Plán činnosti na rok 2015 - Domov pro seniory Iris, Ostrava

Domov pro seniory Iris,
Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková
organizace
IČ: 70 63 18 24
Plán činnosti na rok 2015
A.
Úvod
1.
2.
3.
Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.
Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 27 mužů.
Počet a struktura zaměstnanců: V přehledu je uveden počet fyzických osob, v závorce
jsou přepočtené stavy zaměstnanců. Proti předchozímu roku dochází ke zvýšení celkově o
1,0 úvazku (sociální pracovník a sestra). Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86 je
však nenaplněn.
Profese
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Sestra
Ergoterapeut
Fyzioterapeut
Nutriční terapeut
Správa organizace
Provozní dělnické profese
(kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice)
celkem
Bližší údaje viz přiložené organizační schéma.
Počet zaměstnanců
6
(5,5)
38
(38,0)
9
(8,75)
2
(2,0)
2
(1,075)
1
(1,0)
5
(3,85)
25
88
(23,5)
(83,675)
B.
Zabezpečení provozu
1.
Financování provozu
Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015:
Položka
Částka (tis. Kč)
Náklady
33 040
osobní
25 027
ostatní
7 488
odpisy movitý majetek svěřený
99
odpisy nemovitý majetek
426
Vlastní výnosy
úhrady pobyt a strava
úhrady za péči
úhrady od zdrav. pojišťoven
ostatní
odpisy
20 341
9 600
8 570
1 480
265
426
Neinvestiční příspěvek SMO na provoz
Příspěvek SMO na odpisy
8 625
99
Domov podal žádost o státní dotaci ve výši 3 975 tis. Kč. Informace dosud nejsou
k dispozici.
T.: 31. 12. 2015
2
2.
Elektricky polohovatelné postele
V dřívějších letech jsme postupně vyměňovali poškozené mechanické postele za
elektricky polohovatelné. Doposud jsme obnovili 66 postelí. V projektu pro přístavbu je
navrhováno 26 elektricky polohovatelných postelí. V současnosti je akutní potřeba tří
nových postelí. Náklad asi 100 tis. Kč bude hrazen z RF organizace.
T.: 30. 6. 2015
3.
Vnitřní vybavení nové přístavby
Projekt vnitřního vybavení pokojů, společenských místností a koupelen vypracovává ing.
arch. Žufanová (fy OSA) na základě našich požadavků. Vlastní výběr dodavatelů vzejde
z výběrových řízení, které bude organizovat IO MMO. Financování zajistí dle ústního
sdělení rovněž IO MMO. Vše je samozřejmě závislé na postupu stavby.
T.: 31. 12. 2015
4.
Obnova počítačové techniky
Část zastaralých počítačů již byla vyměněna v minulých letech. S rozšiřováním využívání
vyšších verzí programů (např. Cygnus, Gordic) roste nutnost obnovy počítačové techniky.
Předpokládaný rozsah vybavení v ceně 70 tis. Kč bude upřesněn a hrazen z RF
organizace.
T.: 31. 12. 2015
5.
Výměna van sprchových lůžek
Sprchová lůžka Concerto, pořízená v minulosti, jsou stále funkční, ale je nutné opětovně
vyměnit jejich plastové vany. Náklad 50 tis. Kč bude hrazen z rozpočtu organizace.
T.: 31. 3. 2015
6.
Obnova služebního auta
Organizace již obdržela investiční dotaci 500 tis. Kč. Smlouva je platná do 31. 3. 2015.
S ohledem na provozní požadavky bude zakoupen víceúčelový automobil s bočními
posuvnými dveřmi. Ve výběrovém řízení byly posuzovány vozy tohoto typu od šesti
výrobců a byl vybrán Ford Tourneo Conect s termínem dodání 03/15.
T.: 31. 3. 2015
7.
Systém značení prádla
Dlouhodobé nevyhovující značení prádla ručními popisy bude nahrazeno systémem
termoprintu (zažehlovací lis, termotiskárna, etikety) pro ložní prádlo, oděvy zaměstnanců
a osobní prádlo klientů. Náklad asi 100 tis. Kč bude hrazen z IF organizace, popřípadě
z externích zdrojů (např z výnosů loterií).
T.: 31. 12. 2015
8.
Úpravy prosklení bočních schodišť A a B
Úpravy byly plánovány v loňském roce, ale neprovedeny pro zahájení přístavby a
nedohody s projektantem. Odhadované náklady 150 tis. Kč budou hrazeny z IF
organizace, popřípadě z externích zdrojů.
T.: 31. 12. 2015
9.
Zvýšené energetické nároky
S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela
jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2016 musí být zohledněny. V současnosti není
možné operovat s reálnými čísly.
T.: 30. 9. 2015
3
10.
Opravy omítek stěn
Stěny bočních schodišť A a B nebyly v roce 2014 opravovány, protože vchody slouží
jako náhradní zásobování po dobu přístavby. Je předpoklad, že v roce 2015 bude
přístavba dokončena tak, aby nový zásobovací vchod byl již funkční a opravy by bylo
možno provést. Náklady 25tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace, popřípadě z RF.
T.: 31. 12. 2015
C.
Naplňování hlavních cílů organizace
1.
Řešení intimity klientů
Koncepční řešení spočívající ve změně třílůžkových pokojů na ménělůžkové bude zřejmě
realizováno letos, protože přístavba objektu začala v říjnu 2014. Zhotovitelem je fy
Bystroň Group, investorem investiční odbor MMO.
T.: 31. 12. 2015
2.
Příprava nového sazebníku úhrad za služby a vypracování dodatků ke smlouvám o
poskytování péče
Počátkem roku (v návaznosti na zvýšení důchodů) jsme zvážíli, ve kterých oblastech
budou platby zvýšeny. Poté bylo zvýšení úhrad projednáno s klienty (zákonnými
zástupci) a byly vypracovány dodatky ke smlouvám.
T.: 31. 1. 2015
3.
Zavedení konceptu bazální stimulace do praxe
V předešlých letech jsme proškolili čtyři zaměstnance v základech metody a dva z nich
absolvovali nástavbový kurz v Institutu bazální stimulace. Dobré zkušenosti s konceptem,
ale problémy s přenosem informací ostatním zaměstnancům nás vedou k organizaci
základního vzdělání pro všechny zaměstnance v přímé péči a následném zavedení metody
do praxe celého Domova.
T.: 31. 12. 2015
4.
Biografický model péče
Se základy konceptu se seznámili vedoucí zaměstnanci na přednáškách, konferencích a
návštěvami, především však konzultacemi s PhDr. Procházkovou. Několikaletý projekt se
pokusíme letos zavádět pod jejím vedením jen na jednom pracovišti.
T.: 31. 12. 2015
5.
Změny v organizaci práce
V souvislosti s odchody do důchodu (zástupce ředitele, ekonoma a personalisty v jedné
osobě a hlavního účetního) bude změněna organizační struktura a dojde ke změnám
pracovních náplní, včetně sociálního úseku.
T.: 30. 4. 2015
6.
Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům
Předběžná dohoda s DTO a Střediskem vzdělávání umožní zajištění praktické části
rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“. Počet bude upřesněn.
T.: 31. 12. 2015
7.
Stáže studentů středních a vysokých škol
Na základě rámcových smluv bude také v roce 2015 umožněno studentům VOŠ sociální,
VOŠ zdravotní, OU a Opavské univerzity absolvování praxe. Počet bude upřesněn.
T.: 31. 12. 2015
4
8.
Dobrovolnictví
Domov dlouhodobě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Na smluvním základě
bude spolupráce pokračovat, včetně školení nových zájemců a supervizí.
T.: 31. 12. 2015
9.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Organizace již zaměstnává čtyři osoby se zdravotním postižením, přesto nesplňuje
povinný podíl na celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2015 bude organizace
spolupracovat s organizací Čtyřlístek při zaměstnávání těchto osob na vhodných pozicích.
T.: 31. 12. 2015
D.
Lidské zdroje – vzdělávání
1.
Základní kurz bazální stimulace
Odborné školení (Institut bazální stimulace) proběhne přímo v organizaci. Bude
proškoleno celkem 41 zaměstnanců v přímé péči. Náklady 160 tis. Kč budou hrazeny
z RF organizace.
T.: 28. 2. 2015
2.
Biografický model péče
Se základy konceptu se seznámili vedoucí zaměstnanci na přednáškách a konferencích.
Zásadním impulzem byly předběžné konzultace s PhDr. Procházkovou. Dlouhodobý
projekt začneme letos zavádět pod jejím vedením jen na jednom pracovišti. Proběhne
úvodní školení pro všechny zaměstnance v přímé péči a nástavbové vzdělávání pro
vybrané zaměstnance jednoho oddělení, kde se systém bude zavádět. S principy budou
podrobně seznámeni rovněž zdravotničtí zaměstnanci (NCO NZO Brno). V rozšířeném
tematickém vzdělávání budou pokračovat dva vedoucí úseků. Náklady asi 100 tis. Kč
budou hrazeny sponzorem.
T.: 31. 12. 2015
3.
Projekt „Další vzdělávání pracovníků soc. služeb v krajích Moravskoslezském a
Jihomoravském“ (Educo centrum Krnov)
Organizace se projektu účastnila již loni a letos bude vzdělávání pokračovat.
T.: 31. 12. 2015
4.
Pracovně - právní předpisy
Dalším okruhem vzdělávání budou odborná školení v účetnictví, personalistice, FKSP,
odměňování a hygieně. Účast zaměstnanců dle odbornosti a výběru témat. Náklady budou
hrazeny z rozpočtu organizace.
T.: 31. 12. 2015
5.
Výměnné stáže, supervize, GDO
Pátou oblastí vzdělávání zaměstnanců budou povinná školení PSS a sociálních pracovnic,
výměnné stáže v jiných domovech, zajištění supervize, účast na GDO apod. Náklady
budou hrazeny z rozpočtu organizace.
T.: 31. 12. 2015
E.
Vnitřní kontrolní systém
1.
Směrnice
Vnitřní kontrolní systém je dlouhodobě zaveden. Směrnice pro provádění interních
kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a
Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 2/14) stanovují způsob provádění
5
kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je písemně dokumentována ve třech
kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra).
T.: průběžně, 31. 12. 2015
2.
Řídící kontroly
Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn na formuláři „Schvalovací
postup – účetní doklad“, který podepisuje příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavní
účetní.
T.: průběžně, 31. 12. 2015
F.
Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let
1.
Přístavba objektu
Přístavba objektu začala v říjnu 2014. Umožní změnu třílůžkových pokojů na
jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední
řadě zlepší požární bezpečnost (evakuační výtahy). Zhotovitelem je fy Bystroň Group,
investorem investiční odbor MMO. S ohledem na skutečnost, že termín ukončení je
01/16, zařazuji akci také zde do výhledu.
T.: 01/16
2.
Vybavení pokojů v nové přístavbě
Projekt vnitřního vybavení pokojů, společenských místností a koupelen vypracovává ing.
arch. Žufanová (fy OSA) na základě našich požadavků. Vlastní výběr dodavatelů
vzejde z výběrových řízení, které bude organizovat IO MMO. Financování zajistí dle
ústního sdělení rovněž IO MMO. Vše je samozřejmě závislé na postupu stavby,
přístavba objektu začala v říjnu 2014. S ohledem na skutečnost, že termín ukončení
stavby je 01/16, zařazuji akci také zde do výhledu.
T.: 06/16
3.
Zavádění biografického modelu péče
Ve druhé polovině letošního roku bychom toto pojetí péče o klienty chtěli aplikovat
na jednom oddělení. V dalších letech plánujeme postupné rozšiřování projektu na další
oddělení.
T.: 12/17
4.
Zahradní úpravy
Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální, ale s ohledem na plánovanou
přístavbu se odkládá do roku 2016.
T.: 12/16
Zpracoval: RNDr. Šeremek
Ostrava, leden 2015
6
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 3 k Domácímu řádu
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD 1. 1. 2015
1. Vyhláškou stanovené úhrady
1.1 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na
210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně.
1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris:
Kč / 1 den
třílůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
jednolůžkový pokoj
120,130,140,-
Kč / 30 dnů
3 600,3 900,4 200,-
Kč / 31 dnů
3 720,4 030,4 340,-
1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris:
Kč / 1 den
strava normální,
šetřící a diabetická
157,-
Kč / 30 dnů
4 710,-
Kč / 31 dnů
4 867,-
Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na
potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 80,- Kč pro všechny druhy
připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 27,- Kč, na
odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč.
1.4
Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris:
Kč / 1 den
třílůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
jednolůžkový pokoj
277,287,297,-
Kč / 30 dnů
8 310,8 610,8 910,-
7
Kč / 31 dnů
8 587,8 897,9 207,-
2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti)
Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní
činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení.
2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou
žádost klienta
50,- Kč
2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí
oddělení – závisí na provozních možnostech Domova
50,- Kč/hodina
(neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky)
2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta
(náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti)
 zkracování, prodlužování
 rozšiřování, zužování, všití uzávěrů
20,- Kč
50,- Kč
2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta
10,- Kč/km
2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA)
10,- Kč/měsíc
2.6 Zhotovení fotografií
5,- Kč/kus
2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele
2,- Kč/A4
2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných
prostor po úmyslném znečištění
nebo znečištění v opilosti
50,- Kč/úkon
3. Úhrady za zprostředkované služby
3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů.
3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených
tarifů.
3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel
služby.
3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna.
RNDr. Oldřich Šeremek
ředitel
Ostrava, 2. 1. 2015
8
Organizační schéma Domova pro seniory Iris s uvedením počtu zaměstnanců (přepočtený stav v závorce)
Ředitel
Ekonomicko
provozní
úsek
Stravovací
úsek
vedoucí *
vedoucí **
personalista
a rozpočtář
nutriční
1(1,0)*
terap. 1(1,0)**
finanční refer. 1(1,0)
skladní 1(1,0)
účetní
1(0,45)
kuchař
Sociální
úsek
Sociálně - zdravotní úsek
vedoucí 1(1,0)
PSS
instruktor 1(1,0)
vedoucí 1(1,0)
oddělení A2
oddělení A4
vedoucí ****
vedoucí *****
uklízeč
vrátný, topič
uklízeč
oddělení B1
vedoucí ***
oddělení B3
vedoucí *****
sociální
pracovník v
pracovník v
pracovník v
pracovník v
pracovník 4(3,5)
soc. službách
soc. službách
soc. službách
soc. službách
(důvěrník)
(důvěrník)
(důvěrník)
(důvěrník)
6(6,0)
5(5,0)
mzdový účetní 1(0,4)
1(1,0)
7 (7,0)
7 (7,0)***
6 (6,0)
1(1,0)
6(6,0)
5(4,5)
zdravotnická
péče
sestra
9 (8,75)*****
fyzioterapeut
2(1,075) ****
pracovník
pracovník
pracovník
pracovník
v sociálních
v sociálních
v sociálních
v sociálních
službách
službách
službách
službách
4 (4,0)
2 (2,0)
3 (3,0)
ergoterapeut
2(2,0)
3 (3,0)
dělník prádelny 4(4,0)
údržbář, topič 2(1,0)
metodické vedení
*** kum. funkce vedoucí oddělení a pracovník v sociálních službách (1 osoba)
* kumulované funkce ved. ekonomicko-prov. úseku a rozpočtář a personalista (1 osoba)
**** kum. funkce vedoucí oddělení a fyzioterapeut ( 1 osoba)
** kum. funkce vedoucí stravovacího úseku a nutr. terapeut (1 osoba)
***** kum. funkce vedoucí oddělení a sestra (2 osoby)
9
1.1.2015