Bod 10_Příloha 01_Aktualizace OM ROP SV

Příloha: XX
Příloha č. 1, bod 50-10/2014
Aktualizace Operačního manuálu ROP
NUTS II Severovýchod (verze 28.0)
50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Příloha č. 1, bod 50-10/2014
~1~
Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II
Severovýchod
Oproti verzi 27.0 Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod došlo zejména k následujícím
změnám:
Účinnost od: 10. 11. 2014
Verze: 28.0
Kapitola 2
-
Kapitola 3
-
Kapitola 5
-
Kapitola 6
-
Kapitola 7
-
-
-
-
-
Kapitola 8
-
Kapitola 9
-
-
Do kapitoly byl přidán a vysvětlen pojem Flexibilita mezi prioritními
osami.
Upraveny odkazy uložených dokumentů na sdílených discích P:/
a N:/ (formální úprava).
V podkapitole 5.3.3.1 Organizační struktura Úřadu doplněn nově
zřízený úsek – Úsek právní v rámci Odboru vnitřních věcí. Dále
upravena příloha č. 5.1.
V podkapitole 5.7.5 byl doplněn účet RR u ČNB a nově byla
doplněna podkapitola 5.7.6 s účtem RR u Raiffeisen Bank.
Nově byla doplněna podkapitola 6.1.7 Protikorupční strategie ROP
SV.
V podkapitole 7.1.3 Administrativní kontrola přijatých projektů byl
upřesněn postup namátkové kontroly indikátorů podvodu s odkazem
na Protikorupční strategií ROP SV.
V podkapitole 7.1.7 Schválení projektů Výborem Regionální rady
doplněna možnost rozdělení volných prostředků v závislosti na
schválení jednotlivých ŽOP projektů hraničního a ve zvláštním
režimu.
V podkapitole 7.1.9 Smlouvy o poskytnutí dotace doplněno
zaznamenávání změn výše podpory do centrálního registru podpor
de minimis.
V podkapitolách 7.2.1 Změny finančního plánu projektu a 7.3.12
Monitorování pokroku realizace IPRM upraven text na základě
změny přístupu řídícího orgánu k posuzování změn finančních plánů
dílčích projektů IPRM schváleného na 48. zasedání VRR.
V podkapitolách 7.1 a 7.3.2 upraveny a doplněny postupy
v souvislosti s poskytováním konzultací žadatelům/příjemcům a jejich
evidence.
V podkapitole 8.4.1 došlo k upřesnění postupu ohledně provedení
zápočtu odvodu vůči žádosti o platbu.
V podkapitole 9.2.1.2 došlo v oblasti metodických kontrol, interního
auditu a manažerských kontrol k upřesnění postupu v souvislosti
s Protikorupční strategií ROP SV.
V podkapitole 9.2.1.5 došlo k upřesnění předmětu (zaměření)
kontroly v souvislosti s Protikorupční strategií ROP SV.
Příloha č. 1, bod 50-10/2014
~2~
-
-
-
-
Kapitola 15
-
-
Přílohy
-
-
-
V podkapitole 9.2.1.9 došlo k upřesnění zaměření kontroly veřejných
zakázek v souvislosti s Protikorupční strategií ROP SV.
V podkapitole 9.2.1.10 došlo k upřesnění postupů krácení výdajů
a jednotné evidence udělených korekcí v souvislosti s Protikorupční
strategií ROP SV.
V podkapitole 9.2.1.18 došlo k upřesnění zaměření kontroly při
identifikaci porušení principů 3 E v souvislosti s Protikorupční
strategií ROP SV.
V podkapitole 9.3.1 došlo v souvislosti s Protikorupční strategií ROP
SV k upřesnění způsobu plánování kontrol spočívající v rotaci
(prostřídání) členů kontrolní skupiny.
V podkapitole 9.3.2 došlo k upřesnění předmětu (zaměření) kontroly
v souvislosti s Protikorupční strategií ROP SV.
V podkapitole 9.7.2 došlo k upřesnění postupu ohledně provedení
zápočtu odvodu vůči žádosti o platbu a dále k aktualizaci informací
ohledně finálních zpráv z auditů.
V podkapitole 15.3.2.2 upravena pasáž o postupu vystavení
objednávky s ohledem na aktualizaci Příkazu ředitele č. 5_Oběh
účetních dokladů.
V podkapitole 15.3.2.4.1 (ZV pro oblast podpory 5.1) byla k nadpisu
této podkapitoly přidána poznámka pod čarou: „V souvislosti se
zařazením Regionálních rad do implementační struktury IROP
(programový dokument IROP schválený vládou ČR dne 9. 7. 2014 a
odeslaný na EK dne 15. 7. 2014) lze v rámci této oblasti podpory
financovat také níže uvedené kategorie výdajů souvisejících
s přípravou IROP.“
V podkapitolo 15.3.2.4.1 – mezi způsobilé výdaje doplněny „výdaje
na řízení lidských zdrojů“.
Příloha 6.18 Protikorupční strategie ROP SV – nově doplněna.
Příloha 7.08 Kontrolní list k povinným přílohám – úprava – podpis
pouze jednoho administrátora.
V příloze 7.45 Postup využívání a odměňování expertů a členů
expertní komise byl aktualizován etický kodex a rozšířeno Zadání
práce o vyjádření příkazce operace, datum jeho podpisu a datum
podpisu relevantních osob uvedených na Zadání práce.
Příloha 9.6 Vzor protokolu o kontrole_fyzická interim či ex-post –
přidána poznámka pod čarou ke sníženým odvodům.
Příloha 9.8 Vzor protokolu o kontrole_administrativní interim,ex-post
bez žádosti o platbu – přidána poznámka pod čarou ke sníženým
odvodům.
Příloha 9.13 Vzor protokolu o kontrole_administrativní interim se
žádostí o platbu - přidána poznámka pod čarou ke sníženým
Příloha č. 1, bod 50-10/2014
~3~
-
-
-
-
-
odvodům.
Přílohy 9.19a – f_Kontrolní list-kontrola postupu zadávání veřejné
zakázky – ve všech sadách kontrolních listů došlo ke zjednodušení
rozsahu kontroly, která je určitých oblastech omezena pouze na
nabídku vybraného uchazeče a nabídky vyřazených uchazečů.
Příloha 9.25_Záznam o úkonech předcházejících kontrole_KL pro
posouzení monitorovacích zpráv bez žádosti o platbu – byla
upravena část 7 ve vazbě na textaci průběžné interim AR.
Aktualizace přílohy č. 9.36 Prominutí odvodu při porušení podmínek
nemajících finanční dopad – upraven postup ohledně zástavního
práva.
Příloha 15.1 Projektový list Technické pomoci – do rozpočtové
skladby přidána položka „Ostatní neinvestiční výdaje“ a položka
„Odměny za užití duševního vlastnictví“.
Příloha 15.2 Rozvržení projektů v TP ROP SV – přidány aktuální
projekty.