pdf 131,20 KB

F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený k 30. 06. 2015
v Kč na dvě desetinná místa
Rok
Měsíc IČO:
2015
6
00241971
Název a sídlo vykazující jednotky: Bratkovice, Bratkovice
I. Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka Text
a
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
b
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1351
1361
1511
4112
4213
4216
4222
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv
Inv.př. transfery ze státních fondů
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu
Inv. př. transfery od krajů
Schválený
rozpočet
1
558 491,00
19 902,00
70 560,00
648 000,00
0,00
1 186 800,00
195 000,00
5 000,00
0,00
2 067,00
284 753,00
88 800,00
0,00
21 505 584,00
456 000,00
Rozpočet
po změnách
2
558 491,00
19 902,00
70 560,00
648 000,00
5 320,00
1 186 800,00
195 000,00
5 000,00
8 000,00
2 067,00
284 753,00
46 600,00
575 147,54
21 505 584,00
456 000,00
Výsledek od
počátku roku
3
285 044,39
4 613,43
34 646,38
283 809,37
5 320,00
621 865,65
169 500,00
4 490,00
5 658,77
100,00
220 209,70
23 298,00
575 147,54
9 777 509,77
0,00
%SR
51,04
23,18
49,10
43,80
0,00
52,40
86,92
89,80
0,00
4,84
77,33
26,24
0,00
45,47
0,00
%UR
51,04
23,18
49,10
43,80
100,00
52,40
86,92
89,80
70,73
4,84
77,33
50,00
100,00
45,47
0,00
oddíl I. / 1
.c
F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
I. Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka Text
a
b
0000
****
2310
2310
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet
po změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
%SR
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
%UR
25 020 957,00
25 567 224,54
12 011 213,00
48,00
46,98
Pitná voda
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
60 000,00
162 000,00
160 060,00
266,77
98,80
2310
****
60 000,00
162 000,00
160 060,00
266,77
98,80
2321
2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
67 500,00
67 500,00
55 000,00
81,48
81,48
2321
****
67 500,00
67 500,00
55 000,00
81,48
81,48
3314
3314
Činnosti knihovnické
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
500,00
500,00
240,00
48,00
48,00
3314
****
500,00
500,00
240,00
48,00
48,00
3639
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2132
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
6 000,00
20 000,00
12 250,00
204,17
61,25
3639
****
6 000,00
20 000,00
12 250,00
204,17
61,25
3724
3724
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
20 000,00
4 518,00
0,00
22,59
3724
****
0,00
20 000,00
4 518,00
0,00
22,59
6171
6171
6171
6171
Činnost místní správy
2212
Sankční platby př. od jiných subjektů
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 000,00
0,00
0,00
3 000,00
200 000,00
0,00
1 750,00
184 965,00
4 500,00
175,00
0,00
0,00
58,33
92,48
0,00
6171
****
1 000,00
203 000,00
191 215,00
19121,50
94,19
6310
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
2141
Příjmy z úroků
15 000,00
15 000,00
632,61
4,22
4,22
6310
****
15 000,00
15 000,00
632,61
4,22
4,22
25 170 957,00
26 055 224,54
12 435 128,61
49,40
47,73
Celkem
oddíl I. / 2
.c
F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text
a
b
2212
2212
2212
2212
2212
Silnice
5021
5139
5169
5171
2212
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet
po změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
%SR
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
%UR
2 000,00
15 000,00
90 000,00
297 095,00
2 000,00
15 000,00
90 000,00
297 095,00
3 528,00
0,00
24 700,00
9 592,80
176,40
0,00
27,44
3,23
176,40
0,00
27,44
3,23
****
404 095,00
404 095,00
37 820,80
9,36
9,36
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Pitná voda
5021
Ostatní osobní výdaje
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
6130
Pozemky
20 000,00
0,00
2 000,00
50 000,00
250 000,00
30 000,00
20 000,00
0,00
2 000,00
50 000,00
250 000,00
30 000,00
1 881,00
2 000,00
6 173,80
41 661,50
27 504,10
0,00
9,40
0,00
308,69
83,32
11,00
0,00
9,40
0,00
308,69
83,32
11,00
0,00
2310
****
352 000,00
352 000,00
79 220,40
22,51
22,51
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
5021
Ostatní osobní výdaje
5154
Elektrická energie
5164
Nájemné
5166
Výdaje na dodav. pořízení informací
5169
Nákup ostatních služeb
6121
Budovy, haly a stavby
6130
Pozemky
10 000,00
0,00
0,00
6 000,00
350 000,00
28 342 107,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
6 000,00
350 000,00
28 342 107,00
0,00
12 495,00
15 550,00
5 527,00
0,00
12 100,00
11 363 555,09
28 000,00
124,95
0,00
0,00
0,00
3,46
40,09
0,00
124,95
0,00
0,00
0,00
3,46
40,09
0,00
2321
****
28 708 107,00
28 708 107,00
11 437 227,09
39,84
39,84
2329
2329
Odvádění a čištění odpadních vod j.n.
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
2329
****
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
3314
3314
Činnosti knihovnické
5021
Ostatní osobní výdaje
8 000,00
8 000,00
3 528,00
44,10
44,10
3314
****
8 000,00
8 000,00
3 528,00
44,10
44,10
oddíl II. / 1
.c
F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text
a
b
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet
po změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
%SR
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
%UR
3341
3341
3341
Rozhlas a televize
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
10 000,00
100 000,00
10 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3341
****
110 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
3399
3399
3399
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5194
Věcné dary
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
588,00
3 704,00
3 153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,02
3399
****
0,00
15 000,00
7 445,00
0,00
49,63
3421
3421
3421
Využití volného času dětí a mládeže
5139
Nákup materiálu j.n.
5175
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
25 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3421
****
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
3429
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
5175
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
3429
****
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
3631
3631
3631
3631
3631
Veřejné osvětlení
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5154
Elektrická energie
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
5 000,00
5 000,00
60 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
60 000,00
30 000,00
0,00
0,00
22 440,00
0,00
0,00
0,00
37,40
0,00
0,00
0,00
37,40
0,00
3631
****
100 000,00
100 000,00
22 440,00
22,44
22,44
3639
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
3639
****
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
3722
3722
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
706,00
2 380,00
7,06
0,00
7,06
0,00
oddíl II. / 2
.c
F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet
1
220 000,00
Rozpočet
po změnách
2
220 000,00
Výsledek od
počátku roku
3
5 340,00
230 000,00
230 000,00
a
3722
b
5169
3722
****
3723
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00
3723
****
3724
3724
Nákup ostatních služeb
%SR
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
%UR
2,43
2,43
8 426,00
3,66
3,66
25 000,00
-4 289,00
-17,16
-17,16
25 000,00
25 000,00
-4 289,00
-17,16
-17,16
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
3724
****
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
5175
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
6121
Budovy, haly a stavby
6129
Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.
5 000,00
30 000,00
40 000,00
60 000,00
0,00
0,00
25 000,00
5 000,00
30 000,00
40 000,00
60 000,00
0,00
0,00
25 000,00
6 470,00
210,00
11 262,00
1 080,00
1 542,00
38 720,00
0,00
129,40
0,70
28,16
1,80
0,00
0,00
0,00
129,40
0,70
28,16
1,80
0,00
0,00
0,00
3745
****
160 000,00
160 000,00
59 284,00
37,05
37,05
3900
3900
Ost.činn. související se služb. pro obyv
5169
Nákup ostatních služeb
52 478,00
52 478,00
0,00
0,00
0,00
3900
****
52 478,00
52 478,00
0,00
0,00
0,00
4339
4339
Soc.péče a pomoc rodině a manželství
5192
Poskytnuté náhrady
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
4339
****
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
5512
5512
5512
5512
5512
Požární ochrana - dobr. část
5021
Ostatní osobní výdaje
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
17 695,00
1 083,00
0,00
0,00
353,90
0,00
0,00
0,00
353,90
0,00
oddíl II. / 3
.c
F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet
1
500 000,00
12 000,00
0,00
20 000,00
Rozpočet
po změnách
2
500 000,00
12 000,00
0,00
20 000,00
Výsledek od
počátku roku
3
0,00
12 000,00
39 325,00
36 062,00
a
5512
5512
5512
5512
b
5171
5192
6121
6129
5512
****
542 000,00
542 000,00
6112
6112
6112
6112
Zastupitelstva obcí
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
5031
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
5032
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
360 032,00
71 088,00
20 000,00
6112
****
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
Činnost místní správy
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
5032
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
5038
Pov. poj. na úrazové pojištění
5136
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
5138
Nákup zboží
5139
Nákup materiálu j.n.
5154
Elektrická energie
5161
Poštovní služby
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5166
Výdaje na dodav. pořízení informací
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Poskytnuté náhrady
Budovy, haly a stavby
Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.
%SR
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
%UR
0,00
100,00
0,00
180,31
0,00
100,00
0,00
180,31
111 165,00
20,51
20,51
360 032,00
71 088,00
20 000,00
148 136,00
4 595,00
12 942,00
41,15
6,46
64,71
41,15
6,46
64,71
451 120,00
451 120,00
165 673,00
36,72
36,72
150 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00
40 000,00
4 000,00
50 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
40 000,00
97 211,00
10 000,00
5 000,00
0,00
150 000,00
20 000,00
13 000,00
0,00
0,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00
40 000,00
4 000,00
50 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
40 000,00
97 211,00
10 000,00
5 000,00
0,00
65 878,00
14 412,00
17 670,00
6 361,00
263,00
0,00
0,00
17 161,00
-2 171,00
552,00
31 621,83
0,00
11 978,00
6 270,00
17 788,00
17 074,08
0,00
5 368,00
0,00
41 848,00
43,92
72,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,60
-5,43
13,80
63,24
0,00
119,78
62,70
71,15
42,69
0,00
53,68
0,00
0,00
43,92
72,06
135,92
0,00
0,00
0,00
0,00
28,60
-5,43
13,80
63,24
0,00
119,78
62,70
71,15
42,69
0,00
53,68
0,00
0,00
oddíl II. / 4
.c
F-
h a n g e Vi
e
pi
o
c u -tr a c k
.c
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet
1
35 000,00
3 000,00
2 000,00
5 468,00
0,00
12 000,00
Rozpočet
po změnách
2
35 000,00
3 000,00
2 000,00
5 468,00
0,00
12 000,00
Výsledek od
počátku roku
3
29 000,00
1 920,00
0,00
-5 251,00
-9,00
0,00
613 679,00
626 679,00
a
6171
6171
6171
6171
6171
6171
b
5229
5329
5361
5362
5902
6111
6171
****
6310
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
5163
Služby peněžních ústavů
0,00
6310
****
6399
6399
6399
Celkem
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
Nákup kolků
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let
Programové vybavení
%SR
.d o
o
w
w
w
.d o
m
K
ou
pi
ou
K
w
w
w
t
PD
XC
er
m
w
t
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
%UR
82,86
64,00
0,00
-96,03
0,00
0,00
82,86
64,00
0,00
-96,03
0,00
0,00
277 733,91
45,26
44,32
8 000,00
3 529,20
0,00
44,12
0,00
8 000,00
3 529,20
0,00
44,12
Ost. finanční operace
5362
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
0,00
6 320,00
5 680,00
0,00
89,87
****
0,00
6 320,00
5 680,00
0,00
89,87
32 041 479,00
32 083 799,00
12 214 883,40
38,12
38,07
oddíl II. / 5
.c