zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

kraje
KrajskýúřadÚsteckého
Velká Hradebníg1,|8l48,4oo02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
6045412O11/KUUK
JID:
Jednacíčíslo.:288/KoN/2010
Stejnopisč.1
zPRÁVA
o výsledku přezkoumáníhospodaření
obec Hříškov'lC: 00556301
za rok2010
a na zák|aděZápisu z dílčího
by|avypracován
Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodaření
přezkoumání hospodaření a na zák|adě výsIedku konečného přezkoumání
hospodaření.
Přezkoumáníse uskuteěnilove dnech:
-
29.11.2010
11.4.2011
na zák|adě$ 42 zákona č,'12812000Sb., o obcích.
Přezkoumáníproběh|ov obci Hříškovse sídlemHříškov50, 439 04 Hříškov.
Přezkoumánívykonaly:
- Bc. Soňa Beyblová - kontro|or
pověřenýřízenímpřezkoumání
- lng.Věra Pelikánová - kontrolor
Zástupci územníhosamosprávnéhocelku:
- lng. Eliška Štěpánová- starostkaobce
- K|ára Jirásková - administrativní
pracovnice
A. Přezkoumanépísemnosti
d|e $ 2 a S 3 zákona č'
hospodaření
Úsc Hrisrovbylo postupováno
Při přezkoumání
420t2004sb.
I. Výběrovým způsobembyly prověřovány následujícípísemnosti:
Druhpísemnosti
Popis písemnosti
Návrhrozpoětu
zveřejněnv souladus s 11 zákona č''25012000sb., ve znění
oozděišíchoředoisů
Rozpočtováopatření jsou evidovaná d|e časovéposloupnostia byla zapracována do
výkazuFlN 2 -12:
č , . 1 z ed n e8 . 2 . 2 0 1 0 .
č,.2zedne 12.4.2010,
é.3 ze dne 20"7'2010,
č '4 a č . 5 z e d n e 1 3 . 9 . 2 0 1 0 '
č.6 a č.7 ze dne 11.11'2010,
č'8 a č.11 ze dne 13'12-2010
Rozoočtouú
vÝhled zoracovánna rokv 2011_2013
Schválený rozpočet dne 14.12.2009
Závěreóný účet
zveřejněn v souladu s $ 17 zákona ě, 25012000sb.' ve znění
pozdějšíchpředpisŮ, schválen Zo dne 10.5.2010včetně zprávy
o výs|edkupřezkoumání
hospodaření
s vyjádřenímsouhlasu
hospodařením
bez výhrad
s ce|oroěním
Bankovníuýois
souh|asís wkázanÝmi zůstatkvv rozvaze USC
i pok|adní
operace
Dohodao hmotné uzavřenas pracovnicí
odpovědnouza účetní
odoovědnosti
Faktura
vÝběrovÝmzpůsobemzáří.prosinec2010
Hlavníkniha
k 30.9.20't
0. k 31.12.2010
Knihadoš|ých
faktur k 30.9.201
0. k 31.12.2010
výšeodměn uvolněnéstarostky,neuvolněného
odměňováníč|enů stanovenía vyp|ácení
zastuoitelstva
místostarostv.
oředsedvvÝboru.č|en
a zastuoite|stva
Pok|adnídoklad
výběrovýmzpůsobemzáří, prosinec2010
Rozvaha
k 30.9.201
0. k 31j2.2010
Učetnídok|ad
výběrovÝmzpůsobemzáří.prosinec2010
Uětovýrozvrh
o|atnÝoro rok 20í0
Yýkaz pro hodnoceník 30.9.20'10.
k 31.12.2010
plněnírozooÓtu
Sm|ouvya da|ší
Uz 98071,Uz 13234,UZ 98005, uz 98187- prověřováno
z hlediska
příjmŮ
materiá|yk přijaým uvedení
účelu
na dokladech,
správného
zaúětování,
označení
i výdaiŮúěe|oWm
znakem
Úče|ovÝm
dotacím
Sm|ouvyo převodu postupověřenu p.p'č.412118,412119
majetku(koupě'
prodej,směna,
ořevod)
p|atné
pro rok 2010
Vnitřnípředpisa
směrnice
Výs|edkyexterních Uřad prácev Lounechprotoko|ze
dne 3.5.2010
předmět kontro|y:dohoda o poskytnutípříspěvku na vytvoření
kontrol
pracovních
pří|eŽitostí
v rámciVPP,
Strana2 (Celkem 5)
V
výs|edekkontro|y:drobnýnedostatek'ktenýspočívalve vyhotovení
tiskopisu vyÚčtovánímzdových nákladů nemá žádný v|iv na výši
poskytnutého
příspěvku,
iinénedostatkvnebv|vziištěnv
10.5.2 0 1 0 ,
Zápisy z jednání
ze dne 14.12.2009.8.2.2010.8.3.2010, 12.4.2010,
20.7.2010.13.9.201
0 11.11.2010.
13.12.201
0. 29.12.201
zastupitelstvavčetně 14.6.2010.
0
usnesení
inventurní
lnventarizace
by|azajištěnad|e směrnicestarostkyze dne 30.1,1.2010,
majetkua závazkŮ
soupisybylyzpracoványv souladus $ 30 zákona ě. 563/1991
Zápisy z jednání
vÝborŮ
FV - 2.7.2010,14.10.2010,
18.1.2011.
KV - 5.7.2010.14.10.2010,
19.1.2011
l|. Zástupce Usc Hříškov proh|ašuje,že:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
obec má zastavenýmajetek,
obec mázřizena věcná břemena.
Žádnéakce, pod|éhEíci
zadávacímuřÍzeníd|ezákona
obec neuskuteěni|a
c.13712006Sb., o veřejnýchzakázkách,
obec nesdruŽujeprostředky,
obec neprovozujehospodářskoučinnost
obec nenízřizovate|empříspěvkové
organizace,
obec neni zťizovate|em
organizační
s|oŽky,
jinýchosob,
na podnikání
obec nemá majetkovouúčast
obec nehospodařísmajetkemstátu'
přezkoumání
B. zjištěníz koneěnéhodílčího
Při přezkoumání
hospodaření
ÚSc Hrišrov
neby|yzjištěnychyby a nedostatky.
G. P|něníopatřeník odstraněnínedostatků
a)ziištěnýchv minulÝchletech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
přezkoumáníza rok 2010
b) ziištěnýchpři dílčím
neby|y zjištěny chyby a nedostatky.
Strana3 (Celkem 5)
D. Závěr
|. Při přezkoumáníhospodařeniÚsc Hříškov
za rok2010
neby|yzjištěnychybya nedostatky
($ ío odst.3 písm.a)zákonač.42ol2oo4
sb.)
||. Při přezkoumáníhospodařeni Úsc Hříškov
za rok2010
neby|aziištěnariz|kad|e
$ í0 odst.4písm.a)zákonač.42ol2oo4
sb.
l||. Při přezkoumáníhospodařeníÚsc nrisr
ov zarok 20í0
a) podí|poh|edávekna rozpočtuÚzemního
ce|ku
5,26 olo
b) podí|závazkŮ na rozpočtuúzemního
ce|ku
;}$ťlff:$veného
17,87olo
majetku
na ce|kovém
majetku
22,4go/o
Hříškovdne
íí,4.2011
Podpisykontro|orů:
Bc. SoňaBeyb|ová
kontro|or
pověřenýřízením
přezkoumání
|ng.Věra Pe|ikánová
kontrolor
w
S obsahemzpráuyo vrýs|edku
pi:'!ol'íní.hospodařeni Úsc
stranbylaseznámenaa iéno.t.j.opĚ disn
l obdrže|a
.
Hříškovo počtu5
Dne:11.4.2011
starostkaobce
Strana4 (Celkem 5)
J
/
Rozdělovník:
Steinopis Početv'ýtisků
1
1
2
1
Převzal
Předáno
obec Hříškov
xÚÚr
oddě|eníPHo
lng. E|iškaŠtěpánová
Bc. Soňa Beyblová
Poznámka:
Tato zpráva o výs|edku přezkoumáníje současně i návrhem zprávy o uýs|edku
přezkoumáníhospodaření,kteý obsahuje i výs|edkykonečnéhodí|ěíhopřezkoumání.
Konečným
zněnímzprávyse stává okamŽikemmarnéhoup|ynutí
|hůty
stanovené
v $ 6 odst'
3 písm.l) zákona é' 42012004sb', k moŽnostipodánípísemného
stanoviskakontro|orovi
pověřenémuřízenímpřezkoumánína adresu KrajskéhoúřaduÚsteckéhokraje.
Územníce|ekje ve smys|uustanovení
$ 13 odst.1 písm.b) zákona č,'42ot2oo4sb,,
povinenpřijmoutopatřeník nápravě chyb a nedostatkůuvedenýchv tétozprávě o výs|edku
přezkoumáníhospodaření
přezkoumávajícímu
a podato tom písemnouinformacipřís|ušném
orgánu(KrajskýúřadÚsteckéhokraje,odborkontroly,Velká Hradební3118t48,40002 Ústí
nad Labem),a to nejpozdějido 15 dnŮ po projednánítétozprávy spolu se závěreěným
účtemv orgánechúzemního
ce|ku.
Územní ce|ekje dá|e ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 2 zákona é. 42ot2oo4sb',
povinenv informacíchpod|e ustanovení$ 13 odst. .1 písm' b) téhoŽzákona uvést|hůtu,
přezkoumávajícímu
ve kterépodá příslušnému
orgánu písemnouzprávu o p|něnípřijatých
přezkoumávajícímu
opatření a v této|hŮtěpříslušnému
orgánu uvedenouzprávuzas|at.
povinností
Za nesp|něnítěchto
|ze u|oŽitúzemnímu
celku d|e ustanovení
$ 14 písm.
g),
pořádkovou
pokutu
h)
zákona
42012004
Kč.
ě,'
Sb.
aŽ
do
uýše
50
000
0,
Strana5 (Celkem 5)