Rozpočet roku 2016

ROZPOČET OBCE DVORCE pro rok 2016
PŘÍJMY
Položka RS: Paragraf RS:
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634
Daň z příjmů FO - 30% výnos záloh /org.1628
Daň z příjmů FO - z podnikání /org.1652
Daň z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby /org.1660
Daň z příjmů právnických osob /org.641
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty /org.1679
Poplatky za ukládání odpadů na skládku v Rejcharticích
Poplatky za provoz systému shromažď.,sběru... a odstraňování kom.odpadu
Poplatky ze psů
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Poplatky ze vstupného
Výtěžek z provozování loterií a podobných her kromě VHP
Výtěžek z provozovaných VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí /org.633
1111
1111
1112
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1340
1341
1343
1344
1351
1355
1361
1511
Položka RS: Paragraf RS: CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘ. 1:
Splátky půjček od zaměstnanců
2460
1032
Příjmy z obecních lesů
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství - honitba
org.7777/2310 Příjmy z vodovodů, tvorba Fondu obnovy VaK z nájemného - vodné
org.7777/2321 Příjmy z odvádění a čištění odpad. vod,tvorba FOVaK z nájemného-stočné
3341
Hlášení obecním rozhlasem
3612
Příjmy z bytového hospodářství
org.300 /3613
Příjmy z nebytového hospodářství - dům služeb
org.800 /3613
Příjmy z nebytového hospodářství - zdravotní středisko
3613
Příjmy z nebytového hospodářství - ostatní
3632
Hřbitovní poplatky
3639
Komunální služby a územní rozvoj (za pronájem pozemků, elektrárny,apod.)
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (od EKO-KOMu, ap…)
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)
6171
6310
Příjmy z činnosti místní správy (kopírování,pronájem,…)
Obecné příjmy z finančních operací (úroky)
Položka RS: Paragraf RS: CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘ. 2:
3111
3639
Příjmy z prodeje pozemků
Položka RS: Paragraf RS: CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘ. 3:
4112
4116
4121
4121
4121
4121
4134
4134
4139
org. 7777
Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy
Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu - na V.P.P.
Neinv.přijaté dotace od obce Bílčice na hasiče /org.1937
Neinv.přijaté dotace od obce Křišťanovice na hasiče /org.1961
Neinv.přijaté dotace od obce Bílčice za přestupky /org.37
Neinv.přijaté dotace od obce Křišťanovice za přestupky /org.61
Převody z rozpočtových účtů
(= konsolidace)
Převody z rozpočtových účtů
(= konsolidace) tvorba Fondu obnovy VaK
Ostatní převody z vlastních fondů (= konsolidace)
Položka RS: Paragraf RS: CELKEM DOTACE - TŘ. 4:
PŘÍJMY CELKEM:
v tisících Kč
3 010,00
235,00
360,00
50,00
390,00
3 650,00
2 000,00
6 700,00
1 700,00
600,00
50,00
10,00
3,00
55,00
200,00
32,00
900,00
19 945,00
6,00
1 530,00
12,00
779,00
746,00
8,00
6 460,00
120,00
200,00
100,00
55,00
633,00
10,00
170,00
200,00
5,00
40,00
30,00
11 104,00
10,00
10,00
433,80
1 560,00
70,00
70,00
5,00
5,00
1 000,00
1 000,00
50,00
4 193,80
35 252,80
strana 1/3
ROZPOČET OBCE DVORCE pro rok 2016
Položka RS: Paragraf RS:
VÝDAJE
1032
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství
1036
Správa v lesním hospodářství
Sk.1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
2212
2212 /org.7
2219
2221
2310
2321
Silnice
Silnice - zimní údržba
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
3113
3231
3319
3326
3341
3392
3399
3419
3421
3429
3543
3612
3613
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a mateřská škola Dvorce, příspěvk.organizace
Základní umělecká škola
Ostatní záležitosti kultury (kronika, Kulturní komise)
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst., kulturního a historického povědomí
Rozhlas a televize
TURISTCENTRUM Dvorce
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků (KOSZ, obecní ples,...)
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže (hřiště)
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Pomoc zdravotně postiženým
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství ostatní (stodola, apod….)
org.300 / 3613 Dům služeb
org.800 / 3613 Zdravotní středisko
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů+bio odpadu
org.336 / 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - občané
org.337 / 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - firmy
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
5212
5512
Rezerva
Požární ochrana - dobrovolná část
Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6409
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění obec.majetku)
Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.úrovně (=konsolidace)
Ostatní finanční operace (DPH, DPPO za obec, DN, ...)
Ostatní činnosti jinde nezařazené (MAS, apod. …)
Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby
VÝDAJE CELKEM:
v tisících Kč
1 026,00
62,00
1 088,00
670,00
405,00
460,00
55,00
670,00
640,00
2 900,00
9 170,00
50,00
93,00
25,00
24,00
3 181,00
36,00
521,00
489,00
54,00
10,00
5 562,00
91,00
71,00
3 890,00
440,00
112,00
50,00
2 588,00
20,00
660,00
1 030,00
150,00
22,00
945,00
29 284,00
10,00
556,00
566,00
1 009,00
2 625,00
25,00
135,00
2 050,00
2 000,00
15,00
7 859,00
41 697,00
strana 2/3
ROZPOČET OBCE DVORCE pro rok 2016
Položka RS: Paragraf RS:
8115
8123
8124
8128
v tisících Kč
8 644,20
0,00
-2 200,00
0,00
FINANCOVÁNÍ
Zapojení prostředků hospodaření z minulého roku
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -čerpání úvěru
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
Úložky stav. spoření
6 444,20
Sk.8 - financování
FINANCOVÁNÍ CELKEM:
6 444,20
SOUHRN schodkového rozpočtu:
Daňové příjmy:
19 945,00
Nedaňové příjmy:
11 104,00
Kapitálové příjmy:
10,00
Přijaté transfery:
PŘÍJMY CELKEM:
4 193,80
35 252,80 Kč
Běžné výdaje:
30 337,00
Kapitálové výdaje:
11 360,00
VÝDAJE CELKEM:
Rozdíl mezi PC a VC:
Financování:
41 697,00 Kč
-6 444,20 Kč
6 444,20 Kč
Velké investiční akce k realizaci pro rok 2016:
1) Úspora energie na budově Základní školy, Olomoucká 336, Dvorce - I. a II. etapa - rozpočet 6 mil. Kč
2) Rekonstrukce bývalého zdravotního střediska - rozpočet 3 mil. Kč
Závazné ukazatele pro rok 2016:
1) příspěvek na provoz pro Základní školu a mateřskou školu, Dvorce, p.o. ………………….….... 3.162,- tis.Kč
2) příspěvek na provoz pro TURISTCENTRUM Dvorce, p.o. ………………………..………...……….3.123,- tis.Kč
Schváleno Zastupitelstvem obce Dvorce na 7. zasedání konaném dne 10. prosince 2015
usnesením číslo 156/2015.
Číslo jednací:
OUDV-2842/2015-Or
Zpracovala:
Bc. Dana Orgoníková, finanční oddělení
strana 3/3