Výroční zpráva za rok 2014

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
LIBLÍN 1, 331 41 KRALOVICE
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
4
2 ČINNOST ORGANIZACE
2.1 UŽIVATELÉ, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ
5
2.1.1
kapacita zařízení, počet uživatelů, obložnost
5
2.1.2
druh poskytované sociální služby
5
2.1.3
nástupy, odchody, úmrtí uživatelů
5
2.1.4
struktura uživatelů podle stupně závislosti
5
2.1.5
věková skladba uživatelů
6
2.1.6
úroveň bydlení – lůžková kapacita, vybavenost + ceník za ubytování 6
2.1.7
druhy stravy, stravovací jednotky + ceník za stravování
7
2.1.8
vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen
8
2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
2.2.1 ošetřovatelská péče
8
2.2.2 rehabilitační péče
9
2.2.3 analýza plateb od zdravotních pojišťoven
10
2.2.4 lékaři zajišťující péči o uživatele
10
2.2.5 hospitalizace ve zdravotnických zařízeních
10
2.2.6 počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících
11
2.2.7 skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy
11
2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, AKTIVITY DOMOVA
12
2.3.1
společenské a kulturní akce, ozdravné a rekreační pobyty, výlety
12
2.3.2
služby a aktivity pro uživatele
14
3 ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
3.1 FINANČNÍ VZTAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ
15
3.1.1
neinvestiční příspěvek
15
3.1.2
investiční příspěvek
16
3.1.3
jiné zdroje financování
16
3.1.4
stavy fondů
18
2
3.2 NÁKLADY ORGANIZACE
19
3.2.1
rozpočet, skutečné čerpání, procento
19
3.2.2
komentář nejdůležitějších položek
19
3.2.3
náklady na lůžko (roční i měsíční)
20
3.3 VÝNOSY ORGANIZACE
21
3.3.1
rozpočet, skutečnost, procento
21
3.3.2
komentář
21
3.3.3
vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů, tržby z příspěvku
na péči
23
3.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
3.4.1
23
rozpočet, skutečnost, procento
3.5 MZDY A PRACOVNÍCI
23
24
3.5.1
mzdové náklady
24
3.5.2
počet zaměstnanců a členění dle kategorií
24
3.5.3
vzdělávání zaměstnanců
26
3.5.4
průměrná mzda
28
3.6 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999
28
3.7 PŘEHLED O STAVU MAJETKU A POHLEDÁVEK
29
3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Zpracovatel:
Domov sociálních služeb Liblín, p. o.
Typ organizace:
příspěvková organizace
Adresa:
Liblín 1, 331 41 Kralovice
Identifikační číslo:
48379794
DIČ:
CZ48379794
Zapsaná:
v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl Pr, vložka 658
Telefon:
371 795 183
FAX:
371 795 351
E-mail:
[email protected]
Zřizovatel:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Druh služby:
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby:
1641538
Kapacita:
147 uživatelů
Počet lůžek:
147
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby s mentálním postižením
- senioři
Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí (27 – 64 let),
- mladší senioři (65 – 80 let),
- starší senioři
4
2. ČINNOST ORGANIZACE
2.1 Uživatelé, bydlení a stravování
2.1.1 Kapacita zařízení, počet uživatelů, obložnost
Údaje k 31. 12. 2014
Počet uživatelů (lůžek)
Kapacita zařízení
147
143
Počet obsazených míst
(z toho 69 mužů a 74 žen)
Průměrný počet obsazených míst (obložnost) za rok 2014 byl 144,65 uživatelů,
tj. 98,41 %.
2.1.2 Druh poskytované sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
2.1.3 Nástupy, odchody, úmrtí uživatelů
Změny v počtu uživatelů v průběhu roku
Muži
Ženy
Celkem
Počet nástupů
11
16
27
Počet odchodů
11
16
27
odstěhovalo se
1
3
4
zemřelo
10
13
23
z toho:
Ve všech případech se uživatelé odstěhovali do jiného zařízení sociálních
služeb.
2.1.4 Struktura uživatelů podle stupně závislosti
Struktura uživatelů podle stupně závislosti
Stupeň závislosti
Počet uživatelů
I.
39
II.
50
III.
33
IV.
19
2
Bez příspěvku
5
2.1.5 Věková skladba uživatelů
Počet uživatelů
27 – 65 let
57
66 – 75 let
43
76 – 85 let
24
86 – 95 let
21
Nad 96 let
1
Celkem
143
Průměrný věk je 70,3 let (u mužů 64,4 let a u žen 75,2 let).
2.1.6 Úroveň bydlení – lůžková kapacita, vybavenost + ceník za ubytování
Pokoj
Počet pokojů
1-lůžkový s příslušenstvím
2
1-lůžkový bez příslušenství
1
2-lůžkový s příslušenstvím
1
2-lůžkový bez příslušenství
7
3-lůžkový s příslušenstvím
1
3-lůžkový bez příslušenství
12
4-lůžkový bez příslušenství
10
5-lůžkový bez příslušenství
4
6-lůžkový bez příslušenství
4
7-lůžkový bez příslušenství
1
Každý pokoj je vybaven lůžkem s matrací, polštářem a dekou povlečené ložním
prádlem, nočním stolkem, policí, šatní skříní s vestavěným uzamykatelným
trezorkem a ledničkou. Dále mají uživatelé k dispozici jídelní stůl, židli nebo křeslo.
Všechny pokoje jsou vybaveny televizním
ve vlastnictví samotných uživatelů dle jejich přání.
přijímačem,
některé
jsou
Domov je dále vybaven osobním výtahem, nouzovým osvětlením,
dorozumívacím a signalizačním zařízením a bezdrátovým protipožárním
systémem a evakuačním výtahem připojeným na záložní zdroj. Vstupy do budovy
jsou bezbariérové.
Koupelny a bezbariérová sociální zařízení jsou společné vždy pro jednotlivá
oddělení. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami, sprchovým koutem,
zvedacím zařízením, dále vestavěnými skříněmi - nikami.
6
Uživatelé mohou využívat všech společných prostor domova, společenskou
místnost s knihovnou v 2. NP a k odpočinku a relaxaci dvě venkovní terasy a park.
Ve 2. NP – na chodbě u zadní terasy jsou k dispozici 2 počítače spolu
s internetem.
Ve 3. NP je zařízena také společenská místnost pro setkávání uživatelů se
svými rodinami, příbuznými a známými. Zároveň slouží jako jídelna s využitím
pro provozování volnočasových aktivit seniorů. Je vybavena počítačem
s internetem a webovou kamerou pro komunikaci klientů s rodinami.
Ceník za ubytování:
Druh pokoje
Ubytování
1-lůžkový s příslušenstvím
175,00 Kč
1-lůžkový bez příslušenství
170,00 Kč
2-lůžkový bez příslušenství
165,00 Kč
3-lůžkový bez příslušenství
160,00 Kč
vícelůžkový
155,00 Kč
2.1.7 Druh stravy, stravovací jednotky + ceník za stravování
Druh stravy
Cena
suroviny v Kč
Cena
režie v Kč
Celkem
strava normální – racionální (D3),
strava dietní – šetřící (D2)
76,--
64,--
140,--
strava diabetická (D9),
strava diabetická šetřící (D9/2),
strava diabetická redukční (D9/8)
85,--
72,--
157,--
Dle požadavků se připravuje strava – mletá, mixovaná, tekutá a kašovitá.
Strava je podávána 5x denně a strava diabetická 6x denně.
Jídelní lístek je sestavován na 14 dnů a zařazují se sem jídla dle přání
uživatelů, která tlumočí zástupci uživatelů na stravovací komisi. Často se zařazuje
ovoce, zelenina, luštěniny, ryby i drůbež.
V roce 2014 bylo stravovacím provozem připraveno 267 587 porcí jídel
pro uživatele, 16 904 porcí jídel pro zaměstnance a cizí strávníky, tj. celkem
284 491 porcí jídel. K tomu bylo uvařeno 1 179 ks knedlíků a upečeno 6 400 ks
koláčků.
Expedice stravy ze stravovacího provozu je prováděna na jednotlivá oddělení
v nerezových vyhřívaných vozících, ze kterých je strava vydávána zaměstnanci
v jídelně uživatelů nebo přímo na pokoji uživatele. Zaměstnanci se stravují
na jídelně zaměstnanců.
Pitný režim je zajišťován podáváním různých druhů čajů, v letních měsících
míchaných nápojů, vydávaných v nerezových barelech na jednotlivých odděleních.
7
Pro doplnění pitného režimu jsou k dispozici na každém oddělení stojany Fontána
s pitnou vodou, které se pravidelně doplňují. Na oddělení je i nápojový automat
od společnosti BONNO Gastro Servis s. r. o. České Budějovice.
V domově je zaveden systém HACCP.
V roce 2014 byl ve stravovacím provozu proveden interní audit systému
HACCP. Paní MUDr. Vladimíra Kohoutová provedla aktualizaci příručky kritických
bodů a proškolila zaměstnance na téma „Hygienické minimum“. Auditem nebyly
zjištěny žádné závažné neshody. Bylo doporučeno několik bodů pro zlepšení,
které jsou postupně plněny.
V roce 2014 byla 1 kontrola z KHS Plzeň zaměřená na stav provozní hygieny,
stavebně-technický stav provozovny a skladovací podmínky potravin. Kontrola
proběhla bez závad.
2.1.8 Vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen
Stravovací provoz domova je vybaven moderním zařízením pro výrobu kvalitní
stravy, odpovídající všem stanoveným požadavkům. I přesto je potřeba dbát
na neustálé zlepšování a modernizaci stávajícího zařízení tak, aby odpovídalo
parametrům.
Stravovací provoz je zajišťován celkem 9 zaměstnanci, z toho 1 pracovnice je
vedoucí stravovacího úseku a 1 skladnice. Jeden vedoucí kuchař, 4 vyučené
kuchařky, 1 zaučená kuchařka a 1 vyučená kuchařka na zkrácený úvazek (6
hodin). Dále zde pracuje 1 uživatel jako pomocná síla u nádobí na 3 hodiny
denně.
Na každém oddělení je čajová kuchyňka, kde se mimo přípravných prací
před rozdělováním stravy i nádobí myje a skladuje. Každá kuchyňka je vybavena
nerezovým nábytkem (úložné skříně, police, stoly), myčkou nádobí, mycím
dřezem a chladničkou.
Jídelny domova jsou vybaveny standardním nábytkem – stůl a čtyři židle.
2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče
2.2.1 Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelský personál tvoří 8 zdravotních sester, z toho 1 vedoucí
zdravotnického úseku, 1 vedoucí zdravotnických oddělení a 6 zdravotních sester
sloužících směnný provoz, 26 pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči.
Všichni jsou zaměstnáni na plný úvazek. Zaměstnanci mají pro výkon své práce
předepsanou kvalifikaci.
Zdravotní sestry mají oprávnění vykonávat svoji činnost bez odborného dohledu
a zúčastňují se celoživotního vzdělávání.
Pracovníci sociální péče v přímé péči jsou absolventy sanitářského kurzu nebo
150 hodinového kurzu pro pracovníky v přímé péči.
Ošetřovatelská péče:
06621
komplex – odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření
biologického materiálu
320
8
06623
06629
06613
06611
06631
06649
Aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V.,
493
péče o ránu – převazy
5 378
ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut činnosti sestry,
měření TK, rehabilitace
8 954
zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost
sestry
39
komplex – klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění
permanentních katétrů u žen
8
bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního
klidu
1 966
2.2.2 Rehabilitační péče
V domově je zajišťována rehabilitační péče 1 fyzioterapeutem na zkrácený
úvazek (7 hodin) a 1 fyzioterapeutem na dohodu o provedení práce do 300 hodin
ročně.
Vzhledem ke skladbě uživatelů (převážně gerontologické skupiny) se jedná
o rehabilitační péči dlouhodobou.
V roce 2014 byla rehabilitační péče prováděna u 78 uživatelů, z toho u 22 mužů
a 56 žen, u 18 uživatelů byla prováděna masáž 1x týdně.
Rehabilitační péče:
- Léčebná tělesná výchova - dechová a cévní gymnastika, cvičení s náčiním,
posilovací cviky
- Kabátové facilitační techniky
- Vertikalizace – nácvik sedu, stoje a chůze
- Stimulace svalů
- Nácvik s kompenzačními pomůckami
- Magnetoterapie
- Vířivá koupel
- Rytmická stabilizace
- Masáž a solux
Při rehabilitační péči jsou používány tyto pomůcky:
- biostimulační přístroj, který pracuje na principu fototerapie,
- různé druhy míčků, overbal, theraband
- pedálová pomůcka (šlapadlo),
- masážní přístroj, masážní lehátko, masážní pás
- magnetoterapie, solux
Ve spolupráci s rehabilitačními sestrami se snažíme nadále zvyšovat kvalitu
práce, snaha o zlepšení psychické pohody a fyzické kondice, udržení dosavadní
soběstačnosti uživatelů. Imobilní nebo částečně imobilní uživatele vyvážíme
v letním období do parku nebo se s nimi chodí na krátké procházky.
9
2.2.3 Analýza plateb od zdravotních pojišťoven
111 – Všeobecná ZP
Měsíc
207 – Oborová ZP
201 – Vojenská ZP
Vykázaná
částka
za body
Uhrazená
částka
Vykázaná
částka
za body
Uhrazená
částka
Vykázaná
částka
za body
Uhrazená
částka
Leden
35 424,00
31 881,60
525,00
472,86
540,00
486,00
Únor
39 380,00
35 442,00
389,00
349,74
3 869,00
3 482,10
Březen
54 571,00
49 113,90
2 707,00
2 436,30
7 130,00
6 417,00
Duben
44 124,00
39 711,60
4 229,00
3 805,74
6 384,00
5 745,60
Květen
41 977,00
37 779,30
3 079,00
2 771,28
2 896,00
2 606,40
Červen
43 708,00
39 337,20
1 792,00
1 612,62
1 362,00
1 225,80
Červenec
48 128,00
43 315,20
693,00
623,52
2 108,00
1 897,20
Srpen
50 662,00
45 595,80
657,00
591,48
2 197,00
1 977,30
Září
46 183,00
41 564,70
2 189,00
1 970,28
1 654,00
1 488,60
Říjen
39 139,00
35 225,10
2 029,00
1 826,28
2 320,00
2 088,00
Listopad
33 579,00
30 221,10
8 792,00
7 912,98
3 283,00
2 954,70
Prosinec
37 965,00
34 168,50
11 613,00
10 451,88
2 870,00
2 583,00
0,00
38 019,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Vyúčtování
roku 2013
2.2.4 Lékaři zajišťující péči o uživatele
Druh lékařské péče
Rozsah péče
Praktický lékař
2 hodiny/den
Lékař psychiatr
1x za 2 týdny
Lékař Internista - diabetolog
1x za 2 týdny
Oční lékař
Individuální požadavky (cca po 1-2 měs.)
Lékař stomatolog
Preventivní prohlídky 2x ročně
2.2.5 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních
Celkem proběhlo v loňském roce 125 hospitalizací, v průměrné délce 12 dní.
10
Jednalo se o:
- fractura krčku (zlomenina)
- iktus (mrtvice)
- ICHS (ischemická choroba srdeční)
- diabetické komplikace
- plicní onemocnění
- náhlé příhody břišní
- psychiatrické hospitalizace
- onkologické hospitalizace
2.2.6 Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících
Počet uživatelů
Plně odkázaných
5
Částečně odkázaných
31
Zcela ležících
7
2.2.7 Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy
Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy
Diagnóza
Počet uživatelů
Duševní onemocnění
129
z toho: demence
48
oligofrenie, schizofrenie
81
Nemoci látkové výměny
40
z toho: diabetes mellitus
34
Nemoci oběhové soustavy
58
Nemoci pohybového aparátu
87
Plicní onemocnění
25
Epilepsie
12
11
2.3 Další formy sociální péče, aktivity domova
2.3.1 Společenské a kulturní akce, ozdravné a rekreační pobyty, výlety
LEDEN 2014
07. 01. 2014
08. 01. 2014
09. 01. 2014
14. 01. 2014
18. 01. 2014
30. 01. 2014
Turnaj jednotlivců – ELEKTRONICKÉ ŠIPKY
Vysoupení dětí z MŠ Kozojedy
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Turnaj jednotlivců – CHYTÁNÍ RYBIČEK
Vystoupení folklorního souboru Jiskra – lidové tance a písničky
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
ÚNOR 2014
04. 02. 2014
06. 02. 2014
11. 02. 2014
12. 02. 2014
19. 02. 2014
27. 02. 2014
28. 02. 2014
Turnaj jednotlivců ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Turnaj jednotlivců – DŘEVĚNÉ PUZZLE
Bowling Kralovice
Výlet Rokycany
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
Kuželky Rokycany
BŘEZEN 2014
04. 03. 2014
06. 03. 2014
07. 03. 2014
11. 03. 2014
12. 03. 2014
18. 03. 2014
21. 03. 2014
24. 03. 2014
27. 03. 2014
Průvod masek – MASOPUST
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Viola Olomouc – představení „Byla noc krásná, májová“
Turnaj jednotlivců – POZNÁVÁNÍ VĚCÍ HMATEM
Výlet seniorů - Radnice cukrárna
Špekáčková párty – klubovna
Kuželky Rokycany
Celodenní výlet Praha - MATĚJSKÁ POUŤ
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
DUBEN 2014
01. 04. 2014
01. 04. 2014
02. 04. 2014
04. 04. 2014
09. 04. 2014
11. 04. 2014
16. 04. 2014
17. 04. 2014
18. 04. 2014
29. 04. 2014
Turnaj jednotlivců – HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ V PARKU
Beseda s režisérem Z. Troškou – Kralovice
Muzeum a posezení v cukrárně – Rokycany
Kuželky Rokycany
Výlet do ZOO Plzeň
VELIKONOČNÍ TURNAJ KUŽELKY Rokycany
Velikonoční zábava v Mirošově
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Velikonoční nadílka v DSS Liblín
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – zpěv, opékání špekáčků
KVĚTEN 2014
05. 05. 2014
14. 05. 2014
15. 05. 2014
22. 05. 2014
23. 05. 2014
23. 05. 2014
24. 05. 2014
24. 05. 2014
28. 05. 2014
29. 05. 2014
29. 05. 2014
Turnaj jednotlivců – RUSKÉ KUŽELKY
Výlet Kralovice – posezení v cukrárně
NOTIČKA JESENICE
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
Kuželky Rokycany
„Noc kostelů“ – kostel v Liblíně
Mariánská Týnice – MÁJOVÝ DEN ŘEMESEL
KONCERT RADIA BLANÍK, PLZEŇ
Celodenní výlet Lužná u Rakovníka
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Táborák - zpěv, pečení buřtů
12
ČERVEN 2014
04. 06. 2014
11. 06. 2014
12. 06. 2014
12. 06. 2014
14. 06. 2014
17. 06. 2014
18. 06. 2014
20. 06. 2014
22. 06. 2014
26. 06. 2014
26. 06. 2014
Turnaj jednotlivců – KOŠÍKOVÁ
Zábavný den v Mirošově
Zahradní slavnost Zavidov
Táborák – zpěv, opékání buřtů
DOZP Stod – sportovní odpoledne ŠESTÝ DEN
VESELÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V LIBLÍNĚ
DOZP Bystřice n/Úhlavou – SPORTOVNÍ DEN
Kuželky Rokycany
Obora – odpoledne při dechovce
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA - HADAČKA 2014
ČERVENEC 2014
01. 07. 2014
02. 07. 2014
09. 07. 2014
10. 07. 2014
15. 07. 2014
17. 07. 2014
29. – 31. 07. 2014
Procházka k Berounce a posezení v Country stodole
Výlet – rozhledna Břasy
Letní kino Kralovice
Výlet Kralovice – senioři
Turnaj jednotlivců – KROKET
Táborák - zpěv, opékání buřtů
Rekreační pobyt – chatová osada Višňová - Hájek
SRPEN 2014
06. 08. 2014
14. 08. 2014
20. 08. 2014
23. 08. 2014
28. 08. 2014
Turnaj jednotlivců - PETANQUE
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Výlet do kempu Kobylka
LIBLÍNSKÉ SLAVNOSTI
Táborák - zpěv, opékání buřtů
ZÁŘÍ 2014
03. 09. 2014
04. 09. 2014
08. – 12. 09. 2014
11. 09. 2014
16. 09. 2014
17. 09. 2014
18. 09. 2014
18. 09. 2014
23. 09. 2014
25. 09. 2014
27. 09. 2014
IV. ročník - Regionální přehlídka “Kralovický podzim“
DOZP Bystřice n/Ú - Atletický den v Klatovech
Rehabilitační pobyt CHOMUTOV
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Turnaj jednotlivců – HLEDÁNÍ HUB
DOZP Leontýn – zábavné odpoledne
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
Zavidov – Indiánské léto
Celodenní výlet Zbiroh
Táborák – zpěv, opékání buřtů
Velká Chmelištná – Světový den hospiců
ŘÍJEN 2014
07. 10. 2014
08. 10. 2014
10. 10. 2014
14. 10. 2014
16. 10. 2014
16. 10. 2014
23. 10. 2014
30. 10. 2014
31. 10. 2014
Bazén Rokycany
Turnaj jednotlivců – STOLNÍ FOTBAL
Kuželky Rokycany
Výlet do Plzně – MAGICKÝ KOLOTOČ
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Bowling Kralovice
Hudební odpoledne s hudbou p. Tenka
Táborák – zpěv, opékání buřtů
Rokycany – výlet seniorů
LISTOPAD 2014
12. 11. 2014
13. 11. 2014
Karlovy Vary – výlet do VÁNOČNÍHO DOMU
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
13
14. 11. 2014
20. 11. 2014
23. 11. 2014
26. 11. 2014
27. 11. 2014
27. 11. 2014
28. 11. 2014
PROSINEC 2014
03. 12. 2014
04. 12. 2014
05. 12. 2014
08. 12. 2014
09. 12. 2014
11. 12. 2014
12. 12. 2014
16. 12. 2014
18. 12. 2014
21. 12. 2014
22. 12. 2014
23. 12. 2014
30. 12. 2014
Kuželky Rokycany
Klobásové odpoledne v klubovně
DOZP Stod – předvánoční zábava
Kralovice – výlet seniorů
Canisterapie – pejsci a kočičky mezi námi
Rokycany - vánoční kuželkový turnaj - dívky
Rokycany - vánoční kuželkový turnaj – chlapci
Kralovice – vánoční koncert Pavlína SENIČ
Mikulášská zábava - Mirošov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vánoční besídka pro uživatele
Vánoční besídka pro dárce a přátele domova
Vystoupení dětí ZŠ Radnice
Kuželky Rokycany
Vystoupení pěveckého sboru „Václav“ z Čisté
Vánoční posezení uživatelů v hotelu Berounka
LUCERNA PRAHA – vánoční koncert – Helena Vondráčková
Vánoční posezení uživatelů – zvyky, koledy
VÁNOČNÍ NADÍLKA
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA + OHŇOSTROJ
2.3.2 Služby a aktivity pro uživatele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zájmová a výtvarná činnost
Keramický kroužek
Muzikoterapie
Taneční kroužek
Hudební kroužek
PC kroužek
Kroužek vaření
Pracovní terapie
Turistický kroužek
Kroužek pro kutily
Cvičení v klubu
Filmový klub
Bohoslužba
Uživatelům jsou k dispozici v prostorách domova tyto další služby:
♦
♦
♦
♦
♦
2x týdně služby kadeřnice a holičky
denně prodej smíšeného zboží
2x do měsíce prodej textilu
automat na studené nápoje
poštovní schránka
Uživatelům zprostředkujeme nebo přímo zajistíme:
♦ objednání novin a časopisů dle vlastního výběru
♦ doručení veškeré pošty přímo uživateli
14
♦ přihlášení a platbu koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasový
přijímač
♦ zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek
♦ nákup ošacení a obuvi
♦ nákup potravin, hygienických potřeb, tabákových výrobků
♦ nákup elektrospotřebičů
♦ provádění revizí elektrospotřebičů
♦ úschovu cenných věcí, dokladů a finančních prostředků
♦ služby fotografa
Uživatelům poradíme v oblasti:
♦ Základního sociálního poradenství
3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací
3.1.1 Neinvestiční příspěvek
Poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2014 „Rozhodnutí č. 1“ ze dne 13. února 2014
poskytování sociálních služeb
9 467 000,00 Kč
„Rozhodnutí č. 2“ ze dne 27. srpna 2014
Dotace navýšena o 678 000,-- Kč na celkovou výši
10 145 000,00 Kč
„Rozhodnutí č. 3“ ze dne 3. prosince 2014
Dotace navýšena o 186 000,-- Kč na celkovou výši
10 331 000,00 Kč
Neinvestiční dotace byla čerpána v souladu s metodikou MPSV ČR
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb
pro rok 2014 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele na základě
usnesení č. 2317/14 ze dne 14. 7. 2014
„na provoz“
3 536 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce – Město Plasy ze dne
9. 12. 2014
1 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši jako příspěvek na zakoupení
chladničky na pokoj uživatelů.
15
Poskytnutí příspěvku o vyhrazení společensky účelného pracovního místa,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
PRO-SN-22/2013, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 ze dne 14. 11. 2013
54 000,00 Kč
Příspěvek byl čerpán po dobu 1. 1. – 30. 6. 2014 a v plné výši vyčerpán
na vyhrazené pracovní místo – vrátná.
3.1.2 Investiční příspěvek
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
„Nový pavilon v areálu DSS Liblín“
100 000,00 Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení č. 2546/14
ze dne 22. 9. 2014
„Náhradní zdroj el. k evakuačnímu výtahu“
250 000,00 Kč
Investiční příspěvek byl čerpán ve výši 228 677,50 Kč.
Investiční příspěvek - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze
dne 5. 8. 2014
„Revitalizace zámeckého parku v Liblíně – č. 1“
1 157 244,00 Kč
Investiční příspěvek byl čerpán v plné výši.
3.1.3 Jiné zdroje financování
Použití fondu reprodukce majetku v průběhu roku 2014:
Technické zhodnocení čp. 1
188 974,41 Kč
(zřízení společného sociálního zařízení a sprchy pro 2 pokoje)
Technické zhodnocení – čp. 1 – náhradní zdroj k evakuačnímu výtahu
228 677,50 Kč
Technické zhodnocení – úpravna vody
Křídlová vrata
44 508,62 Kč
109 485,64 Kč
Nákup podlahového mycího stroje Kärcher
55 034,76 Kč
Nákup kráječe chleba a knedlíků
72 685,62 Kč
Revitalizace zámeckého parku
256 368,71 Kč
Rozšíření kamerového systému
57 354,00 Kč
Areál Kozojedy – instalace zabezpečovací signalizace
Nový pavilon DSS Liblín
3 630,00 Kč
100 000,00 Kč
16
Použití rezervního fondu z ostatních titulů - dary v průběhu roku 2014:
Peněžní dary – účelové - „Liblínské slavnosti 2014“
Devětsil JST s. r. o., Plzeň
Elektro Beneš Kralovice
Hartmann – Rico, a. s., Veverská Bítýška
Becker Bohemia s. r. o.
Christeyns s. r. o.
Město Radnice
Obec Břasy
Vonásek V., Radnice
Obec Přívětice
Městys Liblín
ArjoHuntleigh s. r. o.
Bravosmat velkoobchod s. r. o.
Eurofol s. r. o.
Kosnar L., Radnice
Psychiatrie-ambulance s. r. o., Plzeň
Opat F. – Akvamont Kopidlo
Paleček Zdeněk, Radnice
Město Kralovice
Kofroň Vladislav, Břasy
Obec Kozojedy
Ing. Fencl J., Plzeň
Celkem účelové dary
65 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
139 000,00 Kč
Peněžní dary – neúčelové
Eko-domy czech s. r. o.
Nová Z., Stupno
Město Zbiroh
Město Rokycany
Ing. Spěváček V., Radnice
Nový J., Němčovice
MUDr. Květoslav Havlín
Ing. Vladimír Spěváček
Obec Přívětice
Čápová K., Děčín
Filip Fleisner, Dobkovice
Olga Bartoníčková, Bohutín
Voldřichová E., Bujesily
Škopek J., Křiše
Zaměstnanci DSS
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 700,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
400,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
3 200,00 Kč
Celkem neúčelové dary
40 300,00 Kč
Účelový finanční dary byly čerpány v souladu s účelem poskytnutí.
Neúčelové finanční dary byly použity na dopravu uživatelů na Matějskou pouť
do Prahy, na nákup materiálu pro činnost terapeutických kroužků. Zaplaceny byly
17
také hudební a divadelní vystoupení v domově pořádané pro uživatele, pronájem
sportovního areálu v Liblíně a pro každého uživatele zakoupen vánoční dárek.
V roce 2014 jsme obdrželi věcný dar od firmy Falcon s. r. o., a to PC sestavu
v hodnotě 13 302,-- Kč.
3.1.4 Stavy fondů
Majetkové fondy
FOND
Jmění účetní jednotky
(fond dlouhodobého
majetku - 401)
STAV
k 1. 1. 2014
TVORBA/
PŘEVOD
ČERPÁNÍ/
PŘEVOD
46 377 693,51
1 194 076,26
1 715 358,70
45 856 411,07
0,00
1 157 244,00
3 689,16
1 153 554,84
18 160,88
0
0
18 160,88
Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku
(403)
Oceňovací rozdíly
při prvním použití metody
STAV
k 31. 12. 2014
Finanční fondy
FOND
Fond odměn
STAV
k 1. 1. 2014
Příděl z HV 2013 (*)
Finanční dary (**)
Odpisy (***)
Investiční
příspěvek (***)
Čerpání
STAV
k 31. 12. 2014
0,00
*
0,00
0,00
0,00
Fond rezervní –
bez darů
837 379,69
*
1 001,00
0,00
838 380,69
Fond rezervní dary
61 154,70
**
179 300,00
194 916,52
45 538,18
1 771 675,66 ***
2 000 725,20
1 150 774,26
2 621 626,60
Fond reprodukce
majetku
18
3.2 Náklady organizace
3.2.1 Rozpočet,
et, skutečné
skuteč čerpání, procento
Skupina
nákladů
Název skupiny
Upravený
rozpočet
čet
Skutečnost
Plnění v %
501 ..
Spotřeba
eba materiálu
6 052 956,32
6 050 000,00
100,0%
502 ..
Spotřeba
eba energie
1 226 404,68
1 231 000,00
99,6%
504 ..
Prodané zboží
49,80
0,00
0,0%
511 ..
Opravy a udržování
1 637 807,50
1 642 000,00
99,7%
512 ..
Cestovné
21 732,00
21 000,00
103,5%
513 ..
Náklady na reprezentaci
7 444,10
7 000,00
106,3%
518 ..
Ostatní služby
1 329 757,27
1 330 000,00
100,0%
521 ..
Mzdové náklady
18 451 000,00
18 433 000,00
100,1%
521 20
z toho: Mzdové náklady-OON (DP
(DPČ)
156 978,00
157 000,00
100,0%
521 21
z toho: Mzdové náklady-OON (DPP)
82 014,00
82 000,00
100,0%
6 244 815,00
6 231 000,00
100,2%
78 216,00
77 000,00
101,6%
363 115,30
359 000,00
101,1%
7 800,00
7 000,00
111,4%
25 498,37
28 000,00
91,1%
1 576 503,98
1 565 000,00
100,7%
480 748,70
481 000,00
99,9%
524 ..
Zákonné sociální pojišt
pojištění
525 ..
Jiné sociální pojiště
pojištění
527 ..
Zákonné sociální náklady
531 ..
Daň silniční
538 ..
Jiné daně
ě a poplatky
549 ..
Ostatní náklady z činnosti
č
551 ..
Odpisy majetku
556 ..
Tvorba a zúčtování
čtování oprav. položek
5 273,20
0,00
0,0%
557 ..
Náklady z vyřazených
řazených pohledávek
0,00
0,00
0,0%
558 ..
Náklady z drobného dl. majetku
373 865,77
371 000,00
100,8%
37 882 987,99
37 833 000,00
100,1%
Celkem
3.2.2 Komentářř nejdůležit
ůležitějších položek
Náklady hlavní i hospodářské
hospodář
činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem.
rozpo
Přehled nákladů v procentech
3%
4%
Spotřeba
eba materiálu
5%
Spotřeba
eba energie
16%
Opravy a udržování
4%
1%
Mzdové náklady
Sociální pojištění
ění a náklady
50%
Odpisy
17%
Služby a práce nevýrobní povahy
Ostatní náklady z činnosti
č
19
Položka 501.. – Spotřeba materiálu
V rámci skupiny byly uskutečněny nákupy nezbytné pro provoz domova
a částečně také přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
a prostředí, ve kterém uživatelé domova žijí a zaměstnanci pracují.
Položka 511.. – Opravy a udržování
Kromě běžných oprav vybavení, zařízení byla provedena dokončena oprava
vodovodu a rozvodu el. energie ve stravovacím provozu hlavní budovy. Spolu
s tím byla provedena související oprava prostor ve stravovacím provozu.
V domově byla opravena sociální zařízení u vedoucí zdravotnického úseku
a ve III. NP na zámečku. Opravily se tři pokoje uživatelů ve III. NP na zámečku.
Vyměnily se dveře u osobního výtahu a byl upraven orientační systém v domově.
Provedla se rekonstrukce jezírka a výměna části obvodového plotu domova.
Položka 518.. – Ostatní služby
V položce jsou zahrnuty služby výrobní a nevýrobní povahy – náklady poštovních
služeb, revize a prováděné kontroly na zařízení domova, která vyplývají z platné
legislativy, servisní práce vybavení, telekomunikační poplatky, poplatky za rozhlas
a televizi, daňové poradenství, náklady na likvidaci tříděného odpadu, včetně
nákladů na stočné. Dále jsou zde zahrnuty náklady na servis počítačové sítě
a pravidelné aktualizace programů související s provozem domova.
Položka 549.. – Ostatní náklady z činnosti
Položka obsahuje zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti
za poskytování sociálních služeb, náklady související s provozem sociálního
vozidla Renault (zákonné a havarijní pojištění), nákup materiálu pro volnočasové
aktivity klientů, bankovní poplatky, evidovány daňově neuplatnitelné náklady. Je
zde zahrnuto použití rezervního fondu – dary.
Položka 558.. – Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 3 000,-Kč a nižší než 40 000,-- Kč, tj. např. nové skříně na pokoje uživatelů, chladnička
a televizor pro uživatele, antidekubitní matrace. Pro stravovací provoz byla
zakoupena nová vana do úklidové místnosti, stůl pojízdný, skříňka s posuvnými
dveřmi, pro údržbu bruska a aku vrtačka. Byl pořízen PC program pro sociální
úsek.
3.2.3 Náklady na lůžko
Stanovený počet míst
Průměrný počet obsazených míst za rok 2014
Stav uživatelů k 31. 12. 2014
147 lůžek
144,65 lůžek
143 osob
Průměrná obložnost za rok 2014
98,41 %
Roční náklady na lůžko:
•
•
na stanovený počet míst tj. 147
na průměrný počet míst tj. 144,65
20
256 430,83 Kč
260 596,83 Kč
Měsíční náklady na lůžko:
ůžko:
•
•
na stanovený počet
čet míst tj. 147
na průměrný počet
čet míst tj. 144,65
14
21 369,24
369
Kč
21 716,40
7
Kč
3.3 Výnosy organizace
3.3.1 Rozpočet,
et, skutečné
skuteč čerpání, procento
Skupina
výnosů
Název skupiny
602 ..
Tržby z prodeje služeb
603 ..
Výnosy z pronájmu
604 ..
Výnosy z prodaného zboží
648 ..
Zúčtování fondů
Skutečnost
Upravený
rozpoč
rozpočet
Plnění v %
23 828 657,59
23 792 000,00
100,2%
18 064,71
16 000,00
112,9%
41,32
0,00
0,0%
403 484,06
404 000,00
99,9%
0,00
0,00
0,0%
77 773,70
78 000,00
99,7%
Rezervní fond
337 440,06
338 000,00
99,8%
649 ..
Jiné ostatní výnosy
335 498,59
342 000,00
98,1%
662 ..
Úroky
598,26
1 000,00
59,8%
669 ..
Ostatní finanční
ční výnosy
11,33
0,00
0,0%
672 ..
Přijaté
ijaté transf. z míst. organizace
3 447 447,00
3 447 000,00
100,0%
672 ..
Přijaté
ijaté transf. z obce, m
města
1 000,00
1 000,00
100,0%
672 ..
Přijaté
ijaté transf. z ústř
ústř. organizace
11 025 000,00
11 025 000,00
100,0%
39 475 016,62
39 444 000,00
100,1%
818 697,82
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Rezervní fond - dary
Celkem
***
3.3.2 Komentář
Výnosy hlavní i hospodářské
hospodář
činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem.
rozpo
Přehled výnosů v procentech
1%
Výnosy z prodeje služeb
9%
Výnosy z nároků na prostředky SR
27%
Čerpání fondů
63%
Výnosy z nároků na prostředky
rozpočtu ÚSC
21
Úhrady
za pobyt
a stravu
Úhrada
za péči
Úhrady
od pojišťoven
Přijaté
transfery z
ústř. org.
Přijaté
transfery z
míst. org.
Rok 2011
13 238
9 017
410
10 010
3 894
Rok 2012
13 474
8 895
326
8 508
5 275
Rok 2013
13 705
8 976
575
11 025
3 447
Rok 2014
13 911
8 626
526
10 331
3 536
v tis. Kč
Položka 602 .. – Tržby z prodeje služeb
Nejvýznačnější položkou skupiny činí úhrady od uživatelů za pobyt a stravu
a úhrady za péči.
Přehled příjmů od uživatelů v procentech
Úhrada nákladů - strava a pobyt
0%
38%
Úhrada od pojišťoven
Úhrada nákladů za péči
60%
2%
Fakultativní činnosti
Položka 648 .. – Čerpání fondů
V položce je obsaženo použití rezervní fondu – dary, ať darů účelových nebo
neúčelových, pro činnost uživatelů.
Položka 649 .. – Tržby z prodeje služeb
Položka obsahuje pojistné plnění za poškozený plot, který poškodil padlý strom,
pojistné plnění za havárii rozvodu vody ve stravovacím provozu, přijatý věcný dar
a výnosy z prodeje výrobků našich uživatelů vytvořených v rámci terapie.
22
3.3.3 Vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů, tržby z příspěvku
na péči
16 000
Úhrady za pobyt a stravu
14 000
12 000
Úhrada za péči
10 000
8 000
Úhrady od pojišťoven
6 000
4 000
Přijaté transfery z ústř.org.
2 000
0
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Přijaté transfery z míst.org.
3.4 Hospodářský výsledek
3.4.1 Rozpočet, skutečné čerpání, procento
Hlavní činnost
Skupina
Název skupiny
Skutečnost
Upravený
rozpočet
Plnění v %
5.. ..
NÁKLADY
37 695 331,57
37 650 000,00
100,1%
6.. ..
VÝNOSY
37 643 520,53
37 650 000,00
100,0%
-51 811,04
0,00
CELKEM
Hospodářská činnost
Skupina
Název skupiny
Skutečnost
Upravený
rozpočet
Plnění v %
5.. ..
NÁKLADY
187 656,42
183 000,00
102,5%
6.. ..
VÝNOSY
344 035,57
183 000,00
188,0%
156 379,15
0,00
CELKEM
Hospodářský výsledek celkem DSS Liblín
Skupina
Název skupiny
Skutečnost
Upravený
rozpočet
Plnění v %
5.. ..
NÁKLADY
37 882 987,99
37 833 000,00
100,1%
6.. ..
VÝNOSY
37 987 556,10
37 833 000,00
100,4%
104 568,11
0,00
CELKEM
23
3.5 Mzdy a pracovníci
3.5.1 Mzdové náklady
Mzdové prostředky – celkem vyplaceny v roce 2014
18 451 000,00 Kč
z toho ostatní osobní náklady
238 992,00 Kč
mzdy zaměstnanců
ěstnanců
18 135 465,00 Kč
náhrady za dočasnou
časnou pracovní neschopnost
76 543,00 Kč
3.5.2 Počet zaměstnanců
ěstnanců, jejich členění a trvání pracovního poměru
Počet zaměstnanců – přepočtený,
př
fyzický podle profesí k 31. 12. 2014
201
Profese
Evidenční počet fyzický
Evidenční počet
Evidenč
přepoč
řepočtený
Zdravotní sestra
8
8,725
Fyzioterapeut
1
0,875
PSP - přímá
ímá obslužná péče
péč
25
26,247
Instruktor výchovné péče
péč
5
5,000
Sociální pracovník
2
1,750
Celkem v přímé
římé péč
péči
41
42,597
Administrativa
8
7,456
Pradlena, žehlířka,
ka, švadlena
5
5,000
Údržbář
6
5,312
Kuchař
7
6,828
Uklízečka
6
6,992
Vrátný
3
2,852
Celkem ostatní
35
34,440
Celkový počet
zaměstnanců
76
77,037
Evidenční počet - fyzický
zdravotní sestra
8%
8%
9%
rehabilitač péče
rehabilitační
ošetřovatelská
řovatelská pé
péče
4%
instruktor výchovné péče
pé
sociální pracovník
10%
7%
administrativa
1%
prádelna
10%
údržba
stravovací provoz
33%
3%
úklid
vrátný
7%
24
Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2014
Doba trvání
Muži
Ženy
Celkem
do 5 let
8
16
24
do 10 let
3
13
16
do 15 let
1
9
10
do 20 let
1
4
5
do 25 let
0
8
8
do 30 let
0
5
5
do 35 let
0
4
4
do 40 let
0
2
2
do 45 let
1
1
2
Celkem
14
62
76
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2014
Vzdělání dosažené
Muži
Ženy
Celkem
%
základní
1
5
6
7,89
vyučen
6
13
19
25,00
střední odborné
5
22
27
35,53
úplné střední odborné
1
20
21
27,63
vyšší odborné
0
2
2
2,63
vysokoškolské
1
0
1
1,32
14
62
76
100,00
Celkem
Členění podle vzdělání
základní vzdělání
28%
35%
vyučen
střední odborné vzdělání
8%
3%
1%
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
25%
25
3.5.3 Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávací semináře
Měsíc
Leden
Únor
Název semináře
Konference ředitelů, ekonomů poskytovatelů
sociálních služeb
Zaměstnanec
Ředitel, vedoucí PEÚ
Vytváření snadno srozumitelně psaných textů pro
lidi s postižením s porozuměním
Vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice
Fakturace 2014 - účetní a daňové doklady
Účetní
Odborná konference "Pracovní setkání vedoucích
pracovníků domovů pro seniory a domovů pro
osoby se zdravotním postižením"
Vedoucí PEÚ, vedoucí
sociálního úseku, vedoucí
zdravotnického úseku
Využití IS Cygnus ve stravovacím provozu
Vedoucí stravovacího provozu
Jarní seminář 2014 - Daně z příjmů, důchodové
pojištění, pracovní právo
Vedoucí PEÚ, personalistka
Květen
Zefektivnění zdravotní péče pro kvalitu
Ředitel
Červen
Základní norma PP
Vedoucí zdravotnického úseku
Pracovní setkání poskytovatelů sociálních a
zdravotních služeb ČR
Ředitel
Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících
Vedoucí sociálního úseku
Vykazování zdravotnické péče
Ředitel, vedoucí zdravotnického
úseku
Zvyšování kvality sociálních služeb
Vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice
Nakládání s majetkem
Vedoucí PEÚ, referent
majetkové správy
VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních
služeb
Ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí
zdravotnického úseku, vedoucí
sociálního úseku, referent
majetkové správy
Individuální plánování
Vedoucí zdravotnického úseku
Mezinárodní konference odborných subjektů
pracujících v sociální sféře Brno
Ředitel
Úřední a obchodní korespondence - písemná a
elektronická komunikace
Vedoucí PEÚ, vedoucí
sociálního úseku
Manažerská komunikace v sociálních službách
Ředitel
Aktuální problémy účetnictví obcí a příspěvkových
organizací
Referent majetkové správy
Novinky v oblasti mzdového účetnictví a
personalistiky v roce 2015
Vedoucí PEÚ, personalistka
Duben
Září
Říjen
Listopad
26
Profesní školení
Měsíc
Název školení
Březen
Zaměstnanec
Školení řidičů - referentů
Ředitel, vedoucí PEÚ, vedoucí
zdravotnického úseku, 4 údržbáři,
vedoucí zdravotnických oddělení,
personalistka, vedoucí
stravovacího provozu, skladnice,
hlavní účetní, vedoucí sociálního
úseku, 3 PSS v přímé péči, 5
instruktorů
Školení preventivní požární hlídky
2 údržbáři, vedoucí
zdravotnického úseku, 2
zdravotní sestry, 1 kuchař, 1
PSS v přímé péči
Neúrazové stavy, základní znalosti první pomoci
26 PSS v přímé péči, 5
instruktorů výchovné péče,
sociální pracovnice
Školení BOZP
5 údržbářů, 5 pradlen, 7 kuchařů,
skladnice, 3 vrátný, 3 THP, 1
fyzioterapeutka, 8 zdravotních
sester, 27 PSS v přímé péči, 10
uklízeček, 5 instruktorů výchovné
péče, sociální pracovnice
Školení pro výkon činnosti v rámci nakládání s
nebezpečnými chemickými látkami
5 údržbářů, 5 pradlen, 7 kuchařů,
skladnice, 3 vrátný, 3 THP, 1
fyzioterapeutka, 8 zdravotních
sester, 27 PSS v přímé péči, 10
uklízeček, 5 instruktorů výchovné
péče, sociální pracovnice
Školení PO pro řadové zaměstnance
5 údržbářů, 5 pradlen, 7 kuchařů,
skladnice, 3 vrátný, 3 THP, 1
fyzioterapeutka, 8 zdravotních
sester, 27 PSS v přímé péči, 10
uklízeček, 5 instruktorů výchovné
péče, sociální pracovnice
Individuální plánování
26 PSS v přímé péči, 5
instruktorů výchovné péče,
sociální pracovnice
Prodloužení svářečského průkazu
1 údržbář
Hygienické minimum
26 PSS v přímé péči, 5
instruktorů výchovné péče,
sociální pracovnice
Květen
Červen
Říjen
Prosinec
Proškolení obsluhy nízkotlakých teplovodních kotlů
1 údržbář
na pevná paliva
Vedoucí stravovacího provozu,
Zásady správné hygienické a výrobní praxe a
skladnice, 6 kuchařů, vedoucí
uplatnění systému HACCP ve stravovacích
sociálního úseku, sociální
službách
pracovnice, 5 instruktorů
výchovné péče
27
Rekvalifikační kurzy
Měsíc
Prosinec
Název kurzu
Zaměstnanec
Kurz pro pracovníky v sociálních službách se
zaměřením na přímou obslužnou péči
1 instruktor výchovné péče
3.5.4 Průměrná mzda
Průměrná mzda za rok 2014
19 618,00 Kč
3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Podle § 148 odst. 1 písm. a)
Počet podaných žádostí o informace:
0 žádostí
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
0 rozhodnutí
Podle § 18 odst. 1 písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Podle § 18 odst. 1 písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Nebyly vynaloženy žádné výdaje.
Podle § 18 odst. 1 písm. d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Výhradní licence nebyly poskytnuty.
Podle § 18 odst. 1 písm. e)
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení:
Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.
Podle § 18 odst. 1 písm. f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Nebyly poskytnuty žádné další informace.
28
3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek
Stav k 31. 12. 2014
Nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě
v tom:
a) pozemky
42 236 947,86 Kč
685 266,40 Kč
b) stavby
18 714 192,77 Kč
c) oprávky ke stavbám
- 9 315 298,00 Kč
d) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
32 152 786,69 Kč
Majetek nezahrnutý do nemovitého majetku
v celkové účetní hodnotě
14 127 346,76 Kč
v tom:
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek
178 789,55 Kč
b) oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
c) samostatné movité věci a soubory movitých věcí
d) oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
e) drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 178 789,55 Kč
13 203 384,97 Kč
- 11 023 296,44 Kč
13 620 989,65 Kč
f) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 10 960 573,95 Kč
g) ostatní dlouhodobý hmotný majetek
1 640 353,80 Kč
h) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
i) umělecká díla a předměty
- 5 196,00 Kč
943 300,00 Kč
j) zásoby
1 426 486,28 Kč
k) finanční majetek
5 122 112,06 Kč
l) pohledávky
v tom:
93 325,12 Kč
odběratelé
83 415,75 Kč
poskytnuté zálohy
8 000,00 Kč
pohledávky za zaměstnanci
1 909,37 Kč
m) přechodné účty aktivní
66 461,27 Kč
Celková účetní hodnota majetku
56 364 294,62 Kč
V Liblíně dne 18. března 2015
Mgr. Petr Kounovský
ředitel
29