloha inventumiho soupisu neobsahovala poZadovan6 ridaje a informace.
Udetni jednotka pli inventarizaci neovdlil4 zda zjiltE:n! skutednj stav odpovldd
stavu v fdetnictvf.
neodstrandni nedostatkfi zji3t6nfch pti dildim plezkoum6ni
Nesprivn6 ridtov6ni o mlsftlm poplatku ze psfi.
Nespr6vnd ridtovdni o poskytnufjch dotacich ztizenlm pffsp6vkovim organizacim.
Udtov6ni dodavatelskych faktur nesprdvnd aZ v okamZiku nhrady.
(viz d6st C. t€to zprfvy)
II. UpozornEni na pfipadn{ rizika, kter{ lze dovodit ze zji5t6nfch chyb a nedostatkfi'
kterd mohou mit negativni dopad na hospodaieni MC:
$ l0 odst. 4 pism. a) zAkona
rizikq kter6 vypljvajt z ndkterich skutednosti
zjistdn)tch pli plezkoum6ni hospodaieni a z nedostatkt uvedenjch Wse v t6to zprive
Konfolnl skupina, v souladu s ustanovenim
E.420/2004 Sb., upozoriuje na n6sledujicl
(podrobn6 viz drist C. t6to zprfry):
- riziko molnd penalizace za pozdni rlhradu faktur
Kontrolni skupina upozoriuje na riziko moZn6 penalizace za pozdni rihradu faktur'
nebot' testov6nim obratu ridtu 321 - Dodavateld byl zjilt6n pozdni pledpis (tdetnl doklad
-15-
d. 200010 ze dne 4. 2.2013) a rihrada pojistn€ho ve vf5i 7 157 Kd (fdetni doklad
d. 100095 za dne 4.2. 2013) dle smlouvy o pojiSt6ni odpovddnosti za Skodu zpflsobenou
provozem vozidla Renault Kangoo splatn6ho dne 14. 12. 2012, a to na zdkladd
upomlnky ze dne 17.1.2013.
.
- riziko nevymahatelnosti n6hrady Skody (zridenf, po5kozeni, aneuZiti, neopr6vndn6
z6sahy) zpfisoben6 v souvislosti s uZiv6nfm majetku hl. m. Prahy, svdfundho MC, bez
pr6vniho vztahu
Usnesenim ZMt ze dne 18. 2. 2013 bylo schv6leno a starostce MC uloZeno uzaviit
smloulu o zlizeni vdcn6ho blemene pro plynovodni plipojku na pozemek parc. d. 568/3.
Do doby ukondeni z6vdredndho plezkoumdni hospodaleni vlak nebyla smlouva
pfedloZena. Pli proveden6 fuzickd kontrole a obhlidce mista dne 6. 12. 2013 za
pfitomnosti tajemnlka uiadu Me bylo zji3tdno, Ze stavba byla jiZ dokondena (novf
povrch barevnd odliSnj od stfvajiciho na silnici i na zidce na pozemku opr6vn6n6ho,
dvilka na plynovy kohout)
pii plezkoumlni hospodaieni za rok 2013:
Podil pohled6vek a zAvazktt na rozpodtu Me a podil zastaven6ho majetku
na celkov6m majetku hl. m. Prahy, svdien6m Me, podle ustanoveni $ l0 odst.4 pism. b)
III.
PomErov6 ukazatele zjiStdn6
z6kona d. 420/2004 Sb.:
a)
b)
c)
....................... 49,51o/o
podfl pohled6vek na rozpodtu MC
.. 4,23 o/o
podll z6vazkri na rozpodtu Me ..
podil zastaven6ho majetku na celkovdm majetku MC ... ..'.........'."........ 0 %
Upozorn6ni pro Me :
Kontrblnl skupin6 byla piedloZena kniha objedn6vek vystavenfch v roce 2013, kter6
vlak nebyla kompletni, napi. objedndvka ze dne 23. 5. 2013 na opraw vnitlnich prostor
vchodovd d6sti a malbu schodiste objektu d. p. 160 nebyla sou66stl pledlozend evidence. Do
31. 12. 2013 bylo evidovdno pouze 35 dfslovanfch objedn6vek. NEkter6 objedn6vky,
napiiklad na opravy v pronajimanych prostorech Barddnickd rychty, nebyly kontrolni skupin€
piedloZeny. Zpfisob vystavovrini a evidence objedn6vek nebyl ie5en intemi smdmicf.
Mdstskd Cdst je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) zdkona i.42012004 Sb'
povinna plijmout opatleni k nipravE chyb a nedostatkrfi uvedenich v t6to zpr{v6
a podat o tom pisemnou informaci Magistr{tu hlavniho mdsta Prahy' a to nejpozddji
d; 15 dnrt po projedn{ni t6to zprhvy spolu se z{vbreinim tiCtem v org{nech m6stsk6
irlsti. M6stskd c6st je dile povinna podle ustanoveni $ 13 odst. 2 z{kont [. 42012004 sb.
v t6to informaci uv6st lhiitu, ve kter6 podd pfezkoum{vajicimu orginu pisemnou zprivu
o pln6ni piijatJch opatieni, a v t6to lhrit6 uvedenou zpr{vu zaslat
Za nespln6ni t6chto povinnostl lze podle ustanoveni $ 14 plsm. f) a pism'
zfukona E 420120(X Sb. uloiit poftidkovou pokutu aZ do vi5e 50 tis- KC.
-16-
g)
Zryhva byla vyhotovena ve 4 stojnopisec\ z nicM stejnopis E. 2 a 3 obdrZi MC
a stejnopis d. I a 4 odbor kontrolnich dinnosti MHMP.
V Praze dne 15. 5.2014
Podpisy kontolorek:
Ing. Andrea Dobe$ov6
kontolorka povdlen6 lizenim plezkoum6nl
,-)////
Mgr. Zdeika Bambouskov6
-D(?
,4,.1e*
Ing. Ren6ta N6draski
tfaAu rrld tyty
J (6szt/
'a 9t'1.
"raceny
v5echny zaptjden6 doklady a ostatnl materi6ly.
o vysledku pfuzkoumrini hospodalenl mdstsk6 66sti Praha - Seberov byla
s ustanovenim $ ll z6kona 6.420DO04 Sb. projednfna a jejf stejnopisy d.2 a3
Zrydrva
v souladu
pred6ny dne
.
/.!:.{.:.... iott.
lng. Peta Venturov6
starostka MC
Bohumil Sobotka
tajemnik Uradu MC
Pllloha: d. I
-
Seznam dokladfl a plsemnostl
vyuiitfoh pfi plezkoum6ni hospodafuni
RozdElovnlk: stejnopis d. 1, 4 - OKC MHMP
stejnopis d. 2, 3 - MC
-t7-
Ptiloha d. I
Seznam dokladri a pisemnosti ryuZitych
pii plezkoumdni
hospodaieni
ROZPOEET
Rozpodtovj ryhled
havidla rozpodtov6ho provizoria
N6vrh rozpodtu vdetnd informace o zvefejnEnl na riiedni desce a zprisobem umoZfiujicim
d6lliovj piistup
Schv6lenf rozpodet vdetnd jeho rozpisu podle rozpodtov6 skladby
Sddleni z6vaznjch ukazatelfl subjekt0, kter6jsou povinny sejimi ffdit
Rozpodtovd opatieni vdetnd schvdleni usnesenimi plislu5nich orgrinfl*)
zavlreEn! fdet za piedchozi rozpodtovj rok (z6vdredni ridet, zpr^va o vjsledku plezkoumani
hospodaieni, usneseni zastupitelstva Mc aj.), vdetnd informace o zvelejn€ni z6v6redn6ho tidtu
na riledni desce a zptisobem umoZfiujici ddlkolt' plistup
Finandni lypot6d6ni za rok pledch6zejici plezkoumrivandmu obdobi, n6vrh finandnlho
vypoftid6nf za plezkoum6vand obdobf
fdnrmcrviAWKAZY
Bankovni vjpisy vdetn€ souvisejicich platebnich poukaztr)
Pokladni dokladyt)
Pokladni knihy (deniky)
Udetni doklady a souvisejici podkladov6 dokumentace*)
Vydan6 fakhuy*)
Ituiha vydanfch faktur
Dodavatelsk6 faktury*)
Kniha doSfc[ resp. dodavatelslcfch, fakhr
Objedn6vky*)
Evidence majetku
Odpisovj pltitt
Dokumentace k zajistdni pohledrivek proti promldeni (napi. uporninky, uplatndni sankci
za prodleni s rihradami, Zaloby, rozhodnuti soudri), piehled o stalu pohled6vek
podle splatnosti (v,ikaz vYK) k 31.12. piezkoum6van6ho obdobi zahlavnl a hospoddiskou
dinnost *)
Evidence poplatkfi
t)
Mzdovd agenda (napi. rekapitulace mezd, mzdov6 listy)
Odmdf, ov6nl dlent zastupitelstva* )
Inventumi soupisy majetku a z|vazkit, dokumentace k organizadnfmu zajiStdni a zpfisobu
provedeni inventarizace trlajetklu z zAvazkfi k31.12.2013 a dokumentace o proveden6
inventarizaci
Udetni denik
Hlavni kniha
0dtovj rozvrh
udetni z6v6rky - mezitimni a k rozvahov6mu dni s podpisovjm z'znamem statut.iimiho
orgfnu ridetni jednotky - vfkaz zisku a 2ffi1y, rozvaha, piiloha ridetni z6v6rky, plehled
o pohybu dlouliodob6ho majetku, piehled o pendZnich tocich a piehled o zm6n6ch vlastniho
kapiLilu
Vly'kaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu
ZiIZOVANE ORGAIIIZACE
Ziizovaci listina piispdvkov 6 orguizace ,,Zdkladni 5kola, haha 4' V ladech 6"
-
18 -
Evidence majetku, ridetni doktady vdetn€ podkladovd dokumentace a ridetni knihy, derp6ni
investidniho fondu
Ndvrh fi nandniho vYPot6d6ni
Rozvaha
Vfkazy zisku a zh6ty
Piiloha k fdetni zSvdrce
SMLOTIVY A DOHODY'i)
Dohody o pracovni dinnosti
Dohody o provedeni pr6ce
Dohody o hmotn6 odpovddnosti
Praoovnl smlouvy vdetnd platovjch vymdrfi
Smlouvy a dalSi materi6ly k poslg'tnufjm fdelovjm dotacim
Smlouvy a dal$l materi6ly k pfijafjm ridelovim dotacim
Evidence smluv
Darovaci smlouvy
Smloulry nijemni
Smlouvy o dilo
Smlouvy o plevodu majetku (koupd, prodej, smEna)
Smlouvy o ptjdce
Smlouvy o ziizeni vdcn6ho biemene
Smlouvy o vkladu majetku
Smlouvy o vyptjdce
Smlouvy zistavni
Smlouvy o smlouvd budouci
Zveiejn5nl zfirn5ry souvisejici s nakldddnim s majetkem
vEiJJNf
ZNKAZI{Y*I
Dokumentace k vybranym veiejnym zakSzkhm
USNESENi, ZAUSY apod. souvisejici s plezkoumrivanf mi ridaji
Zprdvy (protokoly) z kontrol uskutedn6nfch intemimi a extemfmi otgdny v piezkoum6vandm
obdobi (MHMP, finandni riiad, eesk6 spr6va soci6lniho zabezpedeni atd.), informace
o piijabjch opatien{ch (napl. podle zikona d. 420n004 Sb. a d. 320/2001 Sb. apod.)
Vjsledky kontrol zliznnlch organizaci
Zlpisy z jedn1ni zastupitelstva vdetnd usneseni
Zpr6vy o pln6ni opatleni (z6kon d. 42012004 Sb., d. 32012001 Sb., apod.)
FONDY
-
PendZni fondy pravidla tvorby a derp6ni, usneseni zastupitelstva
pen6Zniho fondu
OSTATNi*)
Vnitfni sm6mice, pokyny, pfikazy, piip. naiizeni
Pl6n dinnosti podl6hajicich dani z piijmti
*) vjbErovy zptsob Setieni
-19-
o zllzeni
resp. zruSeni
o
o
o
a
tl
!:
o
g
o
\!
uQ N
!)
ir {5N
? :?
H
d6
5?
.]rxA2
*P3
i l.=
91
i
'aa
o
i.,
_id
f5
c.n i
>
:a
ij
;df
!
o.33
o
ll
(/jg_c>
6'9
ti=P.;
:::9
:: f;
3
:'!Z
Il:
!)
-;s
(/,.c|:'
:.5
d
6
o
cto
3
es ;i93Er
E "A6f.O
={;ry
i.e
g;>
. FdiA€r
q: qnJi>
.,d:\
r;X
o=
g9=?3
ei.-ot.B'rr
:?\A
;3>
rlz
g*o
-aF
^lDl
6fm
s-
2ql
!
o.
f
o.
=
o
!.
d,
d,
q --: p
.<
n.
NX
o)
2F5
>''.:'
Xo.3
59
o:a
aq7
ai5
3g
i5
6
9
+!z
!t
:oo
.:
.
-i:
e.
a,
\"
)
\
a:_
::
9.
a.
t)
-sQ'
,6.
oo
or
a
(D-
'
(,
ES
Ho=
P
"
c:zoo'oo.tz
oo
:,)-i q:q?;'3SSIPF=II^!t4!?zlPI
., ? e j.,-:.* gFE gIqi: gEI ggE BegggAi EG >3:,
x{l
,i I i:r i i ; B i i d :,' E'6 :r.!. [': i 1d isq:* gq* g xo -{t
?B g
>r
9?
,;:
g
gg;i'".l
OQ
(.5:iii,):oe<6.*q=Fgli-.3a:i:J
iEiI I iqile eefrT *E"qslg
I =i0:RlgR
?
tl3_iii;€E=q::ljEgq€:i
i:ris.E6- € x3
€lCRe;;
I:i.:c{
i i: ;irpsHiriF*gi.a.E:
- $. i a g 3 !. ' { 3 I r -s ;.
;F*giiE
- l: i i 3 n* i g;-;.::i;
F
;l:l
*
;
r
,ri:..RRdi;;ip
.' ",:,
iiBieqgq
j':: !i:
*
i
siaitig.BH.{F
*.u{BT'i
.;
ii.;.;
::
id'-8.8E!
. .
-1
:r,
m
-.:.
: . , ;iii
,,
-"
,:
:.j
' .:;i
.": 'iii:
d '
m
q.
e.
r
i,l i'j
dj'l :38
g
.q
(_l
i-1 .dj
3;
-:.i ni
+a
i
3
q
.tij
a3as.| 33333
so
;g*
fid
sg
o
ria
.sl
'''
{;:3-95
ig.!**B
5o+
:i
3€
i-
oooooocJooo
38?999999
fAJ(O6(r!con)
FF
o
-.'t
.lt
q,
a
s
srqra
33a...
!o
i
I
6
a,
oat
r{
or
'o
o
)
an
(D
-.,,
(r'
o
6-
d
I
'o
'o
p
xa
r=
: " lr 3i+
$F F F
gfi;i $l $ : ::fEa gsst {a
i
r
i
a
ei;ti
8
!|:'rlr
cFadS egE
: ;3jjjlslt;:*gr;;3asEB
+ .. . :.!i[:il
ll N, .
.F ! o In $ (, c. -! P cn 5 oi r.r - o or g I -
9 (o F:'r o, !t l l, l.r:-
=F
tj:i
,,i
'
i!;::
J*i_q3,
ts€3il;
{S i!gpt
+i
':-)
ij
.l ;i:r
lj
*:j liiia
3i;
; ":i
x
A.D€
<o
i:.:'' ;i; !;il;iiq';ilgl
{€498,
fi$*E,
;q:i€
3
,:iilriFli*Ed?E6as
rri,l
*c
g
i:3?jj.€
3$3ie
;":: ij
g
ii€s
;i ;,F.i
I
a
e:ils'
"r-:BE
6-
3 *s
! :
!i :{
s
;
6
ii
i
iH
5?
r*
= EF
NNNJJI
roco\tr(rNr(oNJ
ie
i.,
'(,,
o-
6
s
Ic
l
F
a
1
a
\
'{L
i=
!o
SE
5
{o)(,o(o(r5(,
Iqqfitr:da'
;i-
= t
9:qI:::
ffBq
gge.{a
'i lD
E:6P
{:!FQ
& 6
!
'r
F
i
q
z
E
Y
T
o.
('
NNN^J
aDdrdr!!45('F5
rNrrc'r{r5(D
ng
-o
6
"@
'-
d
og
=3
8
-o
;
_o,
a.:
!()
BE
(r6!(,Nr
!or!|r$(rr
!?R
tEs
art
'
iiilag+[gtFajs*
;iiBiE1gi$EEgiiggi$
,1 ;E;iql*-tJB'
e8g€ s:rJ re;.+-gHEi.g3fi:;i;f*
::
3it; [+a
iAlq ;fi.A 5g..=g
I : "i_!iii
i;;s:
"
e- :
)it:;
6 3.t
.,b: Ea;g
--3i
"
;*E
i'il
:;i
i'E*
3'
,:
!
?ii
{
:r
3
- dF
g'_ta
3
.:,
A
a i: 5
i I
B]s 3- -8
.;t!!
>g
=3
.'€
rmx
m
=
E:
E
Eg
fY
NE
q?
t)
:d
5!555!
E.X
o
_o'oL
-(,
R
dF
It
'o 'o
C)<t
'cr '<r -cJ o !
d
of,o!(,o
-o 'o
L
sa
Li
ana
6
o
s
I
.
I
:
i
xa'
gq
gF;ff*;;riA5i5Ha5€ .s
*
iitiijc:iii5B::!$$$$
r!t, [;IF.3gIiAsa3idI
aE;dI,[:€ggEi*
es
:
!i5F+i5l::-g
93
:isc3q
sg
i[
tslF.:iE
qt
A
Z
iE=*iH
.ia'9 ?.ds
z
:;g
23 =
e
B F3s
isF
-lni
E
N
a
8
4
=g
ff
;
F
q
f
!'
;
Bts
.x
u'
33
E
I
E€
oor
x
x
x
so
o!o
55@>
.{}!-
oooE
-
;
n
s
o
r,1
-..a
i,
.;
Nt
7
d
Eef
€="q
q
53
I ;J U
B tp'$
i=. iE
x.<. o
B
l'
aI 4x.5
q.! 6
E Sd
-: E:3
;' x;#
=:.4
is5a9:-Y,
Y'5:c)-
:d
to.
i
t
a
o
,o
3
E
e
a
:'
a
Fgq
s$g
-rfl
IfH
Lf,i
S:
;igE
;d'
o
o
tg.
gs
E
Eg N
=dia€
6E;aE oN
x
Rs;48
c
|'.f
o
F
ls
IP
F'E;i {.x
c
H
ao
o
5
;., t,
si
>
*f*
66
u,\g
o
\r
I6
lD.
8.6
-lx
ILA
;.
6-
EE
qF
E.
+o
]
:
-"
o
_\,EF
A?Fi
Ee'3 .6,8.8;
I' Ad:
9
FD
s!f
ut
o
te
a:.
ts
5
2t,
:,
:
N
{
7
-{
!
tl.
e
3
o
ia
j
:
..
i.)
i)
i:
..
x^v Y
@x.:
Eq Ei
c*
.< ,.
';3
'a
u:
r
.oo c *
)'{ o.5
.Eg"Fr
oe
P
P
;.
rr<
!$3
lEii
ia
o
=
dl
'F
l<
o
3[$*i}
€5 e;
ato
==6N
\
\l
\
j\'
t'(\
o
-o
T
I
f
3
3
.:
19
j' :.' + I :+ _ I
I\J r I
: i5 6 F i F F F |\.}
6 ; 6 F ooNN
F NF ij F c. :,r
' I !t 5 o fr :' I
!o
-
P :r I !t | !' i\' j
z
F
!
I
F
e
l
E
E
I
igIigEEE$EE'IEgii$$;$E'FI*E$$g[$EE
*F=-u$'"q
=EE5
iE
F=
q;ii-;?5
-.
$gi'g.3.E
;
i
e
FiE
F
fi
*?
I
J
s'
*1=EA
i-t-
ii q$$
HH
$
s$ { s $ $ E ssE$$$Fq
E
$
E
3;: SSHgHFHHs
EE
i
s
i.
60ti.,
NJ{(O(,Ot
(rr(r(rot
Lr -.r o (o 5 -.1
r
(o
3ts8883 I
EB8E33 B
ar(,to
*
'@'<a.'-
$
1
(,
3
g
-[
I
I
I
I
[,
I
O
T
I
*
T
$i
"il
I
of,aDero) <>5
@
araNo6
(t (., -{ |\J o
J
c.draDa,o
^,
o
irb'ooL
(,o(too
o
.{
it
*
I
$8t
-- '@
-Nr
o
o
"il
T
a
2
(t)
_ct
! ol
J.' .l.t
<tc
oct
t:-l
.|,r
c
I
E
.I
6
N
l=i
<9
-t.
96
'<
z2-
o
=
G6
o
=5lo
l
c.
'l
TEHFd
sa
*4
P:
t'<l
i
L
3*
i=e
t
.|
;'N
EE 5 geA
E ;a
oq€
?
:' l6i
e. e. 13 , =. tt
tctl
*BSS
B.
!'lftf.rj
;;.q
.<-
I
!t
&
EE
E
D
c=
eo
6
,?d
ii;
I
rt(l)(lr
:.n.\J'}'ooooa)
qrrr!orJ(oA(nN-
ssssE
01 0i d, c, o, ('r ot
oarrol
a
:
vt;
Fi
-i
(,s
F
F
318
* -al .
tE
:
*
tdi
*i
3'
-!!
s
5=v
E
I
9rl d
8 _[]3
i
6\
t5
*t
I!{
xo
aiu
a;:
.alo
eJb
-o
oo
o;
b
.
al
6
pi
it
6-
€i
,l
tsl
i,
o o
E
o
(t
E
d it.
tt tl-l
d
CI
I
;
rl
ir
3
p
rli:
.5 51.5
t{{ Ert
9!!'
8€e
r.6 !
I
F
+€
t t
f : !.
cF
5-*
98:.1
8e
gB,
a
5r
;gI
t
E EIl
: c.lat
E
€
l
o
aal
af
E 1,
$E
a. tj
ool
8E8
"-l
I
I
I2
,E
8
-r$
rl
t_31
ltl
illl.,
{
E
ot
ot
_o -o
*
!T
iL
ct
:ro
I
"il
f;
o
ts
g
-<t -o
oo
s
^[
a
O
*!
xcs,
66r]
L--
t.
a:
3
rx
r
3
NP N
f
ci EcE+
e
Es. E r
q.! D
:
E 66 -
-:
i
95'3
:3
ts6
Bd
e
q
_56
E;
e
,:
.
qP 6;
*;*;
sSR'j
i95r0,
't o c j
"88.F';
:
s';
P:
E
I
o
s
r
o
tI
,o
=!t
€q
o.
3
o-
{t o
{ o,
i{
ta 6 @
FEE
S9-
10 rc
ot{
o
\t aO
tt
a
o @ ON
o o
C'
F o
a
ti
*E
s
o
3
..
c
?*riiii
ESg!
<P.Og>Ja.z
56
;:
'4
s
o
6
i;
=':i:
3
-!,
5 9 d A;
t:-
at,
c
c
a
siI
u^'
q
:'
!
.
o
5.
g,
:
ct
o,$
oo
o
A
tt
=.
t
o
o
..o
tt
tt
l
N
-5
Id
8g;83
=ai3
N
!h
r
q"
o
d--
12
M.
lo
F;Iii
gF
3>
-2z
;.o
!tm
t!)
6
'oo
d
o)
q
o
d
o
o
=
I
ep -
:
rEt ,.,,nr
@x
o). ** :r
t=.6;- ):
co
=
< a- {,.r
.<.
O
N:
su
:c
JV,
=<
q,
9.
iDo
a:ao.
iS-
-.
;'
-il
-. i,
,: - :.- ,.
^.:-v
::t rr
ll.
:
F:
*^-!
id ^--.,
05F=?
i.iA6'.
I
i F 5 :: -clH.it ;
'a
?i BE6i i 8 gr
1'
l>:a0t
:l
h
ay :t
d[
300
f lD o
0
oN'N
OFF
)-
oo
oo
9
=:
e.
ocr
Fj
f'
- :.'.:.
'a
::.
d
l:.
'. -
I
o
c
>-i.
\
f'r
i
'
8
!c}
9)
!r'ti
3I
le :.
sd
Sn
!, p i.
=-I
!o
t
:.r
I J, ! !r
a..)
:. =
lD
90
:.r9r'59r-r:.
It
B
E
x
isEE$trtEr ?Di
=
o
m
Q
I
Q
'
EI]
ECEHF
8E e r,
{.8
E'sgaE:eggg:i'ggg$i,u
9f z9
<iiq.
Eg*
I
2
e
rx
m
-
+€.
!e
355g iE
s
:qEi
5.<
r3!
1a9
s43
a;3
*i
5'g
s
*
d
q
a
ii
ee6e6 88888
ooo<tooooo
(n55r
r!J(oco(,|5(Jr\)
oooooooooo
('55A'
s.*
a
d
d
a
'o
co
6Ct
5a
rD
-o
(t
co
aa.
_o
_it
lo
!L
oo
{:
anI
1
ol
o
6:
I
a
:
E
I
G'
-o, o
!l
ro
.o,
iL
lo
I
-o
t
e
'9
atr
c(r!
.:3
o
;it
I
I
i
ol
8
P
il'" -
o !o F:Je
TO 9!zrr!!r9999D,|
!t ) 1, l$ :'
IP
sg
iFE $s AsfiF*rfia*r€lFr$
tf
;9fr r4 IEififisssiEiB*gH
e: 18 {eSeEsNNEiS*edE E$$$EilillusEiltt r<ta
!6 5S
€B 3b. ?FAgFFEEEI' t5R
€g r.B
'qA*$igC.e
Ro sf;
$iql;
*8 E€
Fd
-rB3
5f,
HHi
$E'li
$i 3g $n
=EE.4F
9g
3
i
=
8
HA
i
'i
i
1:
E
E gE
;
UE
3g
$
RE
9F
qI
xt
;ts
t}.a
E*
a. .t
!,
)
E
o
il*
*
i-
iq
N
I
6
g) it (, (t (,
(., (,, (.t L, 9, q,
lt (, (t (,
r
5 rt| .| (r (, r J
5 }o) 5
-.r
r Lj - tr
J O
{ o
@o
o o.{.\r
5 (, N r (tr qr .l) (, -5 r
*
i
:
ril
= [g
NNN'JJ
(o..NJr,rNr(o^,r
q
d
o
o
B
g
E
qro
o{
j.l
E'B
.I
{
sF .t
.il
8 88 I
.ct
i'6
:
o
ro
l$
ld
I
c
(,
.}
.!
aa
(o{:{
:
'o
'rn
N
{6
I BE
o
d
q
{
0
'8
I
l
I
8
g
a,
if
!d
;
ri
!
N
-l
SloE
o@o!
{aoN
(oo)o
'..'o'o
('oo
6
5
@NO
@
-o
"'-r
ot
o
88t
s8
I
a
-J
P
l|,l
!9
l$
!l
:r9!r99!tl!.t
3
*i'E$Eigi
$
I
F
t|
$
li
qsBdtHI$
5
H
ti
9
I
'at
o
it
'o
(toL
t:
:$
H 'e-e
'8
lili
II
o
et
l._l
I
f
8
!r
li\!
o
\r
,o
8
-@
{l,l
Jcf
8E
I
19
!o
I : !,.:.g
x0
3
:-
:-i
a N i. i- I I o o o o ! o E't, , o
9t 9o :.r
*gi**rggggEgcl8E
a*tgsgagg;Biii
I|FErrf,gf,8;EH|
11
B.
=
59
oit
666'
I t5
f,t:
tia
*
888
g
x
g9:g
3.58
f *e ilE e
- $'$lEi.:F3.9:
le € 4 5'
i€,9
;H{
s;c
<+E
IB
!rN:
lf,
NA
9X
S
E:
q
if:.9
2
o
5
Fl!l
F IE.
EgiiiE:g[$gE
t0 N ? r ? q:'g'< s i=18
K
Eggs Egeq 3c
fi=.FE
:g
q
t\v:.
'c 4N
Er5
Fgf,
5H*
;t =
I
!r+fri\tr.-r.9f,lf9ri
a
;a
O
4s I
:
=
A
:'Yl=r
5
t
-re
XE iAE
I
E
0,1
g
d
:6
6'
B
g'
$.'
g
d
sr
I
B
555555
-{(torur(rql
N(OOrrr|\rL
e
I
55A55A
(odrr(,xr-
!!5AAA
ooooo<t
(!..r ot (,r (, -
E{
a
T
o
6
e
E
--{ _o
-o
5
(,.o.{Nru{
arNdr@No
..rN-.lo(rN
oJ..r(D(,ro
'o 'o .o @ -o -{
o(t(ooo(o
t
o
{
,6
C'
r:{
l{
b
,o
l'
-o
-o
\
t
l,l
-N'
P
6l.
It
i
r\)
(,!or@ot
or-(rNo
-.1 Or -.a 5 t, g
o{oor{r.c
-o 'o -- -<o b _-
ts
t
'-a
5
6
8
2,
I
SS3SBFN
!
F 6 F :r e !'
I i'
EE
ro
?
gEfF$$HHHH*irsH:q',F I
Q
P
AF;aE*:::;gEi:iEgg
g;ggE$qrEggSi 4; e
L
IsBe[€A:i]eB
A5
E - .i;es#q
Bg :
A
"i€siiE
si
s5
$
13q
n
A *44
egg
3
€
dP
E
i
ss
g3
g;
.tB
I
i'I
I
6
(, (, (, (, (r (J (, 9J q, (, 9' (4 9| !,
(, (,
. ..t o o,
@ @ ..r -.r (' ! r ! ! 5 ! | qt (, s,
-: o @ L o ! N N to'.r or 5 (t N r (D (, r
{
c
o
6
o
9
g
(/|
Nl
(D
e$
I
e
o
6
I
u
ON
(r(rNo
N@
<)
(,rooo)
oct
o
EE B
N
'.1
E
'.1
5
N
-..r
qgR$-(o ..o
d
$
(,l(o5
N+
{<t
a
NJ
(,
o
"dE "s
0
o
E
EBE
51
d
6
6
oo
-'t
D'
.-)
J
;
a
*- " !
< .o :r r
xc(,
c'jit
ln
:-..
!,
\q
|D
li
o
o
fn.,^-ooa'.=
[;dr!
g EETr Ie'
=5P& F E.ei:
66'6r
5. i5.8d
i
g eii.B; .ggf
3-'
Y-.
< N
=
an-:-+rEo.:
-lo.tar,
qt ::
.:o,o6i<or.rr.,{
9s,< lFtt
-8,
: _,85 iE99
3
s*
-= P9
E6;i
FSdS
6
:q
i.P
xtllrgQ
-E B.
E .'_
8FF;r
9- .b;
0t
3
g
a
!
d
g
8sri
=
9.
s
:
N
0
x
x{
i;c N
fo
NSiA€
N
gfiI*r ox
C
*fr
oxi
go
o
o
o
aD.
|Do
h
I
tD.
7
o
siI
EEE
g;
$e -
3A
*E
o5
.t
_P=
Pd.
oa
ilR'
Se
k
rct
s
8
I
N
{
v
o
o
=
ol
a
Is
I
,{.
.''j
q
\JOX
A.E!
r
2* tF 7
l4
_x o --r
< Lii
o<
',i
N:
R.E
?t
x<
-A
('
'Y
-.
69
{.-
899
o
-o
;.
O F' F'
irt o
0'J
o
g
EBe=l
,': !Fql
o''
I
i*34; E
.*).,.'
at
-!,
n
oo
i- .l ,- -- .'
<'
{
__- _ -
,::,.,
o
o
l,
l>
T
ilasasEgBB\
i
B3B
I
Nts d
ica'iEg
ggg gsEgc
E;8ff
efi€,ggE
i
s
*is
F Er
'|+i
cA3
iidd i6 n i
6 pe" :'Je!'
I
L
-ilrah !al-tl. rft
e n,
I
i
ir
F g'gl
*E
i
-lggBeaEHE
8
ct
gg
f
io,
ir(
3a!
aE5
-gg
If
rO
i3
B-E
I
I,
E=E
l:'
F
a
?{
t,
x
$q$$sil$q$ gI$$ $ gHq$s $Es3$:3 j HeHH HHsj
{
c.*
'-l
a)a
o
o
6
I
a5
-;;dHd --s
sfi$e*d
i. $
BE8g8t 888
o.
t5r
cJ
_(,| _(,
t!\,
8&8
I
}J
t
"is
st
s
l{r
6o
38
88
8it33
e38Ei
(,l,
(tof
88839
{
*
it
-o
l'
-.8
idi
\Jv:
888
3tt
3 $.;
4
c!
atI
lEl
o
5l
"
ai
l
<x
I
F
o
tS.
..{
gt
6
s
I
a
dll
I5
dc
a.-
6
i
9
"N ie
{
ts
^A
s
lf
:.rc,9 | !, ls:.9
N -l
olo
r EI -1ln
a
itB ggEfEfEaiseEEfa
6 t<;lt
c
* l.l
r
i
B
:'il
E13
111
l?.
o i<
x It
li;i to
ta
i'$EEEEEEEEEEEA
g3
I
59i -s
e
. EFF6;
*ggFd
s8 s !*&
*!
€
tioo
-o
<
L
='
2Z2l
s,E,ti
EE 1I
€ €. ji
' r a'
t.;e
1f
Ps
6
o
q
=c'
s
il
-
!D9.lriu
$n
| !t
i.,,
:-
:-
gF55dl
1ee ag
lEE 3*
$
g
:
E
4A Ee i
-: i s
rq
\<f
g
o
o
a
=t
93
g.:
<6
xt
a^a
it
B
a
E
e
(n
o,
$EESS
ssBg8ggBg8g888
ao.p-.ro('l5(tNr(O^oNJ
ot
c
a
o
*l
Fn
l
o
I
a
i
B
I
6
;
ol
(, lo,
-.r l{
-@
A
5
ijo
t5
l|
<)o
9B
N(,
0 0
o
_o
OJ
tO N
8t
o
_-
oi
P
t
Nd
NS
5
8
i
ii
o
{
r4
€t
@o
(Jt
s
ari
(,
-.,1
iB eE
R ,g
_8 -t
88
I
;
rl
EF
.I t
38 t -o
oo
3F
-A$0
tE
d
l
ros
-6-
{a!
(,l
.
ii
3g
aB
!
.t
*
iq
;
ll
6
N
8
n
FF
88 ].Ilt
o
o
-c
R
*
.6.
N
lioj
!i
!
ip
55 r{
:
$l
8t
83
F
=t
3r
iI
iil
ta
are E
D:tt
rit
t1
$E
3C
I
i3
€5
is
tt
i.t i
88 tI
lx
EE
it- ts
tt
It
EE
lc.
rE
eg I'
i9
i
rl
HE
!aI
;e
I
HF
I
o
s
c
9t!,
9€ a
53
E
f,n
I
*!*
E
T€
s.i
8a
o
d
t
E
F1
s3
I
t
oot
{{
T
$
5
x
88t
.
E
i6
-_-:
g
:
I
:
i
a
I
{
.
.at
E
lo
8
a
3
t,
;
ot
o
ltiD
It
"t I
I
l=
l
o)
ot
-(r!
.(,
t
83
i,
('
I|ll
_8
I
tll.tl
l-tsi
ltr
i
$
Is
"1
ct
I
I,
il
i!
I
88;
.ir,
.1.,
oo
:
iB
itr
i<
iT
R
,$l
a
a
$
Tento vtpis z obchodnlho rejstlik! elektronicky podepsal "TTESTSKY SOUD v PRAZE
EPVid:soKOXjqB+nXPEkDF2wk3kX3C3AMsipG4
llc 002156601' dne
.
L2o13 v 12:06:,02,
Vlipis
z obchodniho rejstiiku, veden6ho
Mestslaim soudem v Praze
oddil Dr, vloZka 8074
Datum
z6pisu:.
znaika:
SpisovS
L7. prosince 2013
Dr 8O74 veden6 u M6stsk6ho soudu v Praze
Obchodnifirma:
DruZstuoCentrumSeberov
Sidlo:
K 0jezdu 278, Seberov, 149 00 Praha 4
ldentifikadni 6fslo: 024 32 501
forma:
PiedmEt
podnikiini:
Pr6vni
DruZstvo
Piedm6t
u/roba, obchod a sluZby neuvedend v piilohdch 1 aZ 3
Zivnostenskdho z6kona
zaji5tbv6ni hospod6ish./ch a jinlich potieb srnich dlen0
dinnosti:
spr6va majetku druZstva
Statutarniorgdn: piedsedadruZstva:
SICOM sool. s r.o.
Praha4, r Ujezdu 278, PSe l-49 o0
ldentifikadni iislo: 604 65 140
den vzniku funkce: 17. prosince 2013
den vzniku dlenstvi: 17. prosince 2013
osoba vykondvaiici pr6va a povinnosti spojene s funkci piedsedy
druzstva: Ing. Petr Stdpanek, dat. nar. 2L.04.I965, bytem Praha 4,
Seberov. Pod Vsi 256
povEienf dlen druistua:
MEstska aast Praha-Seberov
K Hrndii0m L60. Seberov. 149 00 Praha 4
ldentifikadni dislo: 002 41 7I7
den vzniku dlenstvi: 1-7. prosince 2013
osoba vykon6vajlci pr6va a povinnosti spojen6 s funkcpovdien6ho dlena druZstua: RNDr. Michaela Archalousov6, dat.
nat.24.07.L965, bytem Praha4, K Safind 776
Zpfisob
jedniini:
Ziikladni
vklad:
dlenskj
Za druzstuo jednaji navenek spolednd piedseda druzstua a
povdienli dlen druZstva spolein6.
25 000,- Kd
Zapisovanf
z6kladni kapitiil: 50 000,- Kd
SprAvnost tohoto vipisu se potvrzuje
M6stski soud v Praze
ur
MESTSKA CAST PRAHA. SEBEROV
K
Hrniii0m 15o, Praha 4 - Seberov, Psi 149 oo
Nripravn6 opatieni ke zpr6vE o vysledku piezkoum6ni hospodaieni Mi Praha - Seberov
v Uiadu mdstsk6 dristi Praha - Seberov za obdobi od l. ledna 2013 do 31. ledna 2013
Piedm€t: Zakon d. 42012004 Sb. I 2 odst. I pism. a) olnEni
pendZnich operaci. tykaiicich se rozpodtovlich prostiedkri
piiimt a vlidajri
rozpodtu vdetnE
Prdvni pfedpis: Zdkoni.250/2000 Sb., o rozpoitovj,ch pravidlech zemnich rozpoitfi, ve zninf
pozddjiich pledpisfi
Y ustanovenl $ 22 odst. L 2. 3
Bylo zji3t6no, Ze Me derpala z prostiedkt poskytnut6 dotace na volby do Poslaneck6
snEmovny Parlamentu Cesk6 republiky konan6 ve dnech 25. - 26. 10.2013 d6stku na
obderstveni (poloZka 5175 - Poho5tdni) o 388 Kd vy55i neZ umoZiovala Smdmice MF
t,. 1241135412002 ze dne 12. 2. 2002 (vlfdaje na obderstveni ve vliSi dolni hranice stanovend
sazby stravndho podle zrikoniku priice, pro rok 2013 dinila dolni hranice sazby stravndho pii
trviini pracovni cesty v ddlce 5-12 hodin dastku ve vjSi 66 Kd). Maxim6lni vliSe derpanlich
prostiedkri na obderstveni tak mohla dinit d6stku ve vj5i 2 244 Kd misto derpanlfch 2 632 Ki)
(podet piitomnj'ch dlent okrskovlich volebnich komisi dinil 17 dlent).
Uvedenlim postupem tak doSlo ve smyslu ustanoveni $ 22 vf5e uvedendho z6kona
k poruSeni rozpodtov6 kir,nd, a niislednE k nesprdvn6mu stanoveni v'jSe k odvodu
nevyderpanly'ch prostiedkri dotace (UZ 98071) na MHMP.
Ndpravnd opatienl: Na zakladd kontroly MHMP byla provedena vnitini hloubkovd
kontrola a bylo zji5tEno, Ze byl chybnd piiddlen UZ 98071. Chyba byla napravena. K poruSeni
rozpodtov6 kr2nd nedoSlo.
Piedmdt: Zrikon d. 42012004 Sb. $ 2 odst. 2 oism. a) nakl6drini a hosoodaieni s majetkem ve
vlastnictvi rizemniho celku
Prdvni pledpis: Vyhlaika
D
i. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a zdvazh)
ustanoveni $ 6 odst. 3
OvEienim vlastnictvi pozemku parc. t,. 1457/2 (LV d. 1665. k. ri. Seberov.l. pomoci
elektronick6 aplikace nahliZeni do KN, bylo zji5tdno, Ze vlastniky jsou dvd fyzickd osoby a
iesk6 republika a prrivo hospodaieni s majetkem st6tu m6 Mi Praha 4 (v ptsobnosti obvodniho
tiadu Praha 4, T6borsk6 350/32, Nusle, 140 45 Praha). Svdieni Mi Seberov nebylo doloZeno,
piesto byl uvedenly' pozemek soud6sti zristatku ridtu 031 - Pozemky. Z vj5e uveden6ho vypljv6,
Ze ridetni jednotka neovdiila vhodnfm zprisobem existenci a stavy majetku v drZeni nebo
uZivrini
jinou osobou.
D6le bylo zji5tdno, Le v piiloze inventumich soupisfi k nemovitdmu majetku nebyl
v souladu s ustanovenim $ 8 odst. 3 pism. a) a d) vyhkiSky d.270/2010 Sb., uveden seznam
rel
244911713
Faxi 24491.2801
rao. oo2 4L
7
L7
e-mail: [email protected]
elNroviri spo:elri: ds a.s.
a.ittu: 2000692309/0800
vSech inventarizadnich evidenci, kter6 byly vyuZity pii zji5t'ovAni skutednyich stavt a zprisob,
jak byly zkontrolovdLny veSker6 idaje o nemovitostech uvedenfch v katastru nemovitosti eR.
Ndpravnd opatienf.' Bude provedena drislednii fyzickii inventura nemovitosti.
Prdvni pfedpis: Zdkon
D
i.
563/1991 Sb., o rtietnicn| ve zndnl pozddjSich piedpisti
ustanoven[ $ 30 odst. 2
Pii kontrole spr6vnosti provedeni inventarizace ridtir nemovitdho majetku k 31. 12.2013
byl zji5tdn rozdil mezi hodnotou vykdzanou v irdetnictvi na fdtech 021 - Budovy a stavby a 03 1
- Pozemky a evidenci vedenou v programu IS SEM ENO, kteni byla piiloZena jako podklad k
provedeni inventury a zaslana dne 13. 3. 2014 na Odbor evidence, spre\y a vyuLiti majetku
MHMP (Rekapitulace cen inventumich soupisri nemovitosti a pozemkri).
Udet 021 - Budovy a stavby vykazoval konednli ztstatek ve vliSi 218 679 822,58 Ki,,
v programu IS SEM ENO ve vf5i 209 366 760,46 Kd, tj.vy5Si o 9 313 062,12 KE.
Udet 031 - Pozemky vykazoval konedn;i zristatek ve vf5i 201 734 230 Kd, v programu
IS SEM ENO ve vf5i 202 127 250,64 Kd. tj. niZ5i o 393 020,64 Kd,.
Uvedenfm postupem tak nebylo dodrZeno ustanoveni $ 30 odst. 2 zil<ona E. 563/1991
Sb., o ridetnictvi, nebot' idetni jednotka pii inventarizaci neovdfila, zda zj#Gni skutednlf stav
odpovid6 stavu v ridetnictvi.
VliSe uvedenlf rozdil nebyl
inventarizadni zprAvd za rok 2013, podepsani
jako
inventarizadni komisi, vyhodnocen
inventarizadni rozdil. Z uvedendho vyplyv6, Le
inventura nemovit6ho majetku byla provedena pouze formdln6.
v
Ndpravnd opatienf: Evidence nemovitosti veden6 v aplikaci ENO neni automaticky
piekklpdna do progam GINIS, ve kter6m je vedeno ridetnictvi a naopak. Evidendni ridajejsou
zad|viny rudn6. V program GINIS skutednf stav odpovid6 ridetnictvi. V aplikaci ENO budou
ridaje doplndny.
//4
/"'-:-
Ing. Petra Venturovd" starostka