vhodné nástroje

Služby pro
veřejný sektor
Vybrané nástroje
V rámci našich projektů využíváme vhodné nástroje, které nám umožňují pracovat efektivně
a zároveň nám usnadňují komunikaci s klientem:
►
Procesní model
řízení a
implementace
operačního
programu
►
Procesní model
►
Kompetenční model
►
Katalog rizik
►
Kontrolní matice k
veřejným zakázkám
►
EY GRC
►
Resolver* Ballot
►
RAS Survey Tool
►
Client Portal eRoom
Procesní model řízení a implementace operačního programu
Ucelený nástroj pro efektivní řízení a implementaci operačního programu (OP) založený na
procesní organizaci, který zahrnuje několik dílčích modelů doplněných o rizikovou analýzu
implementační struktury OP. Integrované řešení zahrnuje zejména procesní model,
kompetenční model a katalog rizik.
Procesní model
Procesní model zahrnuje seznam procesů a činností, které jsou podstatné pro účinné a efektivní
řízení a implementaci OP. Základní databáze procesů a činností zahrnuje (i) procesy, které jsou
vyžadovány legislativou ES a českými právními předpisy pro implementaci systému využívání
pomoci z fondů, zejména požadavky kladené na řídicí a kontrolní systémy, (ii) procesy, které
jsou doporučovány metodickými materiály, studiemi a dalšími výstupy z projektů zabývajících
se implementací OP a (iii) procesy podpůrné, dotvářející komplexní procesní model
implementační struktury a umožňující efektivní řízení a implementaci OP.
Kompetenční model
Kompetenční model přináší soubor potřebných kompetencí (manažerské, odborné,
specializované) pracovníků odpovědných za jednotlivé procesy, které vycházejí z výše
uvedeného procesního modelu. Přehled vytipovaných kompetencí rozčleněných podle řídící
úrovně a jednotlivých hlavních procesů je důležitý při posuzování kapacitní a kompetenční
vybavenosti jednotlivých orgánů implementační struktury a je vhodným nástrojem personální
politiky v celém průběhu implementace OP (např. vzdělávací plány apod.).
Katalog rizik
Katalog rizik poskytuje přehled rizik, která mohou negativně ovlivnit výkonnost implementační
struktury OP, a tak v konečném důsledku snížit optimální čerpání fondů EU. Katalog obsahuje
členění rizik, ohodnocení jejich závažnosti a přiřazení k jednotlivým hlavním procesům
(definovaným v procesním modelu). Katalog rizik je vhodným vstupem pro systém řízení rizik
OP i podkladem pro provádění rizikových analýz v rámci auditů systémů.
Kontrolní matice k veřejným zakázkám
Kontrolní matice slouží k ověření správného postupu při zadávání veřejných zakázek
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejících podzákonných
norem. Matice výrazně zefektivňuje kontrolu zadání veřejných zakázek ať již na straně
veřejných zadavatelů, tak i příjemců podpory, zajišťuje úplnost provedené kontroly a
dokumentuje její průběh.
EY GRC
Pro podporu realizace našich projektů využíváme nástroj EY GRC (Governance-RiskCompliance), který je špičkovým řešením předního výrobce těchto aplikací, speciálně
upraveným pro potřeby EY. Obsahuje moduly pro analýzu rizik, plánování,
dokumentaci, reportování, sledování a vyhodnocování zjištění a nápravných opatření
v rámci našich projektů. EY GRC integruje naši metodologii a znalostní databáze do
jednoho systému, a zvyšuje tak efektivitu, týmovou spolupráci a kvalitu našich služeb.
Součástí nástroje jsou databáze procesních a rizikových map a souvisejících
kontrolních mechanismů specifických pro jednotlivá odvětví. Tyto znalostní databáze
jsou kontinuálně aktualizovány na základě zkušeností týmů pracovníků EY po celém
světě.
Resolver* Ballot
Resolver* Ballot je efektivním nástrojem využívaným při různých aktivitách
vyžadujících hlasování účastníků. V rámci naší práce ho využíváme především při
projektech týkajících se řízení rizik. Účastníkům diskuse je umožněno hlasování o
různých parametrech identifikovaných rizik (např. dopad a pravděpodobnost).
Výsledky hlasování jsou pak k dispozici v reálném čase a lze je zobrazit pomocí
přehledných grafických pohledů, což významně urychluje a usnadňuje dosažení
konsenzu nad hodnocením rizik v průběhu workshopu.
EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Informace o EY
EY je předním celosvětovým
poskytovatelem odborných poradenských
služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost
problematiky a kvalita služeb, které
poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého
světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou
roli při vytváření lepšího prostředí pro
naše zaměstnance, klienty i pro širší
společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou
organizaci a může zahrnovat jednu či více
členských firem Ernst & Young Global
Limited, z nichž každá je samostatnou
právnickou osobou. Ernst & Young Global
Limited, britská společnost s ručením
omezeným garancí, služby klientům
neposkytuje. Pro podrobnější informace o
naší organizaci navštivte prosím naše
webové stránky ey.com.
RAS Survey Tool
Tento „on-line“ nástroj slouží k vytváření, provádění a administraci dotazníkových
šetření. RAS Survey Tool umožňuje především snadnou tvorbu jakýchkoliv
dotazníkových formulářů, automatickou distribuci informace o prováděném šetření a
upozornění respondentů na blížící se termín pro vyplňování dotazníků,
automatizovaný sběr údajů z různých úrovní řízení a více míst najednou a přehlednou
analýzu výsledků s managementem instituce, zabraňující riziku zneužití nebo
manipulace.
Client Portal eRoom
Client Portal eRoom je zabezpečené pracovní prostředí na bázi webového rozhraní,
které umožňuje odborníkům společnosti EY a našim klientům kdykoliv a odkudkoliv
snadno sdílet dokumenty či informace a vzájemně si vyměňovat nové podněty. V
rámci pracovních skupin lze eRoom využívat např. ke shromažďování a organizaci dat
a dokumentů, sledování průběhu aktuálních úkolů, plánování schůzek a vytváření
seznamu kontaktů, rozesílání zpráv a také během procesů schvalování dokumentace.
© 2014 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young
Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Tento materiál má pouze všeobecný informační
charakter, na který není možné spoléhat se jako
na poskytnutí účetního, daňového ani jiného
odborného poradenství. V případě potřeby se
prosím obraťte na svého konkrétního poradce.
ey.com/cz