25 Podrobný rozpočet projektu/BudŜet szczegółowy projektu

25 Podrobný rozpočet projektu/BudŜet szczegółowy projektu

Podrobný rozpočet projektu/BudŜet szczegółowy projektu
Město/Gmina Hrádek nad Nisou
Název projektu: Bezpečnost v regionu Trojzemí/Bezpieczeństwo w regionie Trójziemie
Kurz CZK/€:
25
V rozpočtu je obsažena DPH?/ Czy koszty zawierają VAT?
ano/tak
1
* do poznámky zdůvodněte podrobněji položku rozpočtu
(jednotkové ceny apod.) - česky i polsky!!!
Výdaje projektu/wydatki projektu
1. Personální výdaje / Koszty osobowe
Jednotková
Měrná
Počet
cena (v Kč) /
jednotka / jednotek /
Náklady (v Kč) Náklady (v €) /
Cena
Jednostka
Ilość
/ Koszty (w Kč) Koszty (w €)
jednostkowa
miary
jednostek
(w Kč)
42000
1680,00
Poznámka žadatele / Uwaga wnioskodawcy *
1.1.1 Hrubé mzdy / Wynagrodzenia brutto
hodina/godzina
140
125
17500
DPP - administrator projektu po účetní stránce včetně
závěrečného vyúčtování - 12 měsíců/administrator projektu
- sprawy księgowe włącznie końcowego zaksięgowania - 12
700,00 miesięcy
1.1.2 Hrubé mzdy / Wynagrodzenia brutto
hodina/godzina
96
125
12000
480,00 DPP -referenti workshopy /referenci ​warsztatów
1.1.2 Hrubé mzdy / Wynagrodzenia brutto
1.2. Odvody / Składki
1.4. Cestovné / Koszty podróŜy słuŜbowych
2. Věcné výdaje / Koszty ogólne
2.2. Režijní výdaje / Wydatki operacyjne
hodina/godz.
100
125
12500
0
0
23000
0
500,00 DPP - koordinátoři workshopy /Koordynatorzy ​warsztaty
0,00
0,00
920,00
0,00
2.3. Drobný materiál / Zakup materiałów
2.4. Nákup vybavení (neinvestiční) / Zakup wyposaŜenia
(nieinwestycyjnego)
2.7. Jiné / Inne
3. Finanční výdaje / Koszty finansowe
3.1. Bankovní poplatky za otevření a vedení účtu / Opłaty
bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku
4. Externí služby / Usługi zewnętrzne
4.1. Výdaje na tlumočnické a překladatelské služby / Wydatki
na usługi tłumaczeniowe
soubor/plik
1
18000
18000
kus/sztuka
1
5000
5000
0
0
1. Částky se uvádějí včetně DPH pokud nemá žadatel nárok na její odpočet
3000 Kč kancelářský materiál na realizaci projektu a 15000
Kč materiál na workshopy -maskovací barvy pro "zraněné" 2 5000Kč - den bezpečnosti a společné cvičení, 5000 Kč
materiál pro soutěže pro cca. 500 dětí na den bezpečnosti
/3 000 CZK materiały biurowe na realizację projektu i
15000 CZK materiały na warsztaty – farby maskujące dla
„rannych” " - 2 5000CZK – dzień bezpieczeństwa i wspólne
ćwiczenie, 5000 CZK materiał na konkursy dla około 500
720,00 dzieci na dzień bezpieczeństwa
1x fotoaparát - dokumentace projektu a aktivit krizového
štábu včetně krizových míst v regionu/1x aparat
fotograficzny- dokumentacja projektu i działań grupy
200,00 kryzysowej włącznie miejsc w regionie
0,00
0,00
0
221700
0,00
8848,00
73000
2920,00
OPPS 2007-2013 Cíl 3 CZ-PL Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa
4.1.1. Tlumočení/tłumaczenia
4.1.2. Překlady/tłumaczenia pisemne
hodina/godz
.
normostran
a
hodina/stron
4.3.1 Výdaje na externí experty a poradce / Wydatki na
a
ekspertów i doradców zewnętrznych
normowana
4.4. Vzdělávání, školení, zkoušky a kurzy / Kształcenie,
szkolenia, egzaminy i kursy
4.5. Výdaje na externí služby při pořádání konferencí, seminářů
a setkání / Wydatki na usługi zewnętrzne przy organizacji
konferencji, seminariów i spotkań
4.5.1. Ubytování/zakwaterowania
osobonoc
4.5.2.1 Stravování/wyŜywienie
jídlo/osobod
en
4.5.2.2. Stravování/wyŜywienie
jídlo/osobod
en
4.5.2. 3Stravování/wyŜywienie
jídlo/osobod
en
4.5.2. 4Stravování/wyŜywienie
jídlo/osobod
en
4.6. Přepravné / Koszty przewozów
4.7.1 Jiné /pronájem prostor / Inne wynajem przestrzeni
140
500
70000
10
300
3000
100
250
25000
120,00 cz/pl/d
logistická příprava 8 workshopů a 10 jednání /Kompletne
przygotowanie logistyczne i spracowanie wyników z 8
workshopów i 10 spotkań // zpracování záverečné zprávy
po obsahové stránce/opracowanie sprawozdania
1000,00 końcowego
0,00
123200
66
132
60
280
400
150
100
100
26400
19800
4928,00
3x workshop 2denní pro 22 osob/ 3x 2-dniowe warsztaty
1056,00 dla 22 osób
3x workshop 2denní jídlo pro 22 účastníků z PL,D i CZ/ 3x
2-dniowe warsztaty, poczęstunek dla 22 uczestników z PL,
792,00 D i CZ
6000
občerstvení účastníků z PL a D a CZ na třech 1/2denních
workshopech - 60 osob, /poczęstunek dla uczestników z
240,00 PL, D i CZ na 3x 1/2-dniowe warsztaty- 60 osób
28000
občerstvení účastníků z PL a D a CZ na dvou 1 denních
workshopech - 280 osob, /poczęstunek dla uczestników z
1120,00 PL, D i CZ na 2x 1-dniowe warsztaty- 280 osób
200
75
15000
soubor/plik
1
3000
3000
soubor/plik
1
9000
9000
1. Částky se uvádějí včetně DPH pokud nemá žadatel nárok na její odpočet
2800,00 cz/pl/d
občerstvení účastníků z PL a D a CZ na 10 jednáních - 200
osob, /poczęstunek dla uczestników z PL, D i CZ na 10
600,00 spotkaniach - 200 osób
přepravné bus na workshopy dle normy dopravce/koszty
prewozów autobusowych na warsztatów na podstawie norm
120,00 przewoźnika
pronájem prostor na 3x workshop 2 dny - 6000Kč, 3 x
workshopy 1/2 den 3000 Kč/wynajem powierzchni 3x
warsztaty 2-dniowe – 6000CZK, 3x warsztaty 1/2-dniowe
360,00 3000 Kč
OPPS 2007-2013 Cíl 3 CZ-PL Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa
4.7.2 Jiné - technika/ Inne -technika
soubor/plik
1
11000
11000
ozvučení 2x 1- denní workshop /nagłośnienie na 2x 1440,00 dniovy warsztatów
4.7.3 Jiné /kulturní program / Inne/program kulturalny
4.7. Jiné / Inne
5. Investiční výdaje / Koszty inwestycyjne
5.4. Pořízení investičního vybavení / Nabycie wyposaŜenia
inwestycyjnego
5.6. Jiné / Inne
6. Výdaje na publicitu / Wydatki na promocję
soubor/plik
1
5000
5000
amaterský kulturní program z regionu na 1 workshopu /
200,00 amatorski program kulturalny regionalny na 1 warsztat
6.1. 1Propagační materiály / Materiały promocyjne - Internet
kus/szt.
1
5000
5000
6.1. 2Propagační materiály / Materiały promocyjne
soubor/plik
1
2000
2000
1
12000
12000
internetové stránky k projektu - tvorba/stronice internetowe
200,00 projektu -tworzenie
internetové stránky k projektu - texty + foto/stronice
80,00 internetowe projektu t worzenie- tekst + foto
velikost cca. A4 – 3000 ks, grafika+ tisk+ text /ok. wielkości.
480,00 A4 – 3000 sztuk,grafik,druk, text
6.1. 3Propagační materiály leták / Materiały promocyjne -folder ks
6.1. 4 Propagační materiály článek v časopisu / Materiały
promocyjne -artykułl w czasopiśmie
soubor
6.1. 5Propagační materiály fotografie v rámu / Materiały
promocyjne -zdjęcia w ramce
kus
6.1. 6Propagační materiály vlajky a stojan / Materiały
promocyjne flagi i stojak
soubor
6.1. 7 Propagační materiály kalendář / Materiały promocyjne kalendarz
6.3. Jiné / Inne
7. Výdaje na přípravu (max. 5%) / Wydatki na
przygotowanie projektu (max. 5%)
soubor
soubor
kus
0
0,00
0
0
87250
0,00
0,00
3490,00
1
4000
4000
článek o projektu a spolupráci v časopisu Hrádecko 4x /
Artykuł o projekcie i współpracy w czasopiśmie Hradecko
4x//tiskové zprávy o projektu a spolupráci zaslané
regionálním mediím/ informace prasowe na temat projektu i
160,00 współpracy wysyłane do regionalnej prasy
15
350
5250
A3 v rámu - výstava o projektu v hasičské zbrojnici/A3 v
210,00 ramce,Wystawa na temat projektu w domu strazakow
1
15000
15000
500
1
88
15000
8. Celkové způsobilé výdaje / Całkowite koszty
kwalifikowane (součet položek 1.-7./suma pozycji 1.-7.)
9. Odhadované příjmy projektu / Przychody z projektu10. Celkové způsobilé výdaje (rozdíl položek 8.a 9.) /
Całkowite koszty kwalifikowane pomniejszone o
przychody (8 - 9)
celkem/ogółem
město/miastoEU
100%
15%
15538,00
2330,7
44000
15000
vlajky velké a stojan a vlajky stolní EU,CZ,PL,D/duŜe flagi i
600,00 stac i flagi na stół UE, CZ, PL, D
kalendář 14 listů ,500 ks, křída, mat, plnobarevný,A3,
fotografie z projektu, trojjazyčný, v PL/CZ/D na rok 2014 /
Kalendarz,14 kartek, 500 sztuk, błyszczącym, matowym,
pełen kolor, A3, galeria zdjęć z projektu, trójjęzyczny, PL /
1760,00 CZ / D, 2014 rok
0,00
zpracování a kompletace žádosti,konzultace s partnery,
zpracování rozpočtu/opracowanie i kompletacja wniosku,
600,00 konsultacje z partnerami, opracowanie budŜetu
388450
0
15538,00
0,00
388450
15538,00
85%
13207,3
10.1.2012
1. Částky se uvádějí včetně DPH pokud nemá žadatel nárok na její odpočet
OPPS 2007-2013 Cíl 3 CZ-PL Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa
Martin Půta, starosta města
1. Částky se uvádějí včetně DPH pokud nemá žadatel nárok na její odpočet
OPPS 2007-2013 Cíl 3 CZ-PL Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa