Rozpočet na rok 2012

Rozpočet Obce Studenec na rok 2012
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu
No
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Daň z příjmu FO - závislá činnost
Daň z příjmů FO - podnikání
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů
Daň z příjmu - obec
Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy
Správní poplatky
Odvody za odnětí zemědělské půdy (úč. 676)
Poplatky za odnětí lesní půdy (úč. 1636)
Poplatky za komunální odpad
Poplatky ze psů
Rekreační poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za výherní hrací přístroje
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva FRB
Splátky půjček od sdružení (Navrácení půjčky od TJ Sokol)
Poplatky
Pěstební činnost - lesy
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - knihy
Pitná voda
Platby za odebrané množství podz. vody
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné
Prodej - voda, lesy, knihy
Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie)
Zdravotní středisko nájem
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba
Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků
Odpady příjmy z prodeje pytlů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM
Pečovatelská služba - obědy
Dům s pečovatelskou službou - nájemné
SDH (hasiči) příjem za služby
Činnost místní správy
Nájem Medlíková + zasedačka, Havel
Úroky
Ostatní činnost místní správy
Dotace z kraje
Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí)
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční dotace přijaté od krajů
Odvod z výtěžků provozování loterií
Převody z rozpočtových účtů (FRB + SF)
Investiční dotace přijaté od SFŽP
Investiční dotace přijaté od EU
Investiční dotace přijaté od krajů - na ÚP
Dotace, mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem
Rozpočet
na rok 2011
2 720 000
630 000
2 810 000
230 000
350 000
6 050 000
12 790 000
25 000
5 000
3 000
960 000
49 000
10 000
21 000
6 000
11 000
0
1 080 000
845 000
700 000
3 715 000
232 000
2 000
1 730 000
60 000
89 000
2 113 000
130 000
105 000
385 000
50 000
33 000
2 000
1 500 000
7 000
172 000
317 000
146 000
38 000
80 000
10 000
120 000
3 095 000
853 000
295 000
0
0
0
35 000
20 000
342 000
0
1 545 000
Skutečnost
roku 2011
2 939 546
239 153
2 625 994
251 172
307 990
6 236 146
12 600 001
25 970
15 127
2 760
972 763
48 567
9 929
21 700
7 297
10 966
0
1 145 228
550 126
586 337
3 396 770
263 231
12 350
240 988
51 672
0
568 241
179 415
104 988
342 547
113 261
41 091
2 000
1 019 640
6 316
200 712
236 169
124 080
57 707
100 274
28 051
89 015
2 645 266
853 000
337 960
0
919 190
0
35 000
714 523
1 436 890
0
4 296 563
Rozpočet
na rok 2012
2 940 000
240 000
2 630 000
260 000
350 000
6 240 000
12 660 000
26 000
15 000
3 000
975 000
49 000
10 000
23 000
8 000
11 000
0
1 150 000
420 000
114 000
2 804 000
135 000
10 000
1 850 000
60 000
102 000
2 157 000
180 000
105 000
385 000
30 000
42 000
2 000
1 500 000
7 000
180 000
240 000
146 000
58 000
100 000
28 000
90 000
3 093 000
873 100
350 000
0
0
0
35 000
70 000
0
0
1 328 100
23 258 000 23 506 841 22 042 100
Rozpočet Obce Studenec na rok 2012
Výdaje rozpočtu
No
1
2
3
4
6
1
7
1
2
3
4
5
8
1
2
3
9
1
10
1
2
3
4
5
6
11
1
2
3
4
5
6
12
1
2
13
1
2
14
1
2
3
15
1
2
3
4
16
1
2
3
17
1
2
3
4
5
6
18
Rozpočet
na rok 2011
Ostatní osobní výdaje
3 000
Nákup materiálu
18 000
Nákup služeb
82 000
Opravy a udržování
0
1031 - Lesy - 400
103 000
Nákup zboží
0
2140 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
0
Nákup materiálu
9 000
Nákup služeb
250 000
Drobný hmotný majetek (dopravní značky,čekárny)
30 000
Opravy a údržba
3 000 000
Investice (radary,komunikace)
100 000
2212 - Komunikace (silnice)
3 389 000
Drobný hmotný majetek (značky - cyklotrasa)
0
Nákup služeb
0
Budovy, haly a stavby - investice (chodník)
300 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
300 000
Dopravní obslužnost území (+/-349/03)
163 600
2221 - Doprava
163 600
Budovy, haly a stavby - investice
0
Nákup materiálu
0
Elektrická energie
290 000
Nákup služeb
235 000
Opravy a udržování - Plán financování obnovy VaK - org 404
1 190 000
Platby daní a poplatků
280 000
2310 - Pitná voda - 400
1 995 000
Elektrická energie
25 000
Nákup služeb
10 000
Opravy a údržba
7 000
Plán financování obnovy VaK (org 404)
110 000
Budovy, haly a stavby
150 000
Nákup materiálu
2 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - 400
304 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
279 000
Opravy a udržování
50 000
3111 - MŠ Studenec -301
329 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
241 000
Budovy, haly, stavby
0
3111 - MŠ Zálesní Lhota - 302
241 000
Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZŠ)
200 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
2 080 000
Opravy a udržování
0
3113 - Základní škola Studenec - 303
2 280 000
Knihy a tiskoviny
23 000
Nákup materiálu
1 000
Nákup služeb
1 000
Drobný hmotný majetek
1 500
3314 - Knihovny - 320
26 500
Elektrická energie
40 000
Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje - bez org
20 000
Opravy a udržování
0
3319 - 319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota
60 000
Věcné dary, životní jubilea, dár. balíčky, vánoční - org 314
75 000
Nákup služeb - obecní polívka
50 000
Pohoštění
2 000
Nákup materiálu
0
Dary obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea - org 314
40 000
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
0
3399 - Kultura
167 000
Položky rozpočtu
Skutečnost
roku 2011
0
10 885
110 960
0
121 845
0
0
4 718
218 662
7 200
2 076 453
0
2 307 033
0
0
176 588
176 588
163 620
163 620
0
0
333 600
251 531
1 045 615
280 000
1 910 746
30 738
10 678
0
0
152 938
0
194 354
279 000
56 226
335 226
241 000
41 000
282 000
0
2 580 000
59 240
2 580 000
15 339
1 610
50
17 970
34 969
63 712
19 737
478 452
561 901
75 688
0
284
559
56 000
0
132 531
Rozpočet
na rok 2012
5 000
1 000
50 000
0
56 000
0
0
5 000
250 000
10 000
600 000
0
865 000
0
0
100 000
100 000
164 070
164 070
0
0
340 000
250 000
1 190 000
280 000
2 060 000
30 000
10 000
5 000
110 000
0
2 000
157 000
279 000
50 000
329 000
241 000
762 030
1 003 030
4 100 000
2 480 000
50 000
6 630 000
20 000
1 000
1 000
1 500
23 500
65 000
20 000
100 000
185 000
80 000
50 000
1 000
1 000
60 000
6 000
198 000
1
19
1
2
3
4
5
20
1
21
1
2
3
22
1
2
3
4
5
6
7
23
1
2
3
4
5
6
24
1
2
3
4
25
1
2
3
4
26
1
27
1
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
1
30
1
31
1
2
32
Opravy a udržování
3326 - Obnova místních kulturních památek
Budovy, haly, stavby
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
Opravy a udržování
Investiční transfery obč. sdružením
Neinvestiční transfery obč. sdružením
3419 - Tělovýchovná činnost
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
3421 - Využití volného času mládeže
Nákup služeb
Pohoštění
Nákup materiálu
3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců
Elektrická energie
OON - odměna brigádníků
Nákup služeb
Pohonné hmoty
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Opravy a udržování
3519 - 401 - Ambulantní péče
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Nákup služeb
Opravy a udržování
Elektrická energie
OON - odměna brigádníků
3612 - Bytové hospodářství
Budovy, haly a stavby
Platby daní a poplatků
Elektrická energie
Opravy a údržba
3631 - Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Drobný hmotný majetek
Nákup služeb
3632 - Pohřebnictví
Investiční transfery právnickým osobám
3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí
Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku
3635 - Územní plánování
Budovy, haly, stavby - RD v ZL
Nákup pozemků (chodník)
Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše
Konzultační poradenské a právní služby
Nákup kolků
Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitosti
Nákup služeb (např. geodetické práce)
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - Vesnice roku
Nájemné - pozemek u Lukešových
3639 - Územní rozvoj a komunální služby
Investiční půjčky obyvatelstvu (FRB)
3699 - Záležitosti bydlení a územní rozvoj
Příspěvek na LTO, plyn, TČ, elektro
3713 - Změny technologii vytápění
Ostatní osobní výdaje
Nákup služeb
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
70 000
70 000
0
0
0
0
400 000
400 000
15 000
15 000
16 000
6 000
2 000
24 000
110 000
1 500
3 000
2 000
2 000
1 000
20 000
139 500
8 000
2 000
2 000
190 000
2 000
0
204 000
0
2 000
200 000
200 000
402 000
0
2 000
0
10 000
12 000
0
0
100 000
100 000
136 000
1 035 000
51 000
0
3 000
45 000
20 000
15 000
1 000
1 306 000
300 000
300 000
0
0
2 000
48 000
50 000
66 160
66 160
0
0
0
0
400 000
400 000
20 656
20 656
13 058
6 230
2 340
21 628
198 912
0
1 686
775
0
4 723
7 234
213 330
0
1 590
2 104
222 319
12 017
0
238 030
0
0
259 284
628 266
887 550
4 941
312
6 300
11 426
22 979
0
0
0
0
136 285
745 040
51 115
0
5 900
41 055
5 640
13 399
1 305
999 739
200 000
200 000
0
0
1 648
49 184
50 832
55 000
55 000
0
0
0
0
400 000
400 000
20 000
20 000
16 000
6 000
2 000
24 000
200 000
3 000
2 000
1 500
1 000
3 000
60 000
270 500
3 000
2 000
50 000
0
12 000
0
67 000
380 000
2 000
260 000
40 000
682 000
2 500
1 000
5 000
10 000
18 500
0
0
100 000
100 000
0
500 000
201 000
0
5 000
40 000
8 000
15 000
1 000
770 000
400 000
400 000
0
0
2 000
50 000
52 000
1
33
1
34
1
2
3
4
5
6
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
37
1
2
3
4
5
6
7
8
38
1
2
3
39
1
2
3
4
5
40
1
2
3
4
5
Nákup služeb
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Nákup služeb
3725 - Využívání komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Pohonné hmoty
Nákup služeb
Opravy a udržování
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních paliv a energie (LTO)
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů - Generali poj.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
4351 - 402 - Pečovatelská služba
Ostatní osobní výdaje
Refundace mzdy
Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté příspěvky
Budovy, haly, stavby
5512 - 311 - Požární ochrana Studenec
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Opravy a údržba
Poskytnuté příspěvky
5512 - 313 - Požární ochrana Zálesní Lhota
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
6112 - Zastupitelstva obcí
Volby - parlament, ostatní os. výdaje
Zdravotné pojištění
Nákup materiálu
Cestovné
Pohoštění
???? - Volby do Senátu
Volby - parlament, ostatní os. výdaje
Zdravotné pojištění
Nákup materiálu
Cestovné
Pohoštění
1 000 000
1 000 000
0
0
20 000
0
2 000
2 000
1 140 000
0
1 164 000
50 000
2 500
1 000
2 000
11 000
36 000
35 000
150 000
9 000
13 000
5 000
30 000
344 500
9 000
1 000
1 500
50 600
40 000
75 000
37 000
15 000
10 000
9 000
70 000
3 000
500
0
10 000
331 600
3 000
2 000
2 000
4 000
6 000
2 000
1 000
0
20 000
775 000
139 500
69 750
984 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 365 558
1 365 558
0
0
9 942
886 569
3 513
1 389
264 341
0
1 165 754
4 659
2 500
0
0
6 219
30 646
35 927
113 661
9 184
13 278
0
48 916
264 990
12 235
1 250
0
18 888
157 210
69 219
49 425
17 792
13 800
17 842
11 328
6 180
4 628
5 000
0
384 797
5 747
2 279
1 000
0
6 120
2 006
0
2 848
20 000
824 679
137 598
72 029
1 034 306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 365 000
1 365 000
0
0
10 000
0
2 000
2 000
250 000
0
264 000
5 000
2 500
1 000
2 000
6 500
30 000
37 000
115 000
9 000
10 000
2 000
30 000
250 000
10 000
1 000
1 500
0
18 500
70 000
45 000
15 000
14 000
4 000
40 000
6 000
1 500
0
10 000
236 500
3 000
2 000
2 000
4 000
6 000
2 000
1 000
0
20 000
825 000
138 000
73 000
1 036 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 6113 - Volby do zastupitelstev krajů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
42
1
43
1
44
1
45
1
46
0
0
0
Platy zaměstnanců
1 550 000
Ostatní osobní výdaje
15 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
372 000
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
139 500
Ostatní povinné pojistné
10 000
Ochranné pomůcky (oděv, obuv)
2 000
SF - příspěvky na oblečení
12 000
Knihy, učební pomůcky a tisk, SEVT (vratka 2324)
13 000
Drobný hmotný majetek
150 000
Nákup materiálu
115 000
Elektrická energie
25 000
Pohonné hmoty a maziva
90 000
Nákup paliv a energie LTO
75 000
Služby pošt
16 000
Služby telekomunikací
146 000
Konzultační, poradenské a právní služby
280 000
Služby, školení a vzdělávání
20 000
Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www)
270 000
Opravy a udržování - budova OÚ
220 000
Programové vybavení
25 000
Cestovné
114 000
Pohoštění
72 000
Účastnické poplatky - setkání starostů, DMO, SMO
8 000
SF - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - rekreace
20 000
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Stud.Míle
0
Věcné dary s logem, Den učitelů
35 000
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - PO
6 000
Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS, SMS,těl.post
15 000
Neinvestiční transfery obcím - zrušení TP org 5004
0
Platby daní a poplatků (dálniční známka)
15 000
Náhrady mezd v době nemoci
10 000
Dary obyvatelstvu, jubilea SF
15 000
Budovy, stavby, haly
2 614 550
6171 - Činnost místní správy
6 470 050
Služby peněžních ústavů
18 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací
18 000
Služby peněžních ústavů - povinné ručení
100 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
100 000
Ostatní převody vlastním fondům
35 000
6330 - Převody vlastním fondům - SF
35 000
Platby daní a poplatků, DPH
410 000
6399 - Ostatní finanční operace
410 000
1 494 156
9 759
364 195
132 601
12 191
2 000
13 650
30 451
118 806
93 720
47 207
116 821
77 061
20 846
112 024
273 600
14 354
229 613
300 504
36 107
28 885
67 317
4 764
14 950
43 592
18 476
6 000
7 000
11 500
5 400
5 669
3 600
2 007 340
5 724 158
15 462
15 462
104 804
104 804
35 000
35 000
410 000
410 000
1 550 000
12 000
372 000
139 000
13 000
2 000
14 000
13 000
130 000
110 000
48 000
125 000
80 000
21 000
115 000
190 000
20 000
250 000
200 000
35 000
35 000
72 000
8 000
18 000
8 000
35 000
6 000
10 000
12 000
10 000
10 000
10 000
0
3 673 000
18 000
18 000
105 000
105 000
35 000
35 000
410 000
410 000
Výdaje celkem
23 258 000 22 446 546 22 042 100
Financování 8115
FRB
Vyvěšeno: 21.3.2012
Sejmuto: 10.4.2012
Financování 8124
0
0
0
0