Rozpočet na rok 2013

Rozpočet Obce Studenec na rok 2013
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu
1 Daň z příjmu FO - závislá činnost
2 Daň z příjmů FO - podnikání
3 Daň z příjmu právnických osob
4 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů
5 Daň z příjmu - obec
6 Daň z přidané hodnoty
1 Daňové příjmy
1 Poplatky za znečišťování ovzduší
2 Odvody za odnětí zemědělské půdy (úč. 676)
3 Poplatky za odnětí lesní půdy (úč. 1636)
4 Poplatky za komunální odpad
Rozpočet 2012
Skutečnost 2012
Rozpočet 2013
2 940 000
3 062 000
323 100
512 000
3 500 000
512 000
2 872 000
2 992 000
3 300 000
300 000
306 000
306 000
410 000
287 000
320 000
6 425 000
13 270 100
6 054 000
13 213 000
6 700 000
14 638 000
1 500
1 500
1 500
15 000
7 200
7 500
3 000
2 100
3 000
992 000
990 000
992 000
5 Poplatky ze psů
49 000
46 850
49 000
6 Rekreační poplatky
10 000
11 100
11 000
7 Poplatek za užívání veřejného prostranství
23 000
25 000
25 000
8 000
8 000
8 000
11 000
11 000
11 000
8 Poplatek ze vstupného
9 Poplatek z ubytovacích kapacit
10 Poplatek za výherní hrací přístroje
5 000
5 000
5 000
11 Odvod z výtěžku provozování loterií
41 432
42 000
42 000
12 Odvod z výherních hracích přístrojů
24 768
24 768
25 000
13 Správní poplatky
26 000
30 860
31 000
1 172 000
1 178 000
1 178 000
114 000
114 000
0
420 000
2 913 700
322 509
2 821 887
350 000
2 739 000
135 000
98 500
262 000
10 000
10 000
10 000
1 850 000
1 844 000
1 750 000
14 Daň z nemovitostí
15 Splátky půjček od sdružení (Navrácení půjčky od TJ Sokol)
16 Splátky půjček od obyvatelstva FRB
2 Poplatky
1 Pěstební činnost - lesy
2 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - knihy
3 Pitná voda
4 Platby za odebrané množství podz. vody
5 Odvádění a čištění odpadních vod - stočné
3 Prodej - voda, lesy, knihy
60 000
51 000
60 000
102 000
2 157 000
102 000
2 105 500
100 000
2 182 000
1 Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie)
180 000
148 500
150 000
2 Zdravotní středisko nájem
105 000
103 500
105 000
3 Bytové hospodářství
415 000
385 000
395 500
4 Pohřebnictví
30 000
28 000
30 000
5 Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník
42 000
38 500
40 000
6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba
7 Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků
8 Odpady příjmy z prodeje pytlů
9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM
2 000
2 000
2 000
1 500 000
1 569 000
800 000
7 000
8 000
8 000
180 000
156 000
180 000
10 Pečovatelská služba - obědy
240 000
224 500
225 000
11 Dům s pečovatelskou službou - nájemné
146 000
128 000
128 000
58 000
34 500
35 000
100 000
45 500
80 000
28 000
25 000
25 000
90 000
3 093 000
93 000
2 999 500
120 000
2 343 000
331 800
12 SDH (hasiči) příjem za služby
13 Činnost místní správy
14 Nájem Medlíková + zasedačka, Havel
15 Úroky
4 Ostatní činnost místní správy
1 Dotace z kraje
873 100
853 000
2 Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí)
350 000
355 000
0
49 000
49 000
54 600
0
3 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
647 511
647 000
5 Převody z ostatních vlastních fondů (TV)
4 Neinvestiční dotace přijaté od krajů
0
0
6 Převody z rozpočtových účtů (KB)
0
0
0
7 Převody z rozpočtových účtů (FRB + SF)
35 000
35 000
8 Investiční dotace přijaté od SFŽP
70 000
70 000
0
600 000
600 000
0
0
2 624 611
329 040
2 938 040
36 560
457 960
24 058 411
24 077 927
22 359 960
9 Investiční dotace přijaté od EU
10 Investiční dotace přijaté od krajů
5 Dotace, mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem
35 000
Rozpočet Obce Studenec na rok 2013
Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtu
1 Ostatní osobní výdaje
Rozpočet 2012
Skutečnost 2012
Rozpočet 2013
5 000
0
3 000
1 000
50 000
0
56 000
5 000
250 000
10 000
600 000
0
865 000
0
0
100 000
100 000
164 070
164 070
0
0
340 000
250 000
1 190 000
280 000
2 060 000
30 000
10 000
5 000
110 000
2 000
157 000
279 000
50 000
329 000
241 000
762 030
1 003 030
4 100 000
2 480 000
50 000
6 630 000
20 000
1 000
1 000
1 500
23 500
65 000
20 000
100 000
185 000
80 000
50 000
1 000
1 000
60 000
6 000
198 000
7 000
25 000
0
32 000
0
228 000
0
945 000
0
1 173 000
0
0
73 000
73 000
164 070
164 070
0
0
301 000
305 000
901 000
280 000
1 787 000
25 000
7 500
0
600
0
33 100
279 000
0
279 000
241 000
139 000
380 000
0
2 480 000
183 000
2 480 000
21 500
500
1 600
0
23 600
60 000
20 000
58 500
138 500
72 000
52 000
0
0
72 000
7 500
203 500
6 000
84 000
0
93 000
5 000
230 000
10 000
1 000 000
0
1 245 000
0
200 000
350 000
550 000
168 120
168 120
0
0
300 000
250 000
1 190 000
280 000
2 020 000
25 000
10 000
5 000
110 000
2 000
152 000
304 000
50 000
354 000
266 000
3 620 426
3 886 426
1 500 000
2 530 000
100 000
4 130 000
20 000
1 000
1 000
1 500
23 500
60 000
20 000
5 000
85 000
80 000
52 000
1 000
1 000
60 000
7 500
201 500
55 000
55 000
19 500
19 500
0
0
1 Neinvestiční transfery obč. sdružením
19 3419 - Tělovýchovná činnost
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
1 Poskytnuté neinvestiční příspěvky
20 3421 - Využití volného času mládeže
20 000
20 000
21 000
21 000
20 000
20 000
16 000
13 000
16 000
6 000
1 000
6 000
2 000
24 000
0
14 000
2 000
24 000
200 000
3 000
156 000
3 500
156 000
1 000
2
3
4
6
1
2
3
4
5
7
1
2
3
8
1
9
1
2
3
4
5
6
10
1
2
3
4
5
11
1
2
12
1
2
13
1
2
3
14
1
2
3
4
15
1
2
3
16
1
2
3
4
5
6
17
Nákup materiálu
Nákup služeb
Opravy a udržování
1031 - Lesy - 400
Nákup materiálu
Nákup služeb
Drobný hmotný majetek (dopravní značky,čekárny)
Opravy a údržba
Investice (radary,komunikace)
2212 - Komunikace (silnice)
Drobný hmotný majetek (značky - cyklotrasa)
Opravy a údržba
Budovy, haly a stavby - investice (chodník)
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost území (+/-349/03)
2221 - Doprava
Budovy, haly a stavby - investice
Nákup materiálu
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování - Plán financování obnovy VaK - org 404
Platby daní a poplatků
2310 - Pitná voda - 400
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a údržba
Plán financování obnovy VaK (org 404)
Nákup materiálu
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - 400
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Opravy a udržování
3111 - MŠ Studenec -301
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Budovy, haly, stavby
3111 - MŠ Zálesní Lhota - 302
Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZŠ)
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Opravy a udržování
3113 - Základní škola Studenec - 303
Knihy a tiskoviny
Nákup materiálu
Nákup služeb
Drobný hmotný majetek
3314 - Knihovny - 320
Elektrická energie
Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje - bez org
Opravy a udržování
3319 - 319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota
Věcné dary, životní jubilea, dár. balíčky, vánoční - org 314
Nákup služeb - obecní polívka
Pohoštění
Nákup materiálu
Dary obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea - org 314
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
3399 - Kultura
1 Opravy a udržování
18 3326 - Obnova místních kulturních památek
1 Nákup služeb
2 Pohoštění
3 Nákup materiálu
21 3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců
1 Elektrická energie
2 OON - odměna brigádníků
3
4
5
6
7
22
1
2
3
4
5
23
1
2
3
4
24
1
2
3
4
25
1
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
1
28
1
2
29
1
30
1
2
3
4
5
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32
1
2
3
4
5
6
7
34
1
2
3
4
5
Nákup služeb
Pohonné hmoty
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Opravy a udržování
3519 - 401 - Ambulantní péče
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Nákup služeb
Opravy a udržování
Elektrická energie
3612 - Bytové hospodářství
Budovy, haly a stavby
Platby daní a poplatků
Elektrická energie
Opravy a údržba
3631 - Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Drobný hmotný majetek
Nákup služeb
3632 - Pohřebnictví
Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku
3635 - Územní plánování
Budovy, haly, stavby - RD v ZL
Nákup pozemků (chodník)
Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše
Nákup kolků
Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitosti
Nákup služeb (např. geodetické práce)
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - Vesnice roku
Poskytnuté neinvestiční příspěvky - Občanská sdružení
Nájemné - pozemek u Lukešových
3639 - Územní rozvoj a komunální služby
Investiční půjčky obyvatelstvu (FRB)
3699 - Záležitosti bydlení a územní rozvoj
Ostatní osobní výdaje
Nákup služeb
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup služeb
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty
Nákup služeb
Opravy a udržování
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních paliv a energie (LTO)
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů - Generali poj.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
4351 - 402 - Pečovatelská služba
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Opravy a údržba
5512 - 313 - Požární ochrana Zálesní Lhota
Ostatní osobní výdaje
Refundace mzdy
Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
2 000
1 500
1 000
3 000
60 000
270 500
3 000
2 000
50 000
0
12 000
67 000
380 000
2 000
260 000
40 000
682 000
2 500
1 000
5 000
10 000
18 500
100 000
100 000
0
500 000
201 000
5 000
40 000
8 000
15 000
0
1 000
770 000
400 000
400 000
2 000
50 000
52 000
1 365 000
1 365 000
10 000
2 000
2 000
250 000
0
264 000
5 000
2 500
1 000
2 000
6 500
30 000
37 000
115 000
9 000
10 000
2 000
30 000
250 000
3 000
2 000
2 000
4 000
6 000
2 000
1 000
20 000
4 000
1 000
2 000
4 000
119 000
289 500
0
500
0
0
2 623
3 123
32 000
0
240 000
94 000
366 000
0
0
8 000
7 000
15 000
0
0
1 013 000
5 300
201 000
4 500
50 000
2 000
11 000
0
1 305
1 288 105
730 000
730 000
1 500
55 000
56 500
1 475 000
1 475 000
3 000
3 500
0
115 000
0
121 500
7 000
2 500
0
0
9 000
16 500
37 000
89 000
8 500
7 000
1 000
44 000
221 500
6 500
2 000
2 000
2 000
6 000
2 000
0
20 500
2 000
1 000
1 000
3 000
5 000
169 000
2 000
2 000
0
5 000
3 000
12 000
560 000
2 000
240 000
20 000
822 000
2 500
1 000
0
7 000
10 500
100 000
100 000
0
20 000
68 000
5 000
20 000
5 000
5 000
5 000
1 000
129 000
400 000
400 000
2 000
55 000
57 000
1 475 000
1 475 000
5 000
4 000
2 000
230 000
0
241 000
7 000
2 500
1 000
2 000
9 000
17 000
37 000
90 000
9 000
7 000
2 000
30 000
213 500
3 000
2 000
2 000
4 000
6 000
2 000
1 000
20 000
10 000
1 000
1 500
0
18 500
10 000
1 000
4 000
90 000
25 000
10 000
1 000
1 500
7 500
20 000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
33
1
2
3
35
70 000
45 000
15 000
14 000
4 000
40 000
6 000
1 500
10 000
236 500
825 000
138 000
73 000
1 036 000
67 000
55 000
17 500
15 000
22 000
12 000
3 000
1 500
0
323 000
751 000
120 000
66 000
937 000
67 000
45 000
15 000
14 000
14 000
25 000
4 000
1 500
10 000
235 500
825 000
138 000
73 000
1 036 000
1 Volby - parlament, ostatní os. výdaje
0
0
40 000
2 Zdravotné pojištění
0
0
0
0
0
1 550 000
12 000
372 000
139 000
13 000
2 000
14 000
13 000
130 000
110 000
48 000
125 000
80 000
21 000
115 000
190 000
20 000
250 000
200 000
35 000
35 000
72 000
8 000
18 000
8 000
35 000
6 000
10 000
12 000
10 000
10 000
10 000
3 673 000
18 000
18 000
105 000
105 000
35 000
0
0
35 000
410 000
410 000
0
0
0
0
1 537 000
19 000
382 632
139 000
6 000
2 000
12 600
14 000
115 000
112 000
53 000
146 000
27 000
16 000
93 000
103 000
10 000
206 000
92 000
33 000
68 000
80 000
5 000
16 000
60 000
8 000
6 000
4 000
40 000
11 000
0
3 600
3 419 832
17 000
17 000
98 000
98 000
35 000
0
0
35 000
287 000
287 000
0
0
0
40 000
1 550 000
40 000
383 000
139 000
13 000
2 000
12 600
14 000
100 000
112 000
53 000
150 000
45 000
16 000
100 000
130 000
20 000
225 000
130 000
35 000
35 000
80 000
8 000
16 000
60 000
30 000
6 000
10 000
40 000
11 000
10 000
3 600
3 579 200
12 000
12 000
100 000
100 000
35 000
0
0
35 000
320 000
320 000
714
714
22 042 100
0
0
16 924 830
22 359 960
0
0
3
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
37
1
38
1
39
1
2
3
40
1
41
1
42
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Budovy, haly, stavby
5512 - 311 - Požární ochrana Studenec
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
6112 - Zastupitelstva obcí
Nákup materiálu
6118 - Volby prezidenta (ÚZ 98008)
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné
Ochranné pomůcky (oděv, obuv)
SF - příspěvky na oblečení
Knihy, učební pomůcky a tisk, SEVT (vratka 2324)
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup paliv a energie LTO
Služby pošt
Služby telekomunikací
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby, školení a vzdělávání
Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www)
Opravy a udržování - budova OÚ
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Účastnické poplatky - setkání starostů, DMO, SMO
SF - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - rekreace
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Stud.Míle
Věcné dary s logem, Den učitelů
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - PO
Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS, SMS,těl.post
Neinvestiční transfery obcím - zrušení TP org 5004
Platby daní a poplatků (dálniční známka)
Náhrady mezd v době nemoci
Dary obyvatelstvu, jubilea SF
6171 - Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací
Služby peněžních ústavů - povinné ručení
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní převody vlastním fondům
Převody jiným vlastním fondům
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 - Převody vlastním fondům - SF
Platby daní a poplatků, DPH
6399 - Ostatní finanční operace
Fin.vypořádání min let mezi obcemi a krajem (vratka Volba presidenta)
6402 - Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem
FRB
Vyvěšeno: 19.3.2013
Sejmuto: 10.4.2013
Financování 8115
Financování 8124