Plánovaný rozpočet Sdružení KH

Plánovaný rozpočet Sdružení KH - západ na rok 2014
VÝDAJE
Plánované výdaje - služby
plán
skutečnost
1. Výstava REGIONTOUR 2014 BRNO
20 000,00
2. Výstava HOLIDAY WORLD 2014 PRAHA
20 000,00
3. www stránky celoroční aktualizace
15 000,00
4. Úhrada domény, web hosting, antivir.program
7 000,00
5. Audit hospodaření za rok 2013
5 000,00
6. Překlady webových stránek NJ, AJ (Tomáš Vorel)
5 000,00
7. Účetní externí služby, účetní program, mzdy
25 000,00
8. Vlastní podíl k dt4 KK - mzda manažera
120 000,00
9. Účetnictví
10 000,00
10. Celkem
Služby - R E Ž I E
227 000,00
plán
skutečnost
11. Pronájem kanceláře
80 000,00
12. Mobilní telefon
20 000,00
13. Pevná linka
15 000,00
14. Kancelářské potřeby
12 000,00
15. Poštovné
4 000,00
16. Občerstvení rada, VH, návštěvy
3 000,00
17. Občerstvení - výstavy
5 000,00
18. Oprava a údržba
5 000,00
19. Poplatek za BÚ
4 000,00
20. Režie
4 500,00
21. Celkem
Ostatní výdaje
152 500,00
plán
23. Členský příspěvek MAS na rok 2014
skutečnost
24 000,00
24.
0,00
25.
0,00
27.
0,00
28.
29. Celkem
Výdaje celkem
24 000,00
plán
skutečnost
30. Plánované výdaje - služby
227 000,00
31. Režie
152 500,00
32.
33. Výdaje celkem
Rekapitulace
379 500,00
skutečnost
plán
34. Příjmy
425 500,00
35. Výdaje
379 500,00