Rozpočet města Pacov 2016

Rozpočet města Pacova pro rok 2016
1) Daňové příjmy r. 2016 v Kč
Položka
č.
Název
1111 Daň z příjmu FO ze ZČ
Rozpočet
2016
10 800 000,0
1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti
1 800 000,0
1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
1 200 000,0
1121 Daň z příjmu právnických osob
12 000 000,0
1211 Daň z přidané hodnoty
24 200 000,0
1333 Poplatky za uložení odpadu
8 200 000,0
1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu
2 300 000,0
1341 Poplatek ze psů
85 000,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
250 000,0
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
100 000,0
1353 Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění
1355 Odvod výtěžku z VHP a JTHZ
90 000,0
600 000,0
1361 Správní poplatky
2 500 000,0
1511 Daň z nemovitostí
5 000 000,0
Daňové příjmy celkem:
69 125 000,0
Daňové-16
Stránka 1
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
2) Nedaňové příjmy r. 2016 v Kč
Rozpočet
Paragraf
Položka
2460
Název
2016
Splátky půjček od zaměstnanců
0,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
500 000,0
Ostatní správa v zemědělství
1069
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
215 000,0
Rybářství
1070
2132
Pronájem nemovitostí a jejich částí
22 238,0
Záležitosti těžebního průmyslu
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
10 000,0
Ostatní správa v prům, stav., obchodu
2169
2212
Přijaté sankční platby
20 000,0
Záležitosti pozemních komunikací j.n.
2219
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
8 000,0
Záležitosti v dopravě j.n.
2299
2212
Přijaté sankční platby
280 000,0
Pitná voda
2310
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
17 100 000,0
256 000,0
Činnosti knihovnické
3314
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000,0
Využití volnéo času dětí a mládeže
3421
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,0
Zájmová činnost a rekreace
3429
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,0
Všeobecná ambulantní péče
3511
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Bytové hospodářství
3612
460 000,0
2 015 000,0
,
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
2141
příjmy z úroků
745 000,0
2 400 000,0
2 000,0
Nebytové prostory
3613
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
40 200,0
Pohřebnictví
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
2132
Pronájem nemovitostí
55 000,0
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
12 100,0
Nedaňové-16
190 000,0
200,0
Stránka 2
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
Komunální služby a územní rozvoj
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
51 000,0
2133
Pronájem movitých věcí
29 040,0
43 800,0
9 500,0
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
44 500,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky
750 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
10 100,0
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
3769
2212
Přijaté sankční platby
30 000,0
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311
2212
Přijaté sankční platby
7 000,0
Činnost místní správy
6171
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
200 000,0
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
323 000,0
2212
Přijaté sankční platby
10 000,0
Příjmy a výdaje z finančních operací
6310
2141
Příjmy z úroků
20 000,0
Finanční operace j.n.
6399
2329
Ostatní nedaňové příjmy
12 500 000,0
Nedaňové příjmy celkem:
38 448 678,0
Nedaňové-16
Stránka 3
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
3) Kapitálové příjmy r. 2016 v Kč
Rozpočtová skladba
Paragraf
Položka
3612
Rozpočet
Název
2016
Bytové hospodářství
3112
Příjmy z prodeje nemovitostí
Kapitálové příjmy celkem:
45 000,0
45 000,0
Kapitálové-16
Stránka 4
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
4) Přijaté dotace r. 2016 v Kč
Položka
č.
Název
4112 Neinvestiční dotace ze SR
4116 Dotace SPOD, SP
Dotace celkem:
Rozpočet
2016
10 949 600,00
1 100 000,00
12 049 600,00
Dotace-16
Stránka 5
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
5) Provozní výdaje r. 2016 v Kč
§
1014
položka
Název položky
Zvláštní veterinární péče
CELKEM
1031
120 000,0
Pěstební činnost
CELKEM
2141
rozpočet
2016
28 000,0
Vnitřní obchod, služby a turismus
CELKEM
2212
2 000,0
Silnice
CELKEM
1 720 000,0
2219
Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky
2221
Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD,
CELKEM
15 000,0
CELKEM
2229
240 000,0
Záležitosti v silniční dopravě j.n.
CELKEM
2310
10 000,0
Pitná voda
CELKEM
2321
6 160 000,0
Odvádění a čištění odpadních vod
CELKEM
2333
4 806 000,0
Úpravy drobných vodních toků
CELKEM
2341
12 000,0
Vodní díla v zemědělské krajině
CELKEM
3111
35 000,0
Předškolní zařízení
CELKEM
3113
2 294 000,0
Základní školy
CELKEM
3121
4 475 400,0
Gymnázia
CELKEM
3141
1 270 000,0
Školní stravování při předšk. A zákl. šk
CELKEM
3231
1 515 600,0
Základní umělecké školy
CELKEM
3314
10 000,0
Činnosti knihovnické
CELKEM
3315
2 138 000,0
Činnosti muzeí a galerií
CELKEM
3319
2 265 000,0
Záležitosti kultury j.n. - klubovny
CELKEM
3322
242 500,0
Zachování a obnova kult. Památek
CELKEM
368 000,0
Výdaje provozní-16
Stránka 6
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
3326
Pořízení,zach. a obnova hodnot kult.
CELKEM
3392
13 000,0
Zájmová činnost v kultuře - KD
CELKEM
3399
3 323 220,0
Záležitosti kultury,církví…
CELKEM
3412
422 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce
CELKEM
3421
15 500,0
Využití volného času dětí a mládeže
CELKEM
3429
35 500,0
Zájmová činnost a rekreace
CELKEM
3511
60 000,0
Všeobecná ambulantní péče
CELKEM
3612
1 752 000,0
Bytové hospodářství
CELKEM
3613
Nebytové prostory
3631
CELKEM
Veřejné osvětlení
1 378 400,0
27 500,0
CELKEM
3632
1 360 000,0
Pohřebnictví
CELKEM
3636
742 000,0
Územní rozvoj
CELKEM
3639
182 000,0
Komunální služby a územní rozvoj
CELKEM
3721
405 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
CELKEM
3722
65 000,0
Sběr a svoz komunálních odpadů
CELKEM
3725
4 083 000,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
CELKEM
3726
750 000,0
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené
CELKEM
3729
655 000,0
Ostatní nakládání s odpady
CELKEM
3743
700 000,0
Rek. V důsledku těž. A důlní činn.
CELKEM
3745
20 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
CELKEM
3769
3 992 000,0
Správa v ochraně životního prostředí
CELKEM
4357
1 100,0
Domovy
CELKEM
800 000,0
Výdaje provozní-16
Stránka 7
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
5273
Os. správa v oblasti kriz. Řízení
CELKEM
5512
70 000,0
Požární ochrany-dobrovolná část
CELKEM
6112
619 000,0
Zastupitelstva obcí
CELKEM
2 224 000,0
6171
Činnost místní samosprávy
6310
Příjmy a výdaje z úvěrových operací
CELKEM
6320
100 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované
CELKEM
6399
430 000,0
Ostatní finanční operace
CELKEM
3 005 000,0
Provozní výdaje celkem:
83 265 720,0
Výdaje provozní-16
Stránka 8
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
6) Mimořádné akce r. 2016 v Kč
Paragraf
Položka
č. MA
1019
Rozpočet 2016 Název mimořádné akce
Ostatní zemědělská činnost a rozvoj
Český zahrádkářský svaz
5222
1/16
3 000,0 Výstava
ČRS
5222
2/16
20 000,0 Výstavy, soutěže
ČSCH ZO Pacov
5222
3/16
7 000,0 Výstavy
Český svaz včelařů
5222
4/16
10 000,0 Léčení včelstev
Myslivecké sdružení HUBERT
5222
5/16
1037
5 000,0 Přednášky, závody
Celospolečenské funkce lesů
5171
6/16
2212
300 000,0 Oprava lesních cest
Silnice
5171
7/16
5171
8/16
5169
9/16
6121
10/16
5171
11/16
5169
12/16
2219
100 000,0 Opravy majetku po živelných pohromách
3 000 000,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ
20 000,0 Výměna dopravních značek
650 000,0 Křižovatka ZŠ Za Branou
25 000,0 Oprava výstražných světel u výjezdu složek IZS ze všech směrů - PD
250 000,0 Přeložka pilíře E.On a telekomunikačního vedení O2 - ZTV nad Sídlištěm
Chodníky, parkoviště stezky…
5171
13/16
5171
14/16
15/16
16/16
17/16
5171
5171
6121
200 000,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky
1 500 000,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ: nový chodník ul. Karmelitánská, na dokončených ZTV, u Rybárny a další vyvolané v průběhu roku
1 200 000,0 Chodníky ul. Za Parkem + Starodvorská
20 000,0 Roučkovice - odkup části pozemku u Sváčků na rozšíření komunikace a následná oprava svahu
100 000,0 Chráničky jako přílož k inž. sítím
MA-16
Stránka 9
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
150 000,0 PD ul. Truhlářská + A. Sovy
5171
18/16
19/16
20/16
6121
21/16
100 000,0 Roučkovice - kontejnerové stání na návsi
6121
22/16
5171
23/16
6121
24/16
5169
25/16
6121
26/16
6121
27/16
5171
28/16
250 000,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA 815
5171
29/16
250 000,0 Ulice Svatobarborská - gabiony
6121
30/16
200 000,0 Lávka nad bezp. přelivem - Zámecký park
6121
5139
2310
400 000,0 Nákup škrabanky
450 000,0 VO a chodník lokalita Albert
50 000,0 Bedřichov - kontejnerové stání
4 000,0 Jetřichovec - nátěr kontejnerového stání
120 000,0 Kontejnerové stání GYPA
50 000,0 Údržba kontejnerových stání po městě
120 000,0 Kontejnerové stání na Sídl. Míru
90 000,0 PD náměstí, studie, ÚZ
Pitná voda
5169
31/16
150 000,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex)
5171
32/16
600 000,0 Ulice Svatojánská - voda
5171
33/16
400 000,0 Sanace vodojemu Trucbába – II. etapa
5171
34/16
2321
20 000,0 Nový hydrant v prostoru kde jsou o pouti umístěny atrakce
Odvádění a čištění odpadních bod
6122
35/16
50 000,0 Nové trafo – ČS u Černého rybníka
5169
36/16
100 000,0 Rozbory čistírenských kalů + program uplatnění kalů
5169
37/16
250 000,0 Převoz kalů Lesotechem, rozvoz kalů na zemědělské pozemky
5171
38/16
700 000,0 Oprava kanalizace ul. Truhlářská + část ul. A. Sovy- PD , výměna vodovodního řadu
6121
39/16
100 000,0 Změna odtoku na ČOV
5171
40/16
250 000,0 Oprava přípojek, oprava kanalizačních šachet ul. Na Parcelách
5171
41/16
120 000,0 Výměna sekčních šoupat, kanalizačních poklopů
5169
42/16
5171
43/16
20 000,0 Jetřichovec - kamerová zkouška kanalizace na návsi, případná oprava
250 000,0 Jetřichovec - oprava kanalizace na návsi (havarijní stav)
MA-16
Stránka 10
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
5169
44/16
15 000,0 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat
5171
45/16
15 000,0 Zabránění úniku vody z rybníku Kameňák
Předškolní zařízení
MŠ Za Branou
6121
46/16
450 000,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací
Základní školy
5171
47/16
900 000,0 Rekonstrukce šaten a WC Za B (odstranění obkladu, sanace zdiva)
5137
48/16
920 000,0 Šatní skříňky Za Branou
5171
49/16
400 000,0 Dlažba a zábradlí schodiště ŠJ
6121
50/16
5171
51/16
5331
52/16
50 000,0 Zabezpečení ZŠ Za Branou – kamerový systém
5331
53/16
95 000,0 Posuvné lavice ZŠ Pacov
6121
54/16
60 000,0 Hygienická komora ZŠ Náměstí
5171
55/16
40 000,0 Oprava domečku u školy Za Branou – bývalá obecní váha
5223
56/16
Činnosti registrovaných církví
20 000,0 Zrestaurování 2 obrazů z kaple Sv. Barbory
3111
3113
3330
3231
50 000,0 Přístřešek u hlavního vstupu PD
300 000,0 Stavební úpravy červené školy pro MŠ + stěhování
Základní umělecké školy
5331
57/16
60 000,0 ZUŠ příspěvek OPEN AIR
5331
58/16
80 000,0 ZUŠ - hudební nástroje (nákup nových, generální opravy stávajících)
3313
Kina
5171
59/16
3314
200 000,0 Kino sanace + hromosvod
Činnosti knihovnické
6111
60/16
3315
72 000,0 Clavius Přechod na MARC21 + Z CLIENT (přihlášeno do grantu, možnost hradit jen spoluúčast)
Činnosti muzeí a galerií
Muzeum
5331
61/16
35 000,0 Pořady a výstavy
5331
62/16
80 000,0 Restaurování
5331
63/16
30 000,0 Odborná dokumentace sbírek
MA-16
Stránka 11
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
3322
Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku, památková zona,kostel
5171
64/16
200 000,0 Zámek vala, kaple
5493
65/16
150 000,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 %
5169
66/16
3326
50 000,0 PD zámek - modernizace interiéru, vytvoření nových stálých expozic
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
5171
67/16
3392
80 000,0 Bedřichov - oprava kapličky
Zájmová činnost v kultuře - KD
PS Slavík
5222
68/16
33 000,0 Koncerty, festivaly
Trnávka
5222
69/16
15 000,0 Koncerty, propagační materiál
Stražišťan
5222
70/16
20 000,0 Koncerty, festivaly
Obec Velká Rovná
5171
71/16
10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
Obec Zhoř
5171
72/16
10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
5169
73/16
50 000,0 Vybudování obecní místnosti - PD
Obec Roučkovice
5171
74/16
10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
Obec Bedřichov
5171
75/16
10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
Obec Jetřichovec
5171
76/16
10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
3399
Záležitosti kultury, církvi…
5169
77/16
35 000,0 Uzavírka pouť
Šafarik Jaroslav
5212
78/16
100 000,0 Jatka FEST 2015
Obec Jetřichovec
5169
79/16
29 000,0 Kulturní akce
MA-16
Stránka 12
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
OS Dobromysl
5222
80/16
3412
70 000,0 Festival Pacovský poledník
Sportovní zařízení v majetku obce
TJ Slavoj, oddíl atletiky
6121
81/16
3 120 000,0 Modernizace zázemí sportovního areálu u sv. Anny (2015 hrubá stavba, dokončení 2016)
TJ Slavoj, oddíl kopané
5171
82/16
70 000,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace
5169
83/16
150 000,0 PD nové kabiny fotbal, tribuna, tenisové kurty
3419
Tělovýchovná činnost
5222
84/16
983 300,0 Provozní rozpočet TJ Slavoj
TJ Slavoj, oddíl atletiky
5222
85/16
13 000,0 Turnaje, soutěže
6322
86/16
60 000,0 Rekonstrukce kladivářské klece
TJ Slavoj, oddíl kopané
5222
87/16
48 000,0 Turnaje, soutěže, žíněnky, časomíra
TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu
5222
88/16
3 000,0 Turnaj
TJ Slavoj - oddíl tenisu
5222
89/16
5 000,0 Turnaj
TJ Slavoj, oddíl volejbalu
5222
90/16
5222
91/16
5 000,0 Turnaje, soutěže
40 000,0 Nová antuka pro volejbalový areál
Mažoretky Babettky
5222
92/16
15 000,0 Mažoretková soutěž 3. ročník
AMK Pacov v AČR
5222
93/16
100 000,0 Provoz areálu, přebory
5622
94/16
200 000,0 Návratná půjčka na profinancování projektu
5222
95/16
300 000,0 Projekt "Oprava komunikaci ve sportovně-rekreačním areálu Propad"
MA-16
Stránka 13
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
ÚAMK - AMK Pacov
5222
96/16
40 000,0 Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů
FC Jatka
5222
97/16
10 000,0 Turnaje, soutěže
Pavel Picka
5222
98/16
5222
99/16
4 000,0 Turnaje, soutěže
Pacovští Honzíci, o.s.
20 000,0 Turnaje, soutěže
Ostatní
5222
100/16
5169
101/16
5171
102/16
6121
103/16
30 000,0 Zhoř - Oplocení okolo dětského hřiště
5171
104/16
2 000,0 Roučkovice - hřiště - sítě do branek
6121
105/16
70 000,0 Jetřichovec - přístřešek dětské hřiště
5222
106/16
650 000,0 Žákohodiny
5222
107/16
320 000,0 Kompenzace spolkům za nájemné tělocvičny a Sokolovny - kritéria: práce s dětmi a výkonostní sport
5021,5169
108/16
3421
150 000,0 Příspěvky schválen Radou města
50 000,0 Drobné projektové práce schválené radou
Využití volného času dětí a mládeže
200 000,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku, opravy herních prvků atd. včetně místních částí
50 000,0 Letní hodiny tělocviku + letní příměstský tábor - angličtina, tělocvik
TOM Kamarádi
5222
109/16
30 000,0 Závody, soutěže
Farní charita Pacov - klub Spirála
5223
110/16
3429
50 000,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála
Zájmová činnost a rekreace
5021,5169
111/16
150 000,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody
KČT Pacov
5222
112/16
2 500,0 Turistické akce
RC Sovička
5222
113/16
250 000,0 Provoz, prázdninová družina, veřejné akce
MA-16
Stránka 14
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
3511
Všeobecná ambulantní péče
5171
114/16
5171
115/16
20 000,0 Přepláštění střechy únikového východu + opravy nástupních ploch
5171
116/16
15 000,0 Hromosvod - objekt A - nový hromosvod po přepláštění
5171
117/16
19 000,0 Výměna WC - 3. podlaží - ženy + 1. podlaží muži – celk. 5 ks
5171
118/16
5137
119/16
3631
250 000,0 Oprava pláště střechy - objekt A - lékárna, nátěr světlíků
4 000,0 Výměna WC - 3. podlaží oridnace Neurol/Psych/kožní
10 000,0 Sada servisního nářadí v kufru
Veřejné osvětlení
6121
120/16
6121
121/16
3632
500 000,0 Nové a obnova stávajícího osvětlení v Pacově a MČ
80 000,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovská lesní s.r.o.
Hřbitovnictví
5169
122/16
5169,5171
123/16
3633
30 000,0 Pohřby - na náklady města
300 000,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně + dlažba
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
6121
124/16
3635
100 000,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm - součást rozšíření
Územní plánování
5169
125/16
3639
500 000,0 Změna územního plánu - nový územní plán
Komunální služby a územní rozvoj
5169
126/16
80 000,0 Propagace města, zámku - dotisk propag. materiálů, suvenýry…
5169
127/16
50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad
5169
128/16
500 000,0 Poradenská činnost na dotacích
5494
129/16
165 000,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita nad Sídlištěm Míru
6121,5171
130/16
5171
131/16
6130
132/16
150 000,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků
5169
133/16
100 000,0 Vypracování geometrických plánů
5169
134/16
300 000,0 Příprava projektů do dotačních programů EU
5169
135/16
5169
136/16
5 000 000,0 Spoluúčasti na získaných dotacích
10 000,0 Spoluúčasti při pojistných událostech
75 000,0 Studie proveditelnosti Pivovar - vybudování energocentra
170 000,0 Passport-pivovar
MA-16
Stránka 15
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
5169
137/16
50 000,0 Rozbory odpadů
5169
138/16
80 000,0 Plán odpadového hospodářství
3726
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna
5169
139/16
3729
30 000,0 Rozbory kompostu
Ostatní nakládání s odpady
5169
140/16
3745
20 000,0 Rozbory - skládka pod strojírnami
Veřejná zeleň a vzhled obcí
5169
141/16
30 000,0 Jetřichovec - zeleň náves
5171
142/16
50 000,0 Roučkovice - úprava svahu
3749
Ostatní činosti k ochraně přírody
ČSOP - MOP
5222
143/16
3900
10 000,0 Naučné programy
Ostatní činnosti souvisejíci se službami pro obyvatelstvo
5166
144/16
4351
50 000,0 Nadační fond pro nadané děti
Pečovatelská služby
Farní charita Pacov
5223
145/16
4356
420 000,0 Příspěvek na pečovatelskou službu
Denní stacionáře a centra denních služeb
Centrum LADA
5229
146/16
150 000,0 Provozní příspěvek, rekonstrukce domku u Špejcharu
APLA Jižní Čechy, z. ú.
5229
147/16
4357
2 000,0 Sociální služba pro autistického klienta z Pacova
Domovy
6121
148/16
1 500 000,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD
6351
149/16
6351
150/16
45 000,0 Nákup kuchyňského robotu
6121
151/16
85 000,0 Zamykací systém DS
164 000,0 Nákup zvedáku
MA-16
Stránka 16
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
4371
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
5229
152/16
5229
153/16
4399
5 000,0 Poskytování služeb rané péče na území Pacova
Ostatní záležitosti sociálních věcí
FOKUS Vysočina
2 000,0 Sociální služba a dobrovolnické centrum
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
PČR
5194
154/16
30 000,0 Dar - vybavení služebna Pacov
5512
Požární ochrany-dobrovolná část
SDH Pacov
5222
155/16
6122
156/16
15 000,0 Hasičské soutěže (O pohár starosty, Železný hasič)
210 000,0 JPO - dýchací přístroje
SDH Roučkovice
5169
157/16
8 000,0 Nádrž - přivedení el. proudu k požární zbrojnici
SDH Želiv 2 - psovodi
5222
158/16
2 000,0 Kurz orientace s GPS a slaňování
6171
Celkem:
Činnost místní samosprávy
5168
159/16
20 000,0 Datové rozhraní účetního SW Orsoft pro komunikaci se SW společnosti VODAK (pro výstup kontrolního hlášení DPH)
6111
160/16
50 000,0 Mail server - SW, který nahradí současný mailový server
5169
161/16
6111
162/16
5171
163/16
300 000,0 Oprava sociálního zařízení v budově radnice
6121
164/16
150 000,0 Budova ZUŠ - rozšíření učebny
5171
165/16
150 000,0 Budova ZUŠ - úprava topení
5171
166/16
5168
167/16
5169
5171
168/16
169/16
100 000,0 Právní a daňové poradenství veřejné správy
50 000,0 QGIS - SW pro modernizaci digitální technické mapy města bez podpory Javy (nahradí zastaralý GS WEB)
70 000,0 Radnice podlaha + dveře
100 000,0 Aktualizace ÚAP ORP Pacov - (po dvou letech)
6 000,0 Jetřichovec - aktualizace, doplnění nových webových stránek obce
25 000,0 Jetřichovec - obnova úřední desky na návsi
37 005 800,0
MA-16
Stránka 17
Rozpočet města Pacova pro rok 2016
7) Rekapitulace rozpočtu r. 2016 v Kč
Rozpočtové příjmy celkem:
119 668 278,0
Daňové příjmy
69 125 000,0
Nedaňové příjmy
38 448 678,0
Kapitálové příjmy
45 000,0
z toho:
Přijaté dotace
12 049 600,0
Rozpočtové výdaje celkem:
z toho:
120 271 520,0
Provozní výdaje
83 265 720,0
Mimořádné výdaje
37 005 800,0
Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji):
-603 242,0
Splátky úvěrů celkem:
z toho:
5 108 000,0
ČS (ZTV Uniko)
1 250 000,0
ČS (Zámek)
2 508 000,0
ČS (ČOV)
1 350 000,0
Volné prostředky:
-5 711 242,0
Zůstatek účtů k 31. 12. 2015:
6 000 000,0
Rezerva rozpočtu:
288 758,0
Rekapitulace-16
Stránka 18