2007 - Rokycanská nemocnice

Výroční zpráva
Rokycanská nemocnice, a.s.
2007
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s.
Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti
náměstek pro LPP
Interní oddělení
ekonomický
náměstek
provozně-technický
náměstek
Ekonomické
oddělení
Provozně-technické
oddělení
sekretariát
Pokladna
Chirurgické oddělení
Technický sklad
PaM
Gynekologickoporodnické oddělení
Oddělení
zdravotních
pojišťoven a
výpočetní
techniky
Dětské oddělení
Multi JIP
Přijímací kancelář
Zdravotnický
sklad
Telefonní
ústředna
Ostatní provozy
Údržba
ARO
Vrátnice
Kotelna
Úklid
Operační sály
Komplement
OKB
HTO
Lékárna
Prádelna, krejčovna a
šatna
Ostatní
oddělení
Rehabilitace
RDG
Obvodní lékař
Patologie
Homecare
Výroční zpráva 2007
strana 2
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2007
Rokycanská nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice,a.s. poskytuje zdravotní péči na odděleních interním,
chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. Kromě toho je hospitalizační péče o
nemocné pacienty poskytována na lůžkovém oddělení mezioborové jednotky intenzivní péče.
Anesteziologicko – resuscitační oddělení je provozováno jako nelůžkové a dalším
zdravotnickým provozem jsou poměrně nově zrekonstruované operační sály.
Oddělení radiologické, hematologicko-transfúzní, oddělení klinické biochemie a pathologie
tvoří komplement. Součástí nemocnice je dále oddělení léčebné rehabilitace a oddělení
domácí péče. Nemocnice má také vlastní lékárnu.
Rokycanská nemocnice poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních
lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007.
Zdravotní péče je vykazována 7 zdravotním pojišťovnám, se kterými má nemocnice
smluvní vztah. Jsou to: VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZP M-A, ČNZP a RBP. Dalším dvěma
zdravotním pojišťovnám, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, jsou výkony
vykazovány bezesmluvně.
.
V roce 2007 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 10,7 mil.Kč. Projevil se
zde nepříznivý vliv snížení hodnoty bodu oproti předchozímu roku z 0,89 Kč na 0,82 Kč,
zastropování úhrad objemu vykázané zdravotní péče, když především u některých
zaměstnaneckých ZP nebyla vykázaná péče uhrazena z důvodu překročení objemu
referenčního období , a také regulační omezení na léky vydané na recepty. Jako neúspěšné se
ukázaly pokusy nasmlouvat nové výkony či nové léčebné metody.
Podstatný vliv na výši vykázané ztráty mělo navýšení cen veškerých vstupů.
Se snahou zlepšovat prostředí pro pacienty souvisí dokončení rekonstrukce vstupní haly
polikliniky nemocnice a postupně prováděná výměna oken, je připravována přestavba
objektu bývalé prodejny potravin, do něhož bude ze současných nevyhovujících prostor
přemístěna nemocniční lékárna.
Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na
rok 2007, a to na spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l,6 mil.Kč.
Výroční zpráva 2007
strana 3
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Výsledek hospodaření
Výnosy
Oblast výnosů byla za rok 2007 naplněna dle plánovaného předpokladu. Nárůst
v příjmových položkách je úměrný k nárůstu nákladových položek.
U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb proto,
že mají zastropované výše úhrad. Skutečně provedené výkony tak nejsou z důvodu
přesaženého stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě regulace za léky vydané na
recepty a PZT na poukazy za tzv. preskripci často dochází ke srážkám, které nelze během
léčby pacienta zcela ovlivnit.
Naproti tomu se v tržbách od ZP pozitivně projevila skutečnost, že již druhým rokem
byla smluvně řešena úhrada za zdravotní péči při lékařské službě první pomoci /LSPP/.
Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je
právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek
finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 1,5 mil Kč na LSPP a 5,1 mil.Kč na činnosti
nehrazené zdravotními pojišťovnami.
Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy. Tato položka zahrnuje plnění od
pojišťoven (např.od Kooperativy za živelnou škodu na objektu nemocnice), bonus od firmy
PFIZER za odběr léků a především dotace od MPSV na sociální pobytová lůžka.
Náklady
U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným
opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde
představuje spotřeba laboratorního materiálu.
Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( spotřeby plynu, elektrické energie,
vody). Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí
potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to
především na RDG pracovišti.
Osobní náklady představují 53% celkových provozních nákladů nemocnice. Jejich
podstatnou položkou jsou odměny lékařů za ústavní pohotovostní služby, na jejichž
zvyšování je ze strany lékařů vyvíjen neustálý tlak.
U nákladové položky zůstatková cena prodaného DHM je značný nárůst oproti
rozpočtu, a to z důvodu vyřazení budovy lékárny z majetku, která měla zůstatkovou cenu ve
výši 1.781 tis.Kč.
Nákladová položka smluvní pokuty je též navýšena, a to z důvodu uzavření dohody o
změně závazků s lékárenským velkoobchodem Phoenix, který dodává do našeho
zdravotnického zařízení především léky.
Nákladová položka ostatní provozní náklady zahrnuje především DPH. Zde se promítá
rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených
zdanitelných plnění.
Výroční zpráva 2007
strana 4
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Nákladová položka tvorba ostatních opravných položek nebyla rozpočtována, přitom
vykazuje skutečnost ve výši 1.304 tis. Kč. Důvodem je proúčtování opravné položky ve výši
100 % pohledávky za firmou Edil servis s.r.o.v částce 1 mil. Kč.
Daň z příjmu ve výši 1.063 tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky
odložená daň.
Závazky a pohledávky
Závazky Rokycanské nemocnice,a.s. byly vykázány ke dni 31.12.2007 ve výši 37,6
mil.Kč (z toho je 26,6 mil.Kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 22,9 mil.Kč. Výše
závazků komplikuje finanční řízení nemocnice a nepříznivě se projevuje zejména ve vztahu
k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur je nemocnice penalizována a
nucena uzavírat dohody o splátkách, znamenající vyšší úrok. Tato situace pak dále zhoršuje
hospodářské výsledky nemocnice.
Oblast personální
V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2007 k výraznějším změnám.
U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2006 došlo k navýšení
jen o 1,9 pracovníka. Tento minimální nárůst je důsledkem zpětného převzetí pracovníků
stravovacího provozu od firmy Aramark ke dni 1. 4. 2007. V jiných kategoriích naopak došlo
ke snížení stavu zaměstnanců.
K nejvýraznějšímu poklesu došlo u zdravotnických profesí, a to celkem o 7,7 pracovníků,
z toho nejvíce v kategorii SZP – o 6,3 osob, a to především na interním a chirurgickém
oddělení. Zde dochází k časté fluktuaci pracovníků.
Z porovnání průměrné mzdy roku 2007 s průměrnou mzdou, dosaženou v roce 2006,
vyplývá pokles v roce 2007 o 476,- Kč, což představuje 2,7 %. Důvodem je skutečnost, že do
průměrné mzdy se nepočítají odměny z dohod, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní
pohotovostní služby.
Oblast dlouhodobého majetku
Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a
část přístrojového vybavení.
V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce vstupní haly nemocnice, která byla
financovaná z vlastních prostředků nemocnice. Dále proběhla výměna oken stávajících za
plastová v poliklinice nemocnice a na RDG oddělení, hrazená částečně z prostředků
Plzeňského kraje.
Výroční zpráva 2007
strana 5
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
V závěru roku 2007 byl do majetku Plzeňského kraje převeden objekt bývalé prodejny
potravin, vydražený nemocnicí v červenci 2005 za částku 1,7 mil.Kč. Po plánované
rekonstrukci bude do této budovy přemístěna ze současných nevyhovujících prostor
nemocniční lékárna.
Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy
stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou
investicí v průběhu roku 2007 byl nákup ventilátoru VELA Plus Euro ve výši 4l9 tis. Kč
pro oddělení Multi JIP a monitorovacího přístroje za 397 tis. Kč pro oddělení ARO.
Dalšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2007 byly osmometr za 135
tis. Kč pro OKB, kardiotokograf M272 za 228 tis. Kč a hysteroskop ve výši 65 tis. Kč (oba
pro gynekologicko-porodnické oddělení) a dva EKG přístroje celkem za 130 tis.Kč.
Pro potřeby oddělení domácí péče byl za 132 tis.Kč pořízen starší osobní vůz Škoda
Fabia , který slouží k návštěvám pacientů.
Pro stravovací provoz nemocnice, jenž byl od 1. 4. 2007 převzat od firmy Aramark zpět
do vlastní režie, byl pořízen v ceně 78 tis.Kč software SW SASP na objednávání obědů a
evidenci skladu potravin.
Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své
činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Rokycany, dne 2. 5. 2008
Zpracovala: Helena Vaňková
ekonomický náměstek RN, a.s.
Ing. František Janeček
člen představenstva a ředitel společnosti
Rokycanská nemocnice, a.s.
Výroční zpráva 2007
strana 6
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení
zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2007
Nákladové / Příjmové položky
Skutečnost k danému
období
v tis. Kč
Upravený
rozpočet 2007
v tis. Kč
Nákladové položky
501 Spotřeba materiálu
26 032
26 200
501 020 Spotř.léků,kyslíku,med. plyny
501 030 Spotřeba krve a krev. materiálu
SZM
6 603
863
11 553
513
4 756
1 340
1 192
3 752
121
2 463
199
2 264
3 297
492
950
452
18
645
477
263
663
7
8
18
426
127
77
370
100
270
87
0
12
7 395
2 384
680
3 704
627
0
21 092
2 796
0
69
507
1 681
539
0
7 000
1 000
11 000
332
25
500
30
z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu
501 042 spotřeba laboratorního materiálu
501 043 spotřeba ortopedického materiálu
501 044 spotřeba obvazového materiálu
501 045 spotř. ost. zdravotnického materiálu
501 050 Spotřeba pohonných hmot
Potraviny
501 061 spotřeba potravin pro pacienty
501 062 spotřeba potravin pro ostatní
Všeobecný materiál a náhr. díly
501 071 kancelářský materiál
501 072 dezinfekční a čistící prostředky
501 073 technic.materiál pro údržbu+ND
501 075 materiál pro výpoč.techniku+ND
501 076 ostatní všeobecný materiál
501 077 spotřeba ND - k zdrav.přístrojům
501 078 tiskopisy
DDHM
z toho: 501 081 Lékařské nástoje a přístroje
z toho: 501 082 Technické nástoje a přístroje
501 083 Kuch.zařízení a nádobí
501 084 Nábytek a ostatní zařízení
501 085 Výpočetní technika
501 086 Ostatní drobný majetek
Prádlo a OOPP
501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo
501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP
501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky
501 110 Palivo
501 360 Nezaviněné ztráty
502 Spotřeba energie
502 001 Spotřeba elektrické energie
502 002 spotřeba vody -vodné
502 003 spotřeba tepla
502 004 spotřeba plynu
503 Spotřeba ostat. neskladov .látek
504 Prodané zboží (celkem)
511 Opravy a udržování
511 001 Staveb. údržba a opravy
511 002 Opravy a údržba vozidel
511 004 Opravy a údržba - různé
511 005 Opr. a údržba zdrav.techniky +revize
511 006 Opr. a údržba tech.zaříení+revize
511 007 Opravy a údržba komunikací
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci.
Výroční zpráva 2007
150
2 630
3 000
900
400
100
20
7 800
1 600
600
5 000
600
20 500
2 200
strana 7
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Nákladové / Příjmové položky
Skutečnost k danému
období
v tis. Kč
Upravený
rozpočet 2007
v tis. Kč
518 Ostatní služby
518 001 Provize
518 002 Stravování pacientů -Aramark
518 003 Občerstvení dárců - Aramark
518 011 Telefonní poplatky
518 012 poštovné, profi balíky
518 013 os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel.
518 014 mobilní telefony
518 020 Přepravné
518 031 Nájemné - nemovitosti
z toho Plzeňský kraj
518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné
9 492
0
1 671
0
254
218
240
222
0
1 405
1 350
454
10 380
518 034 Pronájem přístrojů Dr. Steiner
518 040 Průzkumné a projektové práce
518 050 Úklid - dodavatelsky
518 080 Svoz a likvidace odpadu
518 091 Nákup software
518 092 Údržba software
518 101 Deratizace, desinfekce, čištění
518 102 -Expediční náklady - balné, poštovné
518 103 Služby zdravotnické ostatní
518 104 Ostatní služby - analýzy,právní, porad.
518 105 Stočné
518 106 Srážková voda
518 107 Školení jinými organizacemi
518 108 ZPČ Energetika-distribuce sys.sl.
518 110 Zdrav.služby MUDr. Opatrný
518 111 Zdrav.služby-Dr. Hrabák chirurgie
518 112 Stipendium
518 113 Medizen - zdravotní práce
518 114 Zdrav.sl. MUDr. Krčál
518 931 Nájem nemovitostí nedaňový
521 Mzdové náklady
521 001 Mzdy zaměstnanců
521 002 Mzdy zaměstnanců - dohody
70
0
801
400
40
1 006
392
20
360
556
449
259
400
0
60
120
0
60
35
0
70 288
61 344
8 944
70
20
700
400
50
900
300
50
300
700
500
250
500
600
60
120
10
10
60
0
69 000
61 000
8 000
524 Zákonné soc. pojištění
524 001 Zák. soc. poj .placené organizací
524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací
525 001 Ostatní sociální pojištění PF
527 001 Příspěvek na stravu
528 Ostatní sociální náklady
24 021
17 844
6 177
734
163
772
123
5 406
1 781
88
36
301
1
84
3 115
0
10 232
22
1 304
228
24 150
53 Daně a poplatky
54 Ostatní náklady
541 Zůstatková cena prodaného DHM
542 Prodaný materiál
543 Dary
544 Smluvní pokuty
546 Odpis pohledávky
545 Ostatní pokuty a penále
548 Ostatní provozní náklady
549 Manka a škody
551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj.
558 Tvorba zák.opr.položek
559 Tvorba ost..opr.položek
562 000 Úroky
Výroční zpráva 2007
1 670
0
350
200
200
250
20
1 400
1 350
700
700
160
700
50
2 780
100
100
0
250
30
2 300
10 000
0
200
strana 8
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Nákladové / Příjmové položky
568 010 Ost. fin.nákl.- odměna Cash Reform
568 011 Pojistné
568 012 Bankovní poplatky
568 013 Hypoteční poplatky
568 021 Odměny dárcům krve
568 100 Ostatní finanční náklady
588 011 Ostatní mimořádné náklady
59 Daň z příjmu
CELKEM NÁKLADY
Výroční zpráva 2007
Skutečnost k danému
období
v tis. Kč
0
0
210
5
7
18
0
-1 063
179 634
Upravený
rozpočet 2007
v tis. Kč
0
500
200
50
5
25
20
0
176 150
strana 9
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Příjmové položky
601 Tržby za vlastní výrobky
602 Tržby z prodeje služeb
602 010 Tržby od ZP- VZP výkony
602 011 Tržby od ZP - VZP doprava
602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování
602 020 Tržby od ostat. ZP-výkony
602 021 Tržby od ostat. ZP - doprava
602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování
Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl.
602 030 Tržby za zdr. péči soc. hospitalizace
602 031 Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog
602032 Tržby za zdr. péči - od fyzických
602033 Tržby za zdr.péči -od právnických osob
602037 Tržby za zdr. péči - stomatologie
602038 Tržby za zdr.péči - sterilizace
602039 Tržby za zdr. péči - ostatní
602040 Tržby za zdr. péči - cizinci
602041 Tržby za použiží operačních sálů
Tržby za ostat. nezdrav. služby
602 051 Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců
602054 Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty
602055 Tržby nezdrav - praní prádla
602056 Tržby nezdrav - za telefony
602057 Tržby - zpracování dat
602058 Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub.
602059 Tržby zdrav -nadstandardní pokoje
602159 Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci
602 060 Tržby z podnájmu
602 061 Tržby za služby z podnájmu
602 062 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování
602 064 Pronájem reklamní plochy
602 065 Nájem byto Vokáčova
604 Tržby za prodané zboží
604 001 Tržby za prod. zboží lékárny za hotové
604 002 Tržby za zboží v lékárně na faktury
604 003 Tržby za zboží v lékárně - karty
604 004 Tržby za zboží v bufetu kuchyně
62 Aktivace
64 Ostatní výnosy
641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého maj.
641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný
642 Tržby z prodeje materiálu
644 Smluvní pokuty
648 Jiné provozní výnosy
662 Úroky
668 Ostatní finanční výnosy
688 Ostatní mimořádné výnosy
Skutečnost k danému
období
v tis. Kč
0
135 480
84 292
111
644
33 334
33
-1 532
12 521
2 951
644
107
6 998
0
23
269
293
1 236
Upravený
rozpočet 2007
v tis. Kč
130 650
81 500
100
0
35 000
30
0
6 740
3 800
600
150
500
0
20
400
270
1 000
2 560
396
193
42
135
7
433
1 038
316
983
1 831
632
30
41
25 560
5 490
18 757
138
1 175
16
7 641
1 902
1
2 581
172
2 985
132
49
0
3 010
450
200
50
200
10
700
1 100
300
1 200
2 200
800
30
40
26 900
5 600
20 000
100
1 200
200
3 800
100
50
2 600
50
1 000
100
100
0
CELKEM TRŽBY
168 878
161 750
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta)
-10 756
-14 400
Výroční zpráva 2007
strana 10
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2007
stavební část
Investice
vlastní zdroje v Kč
Platová okna poliklinika 98 ks
681 577
Rekonstrukce buňky ubytovny
53 516
Rekonstrukce vstupní haly
293 879
Součet
1 028 972
Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
pořízený v roce 2007 - software
Investice
vlastní zdroje v Kč
SASP pro stravovací provoz
78 100
Součet
78 100
Výroční zpráva 2007
oddělení
stravovací provoz
strana 11
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
pořízený v roce 2007 - přístroje
Investice
Postele Calma + stolek 3 ks
vlastní zdroje v Kč
oddělení
69 840
interní oddělení
Postele Novos + matrace 4 ks
177 880
Interna - sociální lůžka
Osmometr Advanced 3320
135 450
OKB
Oxymetr Tuffsat s clipem
25 180
dětské oddělení
Rehabilitační lehátko BTL 1300
36 575
interní ambulance
189 928
Interna - sociální lůžka
Ohřívač infuzních roztoků
16 727
multijip
Kuchyňská linka
23 819
gynekologie - porodní sál I
Skříň
14 774
gynekologi - ambulance
Kartotéka
18 604
gynekologi - ambulance
Kuchyňská linka
19 631
gynekologie - porodní sál II
Počítač SP pokladna
18 400
stravovací provoz
Počítač SP vedoucí
13 500
stravovací provoz
Počítač SP objednávky
27 700
stravovací provoz
Server pro SP
15 674
stravovací provoz
Počítač Intel
18 363
stravovací provoz
Počítač Intel
18 363
stravovací provoz
Data projektor
13 946
Odd. VT a ZP
Anestez.monit.přístroj
397 506
ARO
Škoda Fabia
132 350
Home Care
69 930
interní oddělení
Ventilátor VELA PLUS
418 850
multijip
Server HP ML310T04
63 384
Odd. VT a ZP
Analyzátor Olympus
35 700
OKB
Postel elektronická 9 ks
93 942
interna/chirurgie
Tiskárna EPSON LQ
17 738
správa
EKG Cardiolone AR
59 902
dětská ambulance
177 463
sklad
65 415
gynekologie
228 458
gynekologie
Lůžko Calma s matrací 8 ks
EKG AR 2100 view
Postel elektr. MEYRA 17 ks
Hysteroskop Teleskop
Kardiotokograf M272
Součet
Výroční zpráva 2007
2 614 992
strana 12
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Náklady a výnosy 2004 až 2007 v tis. Kč
2004
2005
2006
2007
31 221
6 643
17 982
1 682
241
38
8 721
63 907
22 295
35
1 565
3 280
0
1 108
-332
28 228
6 305
17 667
2 250
364
25
13 267
64 226
23 379
36
4 702
7 226
122
1 656
-387
22 887
7 153
19 301
1 701
520
30
13 508
64 704
24 351
85
3 315
9 145
176
1 138
-1 461
26 032
7 395
21 092
2 796
332
25
9 492
70 288
25 690
123
5 406
10 232
1 326
468
-1 063
158 386
169 066
166 553
179 634
79 542
26 629
2 934
7 443
80 956
28 472
4 976
9 421
81 826
32 948
4 545
7 219
85 047
31 835
3 446
15 152
21 066
6 443
21 688
8 464
23 445
5 832
25 560
7 838
Výnosy celkem
144 057
153 977
155 815
168 878
Hospodářský výsledek
-14 329
-15 089
-10 738
-10 756
Náklady
501
502
504
511
512
513
518
521
524-528
531-538
54
551
558-559
56
592
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální náklady
Daně a poplatky
Provozní nákklady
Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Finanční náklady
Daň z příjmu z běž.čin.odložená
Náklady celkem
Výnosy
602
604
Tržby
Tržby
Tržby
Tržby
Tržby
z
z
z
z
z
prodeje služeb:
prodeje služeb:
prodeje služeb:
prodeje služeb:
prodeje služeb:
od VZP
od ost. pojišťoven
z podnájmu
ostatní služby
Tržby za zboží
Ostatní tržby
Výroční zpráva 2007
strana 13
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Náklady 2007
Odpisy
dlouhod.nehm.a
hmotného majetku
5,63%
Tvorba a zúčtování
opravných položek
0,73%
Finanční náklady
0,26%
Daň z příjmu z
běž.čin.odložená
0,58%
Spotřeba materiálu
14,32%
Provozní nákklady
2,97%
Spotřeba energie
4,07%
Daně a poplatky
0,07%
Prodané zboží
11,60%
Sociální náklady
14,13%
Opravy a udržování
1,54%
Cestovné
0,18%
Mzdové náklady
38,67%
Ostatní služby
5,22%
Náklady na
reprezentaci
0,01%
Výnosy 2007
Tržby za zboží
15,14%
Tržby z prodeje
služeb: ostatní služby
8,97%
Tržby z prodeje
služeb: z podnájmu
2,04%
Ostatní tržby
4,64%
Tržby z prodeje
služeb: od VZP
50,36%
Tržby z prodeje
služeb: od ost.
pojišťoven
18,85%
Výroční zpráva 2007
strana 14
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Sponzorské dary finanční v roce 2007
Datum
Název sponzora
Od fyzických osob
24.1.
Protivínská Jana
18.1.
Hop Miloslav Plzeň
29.1.
Peteříková
29.1.
Vladimír Vokurka, Rokycany
21.2.
Vladimír Vokurka, Rokycany
26.4.
Miroslava Harudová
19.6.
Skolková
31.12.
Giebel
Celkem
Od obcí
28.3.
Ejpovice
27.3.
Sirá
27.3.
Sebečice
15.2.
Němčovice
21.3.
Těškov
Medový újezd
15.3.
2.4.
Nevid
8.3.
Liblín
14.3.
Mešno
12.4.
Mýto
12.4.
Lhotka u Radnic
4.4.
Hlohovice
3.4.
Vejvanov
13.3.
Kladruby
12.3.
Příkosice
9.3.
Hrádek
16.4.
Trokavec
5.4.
Bušovice
29.3.
Cheznovice
28.3.
Bujesily
12.4.
Kařez
19.4.
Litohlavy
27.4.
Kakejcov
30.4.
Veselá
7.5.
Bezděkov
13.4.
Týček
6.4.
Přívětice
7.5.
Všenice
Dobřív
7.5.
17.5.
Osek
23.5.
Klabava
10.5.
Újezd u sv. kříže
1.6.
Plískov
12.3.
Volduchy
20.4.
Štítov
27.3.
Líšná
25.7.
Podmokly
31.7.
Rokycany
27.9.
Hradiště
Celkem
Výroční zpráva 2007
Kč
7 000
14 000
24 000
5 000
5 000
3 000
5 000
10 000
73 000
5 000
5 000
5 000
3 000
5 000
6 000
5 000
2 000
5 000
20 000
3 000
5 000
5 000
10 000
20 000
30 000
2 000
10 000
7 000
3 000
3 000
5 000
3 000
5 000
1 500
2 000
10 000
3 000
5 000
15 000
2 000
10 000
1 000
10 000
1 000
2 000
15 000
220 000
2 000
471 500
Účel
bez smlouvy
bez smlouvy
místo určení
I. A.
I.A.
I.A.
inter. A - OL
I.A.
chirurgie
chirurgie
dětské
chirurgie
dětské od.
dětské od.
interní od.
interní od.
bez smlouvy
bez smlouvy
bez smlouvy
gynda
strana 15
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Sponzorské dary finanční v roce 2007
Datum
Název sponzora
Od právníckých osob
23.1.
Hero Czech s.r.o. Praha
20.6.
Bílý mlýn Kepka
4.7.
Nadace KB
11.7.
TEKRO s.r.o.
1.10.
Hero Czech s.r.o. Praha
31.12.
Ajšman, Rokycany
Celkem
K 50. výročí vzniku nemocnice
9.5.
Berlin-chemie - obch. zastup.
15.5.
ICZ a.s.
10.5.
PHOENIX a.s.
30.6.
ROCHE, Praha
23.5.
Olympus
30.6.
Ryta
Celkem
Sponzorské dary celkem
Výroční zpráva 2007
Kč
Účel
991
10 000
69 930
75 000
1 412
10 000
167 333
8 000
10 000
20 000
10 000
5 800
5 000
58 800
místo určení
dětské
gynekologie
dětské
sympozium
50.výročí
50.výročí
50.výročí
50.výročí
50.výročí
50.výročí
770 633
strana 16
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného
majetku v roce 2007
IČ/RČ
Dárce
Popis majetku
Cena v Kč
150
Umístění
635131 Holmanová Daria, J.Knihy 213, Rokycany
razítko
RDG
690619 MUDr.Pavel Giebel, Borská 23, Plzeň
Skartovačka SIGMA
1 189
chirurgie
26406446 Geoing reality s.r.o. Plzeň
radiomagnetofon
vizitky, leták
3 000
7 340
HTO
70890366 Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
kopírka Ricoh Aficio
45400164 Elektro Fedák, Rokycany
10 000
odd. pro ZP
TV Hyundai
držák TV
mikrovlná trouba Luxtronic
2 359
890
1 310
gynekologie
dřevěné upomínkové předměty
1 200
oddělení RN
náplň Grisolar
2 000
RN
560809 Sedláček Jiří, Chemická 10, Plzeň
psací stůl
2 800
chir. A
590619 MUDr. Giebel Pavel, Borská 23, Plzeň
stolek nástrojový SNNM-03
7 950
chir. A.
48379395 MUDr. Veverka Josef, Rokycany
kompresor vzduchový AP-ASP1
lehátko antidekubitní
8 483
int. A
70890366 Plzeňský kraj, Plzeň
PC Celeron900
minitor color AOC 17"
kopírka Aficio 1018D Ricoh
kopírka Aficio 1018D Ricoh
kopírka Aficio 1018D Ricoh
kopírka Aficio 1018D Ricoh
PC Celeron 1800
PC Celeron 1800
monitor AOC color 17"
PC Celeron 1700
monitor LiteOn 17"
2 000
500
5 000
5 000
5 000
5 000
3 300
3 300
500
3 300
500
odd.pro ZP
501230 Miloš Pešek, V. Novného 559, Rokycany
40764788 Messer Technogas s.r.o., Praha 4
monitor LiteOn 17"
monitor LiteOn 17"
monitor LiteOn 17"
monitor LiteOn 17"
Výroční zpráva 2007
500
500
500
500
strana 17
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč)
Počet dnů
Celkem
do lhůty
po lhůtě
z toho:
do 30 dnů
30 - 60 dnů
60 – 90 dnů
90 – 150 dnů
150 a více
2004
16 942
5 585
11 357
2005
21 717
11 881
9 836
2006
15 070
12 043
3 027
2007
14 750
12 444
2 306
8 361
2 573
156
107
160
8 542
795
29
267
203
1 992
86
100
33
816
815
147
147
440
757
Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč)
Počet dnů
Celkem
do lhůty
po lhůtě:
z toho
do 30 dnů
30 - 60 dnů
60 - 90 dnů
90 - 150 dnů
150 a více
Výroční zpráva 2007
2004
24 638
13 272
11 366
2005
33 847
11 824
22 023
2006
41 659
12 870
28 789
2007
37 616
11 018
26 598
3 954
3 805
2 018
1 589
0
5 129
3 610
2 933
4 217
6 134
4 913
3 667
3 798
3 864
547
4 442
3 421
3 599
5 051
10 085
strana 18
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Zaměstnanci
K ategorie
Přepočtený počet
za rok 2007
Lékaří
Vyplacené mzdy
za rok 2007 v tis. Kč
42,34
13 323
3,00
1 326
Všeob.sestry,porod.as.
104,92
23 148
Zdr.prac. s odb.způsob.
23,62
5 486
9,88
1 868
35,76
4 483
219,52
49 634
27,44
6 630
Údržba, topiči
8,12
1 441
Uklízečky
7,35
717
Pradleny, švadlena
6,00
694
Ostatní
8,94
1 087
Řidič
1,00
160
Stravovací provoz
8,35
1 028
39,76
5 127
286,72
61 391
Farmaceuti
Zdr.prac. - specialisti
Zdr.prac. pod odb.dohl.
Zdravotníci celkem
THP pracovníci
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem
Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků
Rok
Rok
Rok
Rok
2004
2005
2006
2007
Počet pracovníků
313,67
303,91
284,81
286,72
Rok 2007 - včetně ÚPS u lékařů
Výroční zpráva 2007
Průměrná mzda (Kč)
16 575
17 146
18 319
17 843
19 470
strana 19
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Mzdy podle zaměstnanců
THP pracovníci
10,80%
Dělníci a provozní
pracovníci
8,35%
Lékaří
21,70%
Zdr.prac. pod
odb.dohl.
7,30%
Farmaceuti
2,16%
Zdr.prac. - specialisti
3,04%
Zdr.prac. s
odb.způsob.
8,94%
Všeob.sestry,porod.
as.
37,71%
Zaměstnanci
Lékaří
14,77%
Dělníci a provozní
pracovníci
13,87%
Farmaceuti
1,05%
THP pracovníci
9,57%
Zdr.prac. pod
odb.dohl.
12,47%
Zdr.prac. - specialisti
3,45%
Zdr.prac. s
odb.způsob.
8,24%
Výroční zpráva 2007
Všeob.sestry,porod.
as.
36,59%
strana 20
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Věková struktura
věková hranice
do 19
20 29
30 39
40 49
50 59
60 a více
Celkem
počet
procenta
zaměstnanců
2
0,61%
44 15,40%
67 23,43%
72 24,97%
90 31,37%
12
4,21%
287 100,00%
věková struktura
do 19
20 29
30 39
40 49
50 59
60 a více
Struktura dle vzdělání
stupeň vzdelání
základní
učební obor
vyučen v oboru
střední odborné
úplné stření všeobecné
úplné střední odborné
vyšší odborné
bakalářské
vysokoškolské
Celkem
počet
procenta
zaměstnanců
21
7,32%
29 10,10%
9
3,14%
8
2,79%
4
1,39%
151 52,61%
9
3,14%
0
0,00%
56 19,51%
287 100,00%
struktura dle vzdělání
základní
učební obor
vyučen v oboru
střední odborné
úplné stření
všeobecné
úplné střední
odborné
vyšší odborné
bakalářské
vysokoškolské
Profesní struktura
název
lékař
farmaceut
Všeob.sestry,porod.as.
Zdr.prac. s odb.způsob.
Zdr.prac. - specialisti
Zdr.prac. pod odb.dohl.
THP
dělníci
Celkem
počet
procenta
zaměstnanců
42 14,77%
3
1,05%
105 36,59%
24
8,24%
10
3,45%
36 12,47%
27
9,57%
40 13,87%
287 100,00%
profesní struktura
lékař
farmaceut
Všeob.sestry,
porod.as.
Zdr.prac. s
odb.způsob.
Zdr.prac. specialisti
Zdr.prac. pod
odb.dohl.
THP
dělníci
Výroční zpráva 2007
strana 21
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Počet bodů na lékaře za roky 2004 – 2007
Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů:
Počet bodů na 1 lékaře činí:
Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí:
Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka:
Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem:
2004
2005
2006
2007
106 324 215 105 062 207 105 516 937 109 671 768
2 585 706
2 511 647
2 485 090
2 590 264
679 692
683 776
729 061
792 312
436 023
431 964
464 239
499 598
338 968
345 702
370 482
382 505
Příjmy od ZP za roky 2004 – 2007
Příjmy celkem bez OL (v tis. Kč včetně ZUM)
z toho VZP
z toho ostatní pojišťovny
Příjmy celkem za OL (v tis. Kč)
z toho VZP
z toho ostatní pojišťovny
Příjmy celkem za ZUM (v tis. Kč)
z toho VZP
z toho ostatní pojišťovny
Příjmy celkem od ZP (v tis. Kč)
z toho VZP
z toho ostatní pojišťovny
Doprava celkem v 2000-2003
2004
99 462
70 169
29 293
7 628
6 633
995
10 114
8 028
2 086
120 637
84 830
35 807
3433
2005
98 667
68 202
30 465
6 763
5 804
959
9 266
7 108
2 158
117 672
81 114
36 558
2976
2006
98 266
66 847
31 419
6 031
4 978
1 053
9 341
6 098
3 243
113 638
77 922
35 715
2007
97 384
64 779
32 605
4 126
3 248
879
9 947
6 287
3 660
111 457
74 313
37 144
Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2004 - 2007
Oddělení
Interní
Interní celkem
Dětské
Gynekologicko
porodnické
Gyn. por. celkem
Chirurgické
NS
3210
3211
3213
3220
3230
Náklad na 1 oš. den
z toho
2004 2005 2006 2007
interní
1 337 1 197 1 372 1403
ošetř. lůžka
507 686 706
757
JIP
3 747 4 020
0
0
1 113 1 193 1 117 1209
dětské
1 215 1 403 1 519 1569
gynekologické + novorozenci 2 260 2 626 2 420 2357
3240 chirurgické
3242 JIP
Chirurgické celkem
3260 Společná JIP
Společná JIP
Lůžková odd. celkem
Výroční zpráva 2007
2 260
2 027
5 559
2 346
5 117
1 247
2 626
2 156
5 748
2 495
0
1 682
2 420
2 187
0
2 187
4 487
1 646
2357
2212
0
2212
5192
1814
strana 22
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití
měsíce 01-12/2007
Oddělení
Interna A
Interna B
Interna C
Interna oš. lůžka
Interna celkem
Chirurgie A
Chirurgie B
Chirurgie celkem
Gynekologie
Novorozenci
Gynekologie celkem
Dětské+doprovod
Dětské celkem
JIP
CELKEM
Výroční zpráva 2007
Počet
lůžek
Kapacita
Počet
v počtu ošetřovacích
oš. dnů
dnů
Využití
lůžek
[%]
Využití
lůžek
[dny]
Počet
Průměrná
hospita- ošetřovací
lizací
doba
3
28
29
30
90
1095
8728
10585
10950
31358
903
5959
8455
6606
21923
82,47
68,27
79,88
60,33
69,91
301,00
212,82
291,55
220,20
243,59
102
990
1253
316
2322
8,90
6,02
6,75
20,94
9,44
20
20
40
6572
6660
13232
5051
5397
10448
76,86
81,04
78,96
252,55
269,85
261,20
1133
1174
2249
4,46
4,60
4,65
16
8
24
5840
2920
8760
4710
2380
7090
80,65
81,51
80,94
294,38
297,50
295,42
1362
520
1881
3,46
4,58
3,77
18
18
6326
6326
4671
4671
73,84
73,84
259,50
259,50
1023
1023
4,57
4,57
9
3285
1896
57,72
210,67
659
2,88
181
62961
46028
73,11
254,30
7373
6,24
strana 23
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
337 22 Rokycany, Voldušská 750
Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2004 – 2007
Oddělení
Interní
z toho
2004
60
30
5
95
18
0
18
interní
ošetř. + soc.lůžka
JIP
Interní celkem
Dětské
dětské
novorozenci
Dětské celkem
Gynekologicko
porodnické
gynekologické
16
8
24
40
4
44
0
0
181
porod.+šes.+nov
Gyn. por. celkem
Chirurgické
Počet lůžek
2005 2006 2007
60
60
60
30
30
30
5
0
0
95
90
90
18
18
18
0
0
0
18
18
18
chirurgické
JIP
Chirurgie celkem
ARO
ARO
Multi JIP
Multi JIP
Oddělení celkem
16
8
24
40
4
44
0
0
181
16
8
24
40
0
40
0
9
181
16
8
24
40
0
40
0
9
181
Vývoj počtu lůžek za roky 2004 – 2007
Oddělení
Interní
Dětské
Gyn-porodnické
Chirurgické
ARO
Multi JIP
Oddělení celkem
Výroční zpráva 2007
2004
2005
2006
2007
95
18
24
44
0
0
181
95
18
24
44
0
0
181
90
18
24
40
0
9
181
90
18
24
40
0
9
181
strana 24