Seznam faktur

Lic. :
S00J
GORDIC software -KDF
Strana:
Ièo :
00283924
Statutární mìsto Zlín
Datum :
Ucs :
001
Statutární mìsto Zlín
Èas :
1
20.05.2009
14:52:10
Seznam faktur - platby
Kniha :
kniha došlých faktur I
Název masky:
Klíèové slovo :
Typ
Agend. èíslo
Identifikátor
Ièo dod.
Èíslo fak. dod.
Název dodavatele
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Popis
FAK
Celk. èástka Mìna
Zaplaceno
203100001
S00JP0006D5Q
18559841
FV220876
TELETECH Zlín spol. s r.o
03.01.2003
16.01.2003
Zbývá zaplatit
Datum zapl.
7 224,00 CZK
0,00
Provoz v rádiové síti za 12/2002
-7 224,00
FAK
203100002
S00JP0006D6L
18811337
5050203151
Moravské teplárny, a.s.
03.01.2003
16.01.2003
17.01.2003
52 974,30 CZK
0,00
vytápìní za 12/2002,Santražiny 3312
-52 974,30
FAK
203100003
S00JP0006D7G
18811337
5050203150
Moravské teplárny, a.s.
03.01.2003
16.01.2003
16.01.2003
141 906,80 CZK
0,00
za vytápìní za 12/2002 ,nám.Míru 12,Bartošova 15
-141 906,80
FAZ
203100004
S00JP0006D8B
48109461
146
IN-SY-CO s.r.o.
03.01.2003
15.01.2003
16.01.2003
5 208,00 CZK
0,00
za udržovací poplatky za programy v r.2003 -IN-SY-CO
-5 208,00
FAK
203100005
S00JP0006D96
10099417
036600003
Jiøí Bukvic, ing.
03.01.2003
15.01.2003
15.01.2003
27 346,20 CZK
0,00
Udržovací poplatky za obd.I-XII/2003,program ZLP,STR,GUR,GPR,SML,PSZ ORO
-27 346,20
FAK
203100006
S00JP0006DA1
66224349
138/2002
Eva Køivánková, JUDr.
03.01.2003
17.01.2003
15.01.2003
18 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 12/2002
-18 000,00
FAK
203100007
S00JP0006DBW
49970607
3400035002
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2003
10.01.2003
17.01.2003
126,00 CZK
0,00
za provozování,údržbu a opravu plynovodní pøípojky za r.2002-úøadovna MU Kleèùvka 16
-126,00
FAK
203100008
S00JP0006DCR
12744239
012003
Jaromír Drobný - DAS
06.01.2003
22.01.2003
10.01.2003
10 349,80 CZK
0,00
malování kanceláøí,demontáž nábytku,vyklízení-sociální odbor
-10 349,80
FAZ
203100009
S00JP0006DDM
00007064
1504948
Ministerstvo vnitra ÈR
06.01.2003
16.01.2003
24 336,00 CZK
17.01.2003
0,00
zál.na pøedplatné èas.Veøejná správa roèní 2003
-24 336,00
FAK
203100010
S00JP0006DEH
70850887
3122002
Domov-penzion pro dùchodc
06.01.2003
17.01.2003
16.01.2003
786,00 CZK
0,00
za energie a služby za 12/2002, OI Bartošova ètv.
-786,00
FAK
203100011
S00JP0006DFC
64462323
02009
Hana Lysáková
06.01.2003
22.01.2003
17.01.2003
2 250,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-2 250,00
FAK
203100012
S00JP0006DG7
40364020
50463
Libor Kopèil
06.01.2003
16.01.2003
22.01.2003
265,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti
-265,00
FAZ
203100013
S00JP0006DH2
18550916
1
Mlýnek Zdenìk - I.M.Z.
06.01.2003
17.01.2003
31.01.2003
120 000,00 CZK
0,00
záloha na dodávku výstavního systému pro Galerii 2.patro zl.radnice
-120 000,00
FAK
203100014
S00JP0006E2Y
46287418
20030001
Viktor Vaøecha
07.01.2003
21.01.2003
29.01.2003
954,10 CZK
0,00
øezané nálepky-štítky na dveøe, tištìné štítky na dveøe
-954,10
FAZ
203100015
S00JP0006E3T
67008763
0012003
Danuše Šmigurová
07.01.2003
12.01.2003
21.01.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz útulku pro zvíøata SD na 1/2003
-65 000,00
FAK
203100016
S00JP0006E4O
18631975
23000033
Electrolux s.r.o.
08.01.2003
20.01.2003
13.01.2003
18 392,00 CZK
0,00
Espresso automat CF200, SP
-18 392,00
FAK
203100017
S00JP0006E5J
47678488
10300506
ABEL-Computer spol. s r.o
08.01.2003
20.01.2003
20.01.2003
1 723,90 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5P, dv.è. 110
-1 723,90
FAK
203100018
S00JP0006E6E
40942040
310003
SHOCart spol.s r.o.
08.01.2003
24.01.2003
13.01.2003
128 835,00 CZK
0,00
cykloturistická mapa Zlín, množství 3000 ks
-128 835,00
FAK
203100019
S00JP0006E79
48472387
0022003
Èechová
08.01.2003
21.01.2003
24.01.2003
11 708,00 CZK
0,00
za právní služby poskyt.v prosinci 2002
-11 708,00
FAK
203100020
S00JP0006E84
49240129
C/01/16254/6/03
21.01.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
08.01.2003
23.01.2003
125 161,86 CZK
-125 161,86
SINGUL,v.o.s.
08.01.2003
01.03.2003
5 000,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 12/2002
FAK
203100021
S00JP0006E9Z
60749032
pronájem høištì Vršava dle sml.è.1300/551/290/2000
2003001
-5 000,00
FAK
203100022
S00JP0006EAU
70267651
06
Mgr.Iva Kusbachová
08.01.2003
13.01.2003
27.02.2003
2 390,00 CZK
0,00
za pobyt na zimním dìts.táboøe v RS Selanka ve dnech 2.-8.2.2003
-2 390,00
-2 390,00
FAK
203100023
S00JP0006EBP
00206196
200302
ing.Jiøí Husovský
08.01.2003
03.02.2003
15.01.2003
1 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady, dle obj.è.: 142/137/02
-1 000,00
FAK
203100024
S00JP0006ECK
00206196
200303
ing.Jiøí Husovský
08.01.2003
03.02.2003
10.02.2003
15 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady, dle obj.è.: 142/138/02
-15 000,00
FAK
203100025
S00JP0006EDF
18157513
2003001
Šopík Radoslav
08.01.2003
31.01.2003
05.02.2003
56 123,85 CZK
0,00
zajištìní inzerce v Mag.Zlín è.1/2003, pozastávka dle smlouvy ze dne 14.11.2001-25% k úhradì v termínu 56123,85 Faktura na èástku 74831,80 Kè.
-56 123,85
FAK
203100026
S00JP0006EEA
25538403
9990254
INFOSERVIS CZ, a.s.
08.01.2003
22.01.2003
11.02.2003
13 600,56 CZK
0,00
pokl.doklad-výroba
-13 600,56
FAK
203100027
S00JP0006EF5
40364020
50547
Libor Kopèil
08.01.2003
17.01.2003
22.01.2003
252,00 CZK
0,00
vejce,Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590
-252,00
FAK
203100028
S00JP0006EG0
46202048
200300168
Lubomír Frýželka - FILEX
08.01.2003
20.01.2003
05.02.2003
1 633,20 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stacionáø Nivy,Žlebová 1590,Zlín
-1 633,20
FAK
203100029
S00JP0006EHV
66224349
139/2002
Eva Køivánková, JUDr.
09.01.2003
17.01.2003
05.02.2003
17 000,00 CZK
0,00
poskytování právních služeb za 12/2002
-17 000,00
FAK
203100030
S00JP0006EIQ
00176150
65300027
Minolta spol. s r.o.
09.01.2003
17.01.2003
17.01.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidelná platba za období 01/03, sml.è.44302160, stroj è.21734719
-2 397,30
FAK
203100031
S00JP0006EJL
47114983
609000011
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
16.01.2003
06.02.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje postalia-MMZ
-100 000,00
FAK
203100032
S00JP0006EKG
12744328
15/2003
Jiøí Bartík
10.01.2003
21.01.2003
13.01.2003
760,00 CZK
0,00
oprava kopírky
-760,00
FAK
203100033
S00JP0006ELB
25318187
230140
Wimers Zlín v.o.s.
10.01.2003
18.01.2003
5 120,40 CZK
21.01.2003
0,00
InkJet HP Color
-5 120,40
FAZ
203100034
S00JP0006EM6
47114983
1200000984
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.02.2003
100 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankovacího stroje dle smlouvy
-100 000,00
FAZ
203100035
S00JP0006EN1
47114983
1200000985
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužek do frankovacího stroje dle smlouvy
-10 000,00
FAZ
203100036
S00JP0006EOW
47114983
1200000986
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužek do frankovacího stroje
-10 000,00
FAZ
203100037
S00JP0006EPR
47114983
1200000987
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužek do frankovacího stroje dle smlouvy
-10 000,00
FAZ
203100038
S00JP0006EQM
47114983
1200000988
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužek do frankovacího stroje dle smlouvy
-10 000,00
FAZ
203100039
S00JP0006ERH
47114983
1200000989
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužek do frankovacího stroje dle smlouvy
-10 000,00
FAZ
203100040
S00JP0006ESC
47114983
1200000990
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.01.2003
10.01.2003
10.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužek do frankovacího stroje dle smlouvy
-10 000,00
FAK
203100041
S00JP0006ET7
48532967
20023
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.01.2003
06.02.2003
10.01.2003
771,70 CZK
0,00
chladící kapalina, kontrola chladící soustavy, ZLJ 18-45 - OKP, inv.è.4407
-771,70
FAK
203100042
S00JP0006EU2
64458636
2003001
ing.Radim Fronc
10.01.2003
20.01.2003
17.01.2003
4 392,00 CZK
0,00
výroba vizitek Stat. mìsto Zlín - OVaVV- pro informaèní støedisko
-4 392,00
FAK
203100043
S00JP0006EVX
48117820
5032000007
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
10.01.2003
22.01.2003
17.01.2003
1 631,20 CZK
0,00
splátka za zaøízení AFICIO 1018 RICOH - SÚ (archiv-sklep)
sml. è. 02550740
-1 631,20
FAK
203100044
S00JP0006EWS
25546473
2003/4
INVEST SPORT, s.r.o.
10.01.2003
15.01.2003
05.02.2003
2 848,40 CZK
0,00
vyúètování služeb za záøí - listopad 2002 - OVS
-2 848,40
15.01.2003
FAK
203100045
S00JP0006EXN
48112089
0230010277
Støedisko cenných papírù
10.01.2003
23.01.2003
20 000,00 CZK
0,00
za vedení cenných papírù na úètech majitele, období 11-12/2002 - EO
-20 000,00
FAK
203100046
S00JP0006EYI
49477145
2003001
Václav KULENDA truhláøstv
10.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
1 960,00 CZK
0,00
zhotovení nábytku - odkládací stìna s vìšáky, obkladová deska, police do skøíòky, podstavec pod PC - EO
-1 960,00
FAK
203100047
S00JP0006EZD
46202048
200300528
Lubomír Frýželka - FILEX
10.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
1 861,90 CZK
0,00
Filex - maso, Rehabilitaèní stacionáø - OŠMZaTV
-1 861,90
FAK
203100048
S00JP0006F01
45222851
41
Jaromír Janèa
10.01.2003
22.01.2003
05.02.2003
2 129,40 CZK
0,00
Janèa - èaje, Rehabilitaèní stacionáø - OŠMZaTV
-2 129,40
FAK
203100049
S00JP0006F1W
00176150
65300052
Minolta spol. s r.o.
10.01.2003
17.01.2003
05.02.2003
610,00 CZK
0,00
Minolta - servis za 01/03, stroj è. 2524640, Rehabilitaèní stacionáø - OŠMZaTV
-610,00
FAK
203100050
S00JP0006F2R
49475827
01/03
František Lendler
10.01.2003
21.01.2003
13.02.2003
3 971,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zaøízením ve dnech: 30.12.02,2,3.01.03 na trase Zlín-Zlín
-3 971,00
FAZ
203100051
S00JP0006F3M
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
13.01.2003
28.01.2003
17.01.2003
10 700,00 CZK
0,00
záloha plynu KD Kvítková I.Q 2003
-10 700,00
FAK
203100052
S00JP0006F4H
49970607
4932020022
Jihomoravská plynárenská,
13.01.2003
28.01.2003
08.01.2003
8 200,00 CZK
0,00
zál.plynu ubyt.Hornomlýnská 3712-I.Q 2003
-8 200,00
FAK
203100053
S00JP0006F5C
13659278
015/03
Daniela Støítežská SQUASH
13.01.2003
21.01.2003
08.01.2003
10 290,00 CZK
0,00
za pronájem squashového kurtu na l hod.týdnì v so od 19-20 hod v termínu od 11.1.-31.12.03
-10 290,00
FAK
203100054
S00JP0006F67
13684116
01/01/2003
Eva Bánovská, ing. arch.
13.01.2003
20.01.2003
21.01.2003
3 200,00 CZK
0,00
za zpracov.alternativ.architekt.návrhù
-3 200,00
FAK
203100055
S00JP0006F72
10573321
0301109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2003
20.01.2003
20.01.2003
630,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.1.-3./2003 Radnice Zlín
-630,00
FAK
203100056
S00JP0006F8X
10573321
0301149
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2003
20.01.2003
20.01.2003
3 622,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.1.-3./2003, detaš.prac.Hluboká,PKO Burešov,Admin.bud.námMíru
-3 622,50
20.01.2003
FAK
203100057
S00JP0006F9S
60720832
1120000033
KALVEI, v.o.s.
13.01.2003
16.01.2003
36 131,60 CZK
0,00
hygienické potøeby,toal.papír,skládané ruèn.
-36 131,60
FAK
203100058
S00JP0006FAN
60720832
1120000023
KALVEI, v.o.s.
13.01.2003
23.01.2003
17.01.2003
14 047,10 CZK
0,00
koše,hygienic.zásobníky,pohlcovaè pachu
-14 047,10
FAK
203100059
S00JP0006FBI
10573321
0301111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.01.2003
21.01.2003
24.01.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.1.-3./03,Rehabilit.stacionáø Žlebova 1590
-945,00
FAZ
203100060
S00JP0006FCD
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
14.01.2003
27.01.2003
31.01.2003
470,00 CZK
0,00
záloha na plyn 1/2003-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-470,00
FAZ
203100061
S00JP0006FD8
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
14.01.2003
27.01.2003
08.01.2003
37 800,00 CZK
0,00
záloha na plyn 1/2003 - SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-37 800,00
FAK
203100062
S00JP0006FE3
45672105
1/2003
Mlèochová Zdeòka
14.01.2003
24.01.2003
08.01.2003
2 500,00 CZK
0,00
za zpracování "Finanè.rozvahy na úpravu interiéru pro halu v Kolektiv.domì" ve Zlínì
-2 500,00
FAK
203100063
S00JP0006FFY
65364627
303
Petr Klvaè,ing.
14.01.2003
27.01.2003
12.03.2003
1 449,00 CZK
0,00
za odbornou pomoc
-1 449,00
FAK
203100064
S00JP0006FGT
45672822
230001
Barbora Hrnèíøová HIL
14.01.2003
24.01.2003
13.03.2003
6 083,00 CZK
0,00
tikopisy A4,knihy A4,obálky
-6 083,00
FAK
203100065
S00JP0006FHO
45672822
230002
Barbora Hrnèíøová HIL
14.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
840,00 CZK
0,00
tiskopisy A4
-840,00
FAK
203100066
S00JP0006FIJ
48117820
1032010025
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.01.2003
23.01.2003
24.01.2003
3 240,40 CZK
0,00
výmìna opotøeb.dílù,èištìní,seøízení kopírky
-3 240,40
FAK
203100067
S00JP0006FJE
48476293
01/2003
Ing. arch.Stanislav Nožka
14.01.2003
06.03.2003
10.02.2003
12 000,00 CZK
0,00
za zpracov.variant.øešení urbanistic.studie lokality B7.-mìsts.èásti Kostelec
-12 000,00
FAK
203100068
S00JP0006FK9
12435309
2003002
Bartoník Rudolf
14.01.2003
17.01.2003
06.03.2003
1 940,00 CZK
0,00
oprava vozidla Škoda Felici,ZLK 60-01
-1 940,00
31.01.2003
FAK
203100069
S00JP0006FL4
48532967
20046
EURO CAR Zlín s.r.o.
14.01.2003
08.02.2003
17 787,90 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLK 23-42,leasing
-17 787,90
FAK
203100070
S00JP0006FMZ
45274851
F314400027
SEVT, a.s.
14.01.2003
23.01.2003
07.02.2003
2 829,00 CZK
0,00
podací deník
-2 829,00
FAK
203100071
S00JP0006FNU
26531046
1
Cimbálová muzika LINDA
14.01.2003
21.01.2003
23.01.2003
12 500,00 CZK
0,00
za hudební produkci Cimbál.muziky LINDA- na Region Tour 2003
-12 500,00
FAZ
203100072
S00JP0006FOP
21.01.2003
18550959
22004
Bronislava Orbesová, JUDr
14.01.2003
22.01.2003
25 000,00 CZK
-25 000,00
25520938
260200242
Zámecká restaurace s.r.o.
14.01.2003
22.01.2003
389,00 CZK
0,00
zál.na právní služby v mìs.listopadu
FAK
203100073
S00JP0006FPK
obèerstvení, dne 7.1.2003, jednání s UTB, paní Ondrová
-389,00
FAK
203100074
S00JP0006FQF
47678488
10301264
ABEL-Computer spol. s r.o
14.01.2003
21.01.2003
22.01.2003
3 669,80 CZK
0,00
renovace toneru
-3 669,80
FAK
203100075
S00JP0006FRA
47678488
10301261
ABEL-Computer spol. s r.o
14.01.2003
21.01.2003
21.01.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru
-1 320,10
FAK
203100076
S00JP0006FS5
48117820
1032010061
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.01.2003
24.01.2003
21.01.2003
1 010,60 CZK
0,00
oprava kopírky
-1 010,60
FAK
203100077
S00JP0006FT0
26234173
10300016
KELLNER s.r.o.
14.01.2003
23.01.2003
31.01.2003
552,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820
-552,00
FAK
203100078
S00JP0006FUV
45222851
039
Jaromír Janèa
14.01.2003
22.01.2003
31.01.2003
1 978,20 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820
-1 978,20
FAK
203100079
S00JP0006FVQ
26234173
10300006
KELLNER s.r.o.
14.01.2003
20.01.2003
31.01.2003
785,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-785,00
FAK
203100080
S00JP0006FWL
12744328
20/2003
Jiøí Bartík
14.01.2003
20.01.2003
31.01.2003
11 500,00 CZK
0,00
demontáž stroje,výmìna vad.dílù u kopírky-OŽ
-11 500,00
FAK
203100081
S00JP0006FXG
12437077
01/2003
Julina Zdenìk
14.01.2003
10.02.2003
1 000,00 CZK
20.01.2003
0,00
revize a èištìní plyn.kotlù-Sokolovna OŠZMaTV
-1 000,00
FAZ
203100082
S00JP0006FYB
49970194
6338818757
Jihomoravská energetika,
15.01.2003
15.01.2003
31.01.2003
540,00 CZK
0,00
zál.na energii za 1/2003-pøeèerpáv.jímka Lužkovice, è.o.m.8818757
-540,00
FAK
203100083
S00JP0006FZ6
00284220
0272003
Mìsto Napajedla
15.01.2003
16.01.2003
15.01.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebytové prostory v domì è.87 v Napajedlích za 1/2003
-7 203,00
DOB
203100084
S00JP0006G0U
45274851
24.01.2003
4200021457
SEVT, a.s.
15.01.2003
01.02.2003
123,00 CZK
123,00
203001
KTK CZ, s.r.o.
15.01.2003
21.01.2003
61 000,00 CZK
0,00
vyúèt. titulù pøedpl.roè.2002-Cenový vìstník MF ÈR-OP
FAK
203100085
S00JP0006G1P
25597353
zhotovení zad ke stojanùm k mapovému systému m.Zl.-OVaVV
-61 000,00
FAK
203100086
S00JP0006G2K
18824463
103005
Urbanistické støed. Brno
15.01.2003
20.01.2003
24.01.2003
14 175,00 CZK
0,00
za vypracov.limitù využití na lokality ul.Soudní a Pøední vrch
za vypracování zmìny è.43-lokalita "Prádelna obeciny"
-14 175,00
FAK
203100087
S00JP0006G3F
40430201
1/2003
Josef Konèák
15.01.2003
27.01.2003
31.01.2003
565,00 CZK
0,00
za opravu nábytku-odd.koncepcí
-565,00
FAK
203100088
S00JP0006G4A
48532967
20081
EURO CAR Zlín s.r.o.
15.01.2003
13.01.2003
28.01.2003
532,60 CZK
0,00
oprava vozidla-ZLK 30-34-OKP, inv.è.4744
-532,60
FAK
203100089
S00JP0006G55
48117820
1032010074
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.01.2003
27.01.2003
07.02.2003
1 610,40 CZK
0,00
toner èerný-OKP, fax, dv.è.207
-1 610,40
FAK
203100090
S00JP0006G60
41187385
23900662
XERTEC Praha, spol.s r.o.
15.01.2003
27.01.2003
27.01.2003
1 830,00 CZK
0,00
reklamní štoèek-OVS
-1 830,00
FAK
203100091
S00JP0006G7V
47114983
3399000201
Èeská pošta,s.p.Praha 3
15.01.2003
23.01.2003
24.01.2003
1 700,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese
-1 700,00
FAK
203100092
S00JP0006G8Q
63475341
5/2003
ERI - TEL s.r.o.
15.01.2003
21.01.2003
23.01.2003
10 395,00 CZK
0,00
za provedený servis a údržbu za 1/2003
-10 395,00
FAK
203100093
S00JP0006G9L
18175384
200301
Božetìch Štaud
15.01.2003
23.01.2003
1 679,20 CZK
21.01.2003
0,00
oprava a vymalování úkrytu CO Kvítková,Zlín-PO,CO-OVS
-1 679,20
FAK
203100094
S00JP0006GAG
60193336
171069534
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
23.01.2003
984,80 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Za Školou 570
è.tel.577433409
-984,80
FAK
203100095
S00JP0006GBB
60193336
171071581
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
768,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-ŠJ Kúty 1963,Zlín
è.tel.577438527
-768,00
-768,00
FAK
203100096
S00JP0006GC6
44121083
36/2002
Ludmila Garguláková
15.01.2003
20.01.2003
31.01.2003
3 963,30 CZK
0,00
potraviny-JMŠ Kúty 1963,Zlín
-3 963,30
FAK
203100097
S00JP0006GD1
60193336
171069547
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
13.02.2003
659,20 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Bartošova è.4056,Zlín
è.tel.577437228
-659,20
FAK
203100098
S00JP0006GEW
25321226
223109
Teplo Zlín, a.s.
15.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
61 923,70 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2002, MŠ Kúty 1963,Zlín
-61 923,70
FAK
203100099
S00JP0006GFR
60193336
171071504
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
770,40 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Kúty,Zlín
è.tel.577439086
-770,40
FAK
203100100
S00JP0006GGM
10573321
0301112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
15.01.2003
21.01.2003
31.01.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøíz.EZS za 1.-3./03, Jesle,Tyršovo nábø.
-945,00
FAK
203100101
S00JP0006GHH
60193336
0171069440
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
05.02.2003
1 698,70 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-Jesle, Tyršovo nábø.747,Zlín
è.tel.577219669
-1 698,70
FAK
203100102
S00JP0006GIC
25321226
223261
Teplo Zlín, a.s.
15.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
51 357,10 CZK
0,00
tepel. energie za 12/2002-JMŠ Malenovice T.Svobody 835,Zlín
-51 357,10
FAK
203100103
S00JP0006GJ7
60193336
0171069461
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
1 378,10 CZK
31.01.2003
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Malenovice 835
è.tel.577103285
-1 378,10
FAK
203100104
S00JP0006GK2
60193336
0171069465
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
05.02.2003
527,80 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MC Milièova 835,Malenovice
è.tel.577103384
-527,80
FAK
203100105
S00JP0006GLX
15246124
381
Josef Javoøík - JAVORKA
15.01.2003
14.01.2003
05.02.2003
1 122,10 CZK
0,00
potraviny-JMŠ Štípa 141,Zlín 12
-1 122,10
FAK
203100106
S00JP0006GMS
60193336
0171069597
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
05.02.2003
1 886,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Dìtská 4698,Zlín
è.tel.577142748
-1 886,50
FAK
203100107
S00JP0006GNN
25321226
223236
Teplo Zlín, a.s.
15.01.2003
24.01.2003
05.02.2003
94 715,10 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2002
MŠ dìtská 4698,Zlín
-94 715,10
FAK
203100108
S00JP0006GOI
05.02.2003
25558021
22020850
System plus Zlín, s.r.o.
15.01.2003
12.01.2003
3 087,00 CZK
-3 087,00
63736411
99120/02
Nadìžda Motlochová-SAGIT
15.01.2003
14.01.2003
150,00 CZK
0,00
dodávka a montáž vstupního zaøízení
MŠ Dìtská 4698,Zlín
FAK
203100109
S00JP0006GPD
odb.publikace-"Daò z pøíjmù"-Mzd.úètárna
-150,00
FAK
203100110
S00JP0006GQ8
60193336
0170992045
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
24.01.2003
1 114,20 CZK
0,00
za telefony za 12/2002
è.tel.577142439
-1 114,20
FAK
203100111
S00JP0006GR3
49455834
21201422
Laksyma, a.s.
15.01.2003
03.01.2003
31.01.2003
2 423,00 CZK
0,00
mléko-JMŠ Luèní 4588,Zlín
-2 423,00
FAK
203100112
S00JP0006GSY
60193336
0171069489
Èeský Telecom
15.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
2 029,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002
è.tel.577105537
-2 029,00
FAK
203100113
S00JP0006GTT
46287736
23710028
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
16.01.2003
28.01.2003
31.01.2003
55 675,20 CZK
0,00
èisticí prostøedky-detaš.prac.MMZ T.Bati-p.Zavadil
-55 675,20
28.01.2003
FAK
203100114
S00JP0006GUO
25318187
230262
Wimers Zlín v.o.s.
16.01.2003
24.01.2003
2 196,00 CZK
0,00
toner HP-ŽO
-2 196,00
FAK
203100115
S00JP0006GVJ
26220318
20020222
MGI.CZ s.r.o.
16.01.2003
20.01.2003
24.01.2003
1 050,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 12/2002-1.ZŠ Štefánikova 2701/4,Zlín
-1 050,00
FAK
203100116
S00JP0006GWE
60193336
0171071494
Èeský Telecom
16.01.2003
16.01.2003
31.01.2003
3 877,20 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-1.ZŠ Štefánikova 2701,Zlín
è.tel.577218458...
-3 877,20
FAK
203100117
S00JP0006GX9
13692747
23300704
WASTEX spol.s.r.o.
16.01.2003
23.01.2003
31.01.2003
4 187,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-4 187,00
FAK
203100118
S00JP0006GY4
49455834
30100646
Laksyma, a.s.
16.01.2003
21.01.2003
31.01.2003
655,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-655,00
FAK
203100119
S00JP0006GZZ
26234173
10300025
KELLNER s.r.o.
16.01.2003
28.01.2003
31.01.2003
619,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-619,00
FAK
203100120
S00JP0006H0N
49454561
22125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.01.2003
22.01.2003
31.01.2003
224 749,80 CZK
0,00
vodné,stoèné - spoleè.faktura
-224 749,80
FAK
203100121
S00JP0006H1I
61056456
61056456
Josef Raabe, Dr., s.r.o.
16.01.2003
28.01.2003
22.01.2003
1 402,00 CZK
0,00
Metodic.listy,Právo v praxi MŠ, -MŠ Lázeòská 412,Kostelec
-1 402,00
DOB
203100122
S00JP0006H2D
45274851
31.01.2003
4200006845
SEVT, a.s.
16.01.2003
01.02.2003
273,00 CZK
273,00
894285
Okresní stø. zdr. záchr.
16.01.2003
28.01.2003
6 000,00 CZK
0,00
vyúèt.titulù pøedpl.roè.2002-"Vìst.Úøad.ochr.os.údajù"-OP
FAK
203100123
S00JP0006H38
62182137
kurz neodklad.pøednemocnièní péèe pro MP Zlín,-refundace nákladù,na el.energii,otop a úklid a využití výukových
pomùcek
-6 000,00
FAK
203100124
S00JP0006H43
45317054
2394000054
KOMERÈNÍ BANKA,a.s.
16.01.2003
28.01.2003
31.01.2003
210 820,49 CZK
0,00
za obhospodaøování portfolia za 10-12/2002,výkonnostní odmìna 2002
-210 820,49
FAK
203100125
S00JP0006H5Y
48135283
31300528
Èeský normalizaèní instit
16.01.2003
27.01.2003
28.01.2003
1 323,50 CZK
0,00
publikace "NORMY"-OMZ
-1 323,50
27.01.2003
FAK
203100126
S00JP0006H6T
41084781
3910000073
SPEDOS s.r.o.
16.01.2003
25.01.2003
1 657,00 CZK
0,00
oprava automatických posuvných dveøí v budovì MMZ
-1 657,00
FAK
203100127
S00JP0006H7O
48117820
1032000012
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
16.01.2003
28.01.2003
24.01.2003
4 001,60 CZK
0,00
xerograf.papír
-4 001,60
FAK
203100128
S00JP0006H8J
60193336
10814403
Èeský Telecom
16.01.2003
22.01.2003
31.01.2003
3 969,00 CZK
0,00
analog.okruhy,T.Bati44-OVS
-3 969,00
FAK
203100129
S00JP0006H9E
42337593
1/2003
Jarmila Horsáková
16.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
4 080,00 CZK
0,00
za adm.práce pro spisovnu archivu, za 12/2002-OVS
-4 080,00
FAK
203100130
S00JP00047RK
60193336
10814404
Èeský Telecom
16.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-MP - 12/2002
-3 969,00
FAK
203100131
S00JP00047SF
12435627
FO/2003/01
Jaroslav Zámorský
16.01.2003
22.01.2003
28.01.2003
8 400,00 CZK
0,00
demontáž,stìhování a montáž nábytku-MP,pracovnice PaV
-8 400,00
FAK
203100132
S00JP00047TA
46287736
23710013
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
16.01.2003
22.01.2003
28.01.2003
4 131,60 CZK
0,00
èisticí a hygienic.potøeby
-4 131,60
FAK
203100133
S00JP00047U5
40985661
2003/001
Zdenìk Vacek VALUC
16.01.2003
24.01.2003
28.01.2003
1 317,60 CZK
0,00
oprava startování,oprava držáku motoru, ZLH 83-47 i.è.3899
-1 317,60
FAK
203100134
S00JP00047V0
18757731
230001
TREXIM VT, s.r.o.
16.01.2003
22.01.2003
28.01.2003
406,00 CZK
0,00
oprava monitoru AOC 7GLR, i.è. 4412
-406,00
FAK
203100135
S00JP00047WV
46287736
23710019
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
16.01.2003
23.01.2003
28.01.2003
6 954,00 CZK
0,00
sigal extra polish èerný- krém na obuv
-6 954,00
FAK
203100136
S00JP00047XQ
12562581
2003515
A-plus
16.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
735,00 CZK
0,00
aktualizace programu KAULÍ pro testování strážníkù, rok 2003
-735,00
FAK
203100137
S00JP00047YL
67023312
2003-0015
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
16.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
550,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA
-550,00
28.01.2003
FAK
203100138
S00JP00047ZG
46310185
2003000015
Zboøil Miroslav
16.01.2003
28.01.2003
2 499,80 CZK
0,00
kimono vel.XL - str.Doležel
-2 499,80
FAK
203100139
S00JP0004804
48532967
20060
EURO CAR Zlín s.r.o.
16.01.2003
22.01.2003
31.01.2003
12 207,10 CZK
0,00
oprava,seøízení vozidla ZLK 23-42,leasing
-12 207,10
FAK
203100140
S00JP000481Z
49357832
227738
EUROUNION Praha s.r.o.
16.01.2003
27.01.2003
10.02.2003
250,80 CZK
0,00
publikace-"Zákon o støelných zbraních"
-250,80
FAK
203100141
S00JP000482U
25854054
2003000019
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
16.01.2003
22.01.2003
31.01.2003
3 310,30 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 310,30
FAK
203100142
S00JP000483P
60193336
171039707
Èeský Telecom
16.01.2003
30.01.2003
28.01.2003
1 456,10 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Santražiny 4224,Zlín, è.tel.577430301
-1 456,10
FAK
203100143
S00JP000484K
60193336
171071524
Èeský Telecom
16.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
556,30 CZK
0,00
za telefony za 12/2002, è.tel.577210286
-556,30
FAK
203100144
S00JP000485F
60193336
171069601
Èeský Telecom
16.01.2003
30.01.2003
14.02.2003
917,30 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ T.Bati 1285,Zlín, è.tel.577225333
-917,30
FAK
203100145
S00JP000486A
60193336
171071594
Èeský Telecom
16.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
952,30 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Sokolská 3963,è.tel.577439069
-952,30
FAK
203100146
S00JP0004875
31.01.2003
25321226
223236
Teplo Zlín, a.s.
16.01.2003
24.01.2003
94 715,10 CZK
-94 715,10
60193336
0171069577
Èeský Telecom
16.01.2003
30.01.2003
798,80 CZK
0,00
tepel.energie za 12/2002-MŠ Dìtská 4698,Zlín
FAK
203100147
S00JP0004880
za telefony za 12/2002-MŠ Družstevní 4514,Zlín, è.tel.577142741
-798,80
FAK
203100148
S00JP000489V
25321226
223234
Teplo Zlín, a.s.
16.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
75 264,70 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2002, MŠ družstevní 4514,Zlín
-75 264,70
FAK
203100149
S00JP00048AQ
60193336
0171069573
Èeský Telecom
16.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
1 168,40 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Budovatelská 4819,Zlín, è.tel.577142246
-1 168,40
FAK
203100150
S00JP00048BL
25535668
2002/00592
Ekosolaris, a.s.
16.01.2003
31.01.2003
79 115,40 CZK
31.01.2003
0,00
dodávka a montáž solár.kapal.kolektoru-ZŠ Zlín-Nová cesta 268
-79 115,40
FAK
203100151
S00JP00048CG
25535668
200200598
Ekosolaris, a.s.
16.01.2003
31.01.2003
13.02.2003
79 115,40 CZK
0,00
dodávka a montáž solár.kapalin.kolektoru-ZŠ M.Alše 558,Zlín
-79 115,40
FAK
203100152
S00JP00048DB
25535668
2002/00559
Ekosolaris, a.s.
16.01.2003
31.01.2003
13.02.2003
79 115,40 CZK
0,00
dodávka a montáž solár.kapalin.kolektoru-ZŠ Malenovice,Zlín
-79 115,40
FAK
203100153
S00JP00048E6
25321226
223203
Teplo Zlín, a.s.
16.01.2003
24.01.2003
13.02.2003
56 152,90 CZK
0,00
tepel.energie za 12/2002-MŠ Budovatelská 4819,Zlín
-56 152,90
FAK
203100154
S00JP00048F1
60193336
0171058277
Èeský Telecom
16.01.2003
16.01.2003
31.01.2003
2 081,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-JZŠ Kvítková 4338,Zlín, è.tel.577226579
-2 081,00
FAK
203100155
S00JP00048GW
25322478
225363
AVONET, s.r.o.
16.01.2003
12.01.2003
31.01.2003
1 050,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 12/2002-Linka SOS Zlín, Èeská 4789
-1 050,00
FAK
203100156
S00JP00048HR
49623354
02/41/778
PORTÁL s.r.o.
16.01.2003
22.01.2003
31.01.2003
941,00 CZK
0,00
odborné publikace-Krizová intervence,Konflikty mezi lidmi - Linka SOS-SVP DOMEK, Èeská 4789,Zlín
-941,00
FAK
203100157
S00JP00048IM
49970607
1639280022
Jihomoravská plynárenská,
16.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
25 000,00 CZK
0,00
záloha na plyn za I Q 2003-Sokolovna, Sokolská 4427,Zlín, è. ozn.1639280022
-25 000,00
FAZ
203100158
S00JP00048JH
61061409
2500196364
SEND Pøedplatné s.r.o.
16.01.2003
06.01.2003
31.01.2003
216,00 CZK
0,00
pøedpl.titulu "DINGIR" od 1-4/2003-Linka SOS, SVP Domek, Èeská 4789,ZLín
-216,00
FAK
203100159
S00JP00048KC
49434659
030003
MG-INTERIER s.r.o.
16.01.2003
17.01.2003
10.02.2003
20 004,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž vestavìn.skøíní-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590
-20 004,00
FAK
203100160
S00JP00048L7
49455834
30100644
Laksyma, a.s.
16.01.2003
21.01.2003
13.02.2003
1 065,00 CZK
0,00
mléè.výrobky-Rehabilit.stacionáø,Žlebová
-1 065,00
FAK
203100161
S00JP00048M2
46202048
200300969
Lubomír Frýželka - FILEX
16.01.2003
28.01.2003
31.01.2003
1 211,20 CZK
0,00
maso-Rehabilita.stacionáø,Žlebová 1590
-1 211,20
FAK
203100162
S00JP00048NX
48447536
300773
SYAS sdružení podnikatelù
16.01.2003
17.01.2003
540 000,00 CZK
31.01.2003
0,00
za poukázky SYAS
-540 000,00
FAK
203100163
S00JP00048OS
45461112
0304
Hana Líbalová - KARAMELA
17.01.2003
20.01.2003
28.01.2003
2 630,00 CZK
0,00
za dìtský tábor s výukou lyžování na Slovensku v RS Mojtín ve dnech 2.2.-8.2.03 -Jakub Gajdùšek-FKSP
-2 630,00
DOB
203100164
S00JP00048PN
45274851
4200016655
20.01.2003
SEVT, a.s.
17.01.2003
01.02.2003
239,70 CZK
239,70
MORAVIAPRESS, a.s.
17.01.2003
01.02.2003
3 000,00 CZK
0,00
vyúèt.titulù pøedpl.roèníku 2002-"Vìstník MŠMT ÈR"-MŠ Za školou 570,Zlín-Prštné
FAZ
203100165
S00JP00048QI
00543411
20389460
zál.na pøedpl."Sbírka zákonù ÈR, roè.2003"-ŽO
-3 000,00
FAK
203100166
S00JP00048RD
40984516
2003/2
Miroslava Krybusová
17.01.2003
22.01.2003
24.01.2003
1 500,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky
-1 500,00
FAK
203100167
S00JP00048S8
15213196
032004
Josef Oškera
17.01.2003
23.02.2003
22.01.2003
900,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-900,00
FAK
203100168
S00JP00048T3
41576535
86/2002
Dobroslav Hovadík, ing.
17.01.2003
22.01.2003
24.01.2003
1 450,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 450,00
FAK
203100169
S00JP00048UY
60193336
0171526822
Èeský Telecom
17.01.2003
30.01.2003
22.01.2003
654,40 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-ZŠ M.Alše 558,Zlín, è.tel.577215053
-654,40
FAK
203100170
S00JP00048VT
25321226
223238
Teplo Zlín, a.s.
17.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
46 089,10 CZK
0,00
tepel.energie za 12/2002-MŠ Èeská 4790,Zlín
-46 089,10
FAK
203100171
S00JP00048WO
60193336
0171069563
Èeský Telecom
17.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
1 520,80 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Èeská 4790, Zlín, è.tel.577141257
-1 520,80
FAK
203100172
S00JP00048XJ
60741490
300116
Mìstská poliklinika s.r.o
17.01.2003
25.01.2003
31.01.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem-leden 2003,úklid,údržba
-12 913,00
FAK
203100173
S00JP00048YE
46971114
22300005
Zlínské tiskárny, s.r.o.
17.01.2003
23.01.2003
28.01.2003
2 147,00 CZK
0,00
tisk-kniha pøestupkù
-2 147,00
FAK
203100174
S00JP00048Z9
25505530
pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 12/2002-FKSP
23003
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
17.01.2003
23.01.2003
11 050,00 CZK
23.01.2003
0,00
-11 050,00
FAK
203100175
S00JP000490X
25584961
023007
ASTRA 92 a.s.
17.01.2003
25.01.2003
23.01.2003
2 520,00 CZK
0,00
investiè.náklady na rek.nebyt.prostor v 1.N.P.obj.Kolektivní dùm Zlín
-2 520,00
FAK
203100176
S00JP000491S
25589393
13
Zlín Copy s.r.o.
17.01.2003
28.01.2003
12.03.2003
3 184,20 CZK
0,00
toner,oprava kopírky-MP i.è. 3847
-3 184,20
FAK
203100177
S00JP000492N
15268306
1038024355
EuroTel Praha, spol. s r.
17.01.2003
29.01.2003
31.01.2003
4 185,93 CZK
0,00
Ondrová, MOBIL 12.12.02-11.01.2003, 602 305 274
-4 185,93
FAK
203100178
S00JP000493I
25584758
2003002
TELEVISION NET, s.r.o.
17.01.2003
25.01.2003
24.01.2003
3 050,00 CZK
0,00
archivaèní kazeta DV-CAM
-3 050,00
FAK
203100179
S00JP000494D
60719915
0399000017
EXPO Restaurace a.s.
17.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
3 400,00 CZK
0,00
za poskytnuté obèerstvení-OVaVV, na výstavì REGIONTOUR
-3 400,00
FAK
203100180
S00JP0004958
15268306
1033010262
EuroTel Praha, spol. s r.
17.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
3 689,42 CZK
0,00
za tel.hovory-Eurotel za 12.12.02-11.01.03-OVS, è.tel.,602792405
-3 689,42
FAK
203100181
S00JP0004963
13692747
23200018
WASTEX spol.s.r.o.
17.01.2003
15.02.2003
24.01.2003
38 153,50 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-38 153,50
FAK
203100182
S00JP000497Y
46345272
60403
Centroprojekt Zlín a.s.
17.01.2003
14.03.2003
10.02.2003
11 548,00 CZK
0,00
chemic.rozbory odpad.vod z obce Kleèùvka a drenáž.vod ze skládky
-11 548,00
FAK
203100183
S00JP000498T
45462496
2002023
Rostislav Svoboda, ing.
17.01.2003
14.01.2003
14.03.2003
25 200,00 CZK
0,00
konzult.a poradenská èinnost za 11,12/2002
-25 200,00
FAK
203100184
S00JP000499O
48471470
2
Anna Gregorová, MUDr.
17.01.2003
01.02.2003
31.01.2003
193,60 CZK
0,00
potrvrzení pro dietní stravování-OSV
-193,60
FAK
203100185
S00JP00049AJ
46308601
8/03
Svatopluk Èech, MUDr.
17.01.2003
20.01.2003
10.02.2003
242,00 CZK
0,00
za provedená lékaøská potvrzení-OSV
-242,00
FAK
203100186
S00JP00049BE
41187385
23900917
XERTEC Praha, spol.s r.o.
úhrada za práci,kilometrovné-Stát.soc.podpora, kontakt.místo Valašké Klobouky Faktura vrácena zpìt dodavateli
17.01.2003
30.01.2003
3 843,00 CZK
10.02.2003
-3 843,00
FAK
203100187
S00JP00049C9
60193336
0171069519
Èeský Telecom
17.01.2003
30.01.2003
1 126,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Na Vyhlídce 1016,Zlín, è.tel.577431014
-1 126,00
FAK
203100188
S00JP00049D4
49455834
30100642
Laksyma, a.s.
20.01.2003
21.01.2003
31.01.2003
410,00 CZK
0,00
mléko-Jelse,Tyršovo nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
203100189
S00JP00049EZ
43437036
1/2003
Oldøich Køíž
20.01.2003
10.01.2003
31.01.2003
4 489,10 CZK
0,00
potraviny-Jelse Tyršovo nábø.747,Zlín
-4 489,10
FAK
203100190
S00JP00049FU
46901906
923388
TENO PLUS, s.r.o.
20.01.2003
25.10.2002
31.01.2003
1 593,00 CZK
0,00
laser toner pro HP LJ 100-ZŠ Malenovice,Komens.78,Zlín
-1 593,00
DOB
203100191
S00JP00049GP
49970607
2606171121
Jihomoravská plynárenská,
31.01.2003
20.01.2003
24.12.2002
10 413,00 CZK
10 413,00
20.01.2003
03.01.2003
109,60 CZK
0,00
dobropis za plyn-ZŠ Komenského 78,Malenovice,Zlín, odb.místo è.260617
STORNO FAKTURY - èástka nepøišla na úèet 128661/0100 , protože byla zapoètena jako platba k faktuøe
è. 2606171121 ze 14.1.2003 - evid. è. KDF 203100224 ze dne 29.1.2004
FAK
203100192
S00JP00049HK
49970194
1228806411
Jihomoravská energetika,
za el.energii za 10.9.02-21.11.02-8.ZŠ Komenského 78, Zlín-Malenovice, è.o.m.8806411...
-109,60
FAK
203100193
S00JP00049IF
60193336
0171069538
Èeský Telecom
20.01.2003
30.01.2002
13.02.2003
2 568,70 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Prostøední 3488, è.tel.577436370
-2 568,70
FAK
203100194
S00JP00049JA
60193336
0170992176
Èeský Telecom
20.01.2003
16.01.2003
13.02.2003
3 721,80 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-8.ZŠ Komenského 78,Zlín-Malenovice, è.tel.577102187...
-3 721,80
-3 721,80
FAK
203100195
S00JP00049K5
60193336
0170992277
Èeský Telecom
20.01.2003
16.01.2003
31.01.2003
1 143,90 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-JZŠ pøi 8.ZDŠ Komenského 78,Zlín-Malenovice, è.tel.577104186
-1 143,90
FAK
203100196
S00JP00049L0
60193336
0171069496
Èeský Telecom
20.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
1 419,60 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Štípa 141,Zlín 12, è.tel.577914266
-1 419,60
FAK
203100197
S00JP00049MV
60711086
12110107
Technické služby Zlín,s.r
20.01.2003
28.01.2003
31.01.2003
479 770,70 CZK
0,00
za opravu svìtel.signalizaè.zaøízení za 12/2002-OD
-479 770,70
05.02.2003
FAK
203100198
S00JP00049NQ
60711086
12090059
Technické služby Zlín,s.r
20.01.2003
27.01.2003
1 824 844,70 CZK
0,00
za zimní údržbu mìsta v období od 1.12.-31.12.2002-OD
-1 824 844,70
FAK
203100199
S00JP00049OL
68121083
02012
Tomáš Baèuvèík
20.01.2003
21.01.2003
10.02.2003
9 400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-9 400,00
FAK
203100200
S00JP00049PG
63463920
002/015
Rùžena Koneèná POTRAVINY
20.01.2003
15.01.2003
24.01.2003
9 450,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-9 450,00
FAK
203100201
S00JP00049QB
46901906
830038
TENO PLUS, s.r.o.
20.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
1 911,80 CZK
0,00
oprava kopírky,odstranìní poruchy-SHARP 2014, dv.è.115
-1 911,80
FAK
203100202
S00JP00049R6
25582518
2003000840
Brnìnské velet. a výs.a.s
20.01.2003
12.01.2003
24.01.2003
2 684,00 CZK
0,00
volný vjezd do areálu po dobu konání akce-OVaVV
-2 684,00
FAK
203100203
S00JP00049S1
47114983
5100049387
Èeská pošta,s.p.Praha 3
20.01.2003
06.02.2003
29.01.2003
21 790,40 CZK
0,00
MZ è.1/03 - roznáška propagaè.materiálù od 2.1.-7.1.03-OVaVV
-21 790,40
FAK
203100204
S00JP00049TW
25526073
2003008
31.01.2003
AREKOP,s.r.o.
20.01.2003
31.01.2003
1 554,00 CZK
-1 554,00
Technické služby Zlín,s.r
20.01.2003
28.01.2003
3 036,40 CZK
0,00
za vyhotovení vícetisku dokument."Vodovod Zlín-Maják"-ORIA
FAK
203100205
S00JP00049UR
60711086
12130415
za spotøebu el.energie za rok 2002-OMZ
-3 036,40
FAK
203100206
S00JP00049VM
64942503
FD23011198
PAPIRIUS s.r.o.
20.01.2003
27.01.2003
28.01.2003
6 132,70 CZK
0,00
kancel.materiál,kancel.židle-MP
-6 132,70
FAK
203100207
S00JP00049WH
25318187
230363
Wimers Zlín v.o.s.
20.01.2003
15.02.2003
31.01.2003
898,50 CZK
0,00
kanceláøs.materiál-MP
-898,50
FAK
203100208
S00JP00049XC
25318187
230355
Wimers Zlín v.o.s.
20.01.2003
15.02.2003
13.02.2003
455,10 CZK
0,00
telefon Panasonic-MP- p.Piknerová
-455,10
DOB
203100209
S00JP00049Y7
45274851
4200016407
SEVT, a.s.
20.01.2003
01.02.2003
17.02.2003
424,70 CZK
0,00
vyúèt.titulù pøedpl.roèníku 2002-Vìstník MŠMT ÈR-9.ZŠ Štefánikova 2514,Zlín
424,70
FAK
203100210
S00JP00049Z2
60193336
0171069503
Èeský Telecom
20.01.2003
30.01.2003
1 630,60 CZK
30.01.2003
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ Slovenská 1808,Zlín, è.tel.577430353
-1 630,60
FAK
203100211
S00JP0004A0Q
46579729
80000013
CARNEX spol. s r.o.
20.01.2003
21.01.2003
05.02.2003
626,40 CZK
0,00
maso-Jelse,M.Knesla 4056,Zlín
-626,40
FAK
203100212
S00JP0004A1L
60193336
0171069443
Èeský Telecom
20.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
1 007,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-Jesle,Bartoš.ètvr• 4056,Zlín, è.tel.577439554
-1 007,50
FAK
203100213
S00JP0004A2G
12299456
1/2003
Potraviny Buroò
20.01.2003
20.01.2003
31.01.2003
4 711,80 CZK
0,00
potraviny-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-4 711,80
FAK
203100214
S00JP0004A3B
60193336
0171059337
Èeský Telecom
20.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
1 234,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín, è.tel.577271485
-1 234,00
FAK
203100215
S00JP0004A46
49455834
30100641
Laksyma, a.s.
20.01.2003
21.01.2003
31.01.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203100216
S00JP0004A51
13692747
23301041
WASTEX spol.s.r.o.
20.01.2003
25.01.2003
31.01.2003
894,70 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-894,70
FAK
203100217
S00JP0004A6W
18067620
30095
Duòa Šimáèková
20.01.2003
15.01.2003
31.01.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAZ
203100218
S00JP0004A7R
63077639
2630103331
ASPI Publishing s.r.o.
20.01.2003
21.01.2003
31.01.2003
887,00 CZK
0,00
Práce a mzda od 2003/01 do 2003/13 - Rehabilit.stacionáø,Žlebová Zlín
-887,00
FAK
203100219
S00JP0004A8M
13692747
23301201
WASTEX spol.s.r.o.
20.01.2003
26.01.2003
31.01.2003
1 457,60 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590
-1 457,60
FAK
203100220
S00JP0004A9H
49970607
2146891221
Jihomoravská plynárenská,
20.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
19 751,00 CZK
0,00
vyúètování za plyn-ZŠ Slovenská 3076,Zlín, odbìr.místo, è.214689
-19 751,00
FAK
203100221
S00JP0004AAC
49970607
2148671221
Jihomoravská plynárenská,
20.01.2003
24.01.2003
13.02.2003
46 406,00 CZK
0,00
za plyn-17.ZŠ Køiby 4788,Zlín, è.odb.místa 214867
-46 406,00
FAK
203100222
S00JP0004AB7
49970607
2605651221
Jihomoravská plynárenská,
20.01.2003
24.01.2003
4 840,00 CZK
13.02.2003
0,00
za plyn-ZŠ Štípa, Zlín, è.odbìr.místa 260565
-4 840,00
DOB
203100223
S00JP0004AC2
49970607
2092831221
Jihomoravská plynárenská,
20.01.2003
24.01.2003
12.02.2003
13 735,00 CZK
0,00
dobropis za plyn-ZŠ M.Alše 558, Zlín, è.odb.místa-209283
13 735,00
DOB
203100224
S00JP0004ADX
49970607
2606171221
03.03.2003
Jihomoravská plynárenská,
20.01.2003
24.01.2003
9 882,00 CZK
9 882,00
CWS Cechy s.r.o.
20.01.2003
30.01.2003
1 526,20 CZK
0,00
dboropis za plyn-ZŠ Malenovice,Komenského 78,Zlín, è.odb.místa 260617
èástka 9.882,- Kè byla vrácena na úèet 19-128661/OlOO dne 19.2.2004
èástka pøišla ze ZŠ Malenovice, Komenského 78
STORNO FAKTURY
FAK
203100225
S00JP0004AES
63673185
206371/03
zásobník na text.ruèníky,ruèník.role,zásob.na mýdlo aj.-ZŠ Køiby 4788,Zlín
-1 526,20
FAK
203100226
S00JP0004AFN
26215101
2002/0344
REAL POTRAVINY s.r.o.
20.01.2003
14.01.2003
06.02.2003
3 131,60 CZK
0,00
potraviny-JMŠ Družstevní 4514,Zlín
-3 131,60
FAK
203100227
S00JP0004AGI
60193336
0171069454
Èeský Telecom
20.01.2003
30.01.2003
06.02.2003
611,10 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-JMŠ Družstevní 4514,Zlín, è.tel.577141209
-611,10
FAK
203100228
S00JP0004AHD
00530719
58/2002
Tìlocvièná Jednota SOKOL
20.01.2003
04.02.2003
13.02.2003
7 478,70 CZK
0,00
za spotøebu vody v pøístavbì šaten v areálu zl.sokolovny
-7 478,70
FAK
203100229
13.02.2003
S00JP0004AI8
45194726
2002001556
ROTN SPORT s.r.o.
20.01.2003
26.12.2002
6 790,30 CZK
-6 790,30
S00JP0004AJ3
45194726
2002001557
ROTN SPORT s.r.o.
20.01.2003
26.12.2002
21 430,10 CZK
-21 430,10
ERA group spol. s r.o.
20.01.2003
29.01.2003
270,00 CZK
0,00
oprava tìlocviè.náøadí
FAK
203100230
žínìnka,švédská bedna,švihadlo-ZŠ T.Svobody 868,Zlín-Malenovice
FAK
203100231
S00JP0004AKY
26216728
2771/2003
ERA 21-ÚHA
-270,00
FAK
203100232
S00JP0004ALT
12294365
2003/025
Petr Drábek-Autobaterie
20.01.2003
03.02.2003
29.01.2003
1 190,00 CZK
0,00
autobaterie-SÚ
-1 190,00
FAK
203100233
S00JP0004AMO
46345191
00103
za provedené staveb.úpravy související s delimitací v budovách MMZ
STaDO s.r.o.
20.01.2003
30.01.2003
44 677,20 CZK
31.01.2003
0,00
-44 677,20
FAK
203100234
S00JP0004ANJ
60709677
230001
MNO spol. s r.o.
20.01.2003
30.01.2003
28.01.2003
51 794,10 CZK
0,00
malíøské práce v budovách MMZ 10 a 12 dle dispozic OVS MMZ
-51 794,10
FAK
203100235
S00JP0004AOE
00284165
0300006
Mìsto Luhaèovice
28.01.2003
21.01.2003
30.01.2003
53 743,00 CZK
-53 743,00
21.01.2003
23.01.2003
2 039,90 CZK
0,00
pøeúèt.za majetek delimitovaný z Okú na Mìsto Luhaèovice a pøevádìný na Magistrát Zlín
FAK
203100236
S00JP0004AP9
47678488
10301186
ABEL-Computer spol. s r.o
renovace toneru-OSV
-2 039,90
FAK
203100237
S00JP0004AQ4
25318187
230361
Wimers Zlín v.o.s.
21.01.2003
15.02.2003
28.01.2003
6 041,50 CZK
0,00
InkJet HP-OSV
-6 041,50
FAK
203100238
S00JP0004ARZ
44117434
103001
Charita Zlín,spoleèenství
21.01.2003
20.01.2003
10.02.2003
149,50 CZK
0,00
sociální pomoc /p.Dana Ondrášková,bytem Zlín,bøí Sousedíkù 1088/
-149,50
FAK
203100239
S00JP0004ASU
44117434
103002
Charita Zlín,spoleèenství
21.01.2003
28.02.2003
07.02.2003
493,00 CZK
0,00
sociální pomoc /p.Mila Milan,bytem Zlín,U zimního stadionu 2087/
-493,00
FAK
203100240
S00JP0004ATP
25577981
230002
SSHS-gastro, s.r.o.
21.01.2003
23.01.2003
07.02.2003
30 000,00 CZK
0,00
4.1.2003 Novoroèní koncert - obèerstvení
-30 000,00
FAK
203100241
S00JP0004AUK
12217581
05/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
21.01.2003
30.01.2003
23.01.2003
2 379,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD, dle obj.è.: 141/4/03
-2 379,00
FAK
203100242
S00JP0004AVF
12744557
2003/007
Karel Rabens
21.01.2003
03.02.2003
10.02.2003
6 159,70 CZK
0,00
oprava akumulaè.kamen a elektroinstalace v Útulku na SD
-6 159,70
FAK
203100243
S00JP0004AWA
46903623
2300002
GAMISTRO, s.r.o. KOLIBA
21.01.2003
27.01.2003
29.01.2003
9 212,00 CZK
0,00
velvyslanec USA 17.1.2003, obìd
-9 212,00
FAK
203100244
S00JP0004AX5
72368519
20200022
Roman Zelenka
21.01.2003
31.01.2003
27.01.2003
125,00 CZK
0,00
pøeklad textu F/È; lektoøi
-125,00
FAK
203100245
S00JP0004AY0
10573321
0301177
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
21.01.2003
31.01.2003
29.01.2003
1 575,00 CZK
0,00
roèní periodická revize zaøízení EZS v prostorách Radnice Zlín-OVS
-1 575,00
28.01.2003
FAK
203100246
S00JP0004AZV
25318187
230354
Wimers Zlín v.o.s.
21.01.2003
15.02.2003
97,60 CZK
0,00
podložky pod myš-MP
-97,60
FAK
203100247
S00JP0004B0J
26115271
38100002
LESS a.s.
21.01.2003
17.02.2003
13.02.2003
1 873,00 CZK
0,00
pásmo,zavádìcí pás,dutinky,pojistka,šroubky,nýty-OVS
-1 873,00
FAK
203100248
S00JP0004B1E
26115271
38100003
LESS a.s.
21.01.2003
17.02.2003
18.02.2003
15 041,00 CZK
0,00
pilník,nùž,setrvaèník,vyvìtv.pila teleskopická,øetìz,olej-OMZ
-15 041,00
FAK
203100249
S00JP0004B29
40364020
50726
Libor Kopèil
21.01.2003
30.01.2003
18.02.2003
1 058,40 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.oslab.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 058,40
FAK
203100250
S00JP0004B34
13692747
23301228
WASTEX spol.s.r.o.
21.01.2003
26.01.2003
10.02.2003
2 706,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820
-2 706,50
FAK
203100251
S00JP0004B4Z
45478821
99500296
NOVAK S TANN s.r.o.
21.01.2003
30.01.2003
10.02.2003
14 410,30 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-14 410,30
FAK
203100252
S00JP0004B5U
26234173
10300033
KELLNER s.r.o.
21.01.2003
30.01.2003
14.02.2003
850,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-850,00
FAK
203100253
S00JP0004B6P
47911034
1/03/01456
MIPL, spol. s r.o.
21.01.2003
30.01.2003
10.02.2003
509,50 CZK
0,00
mražená zelenina-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-509,50
FAK
203100254
S00JP0004B8F
46962107
F02203748
HW GARANT, s.r.o.
21.01.2003
17.01.2003
10.02.2003
2 955,80 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 955,80
FAK
203100255
S00JP0004B9A
46202048
200300959
Lubomír Frýželka - FILEX
21.01.2003
28.01.2003
10.02.2003
1 919,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 919,40
FAK
203100256
S00JP0004BA5
46962107
F02204166
HW GARANT, s.r.o.
21.01.2003
27.01.2003
10.02.2003
2 779,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 779,90
FAK
203100257
S00JP0004BB0
46202048
200300870
Lubomír Frýželka - FILEX
21.01.2003
27.01.2003
10.02.2003
2 261,40 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 261,40
10.02.2003
FAK
203100258
S00JP0004BCV
46202048
200300182
Lubomír Frýželka - FILEX
21.01.2003
20.01.2003
3 285,20 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 285,20
FAK
203100259
S00JP0004BDQ
46202048
200300424
Lubomír Frýželka - FILEX
21.01.2003
22.01.2003
10.02.2003
882,00 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-882,00
FAK
203100260
S00JP0004B7K
46962107
F02204332
HW GARANT, s.r.o.
21.01.2003
30.01.2003
10.02.2003
1 497,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 497,70
FAK
203100261
S00JP0004BEL
42869048
7003000308
OPTYS, spol. s r.o.
21.01.2003
04.02.2003
10.02.2003
43 920,00 CZK
0,00
výroba složenek pro KO, NS 3032-EO
-43 920,00
FAK
203100262
S00JP0004BFG
40364020
50792
Libor Kopèil
21.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
378,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-378,00
FAK
203100263
S00JP0004BGB
12744557
2003/006
Karel Rabens
21.01.2003
03.02.2003
10.02.2003
3 878,80 CZK
0,00
žárovka,infraèidlo osvìtlení-Mateøské centrum
-3 878,80
FAK
203100264
S00JP0004BH6
60193336
0171069613
Èeský Telecom
21.01.2003
30.01.2003
20.02.2003
1 104,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2002, è.tel.577901941, MŠ Podøevnická 406,Želechovice n.Døevnicí,Zlín 11
-1 104,50
FAK
203100265
S00JP0004BI1
60193336
0171069507
Èeský Telecom
21.01.2003
30.01.2003
14.02.2003
839,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-è.tel.577430594, MŠ Štefánikova 2222, Zlín
-839,00
DOB
203100266
S00JP0004BJW
45274851
4200023507
14.02.2003
SEVT, a.s.
21.01.2003
01.02.2003
91,50 CZK
91,50
SEVT, a.s.
21.01.2003
01.02.2003
91,50 CZK
91,50
4200023353
SEVT, a.s.
21.01.2003
01.02.2003
193,50 CZK
193,50
203100082
RUDOLF JELÍNEK a.s.
21.01.2003
17.01.2003
2 350,00 CZK
0,00
vyúèt.titulù pøedpl.roè.2002-"Vìstník MŠMT ÈR", ZŠ Èeská 4787,Zlín
DOB
203100267
S00JP0004BKR
45274851
4200000651
vyúèt.titulù pøedpl.roè.2002-"Vìstník MŠMT ÈR"-MŠ Louky 206,Zlín
DOB
203100268
S00JP0004BLM
45274851
vyúèt.titulù pøedpl.roè.2002 "Vìstník MŠMT ÈR"
FAK
203100269
S00JP0004BMH
49971361
velvyslanec USA 17.1.03, slivovice
-2 350,00
FAZ
203100270
S00JP0004BNC
63077639
2630103322
ASPI Publishing s.r.o.
22.01.2003
21.01.2003
24.01.2003
1 774,00 CZK
0,00
Práce a mzda od 2003/01 do 2003/13-PaV
-1 774,00
24.01.2003
FAK
203100271
S00JP0004BO7
65277937
230018
PAVER s.r.o.
22.01.2003
04.02.2003
3 011,90 CZK
0,00
tabelaèní papír s perforací-PaV
-3 011,90
FAK
203100272
S00JP0003ZLB
60318767
3001
FIN-PARTNER,audit-danì-po
22.01.2003
20.02.2003
31.01.2003
35 475,00 CZK
0,00
prùbìžné pøezkoumání hospodaøení statutárního mìsta Zlína za rok 2002 vèetnì vyhotovení zprávy
-35 475,00
FAK
203100273
S00JP0003ZM6
16298306
01/2003
Libuše Svobodová
22.01.2003
03.02.2003
20.02.2003
7 245,80 CZK
0,00
hygienické a drogistické potøeby-OMZ
-7 245,80
FAK
203100274
S00JP0003ZN1
49972723
2300014
COLORMAT Zlín, s.r.o.
22.01.2003
30.01.2003
17.02.2003
6 366,20 CZK
0,00
za provedené podlaháøské práce-OVS
-6 366,20
FAK
203100275
S00JP0003ZOW
25312626
2003/001
TAVIDO, s.r.o.
22.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
29 950,00 CZK
0,00
kancel.papír,obálky,blok špalíèek-OVS
-29 950,00
FAK
203100276
S00JP0003ZPR
25312626
2003/002
TAVIDO, s.r.o.
22.01.2003
03.02.2003
28.01.2003
44 600,00 CZK
0,00
kancel.papír,blok,obálky,-OVS
-44 600,00
FAK
203100277
S00JP0003ZQM
63481901
23600024
VARS BRNO a.s.
22.01.2003
04.02.2003
31.01.2003
1 050,00 CZK
0,00
Upgrade aplikace "Dopravní pøestupky", úprava a vytvoøení nové sestavy, nejedná se o pov.hodnoty software, jen o doplnìní programu - udržovací èinnosti
-1 050,00
FAK
203100278
S00JP0003ZRH
25331230
100002
HOTEL Tuskulum Lukov,s.r.
22.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
27 290,00 CZK
0,00
velvyslanec USA 17.1.03, H Tuskulum, obèerstvení, pronájem
-27 290,00
FAK
203100279
S00JP0003ZSC
25582518
2003000966
Brnìnské velet. a výs.a.s
22.01.2003
29.01.2003
28.01.2003
2 600,20 CZK
0,00
firemní pozvánky-OVaVV
-2 600,20
FAK
203100280
S00JP0003ZT7
49972723
2300015
COLORMAT Zlín, s.r.o.
22.01.2003
30.01.2003
29.01.2003
31 851,80 CZK
0,00
za podlaháøské práce v místnostech è. 155,155A a 251
-31 851,80
FAK
203100281
S00JP0006HA9
49455834
21201542
Laksyma, a.s.
22.01.2003
03.01.2003
31.01.2003
1 429,00 CZK
0,00
mléko-JMŠ Louky 206
-1 429,00
FAK
203100282
S00JP0006HB4
12221902
10/02
Vìra Šebková, ing.
22.01.2003
31.01.2003
10.02.2003
4 117,65 CZK
0,00
potraviny-JMŠ Louky 206,Zlín
-4 117,65
10.02.2003
FAK
203100283
S00JP0006HCZ
12221902
9/02
Vìra Šebková, ing.
22.01.2003
31.01.2003
1 873,16 CZK
0,00
potraviny-JMŠ Louky 206,Zlín
-1 873,16
FAK
203100284
S00JP0006HDU
12221902
8/02
Vìra Šebková, ing.
22.01.2003
31.01.2003
10.02.2003
2 063,32 CZK
0,00
potraviny-JMŠ Louky 206,Zlín
-2 063,32
FAK
203100285
S00JP0003ZU2
65358155
1136
Leoš Novák
22.01.2003
27.12.2001
10.02.2003
1 234,10 CZK
0,00
maso-JMŠ Louky 206,Zlín
-1 234,10
FAK
203100286
S00JP0003ZVX
15268306
1035021672
EuroTel Praha, spol. s r.
22.01.2003
29.01.2003
10.02.2003
989,27 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.02-11.01.03, è.tel.602511499-telefon pro pohot.služby
-989,27
FAK
203100287
S00JP0003ZWS
45460868
19/2002
SLOVÁK Miroslav
22.01.2003
17.12.2002
28.01.2003
7 000,00 CZK
0,00
provedení truhláøs.prací na zákl.obj.è.100/147/2002, drobné opravy nábytkù
-7 000,00
FAK
203100288
S00JP0003ZXN
12343595
355
Jan Èerný, RNDr.
22.01.2003
30.01.2003
28.01.2003
5 630,80 CZK
0,00
osiva-dobírka-OMZ
-5 630,80
FAK
203100289
S00JP0003ZYI
49475827
05/03
František Lendler
22.01.2003
04.02.2003
23.01.2003
870,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zaøízením dne 14.1.2003 na trase: Zlín-Zlín
-870,00
FAK
203100290
S00JP0003ZZD
61720411
5/2003
Hovorková Patricie
22.01.2003
03.02.2003
31.01.2003
1 320,00 CZK
0,00
velvyslance USA 17.1.2003, tlumoèení
-1 320,00
FAZ
203100291
S00JP000400O
61860981
2314607253
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
22.01.2003
31.01.2003
29.01.2003
10 617,00 CZK
0,00
záloha na "6 x Zlínské noviny 03" - OKP
-10 617,00
FAK
203100292
S00JP000401J
49477145
2003009
Václav KULENDA truhláøstv
22.01.2003
04.02.2003
28.01.2003
650,00 CZK
0,00
oprava nábytku-OVaVV, v kanceláøi 155, p. Pastuszková, p. Záková
-650,00
FAK
203100293
S00JP000402E
46202048
200301735
Lubomír Frýželka - FILEX
22.01.2003
05.02.2003
31.01.2003
938,50 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-938,50
FAK
203100294
S00JP0004039
10573321
0301183
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
22.01.2003
31.01.2003
10.02.2003
1 575,00 CZK
0,00
roèní periodická revize zaøízení EZS v prostorách rehabilit.stac.Žleby
-1 575,00
14.02.2003
FAK
203100295
S00JP0004044
25321226
223190
Teplo Zlín, a.s.
22.01.2003
24.01.2003
84 567,00 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2002-MŠ M.Knesla 4056,Zlín
-84 567,00
FAK
203100296
S00JP000405Z
25546571
14.02.2003
22433
JoPo Zlín, s.r.o.
23.01.2003
23.01.2003
1 365,00 CZK
-1 365,00
2003010
Václav KULENDA truhláøstv
23.01.2003
04.02.2003
5 015,00 CZK
0,00
za provedené instalaterské práce-MŠ Za školou 570,Zlín
FAK
203100297
S00JP000406U
49477145
podstavce pod monitor,vìšáková stìna,police na šanony,vzpìra ke stolu-EO
-5 015,00
FAK
203100298
S00JP000407P
60193336
0171001446
Èeský Telecom
23.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
370,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002, è.tel. 577145826, MC Milièova 867,Zlín
-370,00
FAK
203100299
S00JP000408K
10092382
230056
Vojtìch Lukeš
23.01.2003
04.02.2003
14.02.2003
484,40 CZK
0,00
rozstøikovací pistole-Rehab.stacionáø, Žlebová 1590,Zlín
-484,40
FAK
203100300
S00JP000409F
40430201
2/2003
Josef Konèák
23.01.2003
03.02.2003
20.02.2003
1 080,00 CZK
0,00
zamìøení a oprava nábytku na odd.koncepcí /Ing.Cetkovská/
-1 080,00
FAK
203100301
S00JP00040AA
46276777
9/03
Eva Pavláková, MUDr.
23.01.2003
14.01.2003
29.01.2003
193,60 CZK
0,00
výkony za II.pololetí r.2002
-193,60
FAK
203100302
S00JP00040B5
25318187
230502
Wimers Zlín v.o.s.
23.01.2003
20.02.2003
10.02.2003
4 366,40 CZK
0,00
Toner Xerox RX DPP8e 113R
-4 366,40
FAK
203100303
S00JP00040C0
12217425
20803
Hainc Pavel
23.01.2003
30.01.2003
20.02.2003
14 950,00 CZK
0,00
Návrh nadstøešení balkonu-bytové domy, ètvr• Obeciny,øada I.-XV. Zlín
-14 950,00
FAK
203100304
S00JP00040DV
18812848
01/01/03
Radek Košatka STROM
23.01.2003
05.02.2003
18.02.2003
4 800,00 CZK
0,00
kácení lípy na omezeném prostoru v katastr.území Malenovice,vèetnì likvidace vzniklé hmoty
-4 800,00
FAK
203100305
S00JP00040EQ
43432506
03003
Souèek Jiøí klempíøství
23.01.2003
30.01.2003
14.02.2003
1 349,30 CZK
0,00
klempíøské práce -OMZ
-1 349,30
FAK
203100306
S00JP00040FL
25552783
043002
DATAB consult s.r.o.
23.01.2003
03.02.2003
14.02.2003
1 465,00 CZK
0,00
Instalace nové verze programu WZLP pro rok 2003 + nastavení èíselníkù
-1 465,00
FAK
203100307
S00JP00040GG
25552783
043001
DATAB consult s.r.o.
23.01.2003
03.02.2003
956,00 CZK
31.01.2003
0,00
konzultace k programu WZLP-pøíjmy
-956,00
FAK
203100308
S00JP00040HB
60193336
0171069627
Èeský Telecom
23.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
1 126,80 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-è.tel.577242785...,SVP Domek,linka SOS,Èeská 4789,Zlín-OŠZMaTV
-1 126,80
DOB
203100309
S00JP00040I6
49970607
4835391224
Jihomoravská plynárenská,
23.01.2003
30.01.2003
14.02.2003
13 285,00 CZK
0,00
dobrop.za zemní plyn-MŠ Slínová 4225-odb.místo.è.2414333-OŠKMaTV
13 285,00
FAK
203100310
S00JP00040J1
60193336
0171069457
Èeský Telecom
23.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
599,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2002, è.tel. 577142490, - JMŠ Dìtská 4698,Zlín-OŠZMaTV
-599,50
FAK
203100311
S00JP00040KW
47903783
2003700008
Gordic spol. s r.o.
23.01.2003
31.01.2003
14.02.2003
4 315,50 CZK
0,00
Komplex.operátors.práce sí•ové-OIS
-4 315,50
FAK
203100312
S00JP00040LR
47903783
2003700009
Gordic spol. s r.o.
23.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
4 514,00 CZK
0,00
Drobný materiál k PC-prodej PID bílý 10000 ks-OIS
-4 514,00
FAK
203100313
S00JP00040MM
47903783
2003700010
Gordic spol. s r.o.
23.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
9 272,00 CZK
0,00
Snímaè Mk 5145 W, v.è.5202151241-OIS
-9 272,00
FAK
203100314
S00JP00040NH
47903783
2003700012
Gordic spol. s r.o.
23.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
1 123,50 CZK
0,00
UCR-oprava dat,konfigurace sí•ová-EO
-1 123,50
FAK
203100315
S00JP00040OC
46967851
4210210758
PENAM spol. s r.o.
23.01.2003
21.12.2002
31.01.2003
302,00 CZK
0,00
rohlík-JZŠ Slovenská 3076,Zlín-OŠKMaTV
-302,00
10.02.2003
VYZ
203100316
S00JP0004OAM
47114983
1200000986
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
08.02.2003
10 000,00 CZK
0,00
FAK
203100317
S00JP00040P7
25596861
010/03
BOWA, s.r.o.
24.01.2003
05.02.2003
21 720,00 CZK
0,00
obálka s dodejkou-tabelaèní DOD-100 ks-SÚ
-21 720,00
FAK
203100318
S00JP00040Q2
42869048
7003100099
OPTYS, spol. s r.o.
24.01.2003
30.01.2003
06.02.2003
301,30 CZK
0,00
výroba složenek-OŠKMaTV,OD
-301,30
FAK
203100319
S00JP00040RX
49970607
4834901224
doplatek za odbìr plynu-MŠ Mladcová 107,Zlín, è.odb.m.6483490-OŠKMaTV
Jihomoravská plynárenská,
24.01.2003
30.01.2003
6 228,00 CZK
31.01.2003
0,00
-6 228,00
VYZ
203100320
S00JP00040SS
47114983
14.02.2003
1200000990
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
22.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
1200000989
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
22.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
1200000988
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
22.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
1200000987
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
22.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
1200000985
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
22.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
1200000984
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.01.2003
22.01.2003
100 000,00 CZK
0,00
2300022
INFOSERVIS CZ, a.s.
24.01.2003
24.01.2003
13 600,60 CZK
13 600,60
MUDr.Vìra Brabcová
24.01.2003
08.02.2003
229,20 CZK
0,00
vyúèt.k proforma fa.-výplatní proužky do frankov.stroje-SSP
VYZ
203100321
S00JP00040TN
47114983
vyúèt.k proforma fa.-výplatní proužky do frankov.stroje-SSP
VYZ
203100322
S00JP00040UI
47114983
vyúèt.k proforma fa - výplatní proužky do frankov.stroje
VYZ
203100323
S00JP00040VD
47114983
vyúèt.k proforma fa.-výplatní proužky do frankov.stroje-SSP
VYZ
203100324
S00JP00040W8
47114983
vyúèt.k proforma fa.-výplat.proužky do frankov.stroje-SSP
VYZ
203100325
S00JP00040X3
47114983
vyúèt.proforma fa.-výplatní proužky do frankov.stroje-SSP
VYZ
203100326
S00JP00040YY
25538403
vyúèt.k proforma fa.è.203100026-jednoduchý p.p.d.-propis-EO
FAK
203100327
S00JP00040ZT
46308580
803
za lékaøské potvrzení-OSV
-229,20
FAK
203100328
S00JP000410H
64469077
301
Dalibor Balák BADAX
24.01.2003
20.02.2003
10.02.2003
70 870,80 CZK
0,00
bandimex pásk,spona,stahovací pásek-ŽO
-70 870,80
FAK
203100329
S00JP000411C
18174141
2003003
PhDr.Jiøí KATOLICKÝ-MAKA
24.01.2003
04.02.2003
19.02.2003
144 326,00 CZK
0,00
návrh,stavba a grafická úprava expozice na výstavì Regiontour 2003 Brno, pav.B, stánek è.57-OVaVV
-144 326,00
FAK
203100330
S00JP0004127
72369795
P02/03
Strnadel Václav
24.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
4 000,00 CZK
0,00
tlumoèení 17.-18.1.03-po dobu návštìvy amerického velvyslance a jeho doprovodu
-4 000,00
FAK
203100331
S00JP0004132
46311360
1/2003
KAŠAVA - VAL. SOUBOR
24.01.2003
05.02.2003
28.01.2003
5 000,00 CZK
0,00
17.1.03, velvyslance USA vystoupení cimbálové muziky
-5 000,00
DOB
203100332
S00JP000414X
45274851
4200007941
SEVT, a.s.
24.01.2003
01.02.2003
31.01.2003
461,50 CZK
0,00
vyúètování titulù pøedplatného roè.2002-"Vìstník MŠMT ÈR"-3.ZŠ Slovenská 3386,Zlín-OŠZMaTV
461,50
FAK
203100333
S00JP000415S
46904476
za úpravu elektroinstlace na úøadì tø.T.Bati-OVS
310005
VAŠÍK, s.r.o.
24.01.2003
05.02.2003
3 221,60 CZK
06.03.2003
0,00
-3 221,60
FAK
203100334
S00JP000416N
64949681
0023140103
RadioMobil a.s.
27.01.2003
21.01.2003
05.02.2003
964,90 CZK
0,00
MOBIL 12/2002; p. Szpak, 604220442
-964,90
FAK
203100335
S00JP000417I
49455834
30101492
Laksyma, a.s.
27.01.2003
29.01.2003
28.01.2003
814,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-814,00
FAK
203100336
S00JP000418D
13692747
23301800
WASTEX spol.s.r.o.
27.01.2003
01.02.2003
10.02.2003
3 035,80 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-3 035,80
FAK
203100337
S00JP0004198
49455834
30101494
Laksyma, a.s.
27.01.2003
29.01.2003
10.02.2003
725,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-725,00
FAZ
203100338
S00JP00041A3
15304370
2411200132
Èermák František
27.01.2003
25.01.2003
10.02.2003
312,00 CZK
0,00
zál.na èas."Méïa Pusík", od 2/2003-1/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-312,00
FAK
203100339
S00JP00041BY
26234173
10300042
KELLNER s.r.o.
27.01.2003
04.02.2003
14.02.2003
614,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-614,00
FAK
203100340
S00JP00041CT
48117820
1032010228
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
27.01.2003
06.02.2003
10.02.2003
1 488,40 CZK
0,00
vyèištìní expoz.skla,optiky,výmìna váleèku na kopírce-OŠZMaTV
-1 488,40
FAK
203100341
S00JP00041DO
48117820
1032000001
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
27.01.2003
06.02.2003
20.02.2003
13 982,50 CZK
0,00
celkové vyèištìní stroje,výmìna opt.válce,oprava kopírky-OSV
-13 982,50
FAZ
203100342
S00JP00041EJ
49971581
1210/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
20.02.2003
06.02.2003
4 284,00 CZK
0,00
záloha na služby a náklady spoj.s užíváním bytu v byt.domì, èp.4155-57,ul.Døevnická,za 12/2002-EO
-4 284,00
FAK
203100343
S00JP00041FE
49971581
1209/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
20.02.2003
19.02.2003
237,00 CZK
0,00
za správu na zákl.smlouvy o obstarávání byt.jedn. v byt.domì èp.4155-57, ul.døevnická za 12/2002-EO
-237,00
FAZ
203100344
S00JP00041G9
49971581
1208/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
20.02.2003
19.02.2003
8 029,00 CZK
0,00
zál.na ostarávání byt.jedn.v domì èp.1941,ul.Kúty za 12/2002-EO
-8 029,00
FAK
203100345
S00JP00041H4
49971581
za správu byt.domu èp.1941 Kúty za 12/2002-EO
1207/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
20.02.2003
246,00 CZK
19.02.2003
0,00
-246,00
FAZ
203100346
S00JP00041IZ
49971581
1204/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
20.02.2003
19.02.2003
254,00 CZK
0,00
zál.za poskyt.služby spoj. s užíváním byt.jedn.v domì èp.3849-ul.Kamenná za 12/2002-EO
-254,00
FAK
203100347
S00JP00041JU
49971581
199/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
11.02.2003
19.02.2003
246,00 CZK
0,00
za správu byt.domu èp.3716-18 ul.Chelèického za 12/2002-EO
-246,00
FAZ
203100348
S00JP00041KP
49971581
1200/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
11.02.2003
19.02.2003
9 722,00 CZK
0,00
zál.na zákl.smlouvy o obstarávání byt.jedn.v domì èp.3716-18, ul.Chelèického za 12/2002-EO
-9 722,00
FAK
203100349
S00JP00041LK
49971581
1203/02
REAL FLAT, spol. s r.o.
27.01.2003
20.02.2003
19.02.2003
82,00 CZK
0,00
za správu byt.domu èp.3849-ul.Kamenná za 12/2002-EO
-82,00
FAK
203100350
S00JP00041MF
47906898
20250
MANAG, a.s.
27.01.2003
29.01.2003
19.02.2003
1 341 361,90 CZK
0,00
za provedené stavební práce za 12/2002 dle pøilož.SPPD a ZP-ORIA, stavba: JS Podlesí
-1 341 361,90
FAK
203100351
S00JP00041NA
47906898
20249
MANAG, a.s.
27.01.2003
10.02.2003
03.02.2003
1 967 197,20 CZK
0,00
za provedené stav.práce za 12/2002-Obytný soubor Jižní Svahy-ORIA
-1 967 197,20
-1 967 197,20
FAK
203100352
S00JP00041O5
47906898
20248
MANAG, a.s.
27.01.2003
29.01.2003
31.01.2003
3 641 372,60 CZK
0,00
za prov.stav.práce za 12/2002-Obyt.soubor JS-ORIA
-3 641 372,60
FAK
203100353
S00JP00041P0
46967851
4210211120
PENAM spol. s r.o.
27.01.2003
05.01.2003
31.01.2003
755,00 CZK
0,00
peèivo-JMŠ Malenovice 835
-755,00
FAK
203100354
S00JP00041QV
49455834
30101489
Laksyma, a.s.
27.01.2003
29.01.2003
10.02.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203100355
S00JP00041RQ
46579729
80000030
CARNEX spol. s r.o.
27.01.2003
23.01.2003
10.02.2003
580,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-580,00
FAK
203100356
S00JP00041SL
40364020
50800
Libor Kopèil
27.01.2003
31.01.2003
10.02.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-126,00
FAZ
203100357
S00JP00041TG
25511793
7/03
Agentura H production, s.
27.01.2003
27.01.2003
6 100,00 CZK
10.02.2003
0,00
záloha na akci "Sportovec r.2002"-dle obj.è. 200/02/03, ze dne 14.1.2003-OŠZMaTV
-6 100,00
FAK
203100358
S00JP00041UB
46202048
200300288
Lubomír Frýželka - FILEX
27.01.2003
27.01.2003
31.01.2003
1 371,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín
-1 371,10
FAK
203100359
S00JP00041V6
46202048
200300085
Lubomír Frýželka - FILEX
27.01.2003
17.01.2003
05.02.2003
971,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín
-971,00
FAK
203100360
S00JP00041W1
13698745
2300109
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
27.01.2003
20.01.2003
05.02.2003
13 734,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín-OSV
-13 734,00
FAK
203100361
S00JP00041XW
46202048
200300003
Lubomír Frýželka - FILEX
27.01.2003
16.01.2003
05.02.2003
1 334,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce,S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 334,10
FAK
203100362
S00JP00041YR
49454561
22125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
27.01.2003
30.01.2003
05.02.2003
1 184,80 CZK
0,00
vodné,stoèné-MŠ F.Bartoše 107-OŠZMaTV
-1 184,80
FAK
203100363
S00JP00041ZM
60193336
0171045032
Èeský Telecom
27.01.2003
16.01.2003
13.02.2003
1 618,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-è.tel.577210244...,ZŠ Bartošova ètvr• 1790,Zlín-OŠZMaTV
-1 618,50
FAK
203100364
S00JP000420A
60193336
0170986812
Èeský Telecom
27.01.2003
16.01.2003
14.02.2003
3 069,10 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-è.tel.577210204-ZŠ Bartošova ètvr• 1790,Zlín-OŠZMaTV
-3 069,10
FAK
203100365
S00JP0004215
40378161
114/03
Vlastislav Dvoøák
27.01.2003
31.01.2003
14.02.2003
707,20 CZK
0,00
dobarvení váleèkù k frankovacímu stroji-OVS
-707,20
FAK
203100366
S00JP0004220
49970194
0238809780
Jihomoravská energetika,
27.01.2003
10.02.2003
29.01.2003
208,30 CZK
0,00
za el.energii za 21.12.02-31.12.02-PO,CO-OVS, Pož.zbroj.a úøadovna Ostrata23-è.o.m.8809780
-208,30
FAK
203100367
S00JP000423V
67023312
2003-0030
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
27.01.2003
30.01.2003
10.02.2003
240,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-Støedisko vol.èasu dìtí a mládeže,Ostrov radosti,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
203100368
S00JP000424Q
10568166
0122003
František Kop
27.01.2003
29.01.2003
10.02.2003
1 247,60 CZK
0,00
kontrola has.pøístrojù,požárních hydrantù-Stø.vol.èasu dìtí a mládeže,Kotìrova 4395,Zlín
-1 247,60
FAK
203100369
S00JP000425L
16361539
1223867
SEVEZA, spol. s r.o.
27.01.2003
30.01.2003
848,40 CZK
14.02.2003
-848,40
zabudování a montáž VK zaøízení -JMŠ Pøíluky 2,Zlín
DOB
203100370
S00JP000426G
49970194
0138804338
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
114,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 11.10.02-14.01.03-CO, è.o.m.8804338....
114,00
FAK
203100371
S00JP000427B
13685392
03011
Josef Laimbek
28.01.2003
31.01.2003
06.02.2003
1 428,00 CZK
0,00
pøeprava agendy,nábytku a vybav.kanceláøí odboru Správy majetku-OVS
-1 428,00
FAK
203100372
S00JP0004286
48532967
20178
EURO CAR Zlín s.r.o.
28.01.2003
23.02.2003
31.01.2003
2 069,30 CZK
0,00
inspekèní servis vozidla-OVS
-2 069,30
DOB
203100373
S00JP0004291
49970194
0138817301
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
25.02.2003
1 566,20 CZK
0,00
pøeplatek el.energie za 15.10.02-07.01.03- Sport.areál-CO,Lhotka, è.o.m.8817301
1 566,20
FAK
203100374
S00JP00042AW
49970194
0138804465
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
8 886,60 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 02.10.02-07.01.03-OVS, è.o.m.8804465...
-8 886,60
DOB
203100375
S00JP00042BR
49970194
0138809108
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
1 324,70 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 12.10.02-27.12.02-OVS, è.o.m.8809108
1 324,70
FAK
203100376
S00JP00042CM
49970194
0138809114
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
6 474,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 12.10.-27.12.02- PO-OVS, è.o.m.8809114
-6 474,80
DOB
203100377
S00JP00042DH
49970194
0138809615
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
417,10 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 11.10.-18.12.02-PO,OVS, è.o.m.8809615
417,10
DOB
203100378
S00JP00042EC
49970194
0138809629
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
140,20 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 8.10.-21.12.02-PO,OVS, è.o.m.8809629
140,20
DOB
203100379
S00JP00042F7
49970194
0138810497
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
6 239,00 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 3.10.-17.12.02-OVS, è.o.m.8810497
6 239,00
FAK
203100380
S00JP00042G2
49970194
0138801713
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
8 131,50 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 26.9.02-6.1.03-OVS, è.o.m.8801713
-8 131,50
FAK
203100381
S00JP00042HX
49970194
vyúèt.el.energie za 4.10.-18.12.02-OVS, è.o.m.8809070
0138809070
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
3 681,00 CZK
06.02.2003
0,00
-3 681,00
DOB
203100382
S00JP00042IS
49970194
0138811109
06.02.2003
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
683,60 CZK
683,60
Teplo Zlín, a.s.
28.01.2003
06.02.2003
955,20 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 15.10.-20.12.02-OD, è.o.m.8811109
FAK
203100383
S00JP00042JN
25321226
5010
tepelná energie-JMŠ Malenovice T.Svobody 835,Zlín 4-OŠZMaTV
-955,20
FAK
203100384
S00JP00042KI
49970194
0138819372
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
20.02.2003
44,60 CZK
0,00
za el.energii za 4.10.-18.12.02-OŠZMaTV, è.o.m.8819372
-44,60
FAK
203100385
S00JP00042LD
61724220
2003002
Kratochvílová Magda
28.01.2003
29.01.2003
06.02.2003
3 000,00 CZK
0,00
17.1.03, velvyslanec USA, degustace vín
-3 000,00
FAK
203100386
S00JP00042M8
49970194
0138819016
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
233,40 CZK
0,00
za el.energii za 21.9.-18.12.02, Zálešná IV/ 1179; 8819016
-233,40
DOB
203100387
S00JP00042N3
49970194
0138809638
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
205,60 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 8.10.-6.1.03-OKP, è.o.m.8809638
205,60
FAK
203100388
S00JP00042OY
49970194
0138818257
Jihomoravská energetika,
28.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
76,70 CZK
0,00
el.energie 15.10.-20.12.02, è.o.m.8818257, Ostrata-høištì
-76,70
FAK
203100389
S00JP00042PT
64949681
0022530103
RadioMobil a.s.
28.01.2003
21.01.2003
06.02.2003
1 909,20 CZK
0,00
MOBIL 12/2002;.604220250 - Ing.Petr Venený
-1 909,20
FAK
203100390
S00JP00042QO
18810675
2003005
COOL spol. s r.o.
28.01.2003
20.02.2003
29.01.2003
17 717,90 CZK
0,00
èistièka vzduchu LOOK, èistící roztok; p.Janeèka
-17 717,90
FAK
203100391
S00JP00042RJ
25548239
42370194
CEBO. a.s.
28.01.2003
27.01.2003
20.02.2003
633,00 CZK
0,00
refundace mzdy, jednání ZMZ dne 19.12., Vývodová
-633,00
FAK
203100392
S00JP00042SE
25578570
2003013
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
28.01.2003
10.02.2003
18.02.2003
10 400,10 CZK
0,00
pracovní obuv oteplená,holínky-OKP
-10 400,10
FAK
203100393
S00JP00042T9
47678488
10302945
ABEL-Computer spol. s r.o
28.01.2003
07.02.2003
06.02.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace 2 kusù tonerù do tiskárny LP 1100
-2 640,10
05.02.2003
FAK
203100394
S00JP00042U4
69597111
23001
Mgr.Pavel Vyvijal
28.01.2003
18.02.2003
30 000,00 CZK
0,00
Komunikaèní dovednosti 3.modul, kurz 2 , realizován 16.-17. ledna 2003-na SVÈ ,Zlín
-30 000,00
FAK
203100395
S00JP00042VZ
45313351
23006260
MAFRA, a.s.
28.01.2003
07.02.2003
17.02.2003
4 970,30 CZK
0,00
Inzerát v MF DNES, 23.1.03, è.inz.4572922 ved.odd.kontroly, odbor SSP obj.è.1200/03/03
-4 970,30
FAK
203100396
S00JP00042WU
45313351
23006259
MAFRA, a.s.
28.01.2003
07.02.2003
05.02.2003
4 970,30 CZK
0,00
Inzerát v MF DNES, dne 23.1.03, è.inz.4572924 Z ved.odboru kultury, obj.è.1200/03/03
-4 970,30
FAK
203100397
S00JP00042XP
60374781
2003001
Petr Bohm
28.01.2003
23.02.2003
05.02.2003
59 350,00 CZK
0,00
oøez a ošetøení stromù-OMZ
-59 350,00
FAK
203100398
S00JP00042YK
40429792
35
Richard Jecho,ing.
28.01.2003
06.02.2003
20.03.2003
10 346,00 CZK
0,00
tisk pozvánek,programu-OŠZMaTV
-10 346,00
FAK
203100399
S00JP00042ZF
49435493
500391
PRO CASH s.r.o.
28.01.2003
27.01.2003
05.02.2003
13 480,00 CZK
0,00
cartridge do tiskárny,papír-OVaVV, pro p. Chudìjovou
-13 480,00
FAK
203100400
S00JP0004303
25577981
230003
SSHS-gastro, s.r.o.
28.01.2003
26.01.2003
31.01.2003
5 190,00 CZK
0,00
za obèerstvení, dne 15.1.2003, slavnostní pøijetí házenkáøek primátorem v obøadní síni
-5 190,00
FAK
203100401
S00JP000431Y
25327755
1
Soukromá stø. hotel. škol
28.01.2003
03.02.2003
31.01.2003
10 000,00 CZK
0,00
za obèerstvení pøi pøíležitosti veletrhu Regiontour 03 cest.ruchu dne 9.1.2003
-10 000,00
FAK
203100402
S00JP000432T
46202048
200301335
Lubomír Frýželka - FILEX
28.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
592,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce, S.Èecha 516,Zlín
-592,20
FAK
203100403
S00JP000433O
46202048
200301086
Lubomír Frýželka - FILEX
28.01.2003
29.01.2003
05.02.2003
1 243,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín
-1 243,70
FAK
203100404
S00JP000434J
14638932
23004
Jaroslav Stašek
28.01.2003
23.01.2003
05.02.2003
700,00 CZK
0,00
konzumní brambory-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-700,00
FAK
203100405
S00JP000435E
60724919
11600892
AG FOODS s.r.o.
28.01.2003
24.01.2003
05.02.2003
3 339,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín
-3 339,00
05.02.2003
DOB
203100406
S00JP0004369
49970607
4916991224
Jihomoravská plynárenská,
28.01.2003
30.01.2003
6 587,00 CZK
0,00
pøeplatek-uskuteènìní dodávky zemního plynu-MŠ Santražiny 4224,Zlín-OŠKMaTV
6 587,00
FAK
203100407
S00JP0004374
69597111
23003
Mgr.Pavel Vyvijal
28.01.2003
24.02.2003
30.01.2003
18 000,00 CZK
0,00
Komunikaèní dovednosti ovìøovací trénink 1 den dle obj. 12000/01/03, 24.ledna 2003 na SVÈ Zlín
-18 000,00
FAK
203100408
S00JP000438Z
42340519
0200117
Valagruz , spol. s r.o.
28.01.2003
28.01.2003
21.02.2003
3 420,10 CZK
0,00
provize za inzerci v cyklomapì Zlína-OVaVV
-3 420,10
FAK
203100409
S00JP000439U
62864301
02/2003
Juøena Libor
29.01.2003
07.02.2003
14.02.2003
1 920,00 CZK
0,00
za vyèištìní kobercù v budovì èp.3792-OVS
-1 920,00
FAK
203100410
S00JP00043AP
49970194
0138804697
Jihomoravská energetika,
29.01.2003
06.02.2003
05.02.2003
948,00 CZK
0,00
za el.energii za 10.10.-27.12.02-MŠ Slovenská 3660, è.o.m.8804697
-948,00
DOB
203100411
S00JP00043BK
49970194
0138809667
Jihomoravská energetika,
29.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
1 379,20 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 8.10.-21.12.02-MŠ Za Školou 570,Zlín-Prštné, è.o.m.8809667
1 379,20
FAK
203100412
S00JP00043CF
26115271
38100011
LESS a.s.
29.01.2003
24.02.2003
06.02.2003
4 641,00 CZK
0,00
bipol Eko-olej na mazání,kombin.klíè,øetìzka,koleèko øetìzky,klínový øemen,motor.olej-OMZ
-4 641,00
FAK
203100413
S00JP00043DA
46971114
22300009
Zlínské tiskárny, s.r.o.
29.01.2003
07.02.2003
24.02.2003
1 952,00 CZK
0,00
tisk kartièek na vyhr.park.místa-OD
-1 952,00
FAK
203100414
S00JP00043E5
60734485
31001
S-projekt plus a.s.
29.01.2003
03.02.2003
14.02.2003
2 935,80 CZK
0,00
reprografic.práce-OD, akce Zlín-køižovatka T.Bati
-2 935,80
FAK
203100415
S00JP00043F0
49970194
0238818257
Jihomoravská energetika,
29.01.2003
10.02.2003
14.02.2003
12,30 CZK
0,00
el.energie, 21.12.-31.12.02, è.o.m.8818257, Ostrata-høištì
-12,30
FAK
203100416
S00JP00043GV
64949681
0023150103
RadioMobil a.s.
29.01.2003
21.01.2003
10.02.2003
922,90 CZK
0,00
MOBIL 12/2002, p. Hladík - 604220443
-922,90
FAK
203100417
S00JP00043HQ
60711086
13010274
Technické služby Zlín,s.r
29.01.2003
31.01.2003
05.02.2003
1 182,00 CZK
0,00
Popelnice, Mladcová 1.1.-31.12.03-OKP
-1 182,00
06.02.2003
DOB
203100418
S00JP00043IL
00543411
50194174
MORAVIAPRESS, a.s.
29.01.2003
11.02.2003
658,60 CZK
0,00
vyúèt.pøedpl."Sbírka zákonù",r.2002-OOS
658,60
FAK
203100419
S00JP00043JG
42869048
7003100144
OPTYS, spol. s r.o.
29.01.2003
05.02.2003
11.02.2003
91,50 CZK
0,00
výroba složenek PP "A"-øezaná-OSV
-91,50
FAK
203100420
S00JP00043KB
65362284
1/2003
Antonín Jakeš, PhDr.
29.01.2003
13.02.2003
10.02.2003
4 000,00 CZK
0,00
psychologická vyšetøení pro úèely výbìr.øízení k MP Zlín-MP
-4 000,00
FAK
203100421
S00JP00043L6
18412378
640/02
Dana Staòková DASTA
29.01.2003
04.02.2003
13.02.2003
12 079,20 CZK
0,00
opasky,zásobníkové pouzdro,závìs na baterku aj.-MP
-12 079,20
FAK
203100422
S00JP00043M1
25590286
200322005
LIMIT - Z s.r.o.
29.01.2003
31.01.2003
11.02.2003
21 726,40 CZK
0,00
terè, terè IPSC,náboje-MP
-21 726,40
FAK
203100423
S00JP00043NW
67023312
2003-0033
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
29.01.2003
03.02.2003
31.01.2003
440,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-440,00
FAK
203100424
S00JP00043OR
46287736
23710062
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
29.01.2003
11.02.2003
11.02.2003
1 936,30 CZK
0,00
toaletní papír,toalet.mýdlo-OVS
-1 936,30
FAK
203100425
S00JP00043PM
10575031
2003/16
Ondøej Rudecký - HUGO
29.01.2003
06.02.2003
10.02.2003
1 425,50 CZK
0,00
oprava elektroinstalace-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 425,50
FAK
203100426
S00JP00043QH
18067620
30722
Duòa Šimáèková
29.01.2003
05.02.2003
20.02.2003
215,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti Budovatels.4820,Zlín
-215,00
FAK
203100427
S00JP00043RC
45222851
251
Jaromír Janèa
29.01.2003
10.02.2003
10.02.2003
1 222,30 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti-Budovatels.4820,Zlín
-1 222,30
FAK
203100428
S00JP00043S7
25321226
5114
Teplo Zlín, a.s.
29.01.2003
07.02.2003
10.02.2003
4 941,30 CZK
0,00
vyúèt.tepel.energie,studené vody-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 941,30
FAK
203100429
S00JP00043T2
26234173
10300053
KELLNER s.r.o.
29.01.2003
10.02.2003
20.02.2003
891,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-891,00
10.02.2003
FAK
203100430
S00JP00043UX
47911034
1/03/02378
MIPL, spol. s r.o.
29.01.2003
07.02.2003
205,10 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-205,10
FAK
203100431
S00JP00043VS
25321226
5113
Teplo Zlín, a.s.
29.01.2003
07.02.2003
10.02.2003
2 118,70 CZK
0,00
vyúèt.tepelné energie,studené vody-MŠ Budovatelská 4819,Zlín
-2 118,70
DOB
203100432
S00JP00043WN
25321226
5095
Teplo Zlín, a.s.
29.01.2003
07.02.2003
20.02.2003
7 940,80 CZK
0,00
dobropis-vyúèt.tepelné energie,studené vody - MŠ Kúty 1963,Zlín
7 940,80
FAK
203100433
S00JP00043XI
49454561
22126007
Vodovody a Kanalizace Zlí
29.01.2003
13.02.2003
11.02.2003
2 679,10 CZK
0,00
vodné,stoèné-8.ZŠ Komenského 78,Malenovice
-2 679,10
-2 679,10
DOB
203100434
S00JP00043YD
45274851
4200020268
SEVT, a.s.
29.01.2003
01.02.2003
91,50 CZK
14.02.2003
91,50
dobropis-vyúèt.titulù pøedpl.roè.2002-"Vìstník MŠMT ÈR"-8.ZŠ Komenského 78,Malenovice
91,50
FAK
203100435
S00JP00043Z8
12741361
04/2003
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
29.01.2003
07.02.2003
800,00 CZK
0,00
zhotovení zrcadla-Rehabilitaè.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-800,00
FAK
203100436
S00JP000440W
45478821
99500516
NOVAK S TANN s.r.o.
29.01.2003
11.02.2003
20.02.2003
6 613,20 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-6 613,20
FAK
203100437
S00JP000441R
46202048
200302282
Lubomír Frýželka - FILEX
29.01.2003
28.01.2003
11.03.2003
1 296,30 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-1 296,30
FAK
203100438
S00JP000442M
61405094
130083
Pavel Boïa-Euro výtahy
29.01.2003
11.02.2003
27.02.2003
1 004,00 CZK
0,00
revize výtahù-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-1 004,00
FAK
203100439
S00JP000443H
40429041
2003003
Petr Zvolenský
29.01.2003
04.02.2003
21.03.2003
5 330,10 CZK
0,00
za provedenou instalaci zvonkù na OSV MMZ, T.Bati 3792-OSV
-5 330,10
FAK
203100440
S00JP000444C
49455834
30101490
Laksyma, a.s.
30.01.2003
29.01.2003
10.02.2003
615,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203100441
S00JP0004462
15213161
23003
oprava záøivky a venkovního osvìtlení-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
Miroslav Kopèil
30.01.2003
03.02.2003
3 421,70 CZK
20.02.2003
0,00
-3 421,70
FAK
203100442
S00JP000447X
15210928
101/03
Jana Gutteková, ing. EPOS
30.01.2003
04.02.2003
20.02.2003
5 049,00 CZK
0,00
pracovní odìv-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-5 049,00
FAK
203100443
S00JP000448S
13684906
2003001
Hana •opková - POTRAVINY
30.01.2003
30.01.2003
20.02.2003
9 112,90 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-9 112,90
FAK
203100444
S00JP0004457
13692747
23301039
WASTEX spol.s.r.o.
30.01.2003
25.01.2003
13.02.2003
2 886,30 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-2 886,30
FAK
203100445
S00JP000449N
49970194
0138804681
Jihomoravská energetika,
30.01.2003
06.02.2003
13.02.2003
2 444,00 CZK
0,00
za el.energii za 11.10.-27.12.02-MŠ Slínová 4225,Zlín, è.o.m.8804681
-2 444,00
FAK
203100446
S00JP00044AI
46202048
200301191
Lubomír Frýželka - FILEX
30.01.2003
30.01.2003
06.02.2003
913,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín-OSV
-913,70
FAK
203100447
S00JP00044BD
64638324
9-011
Matušek Martin
30.01.2003
15.01.2003
10.02.2003
485,10 CZK
0,00
èaje-Jídelna pro dùchodce,S.Èecha 516,Zlín-OSV
-485,10
FAK
203100448
S00JP00044C8
45192235
730014421
Nowaco mrazírny,a.s.
30.01.2003
03.02.2003
10.02.2003
3 923,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-3 923,70
FAK
203100449
S00JP00044D3
46962107
F02204498
HW GARANT, s.r.o.
30.01.2003
03.02.2003
10.02.2003
1 444,80 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùchodce, S.Èecha 516,Zlín
-1 444,80
FAK
203100450
S00JP00044EY
62190369
0300074
Roman Nakládal - PRONAK
30.01.2003
31.01.2003
10.02.2003
42 419,40 CZK
0,00
prosp.obal.euro,xero A4,dopisní obálky-OVS
-42 419,40
FAK
203100451
S00JP00044FT
25582259
113030
Technické služby Otrokovi
30.01.2003
10.02.2003
31.01.2003
6 158,30 CZK
0,00
za práce vysokozdvižnou plošinou-OMZ
-6 158,30
FAK
203100452
S00JP00044GO
40990141
2003210003
Metela Jiøí
30.01.2003
08.02.2003
14.02.2003
1 100,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-1 100,00
FAK
203100453
S00JP00044HJ
kanceláøské potøeby-OVS
40990141
2003210004
Metela Jiøí
30.01.2003
08.02.2003
23 556,00 CZK
10.02.2003
0,00
-23 556,00
FAK
203100454
S00JP00044IE
48532967
20157
EURO CAR Zlín s.r.o.
30.01.2003
22.02.2003
05.02.2003
3 031,60 CZK
0,00
seøízení vozidla,výmìna oleje-MP,/i.è. leasing/
-3 031,60
FAK
203100455
S00JP00044J9
18816151
200304
Kokeš Lubomír
30.01.2003
10.02.2003
24.02.2003
5 801,30 CZK
0,00
projekèní práce-SVÈ Ostrov radosti, Kotìrova 4395,Zlín
-5 801,30
FAK
203100456
S00JP00044K4
49970194
0138808951
Jihomoravská energetika,
30.01.2003
06.02.2003
17.03.2003
1 603,80 CZK
0,00
za el.energii za 9.10.-19.12.02-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín, è.o.m.8808951
-1 603,80
FAK
203100457
S00JP00044LZ
49970194
0138804693
Jihomoravská energetika,
30.01.2003
06.02.2003
06.02.2003
3 447,80 CZK
0,00
za el.energii za 10.10.-27.12.02-3.ZŠ Slovenská 3076,Zlín, è.o.m.8804693...
-3 447,80
FAK
203100458
S00JP00044MU
49970194
0238804348
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
10.02.2003
21.02.2003
2 009,70 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 18.12.-31.12.02-OŠZMaTV, 1.ZŠ Štefánikova 2701, è.o.m.8804348
-2 009,70
FAK
203100459
S00JP00044NP
49970194
0238804386
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
10.02.2003
27.02.2003
2 566,20 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 18.12.-31.12.02-l.ZŠ Štefánikova 2701,Zlín-OŠZMaTV, è.o.m.8804386
-2 566,20
FAK
203100460
S00JP00044OK
49970194
0138804348
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
06.02.2003
27.02.2003
6 356,40 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 3.10.-17.12.02-l.ZŠ Štefánikova 2701,Zlín-OŠZMaTV, è.o.m.8804348
-6 356,40
FAK
203100461
S00JP00044PF
47114983
609000054
Èeská pošta,s.p.Praha 3
31.01.2003
12.02.2003
21.02.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplat.stroje-OVS
-100 000,00
FAK
203100462
S00JP00044QA
002558953 4130001
9
Espace MAROL s.r.o.
31.01.2003
20.01.2003
31.01.2003
34 172,20 CZK
0,00
vizitkar Filip,diplomatka Mapa A5,potisk-OCRVaVV, diáøe pro uvolnìné + vizitkáøe - propagaèní pøedmìty
-34 172,20
FAK
203100463
S00JP00044R5
47903783
2003700031
Gordic spol. s r.o.
31.01.2003
08.02.2003
10.02.2003
1 464,80 CZK
0,00
úpravy úè.rozvrhù,konfigurace sí•ová-EO
-1 464,80
FAK
203100464
S00JP00044S0
48117820
1032010303
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
31.01.2003
12.02.2003
05.02.2003
1 162,10 CZK
0,00
èištìní,oprava kopírky-ORFC-EO
-1 162,10
FAK
203100465
S00JP00044TV
25552783
043004
DATAB consult s.r.o.
31.01.2003
27.01.2003
3 854,00 CZK
10.02.2003
0,00
pøevod programu na zpracov.pøíjmù na sí•ový provoz + instalace nové verze programu-EO
-3 854,00
FAK
203100466
S00JP00044UQ
49970194
0138801894
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
06.02.2003
10.02.2003
10 613,80 CZK
0,00
za el.energii,za 19.9.-18.12.02-JZŠ Havlíèkovo nábø.3114,Zlín-è.o.m.8801894
-10 613,80
DOB
203100467
S00JP00044VL
49970194
1228817442
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
03.01.2003
21.02.2003
61 337,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 7.11.-7.11.02,ukonè.odbìru-Areál Koupal.Zelená,Bartoš.ètvr•, è.o.m.8817442
61 337,10
61 337,10
FAK
203100468
S00JP00044WG
41576926
20081
Jan Kabourek
31.01.2003
10.02.2003
03.01.2003
21 215,80 CZK
0,00
poháry pro ocenìní nejlepších sportovcù-OŠZMaTV
-21 215,80
FAK
203100469
S00JP00044XB
13692747
23600001
WASTEX spol.s.r.o.
31.01.2003
08.02.2003
19.02.2003
1 400,00 CZK
0,00
vazba kytice-OŠZMaTV
-1 400,00
FAK
203100470
S00JP00044Y6
25321226
223191
Teplo Zlín, a.s.
31.01.2003
24.01.2003
25.02.2003
72 304,80 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2002-MŠ Podhoøí 516,Zlín-OŠZMaTV
-72 304,80
FAK
203100471
S00JP00044Z1
49970194
0138804690
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
06.02.2003
13.02.2003
63,90 CZK
0,00
za el.energii, za 10.10.-23.12.02-MŠ Slovenská 1808,Zlín, è.o.m.8804690
-63,90
FAK
203100472
S00JP000450P
60193336
0171069526
Èeský Telecom
31.01.2003
30.01.2003
06.02.2003
975,60 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ S.Èecha 516,Zlín, è.tel.577431174
-975,60
FAK
203100473
S00JP000451K
47911034
1/03/02180
MIPL, spol. s r.o.
31.01.2003
06.02.2003
13.02.2003
2 331,60 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 331,60
FAK
203100474
S00JP000452F
26234173
10300058
KELLNER s.r.o.
31.01.2003
12.02.2003
20.02.2003
143,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-143,00
FAK
203100475
S00JP000453A
47911034
1/03/02990
MIPL, spol. s r.o.
31.01.2003
13.02.2003
27.02.2003
368,60 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-368,60
FAK
203100476
S00JP0004545
41084781
3910001103
SPEDOS s.r.o.
31.01.2003
03.02.2003
13.02.2003
1 108,00 CZK
0,00
kontrola a servis øídící jednotky-OVS
-1 108,00
05.02.2003
FAK
203100477
S00JP0004550
64325318
6
Michal Šott
31.01.2003
18.02.2003
3 589,00 CZK
0,00
vodoinstalaèní práce na odb.soc.vìcí-kuchyòka-OVS
-3 589,00
FAK
203100478
S00JP000456V
46345191
00203
STaDO s.r.o.
31.01.2003
10.02.2003
17.02.2003
5 856,50 CZK
0,00
stìhování ,montáž nábytku,zedn.opravy-OVS
-5 856,50
FAK
203100479
S00JP000457Q
49447483
300266
Zlín-Car, s.r.o.
31.01.2003
11.02.2003
06.02.2003
2 883,00 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla-OD SPZ 99-69
-2 883,00
FAK
203100480
S00JP000458L
44014902
23600093
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
31.01.2003
07.02.2003
14.02.2003
994,90 CZK
0,00
doplnìní surovin do nápojového automatu-KT na ST
-994,90
FAK
203100481
S00JP000459G
13685317
2
Kobalíèek Miloslav
31.01.2003
12.02.2003
10.02.2003
1 200,00 CZK
0,00
softwarové práce-OIS
-1 200,00
FAK
203100482
S00JP00045AB
42341213
2003/02
Martinec Pavel
31.01.2003
12.02.2003
10.02.2003
4 375,00 CZK
0,00
mechanické zabezpeèení vstupních dveøí-OSV
-4 375,00
FAK
203100483
S00JP00045B6
12744328
54/2003
Jiøí Bartík
31.01.2003
09.02.2003
12.02.2003
620,00 CZK
0,00
oprava kopírky-ŽO
-620,00
FAK
203100484
S00JP00045C1
64949681
0022490103
RadioMobil a.s.
31.01.2003
21.01.2003
17.02.2003
53,90 CZK
0,00
MOBIL 12/2002, 604220300 dr. Dostál
-53,90
FAZ
203100485
S00JP00045DW
44684932
3139
Spol. pro zahrad. a kraj.
31.01.2003
07.02.2003
05.02.2003
450,00 CZK
0,00
zál.na èasopis "Zahrada-park-krajina na r.2003"-OMZ
-450,00
FAK
203100486
S00JP00045ER
26223155
356008
Podhoran Lukov a.s.
31.01.2003
21.02.2003
14.02.2003
9 565,00 CZK
0,00
sušení øeziva-OMZ
-9 565,00
FAK
203100487
S00JP00045FM
49970194
0238804694
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
10.02.2003
21.02.2003
3 415,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.-31.12.01-3.ZŠ Slovenská 3076,Zlín, è.o.m.8804694
-3 415,60
FAK
203100488
S00JP00045GH
49970194
0238804693
Jihomoravská energetika,
31.01.2003
10.02.2003
27.02.2003
715,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.-31.12.02-3.ZŠ Slovenská 3076,Zlín, è.o.m.8804693
-715,70
27.02.2003
FAK
203100489
S00JP00045HC
15210561
3148
Ing.Jiøí Lízal
31.01.2003
12.02.2003
2 000,00 CZK
0,00
znaleèné za vypracování znalec.posudkù-OPB
-2 000,00
FAK
203100490
S00JP00045I7
61405230
03/2003
Ing. Ladislav Alster
03.02.2003
03.03.2003
14.02.2003
6 930,00 CZK
0,00
provedení projekèních prací-rekonstr.chodníkù a park.stání na námìstí T.G.Masaryka-1.a 2.et.
-6 930,00
FAK
203100491
S00JP00045J2
10379797
013019
Karel Beneš, ing.
03.02.2003
28.02.2003
28.03.2003
21 659,55 CZK
0,00
zhotovení razítek-OD
-21 659,55
FAK
203100492
S00JP00045KX
60715286
220274
CROSS Zlín, s.r.o.
03.02.2003
13.01.2003
27.02.2003
7 412,90 CZK
0,00
spotø.el.energie na køižovatce Okružní,Zlín-OD
-7 412,90
FAK
203100493
S00JP00045LS
48117820
5022000120
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
03.02.2003
14.01.2003
14.02.2003
6 589,70 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH, za 12/2002-OD
-6 589,70
-6 589,70
FAK
203100494
S00JP00045MN
18550959
20277
Bronislava Orbesová, JUDr
03.02.2003
22.12.2002
14.02.2003
1 207,50 CZK
0,00
za právní služby-OD
-1 207,50
FAZ
203100495
S00JP00045NI
49970194
6248818330
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
15.01.2003
14.02.2003
95,00 CZK
0,00
záloha na energii na 1/2003, è.o.m.8818330,prodej.stánek,Sokolská 430S,Zlín-OD
-95,00
FAZ
203100496
S00JP00045OD
49970194
0138808951
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
15.01.2003
6 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2003, è.o.m.8808951,Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín-OŠZMaTV
-6 200,00
FAK
203100497
S00JP00045P8
49970194
0138804428
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
06.02.2003
10.02.2003
38,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 10.10.-27.12.02-MŠ Prostøední 3488,Zlín, è.o.m.8804428
-38,50
FAZ
203100498
S00JP00045Q3
49970194
0138804338
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
06.02.2003
465,00 CZK
0,00
záloha na energii na 2/2003-CO-OVS, è.o.m.8804338
-465,00
FAZ
203100499
S00JP00045RY
49970194
0138810497
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
17.02.2003
10.02.2003
15 105,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-OVS, è.o.m.8810497
-15 105,00
FAZ
203100500
S00JP00045ST
49970194
záloha na el.energii na 2/2003-OVS, è.o.m.8809108
0138809108
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
2 590,00 CZK
17.02.2003
0,00
-2 590,00
FAZ
203100501
S00JP00045TO
49970194
0138804465
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
57 775,00 CZK
0,00
záloha na el.energii na 2/2003-OVS, è.o.m.8804465-TB44
-57 775,00
FAZ
203100502
S00JP00045UJ
49970194
0138809615
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
9 160,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-pož.zbroj.Jaroslavice 195, è.o.m.8809615-PO OVS
-9 160,00
FAZ
203100503
S00JP00045VE
49970194
0138801713
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
28 145,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-OVS, Burešov 4886,Zlín, è.o.m.8801713
-28 145,00
FAZ
203100504
S00JP00045W9
49970194
0138817301
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
17.02.2003
10.02.2003
770,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-PO OVS, è.o.m.8817301,Sportov.areál-CO Lhotka
-770,00
FAZ
203100505
S00JP00045X4
49970194
0138809114
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
17.02.2003
6 070,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-H as.zbrojnice Lhotka, è.o.m.8809114
-6 070,00
FAZ
203100506
S00JP00045YZ
49970194
0138809070
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
8 970,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-HZ Prštné,Náves 68, Zlín 4-Louky, è.o.m.8809070
-8 970,00
FAZ
203100507
S00JP00045ZU
49970194
0138809629
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
2 855,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-Požární zbrojnice Prštné-Náves,è.o.m.8809629
-2 855,00
VYZ
203100508
S00JP000460I
63077639
8301322312
10.02.2003
ASPI Publishing s.r.o.
03.02.2003
18.02.2003
1 774,00 CZK
0,00
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
06.02.2003
142,30 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa è.2630103322,poø.è.203100270,Práce a mzda na r.2003-Pav
FAK
203100509
S00JP000461D
49970194
0138809780
vyúèt.el.energie za 15.10.-20.12.02-è.o.m.8809780,Požár.zbrojnice a úøadovna ostrata 23-OVS
-142,30
FAK
203100510
S00JP0004628
25584961
023032
ASTRA 92 a.s.
03.02.2003
15.01.2003
06.02.2003
2 310,00 CZK
0,00
za technic.pomoc pøi zpracování propoètu rekonstrukce l.N.P.radnice-OVS
-2 310,00
FAZ
203100511
S00JP0004633
49970194
6438817301
10.02.2003
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
17.02.2003
890,00 CZK
-890,00
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
17.02.2003
190,00 CZK
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-Sportov.areál-CO,Lhotka, è.o.m.8817301-OVS
FAZ
203100512
S00JP000464Y
49970194
6338819811
zál.na el.energii na 2/2003-Buòka pro hasice-PO Kleèùvka-OVS, è.o.m.8819811-OVS
-190,00
FAZ
203100513
S00JP000465T
49970194
0228805530
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
10.02.2003
35,00 CZK
17.02.2003
0,00
zál.na el.energii na 2/2003-kryt CO Kvítková 3345,Mìsto Zlín, è.o.m.8805530-CO OVS
-35,00
DOB
203100514
S00JP000466O
47675691
4141740027
SME, a.s. Ostrava
03.02.2003
13.02.2003
10.02.2003
1 586,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-CHata Syrákov
1 586,00
FAK
203100515
S00JP000467J
47906383
73
SEEKER,s.r.o.
03.02.2003
27.02.2003
04.03.2003
3 150,00 CZK
0,00
pronájem støelnice-MP 1/2003
-3 150,00
FAK
203100516
S00JP000468E
25590286
200322005
LIMIT - Z s.r.o.
03.02.2003
31.01.2003
03.03.2003
21 726,40 CZK
0,00
terè,náboj Luger-MP
-21 726,40
DOB
203100517
S00JP0004699
00543411
50214638
MORAVIAPRESS, a.s.
03.02.2003
14.02.2003
11.02.2003
658,60 CZK
0,00
dobropis-"Sbírka zákonù r.2002"-17.ZŠ Zlín 4788-OŠZMaTV
658,60
FAK
203100518
S00JP00046A4
49454561
22125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
03.02.2003
09.02.2003
04.04.2003
6 590,10 CZK
0,00
vodné,stoèné-MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV
-6 590,10
FAK
203100519
S00JP00046BZ
13692747
23200060
WASTEX spol.s.r.o.
03.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
6 145,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OŠZMaTV
-6 145,00
DOB
203100520
S00JP00046CU
49970194
0138805735
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
07.02.2003
09.05.2003
7 620,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 7.11.-31.12.02-MŠ Santražiny 4224,Zlín-OŠZMaTV, è.o.m.8805735
7 620,80
FAK
203100521
S00JP00046DP
15213161
23005
Miroslav Kopèil
03.02.2003
03.02.2003
07.02.2003
4 033,10 CZK
0,00
odstraòování závad dle rev.zprávy-Jesle,M.Knesla 4056-Zlín
-4 033,10
FAK
203100522
S00JP0003CGH
13692747
23301891
WASTEX spol.s.r.o.
03.02.2003
02.02.2003
20.02.2003
2 075,70 CZK
0,00
zelenina-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-2 075,70
FAK
203100523
S00JP0003CHC
25310852
35001/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
03.02.2003
03.02.2003
20.02.2003
9 900,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Jesle J.Knesla 4056,Zlín
-9 900,00
FAK
203100524
S00JP0003CI7
18067620
30721
Duòa Šimáèková
03.02.2003
05.02.2003
20.02.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
203100525
S00JP0003CJ2
40620123
0300002
Jiøí Zavázal - EKOVIA
03.02.2003
02.03.2003
50 000,00 CZK
20.02.2003
0,00
kontinuální mìøení imisí
-50 000,00
FAK
203100526
S00JP0003CKX
69597111
23004
Mgr.Pavel Vyvijal
03.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
18 000,00 CZK
0,00
za provedení 1 dne individuál.ovìøovacího tréninku se zpìtnou vazbou na téma "Komunikaè.dovednosti ve veø.správì". 1 den realizován 28.ledna 2003,Støedisko vol.èasu,Zlín-PaV
-18 000,00
DOB
203100527
S00JP0003CLS
49970194
0138804104
Jihomoravská energetika,
03.02.2003
12.02.2003
27.02.2003
11 635,30 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii,pøeplatek za 29.11.-31.12.02-MŠ Èeská 4790,Zlín, è.o.m.8804104
11 635,30
FAK
203100528
S00JP0003CMN
46962107
F02204815
HW GARANT, s.r.o.
04.02.2003
11.02.2003
12.02.2003
209,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OVS
-209,00
FAK
203100529
S00JP0003CNI
46202048
200302138
Lubomír Frýželka - FILEX
04.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
1 066,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce,S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 066,00
FAK
203100530
S00JP0003COD
46202048
200301715
Lubomír Frýželka - FILEX
04.02.2003
05.02.2003
10.02.2003
2 200,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce,S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 200,40
FAK
203100531
S00JP0003CP8
46202048
200301595
Lubomír Frýželka - FILEX
04.02.2003
04.02.2003
10.02.2003
1 340,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce,S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 340,70
FAK
203100532
S00JP0003CQ3
46202048
200301467
Lubomír Frýželka - FILEX
04.02.2003
03.02.2003
10.02.2003
984,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín-OSV
-984,10
FAK
203100533
S00JP0003CRY
13698745
2302033
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
04.02.2003
10.02.2003
10.02.2003
10 539,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín-OSV
-10 539,00
FAK
203100534
S00JP0003CST
66224349
4/2003
Eva Køivánková, JUDr.
04.02.2003
15.02.2003
10.02.2003
5 000,00 CZK
0,00
za právní pomoc,vyhotovení kupních smluv-ORIA, akce Kanalizace Štípa, III. etapa, vìtev D1
-5 000,00
FAK
203100535
S00JP0003CTO
48472387
007/2003
Èechová
04.02.2003
01.02.2003
14.02.2003
5 525,00 CZK
0,00
za zastupov.v soud.øízeních-OSV
-5 525,00
FAK
203100536
S00JP0003CUJ
48117820
1032010336
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.02.2003
14.02.2003
19.02.2003
1 643,40 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky
-1 643,40
FAK
203100537
S00JP0003CVE
10589350
3400138
TOMANÍK František
04.02.2003
12.02.2003
3 700,00 CZK
12.02.2003
0,00
kuchyòské skøíòky - KD Podhoøí, OSV
-3 700,00
FAK
203100538
S00JP0003CW9
45313351
23008527
MAFRA, a.s.
04.02.2003
14.02.2003
13.02.2003
6 461,40 CZK
0,00
Inzerát v MF DNES na øeditele MP, dne 30.1.2003-PaV
-6 461,40
FAK
203100539
S00JP0003CX4
48117820
5032000041
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.02.2003
14.02.2003
12.02.2003
5 865,40 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 1/2003-OD
-5 865,40
FAK
203100540
S00JP0003CYZ
60730153
FV200300094
DSZO, s.r.o.
04.02.2003
17.02.2003
14.02.2003
154 560,00 CZK
0,00
roèní kupony A,AB,ABC-OD
-154 560,00
FAK
203100541
S00JP0003CZU
46903615
30034
Karmel spol. s r.o.
04.02.2003
03.02.2003
07.05.2003
2 375,40 CZK
0,00
oprava vozidla-ŽO ZLK 60-03
-2 375,40
FAK
203100542
S00JP0003D0I
25305832
2311200105
CSc Brno, s.r.o. pob.Zlín
04.02.2003
29.01.2003
17.02.2003
3 183,00 CZK
0,00
Nákup - Ink.cartridge -OIS
-3 183,00
FAK
203100543
S00JP0003D1D
25305832
2311200069
CSc Brno, s.r.o. pob.Zlín
04.02.2003
27.01.2003
14.02.2003
3 142,00 CZK
0,00
Nákup Ink.cartridge-OIS
-3 142,00
FAK
203100544
S00JP0003D28
12432687
23FV00007
Vladimír Nášel - SANA
04.02.2003
11.02.2003
17.02.2003
4 593,00 CZK
0,00
reinstalace pøíèky a dveøí v kancel.è.402
-4 593,00
FAK
203100545
S00JP0003D33
48117820
8032000014
14.02.2003
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.02.2003
14.02.2003
64 608,90 CZK
-64 608,90
Karel Rabel
04.02.2003
10.02.2003
45 547,70 CZK
0,00
servisní služby na zaøízení AFICIO 450 RICOH za 1/2003-OVS
FAK
203100546
S00JP0003D4Y
48477192
230014
za oderané obìdy za 1/2003-OVS
-45 547,70
FAK
203100547
S00JP0003D5T
48117820
5032000039
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.02.2003
14.02.2003
10.02.2003
15 464,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH laser, za 1/2003 - informaèní støedisko
-15 464,80
FAK
203100548
S00JP0003D6O
25584758
2003012
TELEVISION NET, s.r.o.
04.02.2003
10.02.2003
12.02.2003
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání
-21 000,00
FAK
203100549
S00JP0003D7J
výroba audiovizuál.projekce "Mag.Zlín"
25584758
2003013
TELEVISION NET, s.r.o.
04.02.2003
10.02.2003
44 310,00 CZK
11.02.2003
0,00
-44 310,00
FAK
203100550
S00JP0003D8E
25584758
2003014
TELEVISION NET, s.r.o.
04.02.2003
10.02.2003
11.02.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotext.a teletext.projekce
-10 080,00
FAK
203100551
S00JP0003D99
00176150
65300454
Minolta spol. s r.o.
04.02.2003
13.02.2003
11.02.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za období 02/03
-2 397,30
FAK
203100552
S00JP0003DA4
60730153
FV200300099
DSZO, s.r.o.
04.02.2003
17.02.2003
06.02.2003
947,00 CZK
0,00
za dopravu dne 30.1.2003 Zlín-Vizovice, kolegium øeditelù MP
-947,00
FAK
203100553
S00JP0003DBZ
62181581
V200301/13
Oliviera Fuksová
04.02.2003
02.03.2003
17.02.2003
910,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 1/2003
-910,00
FAK
203100554
S00JP0003DCU
42339626
400460
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
04.02.2003
17.02.2003
03.03.2003
216 380,80 CZK
0,00
tisk Mag. Zlín è. 2/03
-216 380,80
FAK
203100555
S00JP0003DDP
48117820
5032000040
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.02.2003
14.02.2003
17.02.2003
5 639,90 CZK
0,00
za zaøízení FAX FX10 RICOH, za 1/2003 - oddìlení pøestupkové
-5 639,90
FAK
203100556
S00JP0003DEK
10379797
013018
Karel Beneš, ing.
04.02.2003
28.02.2003
17.02.2003
10 665,25 CZK
0,00
Zhotovení razítek pro odd. cestovních dokladù a odd. správní - objednávka è. 06/02/03
-10 665,25
FAK
203100557
S00JP0003DFF
14751968
300600
Typon-Svoboda Milan
04.02.2003
18.02.2003
27.02.2003
6 769,00 CZK
0,00
pamìtní knížky k obøadùm vítání dìtí do života
-6 769,00
FAK
203100558
S00JP0003DGA
67023312
2003-0045
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
04.02.2003
07.02.2003
12.02.2003
4 180,00 CZK
0,00
stolní voda
-4 180,00
FAK
203100559
S00JP0003DH5
18811337
5050300189
Moravské teplárny, a.s.
04.02.2003
17.02.2003
10.02.2003
187 310,70 CZK
0,00
vytápìní za 1/2003
-187 310,70
FAK
203100560
S00JP0003DI0
16298306
02/2003
Libuše Svobodová
04.02.2003
14.02.2003
14.02.2003
2 433,60 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OMZ
-2 433,60
FAK
203100561
S00JP0003DJV
18559841
FV230048
TELETECH Zlín spol. s r.o
04.02.2003
17.02.2003
7 224,00 CZK
17.02.2003
0,00
provoz v rádiové síti za 1/2003
-7 224,00
FAK
203100562
S00JP0003DKQ
18811337
5050300190
Moravské teplárny, a.s.
04.02.2003
17.02.2003
17.02.2003
68 200,20 CZK
0,00
vytápìní za 1/2003
-68 200,20
FAK
203100563
S00JP0003DLL
44001088
01/2003
Jiøí Hanzlík cestovní kan
04.02.2003
10.02.2003
17.02.2003
22 080,00 CZK
0,00
za úèast na muzikálu Galileo v Praze dne 22.2.2003-FKSP
-22 080,00
FAK
203100564
S00JP0003DMG
68627815
02/03
Josef PALA nákupní støedi
04.02.2003
17.02.2003
10.02.2003
8 350,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-8 350,00
FAK
203100565
S00JP0003DNB
25308149
32610190
TIMEX Inc. s.r.o.
04.02.2003
06.02.2003
17.02.2003
883,20 CZK
0,00
SP - suroviny do espressa /èokoládka,smetánka/
-883,20
FAZ
203100566
S00JP0003DO6
49970194
0138809638
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
10.02.2003
17.02.2003
1 080,00 CZK
0,00
záloha na energii za 2/2002-Prštné-Náves 7,Zlín, è.o.m.8809638-50% OKP,50%OŠZMaTV
-1 080,00
FAK
203100567
S00JP0003DP1
00138258
15/2003
BALNEX a.s.
04.02.2003
12.02.2003
10.02.2003
1 727,00 CZK
0,00
velvyslanec USA 18.1.03, pohoštìní ve vile T. Bati
-1 727,00
FAK
203100568
S00JP0003DQW
12636860
41670694
PRAGOEDUCA
04.02.2003
08.02.2003
17.02.2003
1 032,00 CZK
0,00
"Rozpoètová skladba r.2003"-EO
-1 032,00
FAK
203100569
S00JP0003DRR
48117820
1032010338
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.02.2003
14.02.2003
17.02.2003
5 160,60 CZK
0,00
oprava kopírky-OŽPaZ
-5 160,60
FAK
203100570
S00JP0003DSM
60706708
2002
ARVITA-P s.r.o.
04.02.2003
17.02.2003
18.02.2003
3 465,00 CZK
0,00
zpracov.odbor.stanoviska ke zmìnì územního plánu-OŽPaZ
-3 465,00
FAK
203100571
S00JP0003DTH
13092618
2003-mag/01
Ing.Martin Zálešák,CSc
04.02.2003
14.02.2003
18.02.2003
3 000,00 CZK
0,00
zpracov.výzvy pro veø.zakázku na dokument "Územní program snižování emisí a imisí zneèiš•ujících látek do ovzduší"-OŽPaZ
-3 000,00
FAZ
203100572
S00JP0003DUC
61860981
2314607520
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
04.02.2003
13.02.2003
19.02.2003
1 626,50 CZK
0,00
Zlínské noviny-všedn. za období 04.02-31.12.03-odbor stát.soc.podpory
-1 626,50
FAZ
203100573
S00JP0003DV7
00007064
1505188
Ministerstvo vnitra ÈR
04.02.2003
13.02.2003
624,00 CZK
12.02.2003
0,00
záloha na pøedplatné èas."Veøejná správa roè.2003"-odbor st.soc.podpory
-624,00
FAK
203100574
S00JP0003DW2
46903615
30028
Karmel spol. s r.o.
04.02.2003
14.02.2003
12.02.2003
2 179,00 CZK
0,00
oprava osob.automobilu SPZ ZLI 45-45-stát.soc.podpora
-2 179,00
DOB
203100575
S00JP0003DXX
49970194
0138806463
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
6 876,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 27.11.-31.12.02-MŠ T.Svobody 835,Malenovice, è.o.m.8806463
6 876,60
DOB
203100576
S00JP0003DYS
49970194
0138808984
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
06.02.2003
12.02.2003
560,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 9.10.-17.12.02-MŠ Na vyhlídce 1016,Zlín, è.o.m.8808984
560,40
FAK
203100577
S00JP0003DZN
13692747
23302668
WASTEX spol.s.r.o.
04.02.2003
10.02.2003
06.02.2003
1 874,70 CZK
0,00
zelenina-Rehabil.stacionáø, Žlebová 1590,Zlín
-1 874,70
FAK
203100578
S00JP0003E0B
00176150
65300477
Minolta spol. s r.o.
04.02.2003
13.02.2003
27.02.2003
610,00 CZK
0,00
pravidel.platba za 02/03-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
203100579
S00JP0003E16
46202048
200302736
Lubomír Frýželka - FILEX
04.02.2003
03.02.2003
12.03.2003
617,90 CZK
0,00
maso-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-617,90
FAK
203100580
S00JP0003E21
68601531
3005
VOTOP, sdružení instal.pr
04.02.2003
03.02.2003
27.02.2003
12 794,40 CZK
0,00
oprava vadného radiátoru, vèetnì výmìny-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-12 794,40
FAZ
203100581
S00JP0003E3W
61061409
3373010921
SEND Pøedplatné s.r.o.
04.02.2003
12.02.2003
20.02.2003
200,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl."Dìti a My" na r.03/2003-2/2004-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-200,00
FAK
203100582
S00JP0003E4R
49454561
22125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.02.2003
10.02.2003
06.03.2003
1 184,80 CZK
0,00
vodné,stoèné-MŠ F.Bartoše 107,Zlín
-1 184,80
FAK
203100583
S00JP0003E5M
49970194
0138804666
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
07.02.2003
27.02.2003
1 562,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 2.10.-26.12.02-MŠ T.Bati 1285,Zlín, è.o.m.8804666
-1 562,50
FAK
203100584
S00JP0003E6H
60193336
0171069513
Èeský Telecom
04.02.2003
30.01.2003
07.02.2003
1 358,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-MŠ slínová 30958,Zlín, è.tel.577430958
-1 358,00
FAZ
203100585
S00JP0003E7C
61061409
3351011648
SEND Pøedplatné s.r.o.
04.02.2003
12.02.2003
385,00 CZK
13.02.2003
0,00
záloha na pøedpl."Psychologie dnes", od 1/2003-12/2003-Linka SOS
-385,00
DOB
203100586
S00JP0003E87
49970194
0138804373
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
06.02.2003
06.03.2003
496,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 3.10.-16.12.02-MŠ Štefánikova 2222, Zlín, è.o.m.8804373
496,90
FAK
203100587
S00JP0003E92
49970194
0138806412
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
12.02.2003
06.02.2003
387,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 22.11.-31.12.02-8.ZŠ Komenského 78,Malenovice, è.o.m.8806412
-387,40
DOB
203100588
S00JP0003EAX
49970194
0138806411
06.03.2003
Jihomoravská energetika,
04.02.2003
12.02.2003
30 591,40 CZK
30 591,40
SEVT, a.s.
04.02.2003
01.02.2003
91,50 CZK
91,50
KELLNER s.r.o.
05.02.2003
18.02.2003
523,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie -pøeplatek za 22.11.-31.12.02-8:ZŠ Komenského 78, Malenovice
DOB
203100589
S00JP0003EBS
45274851
4200013928
dobropis-vyúèt.pøedpl.roè.2002-"Vìstník MŠMT ÈR"-ZŠ døevnická 1790,Zlín
FAK
203100590
S00JP0003ECN
26234173
10300069
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-523,00
FAK
203100591
S00JP0003EDI
18173730
200301
Vlastimil Šeïa - SEGI
05.02.2003
16.02.2003
27.02.2003
2 588,70 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelské 4820,Zlín
-2 588,70
FAK
203100592
S00JP0003EED
13692747
23302635
WASTEX spol.s.r.o.
05.02.2003
10.02.2003
24.02.2003
5 076,30 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-5 076,30
FAZ
203100593
S00JP0003EF8
25102648
2302325
ITC Travel & Conference
05.02.2003
10.02.2003
27.02.2003
39 920,00 CZK
0,00
záloha na ubytování na veletrhu BIT Milano-OVaVV
-39 920,00
FAK
203100594
S00JP0003EG3
49970194
0238808984
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
13.02.2003
11.02.2003
1 562,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 18.12.-31.12.02-MŠ Na vyhlídce 1016,Zlín, è.o.m.8808984
-1 562,70
FAK
203100595
S00JP0003EHY
47678488
10304108
ABEL-Computer spol. s r.o
05.02.2003
17.02.2003
13.02.2003
2 891,40 CZK
0,00
renovace inkjet HP,èerná ,color-SÚ
-2 891,40
VYZ
203100596
S00JP0003EIT
00007064
1703794
17.02.2003
Ministerstvo vnitra ÈR
05.02.2003
14.02.2003
24 336,00 CZK
0,00
Vítoš s.r.o.
05.02.2003
19.02.2003
144,10 CZK
0,00
vyúèt.zálohy na pøedpl.èas."Veøej.správa"-roè.2003-OKP, poø.è.zál.fa: 203100009
FAK
203100597
S00JP0003EJO
45276765
2003/7057
Správní právo r.2003 /6.èísel/-SÚ
-144,10
FAK
203100598
S00JP0003EKJ
48117820
5032000046
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.02.2003
17.02.2003
1 615,80 CZK
17.02.2003
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 1/2003-ÚHA
-1 615,80
FAK
203100599
S00JP0003ELE
48117820
5032000045
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.02.2003
17.02.2003
17.02.2003
5 713,40 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 1/2003-OPB
-5 713,40
FAK
203100600
S00JP0003EM9
26115271
38100014
LESS a.s.
05.02.2003
05.03.2003
19.02.2003
2 230,00 CZK
0,00
pásmo,bipol Eko-olej na mazání,øetìz-OMZ
-2 230,00
FAK
203100601
S00JP0003EN4
26115271
38100015
LESS a.s.
05.02.2003
05.03.2003
03.03.2003
2 200,00 CZK
0,00
oblek protiporézový-OMZ
-2 200,00
FAK
203100602
S00JP0003EOZ
49970194
0238801894
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
11.02.2003
03.03.2003
2 621,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.12.-31.12.02-JZŠ Havlíèkovo nábø.3114,Zlín - è.o.m.8801894
-2 621,20
FAK
203100603
S00JP0003EPU
49970194
0138801896
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
06.02.2003
06.03.2003
8 902,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 18.9.-18.12.02-ZŠ Komenského I.,Havlíèk.nábø.3114, Zlín, è.o.m.8801896
-8 902,30
FAK
203100604
S00JP0003EQP
49970194
0238801896
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
11.02.2003
24.02.2003
4 109,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.12.-31.12.02-ZŠ Komensk.I.,Havlíèk.nábø.3114,Zlín, è.o.m.8801896
-4 109,80
VYP
203100605
S00JP0003ERK
49970194
0138804170
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
12.02.2003
06.03.2003
4 885,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek, za 28.11.-31.12.02-MŠ Budovatelská 4819,Zlín, è.o.m.8804170
9 699,20
FAK
203100606
S00JP0003ESF
49455834
30102373
Laksyma, a.s.
05.02.2003
11.02.2003
12.02.2003
1 507,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-1 507,00
FAK
203100607
S00JP0003ETA
49972723
2300027
COLORMAT Zlín, s.r.o.
05.02.2003
10.02.2003
27.02.2003
5 909,40 CZK
0,00
podlaháøské práce, OI Maják
-5 909,40
FAK
203100608
S00JP0003EU5
00206196
200306
ing.Jiøí Husovský
05.02.2003
14.02.2003
28.02.2003
1 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-1 000,00
FAK
203100609
S00JP0003EV0
00206196
200305
ing.Jiøí Husovský
05.02.2003
14.02.2003
14.02.2003
3 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-3 000,00
FAK
203100610
S00JP0003EWV
66224349
2/2003
Eva Køivánková, JUDr.
05.02.2003
15.02.2003
3 500,00 CZK
14.02.2003
0,00
za poskyt.práv.služeb za 1/2003-OD
-3 500,00
DOB
203100611
S00JP0003EXQ
00543411
50207058
MORAVIAPRESS, a.s.
05.02.2003
13.02.2003
14.02.2003
658,60 CZK
0,00
dobropis "Sbírka zák.roè.2002"-OP
658,60
FAK
203100612
S00JP0003EYL
25305832
2311200302
C-SYSTEM CZ, s.r.o.
05.02.2003
13.02.2003
18.02.2003
1 220,00 CZK
0,00
oprava tiskárny-OIS
-1 220,00
FAK
203100613
S00JP0003EZG
25305832
2311200313
C-SYSTEM CZ, s.r.o.
05.02.2003
14.02.2003
14.02.2003
964,00 CZK
0,00
oprava OKI MICROLINE 390FB-OIS
-964,00
FAK
203100614
S00JP0003F04
44117434
103003
Charita Zlín,spoleèenství
05.02.2003
28.02.2003
14.02.2003
966,20 CZK
0,00
sociální pomoc-OSV
-966,20
FAK
203100615
S00JP0003F1Z
69708258
074/2003
Vìra Bartošíková-VERAB
05.02.2003
07.02.2003
27.02.2003
700,40 CZK
0,00
etikety na zaøazování majetku /oddìlení evidence a inventarizace/
-700,40
FAK
203100616
S00JP0003F2U
64949681
0012410203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
10.02.2003
1 061,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220299
-1 061,60
FAK
203100617
S00JP0003F3P
64949681
0012340203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 070,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220290 - Ing. Gavlas
-1 070,00
FAK
203100618
S00JP0003F4K
64949681
0012470203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
875,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220247 - Ing. Kubík
-875,50
FAK
203100619
S00JP0003F75
64949681
0012480203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
956,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220248
-956,60
FAK
203100620
S00JP0003F6A
64949681
0012450203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
14.02.2003
1 066,80 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220293
-1 066,80
FAK
203100621
S00JP0003F5F
64949681
0012580203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
14.02.2003
1 063,70 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220343
-1 063,70
FAK
203100622
S00JP0003FBL
64949681
0012690203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
1 894,60 CZK
14.02.2003
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220318-OMZ
-1 894,60
FAK
203100623
S00JP0003FAQ
64949681
0012670203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
2 377,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220316-OMZ
-2 377,00
FAK
203100624
S00JP0003F9V
64949681
0012570203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
898,40 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220342-OMZ
-898,40
FAK
203100625
S00JP0003F80
64949681
0012700203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
274,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220319-OMZ
-274,10
FAK
203100626
S00JP0003FCG
64949681
0012520203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 086,70 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220336-OOS
-1 086,70
FAK
203100627
S00JP0003FF1
64949681
0012540203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
25.02.2003
1 247,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220338-ÚHA
-1 247,10
FAK
203100628
S00JP0003FE6
64949681
0012800203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
3 625,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220332-útv.hl.energetika
-3 625,00
FAK
203100629
S00JP0003FDB
64949681
0012740203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
863,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220325, odd.koncepcí
-863,60
FAK
203100630
S00JP0003FGW
64949681
0012490203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
2 940,90 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220249-ORIA
-2 940,90
FAK
203100631
S00JP0003FHR
64949681
0012780203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
503,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220329-ORIA
-503,30
FAK
203100632
S00JP0003FIM
64949681
0012600203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
2 315,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220345-OD
-2 315,50
FAK
203100633
S00JP0003FJH
64949681
0012750203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 493,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-OK, è.tel.604220326
-1 493,10
FAK
203100634
S00JP0003FKC
64949681
0012720203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
1 062,60 CZK
21.02.2003
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220322-OŽ
-1 062,60
FAK
203100635
S00JP0003FL7
64949681
0012510203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
417,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220335-OPB - p. Rosíková
-417,10
FAK
203100636
S00JP0003FM2
64949681
0012680203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
307,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220317-OSM - ing. Gurecký
-307,50
FAK
203100637
S00JP0003FNX
64949681
0012610203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
554,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220346-SÚ
-554,10
FAK
203100638
S00JP0003FOS
64949681
0012710203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
447,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220321-SÚ
-447,50
FAK
203100639
S00JP0003FPN
64949681
0012650203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 032,20 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220314-PaV
-1 032,20
FAK
203100640
S00JP0003FQI
64949681
0012550203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 271,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220339-MP
-1 271,10
FAK
203100641
S00JP0003FRD
64949681
0012660203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
24.02.2003
2 194,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220315-OŽPaZ
-2 194,30
FAK
203100642
S00JP0003FS8
64949681
0012820203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
998,20 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-è.tel.604220244-EO
-998,20
FAK
203100643
S00JP0003FT3
64949681
0012640203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 817,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220349-EO
-1 817,30
FAK
203100644
S00JP0003FUY
64949681
0012460203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
489,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220304- Dùm seniorù Podhoøí, OSV
-489,60
FAK
203100645
S00JP0003FVT
64949681
0012560203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
13.02.2003
1 813,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220341-OSV
-1 813,30
FAK
203100646
S00JP0003FWO
64949681
0012730203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
1 802,30 CZK
21.02.2003
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 312, p.Komínek
-1 802,30
FAK
203100647
S00JP0003FXJ
64949681
0012280203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
24.02.2003
945,00 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 227 985, p.Dvorský
-945,00
FAK
203100648
S00JP0003FYE
64949681
0012300203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
24.02.2003
5 203,50 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 340, Mgr. T. Úlehla
-5 203,50
FAK
203100649
S00JP0003FZ9
64949681
0012370203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 689,10 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 350, Sv.Nováèková
-1 689,10
FAK
203100650
S00JP0003G0X
64949681
0012390203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
482,70 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 303, J. Vanèíková
-482,70
FAK
203100651
S00JP0003G1S
64949681
0012850203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
2 152,40 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 210 807, dr. Øihák
-2 152,40
FAK
203100652
S00JP0003G2N
64949681
0012860203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
28.02.2003
4 627,80 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 210 808, p.Janeèka
-4 627,80
FAK
203100653
S00JP0003G3I
64949681
0012870203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 947,80 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 227 955, ing. Soldán
-1 947,80
FAK
203100654
S00JP0003G4D
64949681
0012950203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 827,80 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 441, Mgr. H. Steska
-1 827,80
FAK
203100655
S00JP0003G58
64949681
0012960203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 017,40 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 442, p.Szpak
-1 017,40
FAK
203100656
S00JP0003G63
64949681
0012980203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 108,00 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 444, R. Jordánová
-1 108,00
FAK
203100657
S00JP0003G7Y
64949681
0012500203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
508,90 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 334, K. Doležal
-508,90
FAK
203100658
S00JP0003G8T
64949681
0012890203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
1 602,20 CZK
21.02.2003
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604227972
-1 602,20
FAK
203100659
S00JP0003G9O
64949681
0012970203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 128,90 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 443, p.Hladík
-1 128,90
FAK
203100660
S00JP0003GAJ
64949681
0012830203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
4 086,10 CZK
0,00
MOBIL 1/03, 604 220 245, ing. Eidová
-4 086,10
FAK
203100661
S00JP0003GEZ
64949681
0012590203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
26.02.2003
4 321,80 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220344- PhDr. Daòová
-4 321,80
FAK
203100662
S00JP0003GD4
64949681
0012940203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
3 295,70 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.737207342- sl. Hönigová
-3 295,70
FAK
203100663
S00JP0003GC9
64949681
0012900203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
841,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604227974- sl. Žáková
-841,10
FAK
203100664
S00JP0003GBE
64949681
0012630203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
739,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220348- info. støedisko
-739,30
FAK
203100665
S00JP0003GNQ
64949681
0012430203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
3 689,70 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220295
-3 689,70
FAK
203100666
S00JP0003GMV
64949681
0012420203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
3 725,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220296
-3 725,60
FAK
203100667
S00JP0003GL0
64949681
0012880203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 686,80 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.603443838
-1 686,80
FAK
203100668
S00JP0003GK5
64949681
0012790203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 670,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220331
-1 670,30
FAK
203100669
S00JP0003GJA
64949681
0012530203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
914,20 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220337
-914,20
FAK
203100670
S00JP0003GIF
64949681
0012810203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
1 966,00 CZK
21.02.2003
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220243
-1 966,00
FAK
203100671
S00JP0003GHK
64949681
0012440203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
1 796,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220294
-1 796,60
FAK
203100672
S00JP0003GGP
64949681
64949681
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
674,20 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220328
-674,20
FAK
203100673
S00JP0003GFU
64949681
0012760203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
402,30 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220327
-402,30
FAK
203100674
S00JP0003GOL
64949681
0012840203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
2 336,40 CZK
0,00
MOBIL 1/2003, 604 220 246, T.Lang
-2 336,40
FAK
203100675
S00JP0003GPG
64949681
0012910203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
832,70 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604227982
-832,70
FAK
203100676
S00JP0003GQB
64949681
0012360203
RadioMobil a.s.
05.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
7 947,90 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220313-ing. Mikel
-7 947,90
FAZ
203100677
S00JP0003GR6
67985726
2374655739
CZ.NIC z.s.p.o.
05.02.2003
20.02.2003
21.02.2003
840,00 CZK
0,00
poplatek za registraci databáze domén-Støed.vol.èasu Kotìrova 4395,Zlín
-840,00
FAK
203100678
S00JP0003GS1
49970194
0238804681
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
13.02.2003
17.03.2003
27,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.-31.12.02-MŠ Slínová 4225,Zlín, è.o.m.8804681
-27,60
FAK
203100679
S00JP0003GTW
49970194
1228808248
Jihomoravská energetika,
05.02.2003
12.02.2003
13.02.2003
1 244,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 30.10.-31.12.02-MŠ Mladcová 107,Zlín, è.o.m.8808248
-1 244,80
FAK
203100680
S00JP0003GXC
46202048
200302289
Lubomír Frýželka - FILEX
06.02.2003
11.02.2003
12.02.2003
1 808,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 808,10
FAK
203100681
S00JP0003GWH
14638932
23005
Jaroslav Stašek
06.02.2003
29.01.2003
13.02.2003
2 800,00 CZK
0,00
brambory - Jídelna pro dùchodce Podhoøí, OSV
-2 800,00
FAK
203100682
S00JP0003GVM
49455834
30100249
Laksyma, a.s.
06.02.2003
21.01.2003
200,00 CZK
13.02.2003
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-200,00
FAK
203100683
S00JP0003GUR
46202048
200302395
Lubomír Frýželka - FILEX
06.02.2003
12.02.2003
13.02.2003
1 764,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 764,00
FAK
203100684
S00JP0003GY7
16301421
20030017
Milan Neèas - GASTRO
06.02.2003
12.02.2003
13.02.2003
30 425,90 CZK
0,00
za odebrané obìdy v mìsíci lednu 2003-OMZ
-30 425,90
FAK
203100685
S00JP0003GZ2
10564764
135
Dvorník Jan
06.02.2003
07.02.2003
14.02.2003
2 388,00 CZK
0,00
èištìní kobercù v budovì radnice-OVS
-2 388,00
FAK
203100686
S00JP0003H0Q
18157513
2003002
Šopík Radoslav
06.02.2003
02.03.2003
11.02.2003
53 401,73 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.2/2003-pozastávka dle smlouvy ze dne 14.11.2001-25% k úhradì v termínu 53401,73.Celková èástka faktury 71202,30 Kè.
-53 401,73
FAK
203100687
S00JP0003H1L
26219531
628200851
HP TRONIC-prodejny elektr
06.02.2003
14.12.2002
11.02.2003
2 499,00 CZK
0,00
Radiomagnetofon s CD Sony CFD-V7-OSV
-2 499,00
FAK
203100688
S00JP0003H3B
60715286
230017
CROSS Zlín, s.r.o.
06.02.2003
19.02.2003
10.02.2003
29 570,10 CZK
0,00
zbudování optické trasy mezi budovami OÚ Zlín a radnice SMZ pro úèely propojení telefon.ústøeden-OIS
-29 570,10
FAK
203100689
S00JP0003H2G
25322478
230445
AVONET, s.r.o.
06.02.2003
16.02.2003
18.02.2003
41 025,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 1/2003-OIS
-41 025,00
FAK
203100690
S00JP0003H46
00284220
0552003
Mìsto Napajedla
06.02.2003
15.02.2003
14.02.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v domì è.87, v Napajedlích za mìsíc únor 2003-Odbor soc.podpory
-7 203,00
FAK
203100691
S00JP0003H51
66224349
6/2003
Eva Køivánková, JUDr.
06.02.2003
16.02.2003
12.02.2003
18 000,00 CZK
0,00
ùza poskytnutou právní pomoc odboru MZ MMZ za 1/2003-OMZ
-18 000,00
FAK
203100692
S00JP0003H6W
60711086
13130004
Technické služby Zlín,s.r
06.02.2003
29.01.2003
14.02.2003
128 184,00 CZK
0,00
demontáž vánoèní výzdoby-ŽO
-128 184,00
FAK
203100693
S00JP0003H7R
63478757
23210049
JAST - CZ spol. s r.o.
06.02.2003
13.02.2003
17.02.2003
116 876,00 CZK
0,00
lístkovnice-ŽO
-116 876,00
FAZ
203100694
S00JP0003H8M
00571709
30020028
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
06.02.2003
14.02.2003
180,00 CZK
18.02.2003
0,00
záloha na pøedplatné èas.Generace pro Dùm seniorù S.Èecha 516,Zlín-Podhoøí na r.2003-OSV
-180,00
FAK
203100695
S00JP0003H9H
25318187
230848
Wimers Zlín v.o.s.
06.02.2003
06.03.2003
17.02.2003
963,80 CZK
0,00
Inkjet HP-OSV
-963,80
FAK
203100696
S00JP0003HAC
25318187
230849
Wimers Zlín v.o.s.
06.02.2003
06.03.2003
03.03.2003
1 383,90 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSV
-1 383,90
FAK
203100697
S00JP0003HB7
49454561
23015010
Vodovody a Kanalizace Zlí
06.02.2003
19.02.2003
03.03.2003
82 083,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO /spoleèná faktura/
-82 083,50
FAK
203100698
S00JP0003HC2
47114983
3399001045
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.02.2003
21.02.2003
19.02.2003
274,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk B za 1/2003-EO
-274,50
FAK
203100699
S00JP0003HDX
18748945
4
Josef Hradil
06.02.2003
19.02.2003
18.02.2003
3 024,50 CZK
0,00
montáž tìsnìní,oprava žaluzií,èištìní žaluzií-OVS
-3 024,50
FAK
203100700
S00JP0003HES
17.02.2003
48532967
20274
EURO CAR Zlín s.r.o.
06.02.2003
06.03.2003
6 497,40 CZK
-6 497,40
47678488
10304093
ABEL-Computer spol. s r.o
06.02.2003
17.02.2003
2 349,80 CZK
0,00
oprava vozidla ZLJ 18-45-OKP
FAK
203100701
S00JP0003HFN
renovace toneru - OSM - p. Uhrovièová
-2 349,80
FAK
203100702
S00JP0003HGI
49970194
1228800359
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
18.02.2003
3 852,20 CZK
14.02.2003
-3 852,20
vyúèt.el.energie za 25.10.-31.12.02-OŠZMaTV, Lešenská 141,Zl.-Kostelec, è.o.m.8800359
-3 852,20
FAK
203100703
S00JP0003HHD
49970194
0238809079
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
11.02.2003
1 550,10 CZK
0,00
za el.energii za 19.12.-31.12.02-MŠ U Døevnice 206,Zlín, è.o.m.8809079
-1 550,10
FAK
203100704
S00JP0003HMO
49970194
0238809667
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
11.02.2003
11.02.2003
3 322,10 CZK
0,00
vyúèt.ele.energie za 22.12.-31.12.02-OŠZMaTV, è.o.m.8809667-MŠ Za Školou 570, Zlín-Prštné
-3 322,10
DOB
203100705
S00JP0003HI8
49970194
0138809079
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
06.02.2003
11.02.2003
1 157,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 4.10.-18.12.02-MŠ U Døevnice 206, Zlín, è.o.m.8809079
1 157,50
DOB
203100706
S00JP0003HJ3
49970194
0138803626
vyúèt.el.energie , pøeplatek za 3.12.-31.12.02-MŠ Luèní 4588,Zlín, è.o.m.8803626
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
12.02.2003
26 667,30 CZK
06.02.2003
0,00
26 667,30
DOB
203100707
S00JP0003HKY
49970194
0138803627
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
1 493,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 3.12.-31.12.02-MŠ Luèní 4588,Zlín, è.o.m.8803627
1 493,20
DOB
203100708
S00JP0003HLT
49970194
0138803628
Jihomoravská energetika,
06.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
3 284,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 3.12.-31.12.02-MŠ Luèní 4588,Zlín, è.o.m.8803628
3 284,00
FAK
203100709
S00JP0003HNJ
61721867
03009
Miroslava Krumpolcová
07.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
4 072,00 CZK
0,00
zaj.tiskové konference "Snídanì s primátorem", dne 29.1.2003-OKP
-4 072,00
FAZ
203100710
S00JP0003HOE
62585541
99502581
Linde nakladatelství s.r.
07.02.2003
17.02.2003
17.02.2003
549,00 CZK
0,00
"Daòová a hospodáøská kartotéka" è.1-6/1.ètvrtletí/ roè.2003-OP
-549,00
FAK
203100711
S00JP0003HP9
00431320
2/03
AKADEMIE J.A.Komenského
07.02.2003
19.02.2003
17.02.2003
500,00 CZK
0,00
za pøednášku pro Klub dùch.Kvítková,20.1.03, "Užívání lékù"-OSV
-500,00
FAK
203100712
S00JP0003HQ4
41576535
5/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
07.02.2003
15.02.2003
17.02.2003
1 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 200,00
FAK
203100713
S00JP0003HRZ
13658310
3021
Koudelová Ludmila
07.02.2003
17.02.2003
17.02.2003
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce-pracovištì stát.soc.podpory v Luhaèovicích
-1 739,90
FAK
203100714
S00JP0003HSU
12743488
2253
Jan Sovièka-FOTO
07.02.2003
17.02.2003
13.02.2003
3 297,00 CZK
0,00
Fotograf.portrétù + PAS, bar.zvìtšenina- zajistil OVaVV
-3 297,00
FAK
203100715
S00JP0003HTP
49454561
230136
Vodovody a Kanalizace Zlí
07.02.2003
19.02.2003
18.02.2003
3 430,30 CZK
0,00
napojení vodovod.pøípojky na hl.øad KS-CARIOCA, Podlesí-blok C2-ORIA
-3 430,30
DOB
203100716
S00JP0003HUK
49970194
0138818208
Jihomoravská energetika,
14.02.2003
07.02.2003
19.02.2003
27 687,40 CZK
27 687,40
07.02.2003
10.02.2003
1 206,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie -pøeplatek za 28.11.-31.12.02-11.ZŠ T.Svobody 868,Malenovice, è.o.m.8818208
FAK
203100717
S00JP0003I29
13692747
23302917
WASTEX spol.s.r.o.
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 206,10
FAK
203100718
S00JP0003I1E
25594028
230287
FIALKA CZ, s.r.o.
07.02.2003
15.02.2003
27.02.2003
1 167,60 CZK
0,00
nákup kuøat,rybí filé-Jelse M.Knesla 4056,Zlín
-1 167,60
27.02.2003
FAK
203100719
S00JP0003I0J
13692747
23302441
WASTEX spol.s.r.o.
07.02.2003
08.02.2003
778,40 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-778,40
FAK
203100720
S00JP0003HZV
25594028
230018
FIALKA CZ, s.r.o.
07.02.2003
17.01.2003
27.02.2003
1 045,80 CZK
0,00
drùbež-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 045,80
FAK
203100721
S00JP0003HY0
13.02.2003
25594028
230018
FIALKA CZ, s.r.o.
07.02.2003
17.01.2003
1 045,80 CZK
-1 045,80
12299456
2/2003
Potraviny Buroò
07.02.2003
12.02.2003
6 835,50 CZK
0,00
drùbeží maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
FAK
203100722
S00JP0003HX5
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-6 835,50
FAK
203100723
S00JP0003HWA
25578570
2003021
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
07.02.2003
17.02.2003
27.02.2003
8 495,00 CZK
0,00
pracovní odìvy-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-8 495,00
FAK
203100724
S00JP0003HVF
46579729
80000077
CARNEX spol. s r.o.
07.02.2003
07.02.2003
11.03.2003
736,70 CZK
0,00
maso-Jesle, M.Knesla 4056, Zlín
-736,70
FAK
203100725
S00JP0003I34
60730153
FV200300155
DSZO, s.r.o.
07.02.2003
23.02.2003
24.02.2003
1 732,00 CZK
0,00
tisk a podlepení fotografií-OVaVV- propagaèní tabule pro Regiontour 03 Brno
-1 732,00
FAK
203100726
S00JP0003I6P
46882511
40/03
Ferdinand Menzl
07.02.2003
18.02.2003
24.02.2003
763,00 CZK
0,00
inhalaèní masky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4626,Zlín
-763,00
FAK
203100727
S00JP0003I5U
47911034
1/03/03767
MIPL, spol. s r.o.
07.02.2003
20.02.2003
12.03.2003
972,60 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-972,60
FAK
203100728
S00JP0003I4Z
48168602
301364
aTre v.o.s.
07.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
177,00 CZK
0,00
aktualizace publikace "Rukovì• øeditelky MŠ"-Centrum pro respir.osl.dìti, Budovatels.4820,Zlín
-177,00
FAK
203100729
S00JP0003I7K
49455834
30102375
Laksyma, a.s.
07.02.2003
11.02.2003
12.03.2003
847,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-847,00
FAK
203100730
S00JP0003I8F
47114983
3399000878
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.02.2003
20.02.2003
27.02.2003
1 866,60 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A za 1/2003-EO
-1 866,60
FAK
203100731
S00JP0003I9A
47114983
3399001016
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.02.2003
20.02.2003
183,00 CZK
19.02.2003
0,00
za nadstandardní zpracování pk A za 1/2003-EO
-183,00
FAK
203100732
S00JP0003IA5
48535176
41330090
BMSS Start, spol. s r.o.
10.02.2003
07.02.2003
19.02.2003
296,00 CZK
0,00
za publikaci "Zbranì a støelivo", právní úprava a zkušební otázky-MP
-296,00
FAK
203100733
S00JP0003IB0
42619327
20030222
Miroslav Kafka-nápojové a
10.02.2003
14.02.2003
13.02.2003
3 675,20 CZK
0,00
spotø.surovin za 1/2003 z nápoj.automatu-MP
-3 675,20
FAK
203100734
S00JP0003ICV
25305832
2311200386
C-SYSTEM CZ, s.r.o.
10.02.2003
21.02.2003
13.02.2003
1 464,00 CZK
0,00
oprava HP Office Jet PSC 950-MP, i.è. 14029
-1 464,00
FAZ
203100735
S00JP0003IDQ
48535176
503038101
BMSS Start, spol. s r.o.
10.02.2003
17.02.2003
21.02.2003
942,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl."Národní pojištìní" r.2003-odb.stát.soc.podpory
-942,00
FAZ
203100736
S00JP0003IEL
48535176
303002018
BMSS Start, spol. s r.o.
10.02.2003
14.02.2003
13.02.2003
695,50 CZK
0,00
zál.na pøedpl."Sociální politika" na r.2003-odb.stát.soc.podpory
-695,50
FAK
203100737
S00JP0003IFG
48112089
0330000019
Støedisko cenných papírù
10.02.2003
21.02.2003
13.02.2003
10 000,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù na úètech majitele-EO
-10 000,00
FAK
203100738
S00JP0003IGB
49970607
4962541221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
19 993,00 CZK
0,00
vyúèt.spotø.plynu za r.2002-OMZ
-19 993,00
FAK
203100739
S00JP0003IH6
15546888
1/03/29
SIMCAR v.o.s.
10.02.2003
18.02.2003
04.03.2003
31 699,00 CZK
0,00
oprava vozu Suzuki Vitara,ZLA 02-76-OMZ
-31 699,00
VYZ
203100740
S00JP0003II1
61860981
2303605603
14.02.2003
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
10.02.2003
25.02.2003
10 617,00 CZK
0,00
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
15.01.2003
285,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.poø.è.203100291,zál.fa.è.2314607253-"Zlínské noviny"-r.2003-OKP
FAZ
203100741
S00JP0003IJW
49970194
6148819016
záloha na energii za 1/2003-Zálešná IV.1179,ZLín, è.o.m.8819016-OKP
-285,00
FAZ
203100742
S00JP0003IKR
49970194
6438819016
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
17.02.2003
15.01.2003
300,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2003, Zálešná IV. 1179,Zlín, è.o.m.8819016-OKP
-300,00
FAZ
203100743
S00JP0003ILM
49970194
6438819016
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
17.03.2003
300,00 CZK
17.02.2003
0,00
záloha na el.energii, Zálešná IV.1179, za 3/2003-OKP
sklad
-300,00
FAK
203100744
S00JP0003IMH
49970607
0002221221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
17.03.2003
635,00 CZK
0,00
vyúèt.spotø.plynu za r.2002-Prštné,Náves 7, Zlín-OKP
-635,00
DOB
203100745
S00JP0003INC
49970607
4876451221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
3 804,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.za plyn za r.2002-pøeplatek, ubyt.Lipová 1636,Zlín-OKP
3 804,00
DOB
203100746
S00JP0003IO7
49970607
1612761221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
6 000,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,sklad Zálešná IV 1179,Zlín-OKP
6 000,00
DOB
203100747
S00JP0003IP2
49970607
0747991221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
6 323,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek, Divadelní 1333,Zlín-OVS
6 323,00
DOB
203100748
S00JP0003IQX
49970607
4914371221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
34 214,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,T.Bati 44/48,Zlín-OVS
34 214,00
FAK
203100749
S00JP0003IRS
49970607
0002061221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
5 599,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu r.2002, Burešov 4886,Zlín-OVS
-5 599,00
DOB
203100750
S00JP0003ISN
49970607
0332491221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
2 173,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,Kleèùvka 16-OVS
2 173,00
FAK
203100751
S00JP0003ITI
49970607
0213901221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
1 845,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-Kostelec 133,Zlín-OVS
-1 845,00
FAK
203100752
S00JP0003IUD
49970607
0227131221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
2 490,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002,Želechovice 68-OVS
-2 490,00
-2 490,00
FAK
203100753
S00JP0003IV8
13692747
23200071
WASTEX spol.s.r.o.
10.02.2003
07.03.2003
04.03.2003
24 840,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-24 840,00
FAK
203100754
S00JP0003IW3
49240129
C/02/16254/6/03
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 1/2003-OVS
CCS Èeská spol.pro plateb
10.02.2003
25.02.2003
179 727,48 CZK
06.03.2003
-179 727,48
FAK
203100755
S00JP0003IXY
68679009
2003012
RENATO DI LENARDO
10.02.2003
19.02.2003
4 950,00 CZK
0,00
za rekreaci v Itálii Caorle-hotel Minerva v ter.6.6.-15.6.03-pro Janu Rosíkovou, nar.27.4.1990-FKSP
-4 950,00
FAK
203100756
S00JP0003IYT
49970607
0002351221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
19.02.2003
1 708,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-KD Velíková 53-OSV
-1 708,00
FAK
203100757
S00JP0003IZO
49970607
1379831221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
10 060,00 CZK
0,00
vyúè.plynu za rok 2002,MŠ Podøevnická 405,Zlín-OŠZMaTV
-10 060,00
FAK
203100758
S00JP0003J17
49970607
4834321221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
06.03.2003
808,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002,MŠ Na Vyhlídce 1016,Zlín-OŠZMaTV
-808,00
DOB
203100759
S00JP0003J0C
49970607
4833511221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
29 997,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,Støed.vol.èasu Kotìrova 4395,Zlín-OŠZMaTV
29 997,00
DOB
203100760
S00JP0003J22
49970607
1639281221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
37 517,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek-Sokolovna-hospod.budova Sokolská 4427,Zlín-OŠZMaTV
37 517,00
DOB
203100761
S00JP0003J3X
49970607
0138901221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
28.02.2003
63 912,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,MŠ Kudlov 21,Zlín-OŠZMaTV
63 912,00
DOB
203100762
S00JP0003J4S
49970607
4888191221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
20 857,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,MŠ Kostelec Lázeòská 412,Zlín-OŠZMaTV
20 857,00
DOB
203100763
S00JP0003J5N
49970607
49970607
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
1 702,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek-ZŠ Slovenská 3076,Zlín-OŠZMaTV
1 702,00
FAK
203100764
S00JP0003J6I
49970194
0238804697
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
18.02.2003
04.03.2003
27,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.-31.12.02-MŠ Slovenská 3660,Zlín, è.o.m.8804697
-27,60
FAK
203100765
S00JP0003J7D
49970194
0138804350
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
06.02.2003
18.02.2003
6 065,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 3.10.-27.12.02-9.ZŠ Štefánikova 2514/8,Zlín, è.o.m.8804350
-6 065,40
FAK
203100766
S00JP0003J88
49970194
0238804350
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
11.02.2003
24.02.2003
86,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.-31.12.02-9.ZŠ Štefánikova 2514/8,Zlín-OŠZMaTV
-86,20
03.03.2003
FAK
203100767
S00JP0003J93
49454561
22126010
Vodovody a Kanalizace Zlí
10.02.2003
10.02.2003
24 413,10 CZK
0,00
vodné,stoèné-12.ZŠ M.Alše 558,Zlín-Podhoøí-OŠZMaTV
-24 413,10
FAK
203100768
S00JP0003JG4
40985661
2003/005
Zdenìk Vacek VALUC
10.02.2003
30.01.2003
13.02.2003
11 308,00 CZK
0,00
oprava vozidla C berlingo ZLI 3881-MP /i.è. 4202/
-11 308,00
FAK
203100769
S00JP0003JF9
48532967
20115
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.02.2003
16.02.2003
13.02.2003
21 329,30 CZK
0,00
inspekèní servis ZLL 15-13-MP, i.è. leasing
-21 329,30
FAK
203100770
S00JP0003JEE
48532967
20111
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.02.2003
16.02.2003
17.02.2003
3 163,50 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLH 83-47-MP,i.è.3899
-3 163,50
FAK
203100771
S00JP0003JDJ
48532967
20114
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.02.2003
16.02.2003
17.02.2003
12 818,10 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 15-12-MP, i.è. leasing
-12 818,10
FAK
203100772
S00JP0003JCO
25318187
230589
Wimers Zlín v.o.s.
10.02.2003
22.02.2003
17.02.2003
971,50 CZK
0,00
kanceláøs.papír-MP
-971,50
FAK
203100773
S00JP0003JBT
49972375
40013
ZLÍNSAT spol. s r.o.
10.02.2003
17.02.2003
26.02.2003
18 307,00 CZK
0,00
zajištìní stravy pro úèastníky "Kolegie øeditelù MP statut.mìst ÈR"-29.-31.1.2003-MP
-18 307,00
FAK
203100774
S00JP0003JAY
49972375
40015
ZLÍNSAT spol. s r.o.
10.02.2003
17.02.2003
13.02.2003
13 922,50 CZK
0,00
pronájem modrého salonku-MP
obèersvení
-13 922,50
FAK
203100775
S00JP0003JHZ
26245833
2003006
EXTRA AGENCY s.r.o.
10.02.2003
07.02.2003
13.02.2003
23 869,30 CZK
0,00
pronájem hrací plochy-výcvik taktiky policejního zákroku-MP
støelivo,bombièky
-23 869,30
FAK
203100776
S00JP0003JIU
49970607
4832671221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
13.02.2003
539,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín-OŠZMaTV
-539,00
FAK
203100777
S00JP0003JJP
25310852
35003/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
10.02.2003
12.02.2003
04.03.2003
9 501,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky - Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-9 501,00
FAK
203100778
S00JP0003JKK
vytápìní za 1/2003-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
18811337
5050300193
Moravské teplárny, a.s.
10.02.2003
17.02.2003
18 494,70 CZK
27.02.2003
0,00
-18 494,70
FAK
203100779
S00JP0003JLF
49455834
30102371
Laksyma, a.s.
10.02.2003
11.02.2003
12.03.2003
55,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-55,00
FAK
203100780
S00JP0003JMA
13692747
23301890
WASTEX spol.s.r.o.
10.02.2003
02.02.2003
27.02.2003
1 607,20 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-1 607,20
FAK
203100781
S00JP0003JN5
25581210
2301
Výrobna lahùdek a uzenin
10.02.2003
21.02.2003
24.02.2003
3 253,40 CZK
0,00
maso-Jesle Tyrš.nábø.747 Zlín
-3 253,40
FAZ
203100782
S00JP0003JO0
49970607
4834160022
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
08.01.2003
27.02.2003
1 400,00 CZK
0,00
záloha na plyn za I Q 2003-MŠ Sokolská 3963,Zlín
-1 400,00
FAZ
203100783
S00JP0003JPV
49970194
1228803485
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
08.01.2003
08.01.2003
17 185,00 CZK
0,00
záloha na energii za 1/2003-MŠ Družstevní 4514,Zlín, è.o.m.8803485
-17 185,00
DOB
203100784
S00JP0003JQQ
49970607
4834161221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
08.01.2003
1 858,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek,MŠ Sokolská 3961,Zlín
1 858,00
FAK
203100785
S00JP0003JRL
67710581
1/2003
Tyèová Zdenka
10.02.2003
12.02.2003
18.02.2003
20 000,00 CZK
0,00
dìtské polštáøky Sluníèka-vítání dìtí do života-OOS
-20 000,00
VYZ
203100786
S00JP0003JSG
63077639
8301323246
ASPI Publishing s.r.o.
12.02.2003
10.02.2003
25.02.2003
887,00 CZK
0,00
10.02.2003
21.02.2003
15 200,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa,poø.è.203100218, èís.zál.fa.dod.2630103331 "Práce a mzda" r.2003/01-2003/13-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
FAK
203100787
S00JP0003JTB
49970607
4832701221
Jihomoravská plynárenská,
vyúèt.plynu za r.2002-Rehab.stacionáø, Žlebová 1590,Zlín
-15 200,00
FAZ
203100788
S00JP0003JU6
15304370
2411200738
Èermák František
10.02.2003
18.02.2003
04.03.2003
312,00 CZK
0,00
záloha na èas."Méïa Pusík" na r.3/2003-2/2004-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-312,00
FAK
203100789
S00JP0003JV1
46202048
200303270
Lubomír Frýželka - FILEX
10.02.2003
24.02.2003
12.03.2003
1 747,80 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 747,80
FAK
203100790
S00JP0003JWW
44121083
3/2003
Ludmila Garguláková
10.02.2003
20.02.2003
27.02.2003
2 126,30 CZK
0,00
potraviny-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 126,30
27.02.2003
FAK
203100791
S00JP0003JXR
49970194
0138800991
Jihomoravská energetika,
10.02.2003
07.02.2003
10 988,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 6.12.-31.12.02-JZŠ Hradská 5189,Zlín, è.o.m.8800991
-10 988,40
DOB
203100792
S00JP0003JYM
49970607
4837201221
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2003
21.02.2003
24.02.2003
2 832,00 CZK
0,00
vyúèt.plynu za r.2002-pøeplatek-JZŠ Hradská 5189/3,Zlín
2 832,00
FAK
203100793
S00JP0003JZH
49970194
0138806476
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
13.02.2003
19.03.2003
1 623,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 22.11.-31.12.02-MŠ Milíèova 867, Malenovice, è.o.m.8806476
-1 623,00
VYP
203100794
S00JP0003K05
49970194
49970194
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
13.02.2003
13.02.2003
4 522,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 22.11.-31.12.02-MŠ Milíèova 867,Malenovice, è.o.m.8806474
11 007,60
FAK
203100795
S00JP0003K10
48117820
5032000047
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
11.02.2003
21.02.2003
13.02.2003
1 795,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 1/2003-SÚ
-1 795,80
FAK
203100796
S00JP0003K2V
46901906
830171
TENO PLUS, s.r.o.
11.02.2003
17.02.2003
24.02.2003
9 555,10 CZK
0,00
výmìna válce,oprava kopír.stroje-OSM-sekretariát
-9 555,10
FAK
203100797
S00JP0003K3Q
60374781
2003003
Petr Bohm
11.02.2003
12.03.2003
14.02.2003
13 200,00 CZK
0,00
oøez a ošetøení stromù-OMZ
-13 200,00
FAK
203100798
S00JP0003K4L
48472387
014/2003
Èechová
11.02.2003
22.02.2003
13.03.2003
6 400,00 CZK
0,00
za právní služby za 1/2003-OP - JUDr- Èechová
-6 400,00
FAK
203100799
S00JP0003K5G
60193336
10820603
Èeský Telecom
11.02.2003
18.02.2003
21.02.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-3 969,00
FAZ
203100800
S00JP0003K6B
26141647
50595
FISCHER a.s.
11.02.2003
28.02.2003
18.02.2003
3 500,00 CZK
0,00
záloha na zájezd Mallorca 21.6.-28.6.03 -Vìroslav Vitásek/FKSP
-3 500,00
DOB
203100801
S00JP0003K76
49970607
4932021221
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
1 949,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za r.2002-pøeplatek-Hornomlýnská 3712,Zlín-OSV
1 949,00
DOB
203100802
S00JP0003K81
49970607
4835711221
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
12 836,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu-pøeplatek za r.2002,KD Lešetín III 681,Zlín-OSV, KD Kvítková
12 836,00
18.02.2003
FAK
203100803
S00JP0003K9W
60730153
FV200300157
DSZO, s.r.o.
11.02.2003
23.02.2003
73,00 CZK
0,00
výlep plakátù, zveøejnìní informací o konání veø.bes.2003-OKP
-73,00
FAK
203100804
S00JP0003KAR
46345191
00303
STaDO s.r.o.
11.02.2003
20.02.2003
24.02.2003
2 890,00 CZK
0,00
stìhování a montáž nábytku-OKP
-2 890,00
DOB
203100805
S00JP0003KBM
45274851
4200020774
19.02.2003
SEVT, a.s.
11.02.2003
01.02.2003
205,50 CZK
205,50
ABEL-Computer spol. s r.o
11.02.2003
17.02.2003
1 098,00 CZK
0,00
vyúèt.titulù pøedpl.roè.2002 "Vìstník Min. zdravotnictví,Vìstník MŠMT ÈR"-OKP
FAK
203100806
S00JP0003KCH
47678488
90300257
InkJet HP, èerná-OŽPaZ - náplò do tiskárny
-1 098,00
FAK
203100807
S00JP0003KDC
66224349
5/2003
Eva Køivánková, JUDr.
11.02.2003
16.02.2003
18.02.2003
17 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 1/2003-OŽPaZ
-17 000,00
FAK
203100808
S00JP0003KE7
67008763
002/2003
Danuše Šmigurová
11.02.2003
15.02.2003
18.02.2003
8 234,80 CZK
0,00
vyúètování provozu Útulku pro zvíøata Suchý dùl za 1/2003-OŽPaZ
-8 234,80
FAZ
203100809
S00JP0003KF2
67008763
003/2003
Danuše Šmigurová
11.02.2003
12.02.2003
18.02.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 2/2003-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
203100810
S00JP0003KGX
60711086
13040037
Technické služby Zlín,s.r
11.02.2003
18.02.2003
18.02.2003
1 932 670,20 CZK
0,00
za odstranìní smìs.komunál.odpadu za 1/2003-OŽPaZ
-1 932 670,20
FAK
203100811
S00JP0003KHS
64850587
1003
Jan Papež, ing.KOORDINACE
11.02.2003
28.02.2003
18.02.2003
25 200,00 CZK
0,00
aktualizace povod.plánù m.Zlína a rozšíøení o obce,které spadají pod obec s rozšíøenou pravomocí-OŽPaZ
-25 200,00
FAK
203100812
S00JP0003KIN
64850587
1103
Jan Papež, ing.KOORDINACE
11.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
28 875,00 CZK
0,00
školení a výcvik s obcemi v rámci obce s rozšíøenou pùsobností-OŽPaZ
-28 875,00
FAK
203100813
S00JP0003KL8
49970607
4834031221
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
276,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002, MŠ Slovenská 3660/17,Zlín-OŠZMaTV
-276,00
DOB
203100814
S00JP0003KKD
49970607
4734551221
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
10 866,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu-pøeplatek za r.2002-MŠ Štípa Mariáns.nám.141,Zlín
10 866,00
DOB
203100815
S00JP0003KJI
49970607
4834451221
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2003
21.02.2003
1 568,00 CZK
18.02.2003
0,00
vyúèt.zemního plynu za r.2002-pøeplatek,Støed.vol.èasu a mládeže, Kotìrova 4395,Zlín
1 568,00
DOB
203100816
S00JP0003KPO
49970194
1228800371
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
19.02.2003
18.02.2003
832,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 9.11.-31.12.02-ŠJ Nová cesta 268,Štípa, è.o.m.8800371
832,10
DOB
203100817
S00JP0003KOT
49970194
1228800261
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
12.02.2003
09.05.2003
3 467,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 26.10.-31.12.02-MŠ Kostelec 412, Zlín, è.o.m.8800261
3 467,60
DOB
203100818
S00JP0003KM3
49970194
1228805695
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
4 053,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.11.-31.12.02-MŠ Sokolská 3961,Zlín, è.o.m.8805695
4 053,40
FAK
203100819
S00JP0003KNY
49970194
1228805696
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
1 868,60 CZK
0,00
vyúèt.ele.energie za 8.11.-31.12.02-MŠ Sokolská 3961,Zlín, è.o.m.8805696
-1 868,60
FAK
203100820
S00JP0003KQJ
49970194
1228800370
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
19.02.2003
12.02.2003
15 217,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 25.10.-31.12.02-14.ZŠ Nová cesta 268,Štípa, è.o.m.8800370
-15 217,50
VYP
203100821
S00JP0003KRE
49970194
0138803485
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
12.02.2003
03.03.2003
5 152,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 3.12.-31.12.02-MŠ Družstevní 4514,Zlín, è.o.m.8803485
12 032,50
FAK
203100822
S00JP0003KS9
49970194
0138803486
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
12.02.2003
12.02.2003
1 843,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 3.12.-31.12.02-MŠ Družstevní 4514,Zlín, è.o.m.8803486
-1 843,60
FAK
203100823
S00JP0003KT4
13244108
0903
AROMATÉKA-Eva Bajerová
11.02.2003
20.02.2003
12.02.2003
2 460,00 CZK
0,00
rehabilitaè.míèe-Centrum pro respir.osl.dìti,Zlín
-2 460,00
FAK
203100824
S00JP0003KUZ
40364020
51037
Libor Kopèil
11.02.2003
21.02.2003
12.03.2003
315,00 CZK
0,00
vejce-Rehabil.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-315,00
FAK
203100825
S00JP0003KYF
48532967
20285
EURO CAR Zlín s.r.o.
11.02.2003
08.03.2003
27.02.2003
1 910,10 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 15-12-MP, i.è.leasing
-1 910,10
FAK
203100826
S00JP0003KXK
40985661
2003/007
Zdenìk Vacek VALUC
11.02.2003
12.02.2003
12.03.2003
12 094,30 CZK
0,00
oprava vozu C berlingo ZLI 38-81-MP /i.è.4202/
-12 094,30
FAK
203100827
S00JP0003KWP
46903615
30037
Karmel spol. s r.o.
11.02.2003
24.02.2003
3 313,60 CZK
17.02.2003
0,00
oprava vozidla ZLD 25-52-MP, i.è.767
-3 313,60
FAK
203100828
S00JP0003KVU
46903615
30042
Karmel spol. s r.o.
11.02.2003
24.02.2003
24.02.2003
2 020,40 CZK
0,00
žárovky,fridex, dest.voda,olej - vozidla MP
-2 020,40
FAK
203100829
S00JP0003L4E
62182196
F01/2003
Cimbálová muzika
11.02.2003
10.02.2003
24.02.2003
6 000,00 CZK
0,00
za hudební produkci 30.1.2003-"Vyhlášení nejúspìš.sportovcù m.Zlína za r.2002"
-6 000,00
FAK
203100830
S00JP0003L3J
26271010
230051
Správa domù Zlín, spol. s
11.02.2003
17.02.2003
19.02.2003
17 200,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží v majetku SMZ za 1/2003-EO
-17 200,00
FAK
203100831
S00JP0003L2O
60711086
13090004
Technické služby Zlín,s.r
11.02.2003
24.02.2003
17.02.2003
5 040,00 CZK
0,00
za práci velkého zametacího vozu-OMZ
-5 040,00
FAK
203100832
S00JP0003L1T
60711086
F13060068
Technické služby Zlín,s.r
11.02.2003
17.02.2003
24.02.2003
2 795,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 1/2003-OŽPaZ
-2 795,00
FAK
203100833
S00JP0003L0Y
60711086
13090005
Technické služby Zlín,s.r
11.02.2003
24.02.2003
18.02.2003
16 321,20 CZK
0,00
za vývoz odpadk.košù na psí exkrementy-OŽPaZ za 01/2003
-16 321,20
FAK
203100834
S00JP0003KZA
60711086
13020045
Technické služby Zlín,s.r
11.02.2003
24.02.2003
24.02.2003
7 966,30 CZK
0,00
za vývoz velkoobj.kontejnerù vè.odstranìní odpadu-OŽPaZ
-7 966,30
FAK
203100835
S00JP0003L59
49970194
0138803597
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
19.02.2003
24.02.2003
26 656,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 30.11.-31.12.02-17.ZŠ Køiby 4788,Zlín, è.o.m.8803597
-26 656,00
DOB
203100836
S00JP0003L64
49970194
0138803583
06.03.2003
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
19.02.2003
73 717,30 CZK
73 717,30
Jihomoravská energetika,
11.02.2003
19.02.2003
140,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 30.11.-31.12.02-17.ZŠ Køiby 4788,Zlín, è.o.m.8803583
FAK
203100837
S00JP0003L7Z
49970194
0138803598
vyúèt.el.energie za 30.11.-31.12.02-17.ZŠ Køiby 4788,Zlín, è.o.m.8803598
-140,40
FAK
203100838
S00JP0003L8U
49447084
230134
ASTREMA.spol.s r.o.
12.02.2003
14.02.2003
06.03.2003
1 218,00 CZK
0,00
zajištìní bezpeènostních služeb v lednu 2003-odbor stát.soc.podpory
-1 218,00
FAK
203100839
S00JP0003L9P
T Mobile za 1/2003- OOS, è.tel.604220450
64949681
0013000203
RadioMobil a.s.
12.02.2003
21.02.2003
511,50 CZK
18.02.2003
0,00
-511,50
FAK
203100840
S00JP0003LAK
64949681
0012990203
RadioMobil a.s.
12.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
531,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-OOS, è.tel.604220449
-531,00
FAK
203100841
S00JP0003LBF
64949681
0013100203
RadioMobil a.s.
12.02.2003
21.02.2003
25.02.2003
289,60 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-KT, è.tel.604220457 - náhradní karta pro primátora, tajemníka
-289,60
FAK
203100842
S00JP0003LCA
25518054
2003049
HP-KOVO,spol. s r.o.
12.02.2003
25.02.2003
28.02.2003
854,00 CZK
0,00
refundace mzdy-úèast hlídk.èinnosti v pøímstské èásti Lùžkovice-PO,CO-OVS
-854,00
FAK
203100843
S00JP0003LD5
64949681
0013060203
RadioMobil a.s.
12.02.2003
21.02.2003
26.02.2003
303,90 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-OVS, è.tel.604220453
-303,90
FAK
203100844
S00JP0003LE0
00284165
0300006
Mìsto Luhaèovice
21.02.2003
12.02.2003
25.02.2003
51 168,00 CZK
-51 168,00
12.02.2003
15.02.2003
35 136,00 CZK
0,00
pøeúèt.za majetek delimit.z Okú Zlín na Mìsto Luhaèovice a pøevádìný na Magistrát Zlín-OVS
FAK
203100845
S00JP0003LFV
62190369
0300121
Roman Nakládal - PRONAK
tisk Interní oddìlení-OVS
-35 136,00
FAK
203100846
S00JP0003LGQ
00001279
1300132
Státní tiskárna cenin, s.
12.02.2003
22.02.2003
14.02.2003
10 620,00 CZK
0,00
živnostenské listy,koncesní listy-ŽO
-10 620,00
FAK
203100847
S00JP0003LHL
13685392
03017
Josef Laimbek
12.02.2003
14.02.2003
24.02.2003
1 554,00 CZK
0,00
pøeprava kanceláøs.nábytku-ŽO
-1 554,00
FAK
203100848
S00JP0003LIG
44875631
31030063
PhDr.Jaromír Kainc
12.02.2003
12.02.2003
17.02.2003
630,00 CZK
0,00
pøedplatné èas."Všudybyl 2003"-ŽO
-630,00
FAK
203100849
S00JP0003LJB
12436828
102003
Vincent Ivo
12.02.2003
15.02.2003
17.02.2003
2 998,80 CZK
0,00
pøídavný stùl pro kanc.è.412, ul.L.Váchy 602-OD
-2 998,80
FAK
203100850
S00JP0003LK6
64322637
230101
Srnka Lubomír
12.02.2003
10.03.2003
17.03.2003
34 760,00 CZK
0,00
instalace tabulí názvù ulic v k.ú.Zlín-Lužkovice-OKP
-34 760,00
FAK
203100851
S00JP0003LL1
48532967
20273
EURO CAR Zlín s.r.o.
12.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
43 502,50 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLJ 18-45; inv.è.4407
-43 502,50
06.03.2003
FAK
203100852
S00JP0003LMW
72437367
2003019
Ing.Ta•ána Poslušná
12.02.2003
26.02.2003
2 100,00 CZK
0,00
oddìlení pozemku p.è.1323/1 k.ú.Kostelec u Zlína-OSM-p. Molková
-2 100,00
FAK
203100853
S00JP0003LNR
60193336
10820604
Èeský Telecom
12.02.2003
18.02.2003
26.02.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-MP, 1/2003
-3 969,00
FAK
203100854
S00JP0003LOM
46990844
330066
UNIONPNEU, spol. s r.o.
12.02.2003
09.03.2003
24.02.2003
3 464,00 CZK
0,00
montáž pneu-MP, ZLI 38-81, I.è.4202
-3 464,00
FAK
203100855
S00JP0003LPH
25318187
25318187
Wimers Zlín v.o.s.
12.02.2003
02.02.2003
11.03.2003
2 561,90 CZK
0,00
Inkjet HP,pouzdro Nokia 5110,CD-ROM Verbatim-MP
-2 561,90
FAK
203100856
18.02.2003
S00JP0003LQC
25854054
2003000804
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
12.02.2003
06.02.2003
3 988,90 CZK
-3 988,90
S00JP0003LS2
49970607
4835131221
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
21.02.2003
5 192,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
FAK
203100857
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-MŠ Slovenská 1808/20,Zlín
-5 192,00
DOB
203100858
S00JP0003LR7
49970607
4833931221
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
4 501,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek, MŠ Slovenská 1808/20,Zlín
4 501,00
FAK
203100859
S00JP0003LTX
44117434
103005
Charita Zlín,spoleèenství
12.02.2003
31.03.2003
18.02.2003
958,90 CZK
0,00
sociální pomoc-OSV
-958,90
FAK
203100860
S00JP0003LUS
25532073
20/03/00091
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
12.02.2003
21.01.2003
14.03.2003
1 142,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín
-1 142,60
FAK
203100861
S00JP0003LVN
46962107
F02205254
HW GARANT, s.r.o.
12.02.2003
27.02.2003
24.02.2003
221,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-221,50
FAK
203100862
S00JP0003LWI
49455834
30101097
Laksyma, a.s.
12.02.2003
29.01.2003
27.02.2003
1 435,00 CZK
0,00
mléko-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 435,00
FAK
203100863
S00JP0003LXD
13692747
23301236
WASTEX spol.s.r.o.
12.02.2003
19.01.2003
21.02.2003
600,00 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-600,00
FAK
203100864
S00JP0003LY8
13692747
23301097
WASTEX spol.s.r.o.
12.02.2003
19.01.2003
661,50 CZK
19.02.2003
0,00
zelenina,ovoce-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-661,50
FAK
203100865
S00JP0003LZ3
13692747
23301096
WASTEX spol.s.r.o.
12.02.2003
26.01.2003
19.02.2003
7 750,50 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-7 750,50
FAK
203100866
S00JP0003M0R
13698745
2301422
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
12.02.2003
03.02.2003
19.02.2003
12 077,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-12 077,00
FAK
203100867
S00JP0003M1M
67023312
2003-0058
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
12.02.2003
17.02.2003
19.02.2003
240,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-Støed.vol.èasu dìtí a mládeže Ostrov radosti,Kotìrova 4395 Zlín
-240,00
FAK
203100868
S00JP0003M2H
25733621
13000260
Contactel s.r.o.
12.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
2 625,00 CZK
0,00
pøipojení na internet-Støedisko vol.èasu dìtí a mládeže Ostrov radosti, Kotìrova 4395,Zlín
-2 625,00
FAK
203100869
S00JP0003M6X
25321226
230127
Teplo Zlín, a.s.
12.02.2003
25.02.2003
03.03.2003
12 907,90 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2003-KDMalenovice - OSV KD Malenovice - 50%
-12 907,90
FAK
203100870
S00JP0003M52
25321226
230126
Teplo Zlín, a.s.
12.02.2003
25.02.2003
26.02.2003
85 730,40 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2003-OŠZMaTV
-85 730,40
FAK
203100871
S00JP0003M47
25321226
230311
Teplo Zlín, a.s.
12.02.2003
26.02.2003
26.02.2003
7 244,70 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2003-OMZ
-7 244,70
FAK
203100872
S00JP0003M3C
25321226
230259
Teplo Zlín, a.s.
12.02.2003
26.02.2003
27.02.2003
15 697,70 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2003-OVS
-15 697,70
FAZ
203100873
S00JP0002MOS
00543411
20389669
MORAVIAPRESS, a.s.
12.02.2003
27.02.2003
27.02.2003
3 000,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Sbírky zákonù ÈR roè.2003"-OSM
-3 000,00
FAK
203100874
S00JP0002MPN
60711086
F13060067
Technické služby Zlín,s.r
12.02.2003
17.02.2003
27.02.2003
6 213,90 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 1/2003-OMZ
-6 213,90
FAK
203100875
S00JP0002MQI
49970607
4861701221
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
21.02.2003
06.03.2003
6 868,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-MŠ Prostøední 3488,Zlín
-6 868,00
FAK
203100876
S00JP0002MRD
49970194
0238804428
Jihomoravská energetika,
12.02.2003
13.02.2003
61,90 CZK
04.03.2003
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.-31.12.02-MŠ Prostøední 3488,Zlín, è.o.m.8804428
-61,90
DOB
203100877
S00JP0002MS8
49970607
4856891221
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
21.02.2003
13.02.2003
36 983,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za r.2002-pøeplatek,HZ Kostelec 271,HZ Prštné Náves 636,HZ Malenovice Zábraní 564,HZ Ostrata 23-PO,CO-OVS
36 983,00
DOB
203100878
S00JP0002MT3
49970607
9202961224
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
30.01.2003
18.02.2003
2 158,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek, 9.ZŠ Štefánikova 2514,Zlín
2 158,00
FAK
203100879
S00JP0002MUY
25552783
043009
DATAB consult s.r.o.
12.02.2003
24.02.2003
30.01.2003
735,00 CZK
0,00
GPR-instalace,konfigurace-Linka SOS Èeská 4789,Zlín
-735,00
FAK
203100880
S00JP0002MVT
49623354
03340105
PORTÁL s.r.o.
12.02.2003
07.02.2003
12.03.2003
543,00 CZK
0,00
odborná literatura-Linka SOS Èeská 4789,Zlín
-543,00
FAK
203100881
S00JP0002MWO
25322478
230446
AVONET, s.r.o.
12.02.2003
16.02.2003
24.02.2003
1 050,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 1/2003-Linka SOS Èeská 4789,Zlín
-1 050,00
FAK
203100882
S00JP0002MXJ
70270252
1/2003
Rafaj Miroslav
12.02.2003
13.02.2003
03.03.2003
1 050,00 CZK
0,00
za vymalování kanceláøe-Linka SOS Èeská 4789,Zlín
-1 050,00
DOB
203100883
S00JP0002MYE
49970607
4861381221
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
21.02.2003
12.03.2003
10 587,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek,MŠ Louky U Døevnice 206,Zlín
10 587,00
DOB
203100884
S00JP0002MZ9
49970607
4982071221
Jihomoravská plynárenská,
12.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
1 517,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek MŠ Louky U Døevnice 206,Zlín
1 517,00
FAZ
203100885
S00JP0002N0X
25666703
320700032
M.I.P.Group, a.s.
12.02.2003
19.02.2003
18.02.2003
101 500,00 CZK
0,00
MIPIM 2003,mezinárodní veletrh nemovitostí,konaný 4.-7.3.2003 v Cannes,Francie-záloha-OCRVaVV - ing. Urbanovský, ing. Novák
-101 500,00
FAZ
203100886
S00JP0002N1S
49970194
1228804170
Jihomoravská energetika,
12.02.2003
08.01.2003
26.02.2003
14 585,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2003-MŠ Budovatelská 4819,Zlín, è.o.m.8804170
-14 585,00
FAK
203100887
S00JP0002N2N
25305832
2311200268
C-SYSTEM CZ, s.r.o.
13.02.2003
28.02.2003
08.01.2003
964,00 CZK
0,00
oprava tiskárny DeskJet 600-OIS
-964,00
FAK
203100888
S00JP0002N3I
25305832
2311200335
C-SYSTEM CZ, s.r.o.
13.02.2003
18.02.2003
975,00 CZK
27.02.2003
0,00
Nákup - Ink cartridge black pro DJ 840,920,940 25 ml-OIS
-975,00
FAK
203100889
S00JP0002N4D
45313351
23011564
MAFRA, a.s.
13.02.2003
24.02.2003
17.02.2003
5 230,70 CZK
0,00
Inzerát v MF DNES 8.2.2003 øeditel MP obj.è. 1200/04/03
-5 230,70
FAK
203100890
S00JP0002N58
25558021
23020043
System plus Zlín, s.r.o.
13.02.2003
09.02.2003
24.02.2003
8 745,00 CZK
0,00
oprava køesel-MP, i.è. 2645
-8 745,00
FAK
203100891
S00JP0002N63
45309655
23000157
D.H.S.-spol.s r.o.
13.02.2003
25.02.2003
17.02.2003
49 781,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 1/2003-MP
-49 781,00
DOB
203100892
S00JP0002N7Y
43874444
24.02.2003
3130000080
Lidové noviny, a.s.
13.02.2003
10.01.2003
4 836,00 CZK
4 836,00
2120004237
Lidové noviny, a.s.
13.02.2003
10.01.2003
9 672,00 CZK
-4 836,00
Pøedpl."Lidové noviny"-pøeplatek na r.2003-OKP
FAZ
203100893
S00JP0002N8T
43874444
zál.na pøedpl."Lidové noviny" r.2003-OKP
-4 836,00
FAZ
203100894
S00JP0002ND4
26218739
300093
Jazyková škola AMÁDEUS,s.
13.02.2003
17.02.2003
18.02.2003
23 100,00 CZK
0,00
záloha na kurz ANJ od 10.2. do 30.6.2003-Manišová, DiS., Hroòková, Julinová
-23 100,00
FAK
203100895
S00JP0002N9O
64949681
0013040203
RadioMobil a.s.
13.02.2003
21.02.2003
18.02.2003
289,60 CZK
0,00
za T Mobile za 09.01-31.01.03-OVS , è.tel.604220448
-289,60
FAK
203100896
S00JP0002NAJ
64949681
0013030203
RadioMobil a.s.
13.02.2003
21.02.2003
26.02.2003
312,00 CZK
0,00
za T Mobile za 09.01.-31.01.03-OD, è.tel.604220446
-312,00
FAK
203100897
S00JP0002NBE
64949681
0013080203
RadioMobil a.s.
13.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
419,90 CZK
0,00
za T Mobile za 13.01.-31.01.03-SÚ, è.tel.604220455
-419,90
FAK
203100898
S00JP0002NC9
64949681
0013090203
RadioMobil a.s.
13.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
289,60 CZK
0,00
za T Mobile za 13.01-31.01.03-KT è.tel.604220456 nová karta pro ing. Mikela pøi výpadku sítì.
-289,60
FAK
203100899
S00JP0002NEZ
48117820
8032000015
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
13.02.2003
20.02.2003
26.02.2003
10 382,00 CZK
0,00
za servisní služby na zaøízení AFICIO 450 RICOH laser printer za 07.01.-31.01.03-OVS
-10 382,00
FAK
203100900
S00JP0002NJA
jubilanti - dárkové balíèky
68121083
03001
Tomáš Baèuvèík
13.02.2003
18.02.2003
7 050,00 CZK
19.02.2003
0,00
-7 050,00
FAK
203100901
S00JP0002NIF
16190955
2
DELVITA a.s.
13.02.2003
28.02.2003
18.02.2003
1 050,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 050,00
FAK
203100902
S00JP0002NHK
63463920
003/001
Rùžena Koneèná POTRAVINY
13.02.2003
17.02.2003
27.02.2003
8 900,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-8 900,00
FAK
203100903
S00JP0002NGP
25312626
2003/005
TAVIDO, s.r.o.
13.02.2003
24.02.2003
18.02.2003
30 800,00 CZK
0,00
obálky,zakládací obal-OVS
-30 800,00
DOB
203100904
S00JP0002NFU
49970607
4837751221
24.02.2003
Jihomoravská plynárenská,
13.02.2003
21.02.2003
5 593,00 CZK
5 593,00
Èeská pošta,s.p.Praha 3
14.02.2003
04.03.2003
21 790,40 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za r.2002-pøeplatek,JZŠ Havlíèkovo nábø.3114/1,Zlín
FAK
203100905
S00JP0002NK5
47114983
5100051938
roznáška propogaèních materiálù od 3.2.-6.2.2003-OVaVV
-21 790,40
FAK
203100906
S00JP0002NL0
49970194
0138806475
Jihomoravská energetika,
14.02.2003
13.02.2003
27.02.2003
547,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 22.11.-31.12.02-MŠ Milíèova 867,Malenovice, è.o.m.8806475
-547,10
FAZ
203100907
S00JP0002NMV
49970194
1228806474
Jihomoravská energetika,
14.02.2003
08.01.2003
13.02.2003
15 530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2003-OŠZMaTV, è.o.m.8806474
-15 530,00
DOB
203100908
S00JP0002NNQ
49970607
4834741221
Jihomoravská plynárenská,
14.02.2003
21.02.2003
08.01.2003
694,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek, MŠ Sídl.Malenovice 867,Zlín
694,00
FAK
203100909
S00JP0002NOL
25321226
230323
Teplo Zlín, a.s.
14.02.2003
26.02.2003
18.02.2003
50 741,00 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2003-Dìtské centr.pro resp.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-50 741,00
FAK
203100910
S00JP0002NPG
49455834
30200646
Laksyma, a.s.
14.02.2003
19.02.2003
06.03.2003
795,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-795,00
FAK
203100911
S00JP0002NQB
47911034
1/03/04581
MIPL, spol. s r.o.
14.02.2003
27.02.2003
27.02.2003
988,50 CZK
0,00
maso-Centru pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-988,50
FAK
203100912
S00JP0002NR6
26234173
10300081
KELLNER s.r.o.
14.02.2003
27.02.2003
27.02.2003
495,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti, Budovatels.4820,Zlín
-495,00
27.02.2003
FAK
203100913
S00JP0002NS1
10570535
003
Oldøich Pokorný
14.02.2003
24.02.2003
739,20 CZK
0,00
oprava praèky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-739,20
FAK
203100914
S00JP0002NTW
26234173
10300078
KELLNER s.r.o.
14.02.2003
25.02.2003
12.03.2003
1 090,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 090,00
FAK
203100915
S00JP0002NXC
47906898
2031100006
MANAG, a.s.
14.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
1 313 224,20 CZK
0,00
za prov.stav.práce za 1/2003-Obyt.soubor JS,Podlesí bloky B1.1-B1.6-5.NP-ORIA
-1 313 224,20
FAK
203100916
S00JP0002NWH
47906898
2031100007
MANAG, a.s.
14.02.2003
25.02.2003
26.02.2003
1 384 547,90 CZK
0,00
za provedené stav.práce za 1/2003-Obyt.soubor JS-Podlesí -ORIA
-1 384 547,90
FAK
203100917
S00JP0002NVM
47906898
2031100005
MANAG, a.s.
14.02.2003
25.02.2003
26.02.2003
4 128 867,62 CZK
0,00
za provedené práce za 1/2003-Jižní svahy-Podlesí-bytové jednotky-ORIA
-4 128 867,62
FAK
203100918
S00JP0002NUR
47906898
2031100004
MANAG, a.s.
14.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
3 433 510,90 CZK
0,00
za provedené stav.práce za 1/2003-Jižní svahy-podlesí-bytové jednotky-ORIA
-3 433 510,90
FAK
203100919
S00JP0002NY7
60193336
0174795057
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
453,70 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-ORIA, è.tel.577213589
-453,70
FAK
203100920
S00JP0002NZ2
60193336
0174828310
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
28.02.2003
650,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-è.tel.840111332 - bílá linka
-650,00
FAK
203100921
S00JP0002O0Q
60193336
0174727463
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
04.03.2003
4 710,60 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OŽPaZ, è.tel.577102649...
-4 710,60
FAK
203100922
S00JP0002O1L
60193336
0174723775
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
03.03.2003
14 520,30 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-MP, è.tel.577001205...
-14 520,30
FAK
203100923
S00JP0002O2G
25538403
2300185
INFOSERVIS CZ, a.s.
14.02.2003
26.02.2003
03.03.2003
19 720,90 CZK
0,00
Jednoduchý p.p.d. 3x25 propis-EO
-19 720,90
FAK
203100924
S00JP0002O3B
60193336
0174747611
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
07.03.2003
894,70 CZK
0,00
za telefony za 1/2003, è.tel.577210384...
-894,70
06.03.2003
FAK
203100925
S00JP0002O46
49156764
000430076
Technické služby
14.02.2003
14.02.2003
368,00 CZK
0,00
za odvoz a odstranìní komunál.odpadu-I Q, - Luhaèovice Masarykova-odbor stát.soc.podpory
-368,00
FAK
203100926
S00JP0002O51
64949681
0013010203
RadioMobil a.s.
14.02.2003
21.02.2003
24.02.2003
486,70 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-odbor stát.soc.podpory, è.tel.604220447
-486,70
FAK
203100927
S00JP0002O6W
60193336
0174731056
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
24.02.2003
56 617,70 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OVS, è.tel.5776301.....
-56 617,70
FAK
203100928
S00JP0002O7R
60193336
0174843294
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
3 668,20 CZK
0,00
Telefony 1/2003-OVS, OKP, è.tel.577106120...
-3 668,20
FAK
203100929
S00JP0002O9H
60193336
0174794027
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
28.02.2003
117,30 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OVS, è.tel.577914902
-117,30
FAK
203100930
S00JP0002OAC
27.02.2003
60193336
0174829583
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
118 483,70 CZK
-118 483,70
60193336
0174721376
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
17 645,90 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OVS, è.tel.577001550....
FAK
203100931
S00JP0002OB7
za telefony za 1/2003-OVS, è.tel.577104517...
-17 645,90
FAK
203100932
S00JP0002O8M
64949681
0013050203
RadioMobil a.s.
14.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
378,70 CZK
0,00
za T Mobile za 13.01.-31.01.03-OVS, è.tel.604220452
-378,70
FAK
203100933
S00JP0002OC2
63475341
42/2003
ERI - TEL s.r.o.
14.02.2003
26.02.2003
21.02.2003
10 395,00 CZK
0,00
za provedený servis a údržbu za 2/2003-OVS
-10 395,00
FAK
203100934
S00JP0002ODX
48117820
1032010435
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.02.2003
26.02.2003
26.02.2003
13 484,70 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky sekretariát tajemníka a námìstkù
-13 484,70
FAK
203100935
S00JP0002OES
48117820
1032010414
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.02.2003
25.02.2003
26.02.2003
1 888,00 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-PO,CO-OVS
-1 888,00
FAK
203100936
S00JP0002OFN
25505530
23011
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
14.02.2003
24.02.2003
26.02.2003
11 500,00 CZK
0,00
za pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 1/2003-FKSP
-11 500,00
FAK
203100937
S00JP0002OGI
26260468
0-20005
NOVSTAV-PLUS spol.s r.o.
14.02.2003
10.03.2003
34 537,00 CZK
24.02.2003
0,00
za stav.práce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-34 537,00
FAK
203100938
S00JP0002OHD
18757731
230020
TREXIM VT, s.r.o.
14.02.2003
20.02.2003
04.04.2003
976,00 CZK
0,00
oprava PC-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-976,00
FAK
203100939
S00JP0002OI8
49455834
30200644
Laksyma, a.s.
14.02.2003
19.02.2003
12.03.2003
1 471,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 471,00
FAK
203100940
S00JP0002OJ3
60193336
0174745107
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
366,40 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-è.tel.577220380-OŠZMaTV
-366,40
FAK
203100941
S00JP0002OMO
60193336
0174772141
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
532,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OŠZMaTV, è.tel.577210286
-532,00
FAK
203100942
S00JP0002OKY
49970194
1228808200
Jihomoravská energetika,
14.02.2003
20.02.2003
27.02.2003
499,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 15.11.-31.12.02-MŠ Kudlov 21, Zlín, è.o.m.8808200
-499,30
DOB
203100943
S00JP0002OLT
49970194
1228808199
Jihomoravská energetika,
14.02.2003
20.02.2003
20.02.2003
1 499,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek, za 15.11.-31.12.02-MŠ Kudlov 21,Zlín, è.o.m.8808199
1 499,50
FAK
203100944
S00JP0002ONJ
48117820
1032010434
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.02.2003
26.02.2003
20.02.2003
1 488,40 CZK
0,00
oprava kopírky-OŠZMaTV
-1 488,40
FAK
203100945
S00JP0002OOE
63079429
211226
GALAS, a.s.
14.02.2003
31.12.2002
26.02.2003
7 860,90 CZK
0,00
Kind.Maxi King-ZŠ Komenského I, Havlíèk.nábø.3114,Zlín
-7 860,90
FAK
203100946
S00JP0002OP9
49455834
21201442
Laksyma, a.s.
14.02.2003
03.01.2003
24.02.2003
688,00 CZK
0,00
mléko-ZŠ Komensk.I,Havlíèk.nábø.3114,Zlín
-688,00
FAK
203100947
S00JP0002OQ4
45192235
720340076
Nowaco mrazírny,a.s.
14.02.2003
01.01.2003
24.02.2003
8 013,60 CZK
0,00
kuøecí øízky-ZŠ Komensk.I, Havlíèk.nábø.3114,Zlín
-8 013,60
FAK
203100948
S00JP0002ORZ
60193336
0174821786
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
24.02.2003
301,70 CZK
0,00
za telefony za 1/2003, è.tel.577210596-OŠZMaTV
-301,70
FAK
203100949
S00JP0002OTP
49970607
4836231221
Jihomoravská plynárenská,
14.02.2003
21.02.2003
195,00 CZK
10.03.2003
0,00
vyúèt.zemn.plynu za rok 2002-10.ZŠ Døevnická 1790,Zlín
-195,00
FAK
203100950
S00JP0002OUK
49970607
4836361221
Jihomoravská plynárenská,
14.02.2003
21.02.2003
06.03.2003
420,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za rok 2002-10.ZŠ Døevnická 1790,Zlín
-420,00
DOB
203100951
S00JP0002OSU
49970607
0747861221
06.03.2003
Jihomoravská plynárenská,
14.02.2003
21.02.2003
2 182,00 CZK
2 182,00
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
3 357,10 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu-pøeplatek za r.2002-6.ZŠ Døevnická 1790,Zlín
FAK
203100952
S00JP0002OVF
60193336
0174734064
za telefony za 1/2003-KT, .tel. 577432901 fax ST, 577210530 fax právní odd., 577436440, 577436693 OIS
-3 357,10
FAK
203100953
S00JP0002OZV
68040156
03020701
Bedøich Landsfeld,RNDr.
14.02.2003
21.02.2003
28.02.2003
500,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-500,00
FAK
203100954
S00JP0002OY0
60193336
0174825532
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
21.02.2003
416,40 CZK
0,00
telefon 1/2003, 577 431 022, úøadovna Jaroslavice
-416,40
FAK
203100955
S00JP0002OX5
60193336
0174723206
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
06.03.2003
7 597,80 CZK
0,00
telefon 1/03, 577 106 238, ...
-7 597,80
FAK
203100956
S00JP0002OWA
60193336
0174732285
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
06.03.2003
3 304,10 CZK
0,00
telefon 1/03, 577 220 781, 577 223 019, 577 243 498, 577 243 696, 577 243 748
-3 304,10
FAK
203100957
S00JP0002P34
25305832
2311200441
C-SYSTEM CZ, s.r.o.
14.02.2003
26.02.2003
06.03.2003
1 979,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-2 ks-OD
-1 979,00
FAK
203100958
S00JP0002P29
64510646
1011321002
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
14.02.2003
15.02.2003
27.02.2003
457 011,45 CZK
0,00
rekonstrukce MK v Pøíluku, za 1/2003-OD
-457 011,45
FAK
203100959
S00JP0002P0J
48117820
1032010436
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.02.2003
26.02.2003
27.02.2003
913,20 CZK
0,00
oprava kopírky-OD
-913,20
FAK
203100960
S00JP0002P1E
27.02.2003
64949681
0013070203
RadioMobil a.s.
14.02.2003
21.02.2003
289,60 CZK
-289,60
26115271
38100023
LESS a.s.
14.02.2003
14.03.2003
4 585,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-OD, è.tel.604220454
FAK
203100961
S00JP0002P5U
øetìz,motor.olej,svíèka tlumiè,Bipol Eko-Olej-OMZ
-4 585,00
13.03.2003
FAK
203100962
S00JP0002P7K
00011754
0027736759
LINDE TECHNOPLYN a.s.
14.02.2003
21.02.2003
968,20 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-968,20
FAK
203100963
S00JP0002P6P
26115271
38100021
LESS a.s.
14.02.2003
14.03.2003
27.02.2003
3 331,00 CZK
0,00
Bipol Eko-olej,pilník kulatý-OMZ
-3 331,00
FAK
203100964
S00JP0002P4Z
60193336
0174766744
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
13.03.2003
1 071,70 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OMZ, è.tel.577142837
-1 071,70
FAK
203100965
S00JP0002P8F
60193336
0174750618
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
1 052,90 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OSV, è.tel.577221632...
-1 052,90
FAK
203100966
S00JP0002P9A
60193336
0174771448
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
1 549,60 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-OSV, è.tel.577210092 - Rehabilitaèní stacionáø Nivy
-1 549,60
FAK
203100967
S00JP0002PA5
60193336
0174730101
Èeský Telecom
14.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
3 578,40 CZK
0,00
Telefony 1/2003-OSV, OKP, è.tel.577431175...
-3 578,40
FAK
203100968
S00JP0002PCV
46962107
F02205424
HW GARANT, s.r.o.
14.02.2003
01.03.2003
27.02.2003
962,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-962,60
FAK
203100969
S00JP0002PDQ
46202048
200301836
Lubomír Frýželka - FILEX
14.02.2003
06.02.2003
27.02.2003
1 071,70 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 071,70
FAK
203100970
S00JP0002PEL
46202048
200303371
Lubomír Frýželka - FILEX
14.02.2003
25.02.2003
19.02.2003
1 877,80 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 877,80
FAK
203100971
S00JP0002PB0
47678488
10305222
ABEL-Computer spol. s r.o
17.02.2003
26.02.2003
25.02.2003
1 449,40 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L - OŽ
-1 449,40
FAZ
203100972
S00JP0002PFG
25666703
320700350
M.I.P.Group, a.s.
17.02.2003
22.02.2003
24.02.2003
101 500,00 CZK
0,00
MIPIM 2003, 2.záloha na mezinárodním veletrhu nemovitostí, konaného dne 4.-7.3.2003 v Cannes,Francie-OCRVaVV
-101 500,00
FAK
203100973
S00JP0002PGB
10094806
23/036
Radislav Vymyslický
17.02.2003
28.02.2003
03.03.2003
3 510,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu na Tø. T. Bati 44 - OVS
-3 510,00
27.02.2003
FAK
203100974
S00JP0002PH6
47114983
3399001829
Èeská pošta,s.p.Praha 3
17.02.2003
27.02.2003
1 700,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese -ukonèení veøejné obchodní soutìže"Komplexní správa bytù a nebytových prostor" - EO
-1 700,00
FAK
203100975
S00JP0002PI1
60711086
13130010
Technické služby Zlín,s.r
17.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
309 822,70 CZK
0,00
za opravu svìtelného signalizaèního zaøízení za mìsíc leden 2003 - OD
-309 822,70
FAK
203100976
S00JP0002PJW
60711086
13130011
Technické služby Zlín,s.r
17.02.2003
25.02.2003
24.03.2003
1 865 740,00 CZK
0,00
za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za mìsíc leden 2003 - OD
-1 865 740,00
FAK
203100977
S00JP0002PKR
25558021
22020850
27.02.2003
System plus Zlín, s.r.o.
17.02.2003
12.01.2003
3 087,00 CZK
-3 087,00
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
17.02.2003
17.02.2003
550,00 CZK
0,00
dodávka a montáž vstupního zaøízení, MŠ Dìtská 4698 - OŠZMaTV
FAK
203100978
S00JP0002PLM
67023312
2003-0059
stolní voda ROSANA - MP
-550,00
FAK
203100979
S00JP0002PMH
47678488
10305405
ABEL-Computer spol. s r.o
17.02.2003
26.02.2003
24.02.2003
3 960,20 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L,1100, 1200 - OSSP
-3 960,20
FAZ
203100980
S00JP0002PNC
47114983
1200001043
Èeská pošta,s.p.Praha 3
17.02.2003
12.02.2003
26.02.2003
200 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankovacího stroje (Zlín) - OSSP
-200 000,00
FAZ
203100981
S00JP0002PO7
47114983
1200001044
Èeská pošta,s.p.Praha 3
17.02.2003
12.02.2003
24.02.2003
20 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankovacího stroje (Otrokovice) - OSSP
-20 000,00
FAZ
203100982
S00JP0002PP2
47114983
1200001045
Èeská pošta,s.p.Praha 3
17.02.2003
12.02.2003
24.02.2003
20 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankovacího stroje (Brumov-Bylnice) - OSSP
-20 000,00
FAK
203100983
S00JP0002PQX
60193336
0174768353
Èeský Telecom
17.02.2003
28.02.2003
24.02.2003
1 462,60 CZK
0,00
za telefony, leden 2003, è. tel. 577141431 - Centrum pro respiraènì osl.dìti - OŠZMaTV
-1 462,60
FAK
203100984
S00JP0002PRS
13692747
23303662
WASTEX spol.s.r.o.
17.02.2003
21.02.2003
11.03.2003
4 450,90 CZK
0,00
potraviny, zeleniny - Centrum pro respir.osl. dìti - OŠZMaTV
-4 450,90
DOB
203100985
S00JP0002PSN
49970194
0138804050
Jihomoravská energetika,
17.02.2003
20.02.2003
27.02.2003
20 018,20 CZK
0,00
vyúètování el. energie, pøeplatek za 28.11.-31.12.2002, è.o.m. 8804050 - MŠ Dìtská 4698 - OŠZMaTV
20 018,20
FAK
203100986
S00JP0002PTI
49970194
0138818647
Jihomoravská energetika,
17.02.2003
20.02.2003
9 261,50 CZK
20.02.2003
0,00
vyúètování el.energie, 3.12.-31.12.2002, è.o.m. 8818647, MŠ Dìtská 4698 - OŠZMaTV
-9 261,50
FAK
203100987
S00JP0002PUD
47678488
90300343
ABEL-Computer spol. s r.o
17.02.2003
26.02.2003
20.02.2003
2 250,90 CZK
0,00
InkJet HP (èerná,color) - OŽPaZ, ing.Jánský
-2 250,90
FAK
203100988
S00JP0002PV8
25578502
320006
Centrum zabezpeèní automo
17.02.2003
19.02.2003
26.02.2003
420,00 CZK
0,00
demontáž imobilizéru -z dùvodu nepojízdnosti vozidla HYUNDAI, ZLA 34-42, inv.è. 4363 - OVS- PO,CO
-420,00
FAK
203100989
S00JP0002PW3
46345558
2003049
Smalt s.r.o.
17.02.2003
03.03.2003
19.02.2003
25 749,40 CZK
0,00
smaltované ulièní cedule, èísla popisná - OKP
-25 749,40
FAK
203100990
S00JP0002PXY
45672822
230004
Barbora Hrnèíøová HIL
17.02.2003
27.02.2003
03.03.2003
4 840,50 CZK
0,00
tiskopisy, ob.tisk (recykl. papír), pøíprava tisku (nové tel.èísla) - OSV
-4 840,50
FAK
203100991
S00JP0002PYT
25292471
32300008
SKI CHARVÁTOVÁ, spol. s r
17.02.2003
19.02.2003
24.02.2003
13 140,00 CZK
0,00
sportovní tašky na akci "Vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù mìsta Zlína za rok 2002" - OŠZMaTV
-13 140,00
FAK
203100992
S00JP0002PZO
12436259
3/2003
Pilèíková Marie
17.02.2003
26.02.2003
10.03.2003
5 500,00 CZK
0,00
za zboží (maso) na akci "Vyhlášení sportovcù mìsta Zlín" dne 30.1.2003
-5 500,00
DOB
203100993
S00JP0002Q0C
49970607
4835001221
Jihomoravská plynárenská,
18.02.2003
21.02.2003
10.03.2003
1 896,00 CZK
0,00
vyúèt.-zemní plyn za r.2002-pøeplatek MŠ T.Bati 1285,Zlín
1 896,00
FAK
203100994
S00JP0002Q17
16361539
1223867
SEVEZA, spol. s r.o.
18.02.2003
30.01.2003
18.02.2003
848,40 CZK
0,00
zabudování a montáž VK zaø.-MŠ Pøíluky 2 Zlín
-848,40
FAK
203100995
S00JP0002Q22
49970194
1228800360
Jihomoravská energetika,
18.02.2003
18.02.2003
25.02.2003
664,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 25.10.-31.12.02-MŠ Lešenská 141,Zlín-Kostelec, è.o.m.8800360
-664,40
DOB
203100996
S00JP0002Q3X
61056456
23500030
Josef Raabe, Dr., s.r.o.
18.02.2003
18.02.2003
28.01.2003
1 402,00 CZK
1 402,00
18.02.2003
24.02.2003
19 720,00 CZK
0,00
dobrop.k titulùm "Právo v praxi MŠ, Metodické listy,Poøadaè è.2"-MŠ Lázeòská 412,Kostelec,Zlín"
FAK
203100997
S00JP0002Q4S
68123876
313
Trèalová Ester
vstupenky na divadel.pøedstav."Byl to pták", dne 11.4.03-FKSP
-19 720,00
FAK
203100998
S00JP0002Q5N
60193336
0174747726
Èeský Telecom
za telefony za 1/2003, è.tel.577242785,577431333-SVP domek,linka SOS, Èeská 4789,Zlín
18.02.2003
28.02.2003
1 252,30 CZK
24.02.2003
0,00
-1 252,30
FAK
203100999
S00JP0002Q6I
60193336
0174829228
Èeský Telecom
18.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
901,30 CZK
0,00
telefon 1/2003, 577 431 481, francouzští lektoøi
-901,30
FAK
203101000
S00JP0002Q7D
60193336
0174750588
Èeský Telecom
18.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
1 229,00 CZK
0,00
telefon 1/03, 577 222 036, 577 222 668
OI Cigánov-Èepkov, OI Podvesná
-1 229,00
DOB
203101001
S00JP0002Q88
60193336
0171071509
Èeský Telecom
18.02.2003
16.01.2003
992,10 CZK
06.03.2003
992,10
dobrop.za telefony, za 12/2002, è.tel.577271379-ŠJ Døevnická 1790,Zlín
992,10
FAK
203101002
S00JP0002Q93
42869048
7003100296
OPTYS, spol. s r.o.
18.02.2003
26.02.2003
248,90 CZK
0,00
zakázk.výroba PP "A" øezaná-OP - oddìlení pøestupkové
-248,90
FAZ
203101003
S00JP0002QAY
25836200
41011090
PORADCE s.r.o.
18.02.2003
24.02.2003
26.02.2003
1 380,00 CZK
0,00
záloha na roèní pøedpl.mìsíè."Danì,úèetnictví-vzory a pøípady" roè.2003-OK
-1 380,00
FAK
203101004
S00JP0002QBT
15268306
1035093991
EuroTel Praha, spol. s r.
18.02.2003
01.03.2003
24.02.2003
4 793,71 CZK
0,00
MOBIL 12.1.-11.2.03, 602 305 274, p.Ondrová
-4 793,71
FAK
203101005
S00JP0002QCO
15268306
1033095590
EuroTel Praha, spol. s r.
18.02.2003
01.03.2003
27.02.2003
4 836,60 CZK
0,00
za Eurotel, za 12.1.-11.2.03-OKP, è.tel.602511499
-4 836,60
FAK
203101006
S00JP0002QDJ
15268306
1036082247
EuroTel Praha, spol. s r.
18.02.2003
01.03.2003
28.02.2003
4 698,18 CZK
0,00
za Eurotel za 12.1.-11.2.03-OVS, è.tel.602792405
-4 698,18
FAK
203101007
S00JP0002QEE
00284165
0300006
Mìsto Luhaèovice
18.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
49 613,00 CZK
0,00
pøeúèt.za majetek delimit.z Okú Zlín na Mìsto Luhaèovice a pøevádìný na Magistrát Zlín-OVS
-49 613,00
FAK
203101008
S00JP0002QF9
16190955
1
DELVITA a.s.
18.02.2003
28.02.2003
26.02.2003
197,60 CZK
0,00
nákup potravin /p.Bartošík Tomáš/-OSV
-197,60
FAK
203101009
S00JP0002QIU
60711086
13150115
Technické služby Zlín,s.r
18.02.2003
26.02.2003
28.02.2003
101 855,00 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 1/2003-OD
-101 855,00
FAK
203101010
S00JP0002QHZ
60711086
13090006
Technické služby Zlín,s.r
18.02.2003
26.02.2003
301 881,30 CZK
27.02.2003
0,00
za èištìní mìsta za 1/2003-OD
-301 881,30
FAK
203101011
S00JP0002QG4
60711086
13100018
Technické služby Zlín,s.r
18.02.2003
26.02.2003
27.02.2003
2 950 964,00 CZK
0,00
za zimní údržbu mìsta za 1/2003-OD
-2 950 964,00
FAK
203101012
S00JP0002QJP
47906898
2031100005
MANAG, a.s.
18.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
491 564,58 CZK
0,00
za prov.staveb.práce za 1/2003-obyt.soubor JS Podlesí-ORIA
-491 564,58
FAK
203101013
S00JP0002QKK
60733411
0350421
CERM, s.r.o.
18.02.2003
24.02.2003
26.02.2003
730,00 CZK
0,00
Pøedplat.èasopisu "Soudní inženýrství na r.2003"-ORIA
-730,00
FAZ
203101014
S00JP0002QLF
45245681
3078597
VERLAG DASHOFER spol.s r.
18.02.2003
25.02.2003
26.02.2003
1 656,00 CZK
0,00
"Staveb.,autorský a tech.dozor investora"-1.aktualiz.-vèetnì software-ORIA
-1 656,00
FAK
203101015
S00JP0002QMA
42869048
7003100308
OPTYS, spol. s r.o.
18.02.2003
27.02.2003
26.02.2003
673,60 CZK
0,00
zakázková výroba PP "A" øezaná-OOS,OD
-673,60
DOB
203101016
S00JP0002QN5
49970607
4834611221
Jihomoravská plynárenská,
18.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
1 572,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek-MŠ sídl.Malenov.32 835,Zlín
1 572,00
FAK
203101017
S00JP0002QO0
42601029
1/2/03
Kužel Miloš
18.02.2003
16.03.2003
18.02.2003
2 000,00 CZK
0,00
školení-bezpeènost práce dne 7.2.2003-OMZ
-2 000,00
FAK
203101018
S00JP0002QPV
25313533
3002
AGROS Moravia spol. s r.o
18.02.2003
14.03.2003
14.03.2003
5 392,40 CZK
0,00
kovová branka se sítí-OMZ
-5 392,40
DOB
203101019
S00JP0002QQQ
49970607
4833641221
Jihomoravská plynárenská,
18.02.2003
21.02.2003
13.03.2003
26 517,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2002-pøeplatek-MŠ Štefánikova,2222 Zlín
26 517,00
FAK
203101020
S00JP0002QRL
49970194
0238804373
Jihomoravská energetika,
18.02.2003
12.02.2003
18.02.2003
1 200,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 17.12.-31.12.02-MŠ Štefánikova 2222,Zlín, è.o.m.8804373
-1 200,70
FAK
203101021
S00JP0002QSG
12744328
95/2003
Jiøí Bartík
19.02.2003
28.02.2003
12.02.2003
250,00 CZK
0,00
oprava psacího stroje-SÚ
-250,00
FAK
203101022
S00JP0002QTB
46202048
200304058
Lubomír Frýželka - FILEX
19.02.2003
04.03.2003
1 086,80 CZK
25.02.2003
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 086,80
FAK
203101023
S00JP0002RAR
25521322
5401651
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
19.02.2003
25.02.2003
03.03.2003
4 022,70 CZK
0,00
ZMZ 20.2.03, obèerstvení-OKP
-4 022,70
FAZ
203101024
S00JP0002R9W
45274851
3000127965
SEVT, a.s.
19.02.2003
27.02.2003
26.02.2003
890,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Cenový vìstník MF ÈR"-OSM- ing. Gurecký
-890,00
FAK
203101025
S00JP0002R81
42940974
36052
Teplárenské sdružení
19.02.2003
27.02.2003
27.02.2003
2 000,00 CZK
0,00
Zpravodaj Teplárenského sdružení ÈR pro rok 2003-odd.hl.energetika
-2 000,00
FAK
203101026
S00JP0002R76
46345272
1940303
Centroprojekt Zlín a.s.
19.02.2003
04.03.2003
27.02.2003
7 500,00 CZK
0,00
tech.pomoc pøi zpracov.žádosti o stát.dotaci Èes.energetic.agentury-út.hl.energetika
-7 500,00
FAK
203101027
S00JP0002R6B
60193336
0170986812
03.03.2003
Èeský Telecom
19.02.2003
24.02.2003
3 069,10 CZK
-3 069,10
Èeský Telecom
19.02.2003
24.02.2003
1 618,50 CZK
-1 618,50
Jihomoravská energetika,
19.02.2003
19.02.2003
1 312,20 CZK
0,00
za telefony za 12/2002-ZŠ Zlín, Bartošova ètvr• 1790,Zlín, è.tel.577210204
FAK
203101028
S00JP0002R5G
60193336
0171045032
za telefony za 12/2002-ZŠ Bartoš.ètvr• 1790,Zlín, è.tel.577210244..
DOB
203101029
S00JP0002R4L
49970194
1228802613
vyúèt.za energii za 17.10.-31.12.02-pøeplatek,-ŠJ M.Alše 558,Zlín, è.o.m.8802613
1 312,20
FAK
203101030
S00JP0002R3Q
49970194
1228802609
Jihomoravská energetika,
19.02.2003
19.02.2003
03.03.2003
7 875,80 CZK
0,00
vyúèt.za energii za 17.10.-31.12.02-12.ZŠ M.Alše 558,Zlín, è.o.m.8802609
-7 875,80
DOB
203101031
S00JP0002R2V
25321226
5289
Teplo Zlín, a.s.
19.02.2003
28.02.2003
03.03.2003
7 546,20 CZK
0,00
vyúèt.tepel.energie-pøeplatek za r.2002, MŠ sídlištì 867,Malenovice
7 546,20
7 546,20
DOB
203101032
S00JP0002R10
25321226
5282
Teplo Zlín, a.s.
19.02.2003
28.02.2003
10.03.2003
4 649,60 CZK
0,00
vyúèt.tepel.energie za r.2002-pøeplatek, MŠ sídlištì 867,Malenovice
4 649,60
4 649,60
DOB
203101033
S00JP0002R05
25321226
5288
Teplo Zlín, a.s.
19.02.2003
28.02.2003
10.03.2003
8 562,30 CZK
0,00
vyúèt.tepel.energie za r.2002-pøeplatek, MŠ sídlištì 835,Malenovice
8 562,30
8 562,30
10.03.2003
FAK
203101034
S00JP0002QZH
60193336
0174768690
Èeský Telecom
19.02.2003
28.02.2003
3 027,40 CZK
0,00
Telefon 1/2003-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín, 577 431 542
-3 027,40
DOB
203101035
S00JP0002QYM
25321226
5287
Teplo Zlín, a.s.
19.02.2003
28.02.2003
17.03.2003
851,50 CZK
0,00
vyúèt.tepel.energie za r.2002-pøeplatek KD, Mlýnská 845,Malenovice-OSV
851,50
FAK
203101036
S00JP0002QXR
47678488
10305404
ABEL-Computer spol. s r.o
19.02.2003
26.02.2003
10.03.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 439,60
FAK
203101037
S00JP0002QWW
47678488
10305224
ABEL-Computer spol. s r.o
19.02.2003
26.02.2003
27.02.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 320,10
-1 320,10
FAK
203101038
S00JP0002QV1
48447536
302209
SYAS sdružení podnikatelù
19.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
720 000,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-OVS
-720 000,00
FAK
203101039
S00JP0002QU6
46287736
23710107
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
19.02.2003
03.03.2003
20.02.2003
50 115,40 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OVS
-50 115,40
FAK
203101040
S00JP0002RBM
42337593
2/2003
Jarmila Horsáková
19.02.2003
28.02.2003
03.03.2003
6 900,00 CZK
0,00
za prov.adm.prací pro spisovnu archivu, za 1/2003-OVS
-6 900,00
FAK
203101041
S00JP0002RCH
46345191
00503
STaDO s.r.o.
19.02.2003
27.02.2003
27.02.2003
5 854,80 CZK
0,00
stìhování a montáž nábytku-OVS
-5 854,80
FAK
203101042
S00JP0002RDC
60709677
230020
MNO spol. s r.o.
19.02.2003
28.02.2003
26.02.2003
17 014,40 CZK
0,00
za provedené malíøs.a natìraès.práce-OVS
-17 014,40
DOB
203101043
S00JP0002RE7
49970607
4833221221
Jihomoravská plynárenská,
19.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
2 140,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu - pøeplatek za r.2002-Jesle M.Knesla 4056, Zlín
2 140,00
DOB
203101044
S00JP0002RF2
49970194
1228805140
Jihomoravská energetika,
19.02.2003
13.02.2003
18.02.2003
7 359,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek, za 7.11.-31.12.02-MŠ M.Knesla 4056,Zlín, è.o.m.8805140
7 359,00
FAK
203101045
S00JP0002RGX
49970194
1228805141
vyúèt.ele.energie za 7.11.-31.12.02-MŠ M.Knesla 4056,Zlín, è.o.m.8805141
Jihomoravská energetika,
19.02.2003
13.02.2003
2 805,10 CZK
13.02.2003
0,00
-2 805,10
FAK
203101046
S00JP0002RHS
49970194
1228805139
Jihomoravská energetika,
19.02.2003
13.02.2003
13.02.2003
2 326,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 7.11.-31.12.02-MŠ M.Knesla 4056,Zlín, è.o.m.8805139
-2 326,60
FAK
203101047
S00JP0002RIN
25552783
043008
DATAB consult s.r.o.
19.02.2003
24.02.2003
13.02.2003
735,00 CZK
0,00
penìžní deník-úprava programu-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-735,00
FAK
203101048
S00JP0002RJI
25321226
230100
Teplo Zlín, a.s.
19.02.2003
25.02.2003
12.03.2003
80 127,90 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2003-Jesle Bartoš.ètvr• 4056,Zlín
-80 127,90
FAK
203101049
S00JP0002RKD
46579729
80000141
CARNEX spol. s r.o.
19.02.2003
21.02.2003
06.03.2003
557,20 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-557,20
FAK
203101050
S00JP0002RL8
46579729
80000132
CARNEX spol. s r.o.
19.02.2003
19.02.2003
27.02.2003
602,50 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-602,50
FAK
203101051
S00JP0002RM3
60193336
0174768369
Èeský Telecom
19.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
1 085,30 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-Jesle Bartoš.ètvr• 4056,Zlín, è.o.m.577439554
-1 085,30
FAK
203101052
S00JP0002RNY
60193336
0174808364
Èeský Telecom
19.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
2 105,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-Jesle M.Knesla 4056,Zlín, è.tel.577271485
-2 105,00
FAK
203101053
S00JP0002ROT
13692747
23303763
WASTEX spol.s.r.o.
19.02.2003
21.02.2003
11.03.2003
1 797,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 797,00
FAK
203101054
S00JP0002RPO
49455834
30200641
Laksyma, a.s.
19.02.2003
19.02.2003
27.02.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203101055
S00JP0002RQJ
40364020
51042
Libor Kopèil
19.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-189,00
FAK
203101056
S00JP0002RRE
49455834
30102370
Laksyma, a.s.
19.02.2003
11.02.2003
27.02.2003
52,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-52,00
FAZ
203101057
S00JP0002RS9
47675691
zál.na elektric.energii za 03/2003 /ètvrtletní/-chata Syrákov
4141740028
SME, a.s. Ostrava
19.02.2003
08.03.2003
24 110,00 CZK
27.02.2003
0,00
-24 110,00
FAK
203101058
S00JP0002RT4
60711086
13110003
Technické služby Zlín,s.r
19.02.2003
26.02.2003
10.03.2003
93 953,00 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.komunik.za 1/2003-OD
-93 953,00
FAK
203101059
S00JP0002RUZ
60711086
13110002
Technické služby Zlín,s.r
19.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
25 748,10 CZK
0,00
náklady za prov.práce za 1/2003-OD
-25 748,10
VYZ
203101060
S00JP0002RVU
25511793
27.02.2003
6/03
Agentura H production, s.
19.02.2003
22.02.2003
6 100,00 CZK
0,00
300326
Moskva management,s.r.o.
19.02.2003
21.02.2003
31 500,00 CZK
0,00
vyúèt.k zál.faktuøe-OŠZMaTV "Sportovec roku 2002"
FAK
203101061
S00JP0002RWP
46978739
za obèerstvení ze dne 30.1.2003 "Vyhlášení nejúspìš.sportovcù r.2002"
-31 500,00
FAK
203101062
S00JP0002RXK
64949681
9703000968
RadioMobil a.s.
20.02.2003
02.03.2003
10.03.2003
1 231,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003-OKP, è.tel.604220451
-1 231,00
FAK
203101063
S00JP0002S0Y
10573321
0302102
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
20.02.2003
04.03.2003
27.02.2003
8 174,00 CZK
0,00
oprava prùm.kamery CCTV-MRP VIDEO-OŽPaZ
-8 174,00
FAK
203101064
S00JP0002RZA
47906413
310206
AUTOKOM, spol. s r.o.
20.02.2003
28.02.2003
27.02.2003
17 757,70 CZK
0,00
oprava vozidla Liaz 101 CAS 25-PO,CO-OVS
-17 757,70
FAK
203101065
S00JP0002RYF
49454561
23015010
Vodovody a Kanalizace Zlí
20.02.2003
01.03.2003
26.02.2003
5 280,80 CZK
0,00
vodné, stoèné-Požární dùm, Zábraní 564 -PO,CO-OVS
MP Malenovice
-5 280,80
FAK
203101066
S00JP0002S2O
48117820
1032010511
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
20.02.2003
04.03.2003
03.03.2003
1 288,40 CZK
0,00
toner do kopírky, SP
-1 288,40
FAK
203101067
S00JP0002S3J
48117820
1032010512
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
20.02.2003
04.03.2003
03.03.2003
554,90 CZK
0,00
oprava kopírky-ŽO
-554,90
FAK
203101068
S00JP0002S4E
48117820
1032010513
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
20.02.2003
04.03.2003
03.03.2003
180,50 CZK
0,00
pøeprogramování faxu-OSV
-180,50
FAK
203101069
krmivo pro psy-MP
S00JP0002S1T
25854054
2003000804
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
20.02.2003
18.02.2003
3 988,90 CZK
03.03.2003
0,00
-3 988,90
FAK
203101070
S00JP0001HRP
47903783
2003700140
Gordic spol. s r.o.
20.02.2003
05.03.2003
24.02.2003
1 470,00 CZK
0,00
instalace,administr.a pøedvedení funkèností programu WUCR-AUTOMAT
-1 470,00
FAK
203101071
S00JP0001HQU
26115271
38100027
LESS a.s.
20.02.2003
18.02.2003
05.03.2003
23 359,00 CZK
0,00
bipol,motorový olej,klín hydraulický,øetìz,filtr paliva-OMZ
-23 359,00
FAZ
203101072
S00JP0001HSK
49970194
6248818330
Jihomoravská energetika,
20.02.2003
17.02.2003
20.03.2003
95,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2003-prodej.stánek Sokolská 430S,Zlín-OD, è.o.m.8818330
-95,00
FAK
203101073
S00JP0001HTF
16298306
06/2003
Libuše Svobodová
20.02.2003
20.03.2003
17.02.2003
5 622,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OMZ
-5 622,00
FAK
203101074
S00JP0001HV5
25552783
043010
DATAB consult s.r.o.
20.02.2003
25.02.2003
20.03.2003
735,00 CZK
0,00
konzulatace a poradenství-PC-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-735,00
FAK
203101075
S00JP0001HUA
26234173
10300087
KELLNER s.r.o.
20.02.2003
03.03.2003
12.03.2003
591,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-591,00
FAK
203101076
S00JP0001HYQ
64949681
0013070203
RadioMobil a.s.
21.02.2003
21.02.2003
27.02.2003
289,60 CZK
0,00
za T Mobile za 13.1.-31.1.03-OVS, è.tel.604220454
-289,60
FAK
203101077
S00JP0001HW0
49970194
0138806198
Jihomoravská energetika,
21.02.2003
24.02.2003
24.02.2003
8 822,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 20.11.-31.12.02-MŠ Osvoboditelù 3778,Zlín, è.o.m.8806198
-8 822,50
DOB
203101078
S00JP0001HXV
49970194
0138806193
Jihomoravská energetika,
21.02.2003
24.02.2003
24.02.2003
28 762,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 20.11.-31.12.02-pøeplatek, MŠ Osvoboditelù 3778,Zlín, è.o.m.8806193
28 762,00
FAK
203101079
S00JP0001HZL
25318187
231209
Wimers Zlín v.o.s.
21.02.2003
20.03.2003
24.02.2003
945,30 CZK
0,00
razítková barva modrá,-,poduška razítková-Odb.st.soc.podpory
-945,30
FAK
203101080
S00JP0001I09
25318187
231098
Wimers Zlín v.o.s.
21.02.2003
14.03.2003
18.03.2003
1 005,60 CZK
0,00
spojovaè kancel.,razítková barva modrá-odbor stát.soc.podpory
-1 005,60
VYZ
203101081
S00JP0001I14
00007064
1703922
Ministerstvo vnitra ÈR
vyúèt.k zál.fa.poø.è.203100573, è.ZF 1505188, "Veøejná správa roè.2003"-odbor st.soc.podpory
21.02.2003
03.03.2003
624,00 CZK
12.03.2003
0,00
FAK
203101082
S00JP0001I2Z
25584758
2003040
TELEVISION NET, s.r.o.
21.02.2003
02.03.2003
28 875,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu Zastupitelstva mìsta Zlína, ze dne 20.2.2003
-28 875,00
FAK
203101083
S00JP0001I3U
60741490
300380
Mìstská poliklinika s.r.o
21.02.2003
25.02.2003
28.02.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem-únor 2003,úklid,údržba-odbor stát.soc.podpory
-12 913,00
FAK
203101084
S00JP0001I4P
60741490
300313
Mìstská poliklinika s.r.o
21.02.2003
25.02.2003
27.02.2003
8 288,90 CZK
0,00
služby-1/2003,teplo,elektøina,vodné,stoèné-odb.stát.soc.podpory
-8 288,90
FAK
203101085
S00JP0001I5K
25580922
FV030038
LARGO CZ, s.r.o.
21.02.2003
05.03.2003
27.02.2003
3 255,00 CZK
0,00
plech krycí,šnek mazání,svíèka,matka,pískování válce gufero,ložisko-OMZ
-3 255,00
FAK
203101086
S00JP0001I6F
76507662
03024
Jiøí Benedykt
24.02.2003
24.02.2003
03.03.2003
427,00 CZK
0,00
oprava kopírky Canon 1550 - odd. koncepcí - placeno hotovì
-427,00
FAK
203101087
S00JP0001I7A
13684086
26/2003
František Hejda
24.02.2003
20.02.2003
25.02.2003
1 200,00 CZK
0,00
kontrola plynového zaøízení - OMZ
-1 200,00
FAK
203101088
S00JP0001I85
60742160
3030000266
MOGUL MORAVA, a.s.
24.02.2003
20.02.2003
28.02.2003
828,80 CZK
0,00
nákup zboží - olej mogul sup.stab - OMZ
-828,80
FAK
203101089
S00JP0001I90
12343595
1760
Jan Èerný, RNDr.
24.02.2003
20.02.2003
28.02.2003
3 484,00 CZK
0,00
výsevy a mladé rostliny - OMZ
-3 484,00
FAK
203101090
S00JP0001IAV
12343595
1761
Jan Èerný, RNDr.
24.02.2003
20.02.2003
28.02.2003
868,10 CZK
0,00
výsevy a mladé rostliny (pelargonium) - OMZ
-868,10
FAK
203101091
S00JP0001IBQ
64949681
0012350203
RadioMobil a.s.
24.02.2003
21.02.2003
28.02.2003
1 749,70 CZK
0,00
MOBIL 1/03, 604 220 250, ing. Venený
-1 749,70
FAK
203101092
S00JP0001ICL
40378161
352/03
Vlastislav Dvoøák
24.02.2003
22.03.2003
26.02.2003
95 160,00 CZK
0,00
za dodání 1ks frankovacího stroje NEOPOST 5400 - OVS (è.obj.OVS/15/2003)
-95 160,00
FAK
203101093
S00JP0001IDG
40985661
2003/010
Zdenìk Vacek VALUC
24.02.2003
04.03.2003
19.03.2003
3 881,80 CZK
0,00
výmìna sady zámkù, C.Berlingo SPZ ZLI 38-81 - MP i.è. 4202
-3 881,80
04.03.2003
FAK
203101094
S00JP0001IEB
25318187
231246
Wimers Zlín v.o.s.
24.02.2003
21.03.2003
2 615,70 CZK
0,00
InkJet HP, disketa, CD-ROM, myš - MP
-2 615,70
FAK
203101095
S00JP0001IF6
25326562
03/000022
AUTOELEKTRIKA MAZAL,s.r.o
24.02.2003
03.03.2003
19.03.2003
2 862,00 CZK
0,00
oprava automobilu, Citroen Berlingo SPO ZLI 38-81 - MP /i.è.4202/
-2 862,00
FAK
203101096
S00JP0001IG1
14471400
03/01/1104
Jaroslav Rùžièka - Demoni
24.02.2003
10.01.2003
03.03.2003
2 100,00 CZK
0,00
za poradenskou èinnost ve mzdové oblasti pro rok 2003 - MP
-2 100,00
-2 100,00
FAK
203101097
S00JP0001IHW
25318187
231328
Wimers Zlín v.o.s.
24.02.2003
23.03.2003
03.03.2003
963,80 CZK
0,00
za toner InkJet HP - MP
-963,80
FAK
203101098
S00JP0001IIR
62198467
203
Bánovský Milan
24.02.2003
21.02.2003
19.03.2003
3 000,00 CZK
0,00
program Skladík v.2.2 - MP povýšení i.è.144529
-3 000,00
FAK
203101099
S00JP0001IJM
49971361
203100241
RUDOLF JELÍNEK a.s.
24.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
12 503,00 CZK
0,00
hruškovice,plum vodka, slivovice, wiliams ... - MP -vìcné dary øeditelùm MP
-12 503,00
FAK
203101100
S00JP0001IKH
49971361
203500023
RUDOLF JELÍNEK a.s.
24.02.2003
21.02.2003
03.03.2003
24 374,00 CZK
0,00
za firemní akci dne 30.1.2003 (exkurze, obèerstvení, dárkové pøedmìty) - MP
-24 374,00
FAK
203101101
S00JP0001ILC
00029793
203044
TVAR výrobní družstvo
24.02.2003
02.03.2003
03.03.2003
12 642,00 CZK
0,00
bezpeènostní pøilba, kryt brady, štítek protiúderové pøilby ... - MP
-12 642,00
FAK
203101102
S00JP0001IM7
64949681
0012270203
RadioMobil a.s.
24.02.2003
21.02.2003
04.03.2003
13 859,60 CZK
0,00
za telefony T-mobile, 1.1.-31.1.2003, è.tel. 604220261, 604220302, 604220259 ... - MP
-13 859,60
FAK
203101103
S00JP0001IN2
64850587
1203
Jan Papež, ing.KOORDINACE
24.02.2003
14.03.2003
03.03.2003
18 900,00 CZK
0,00
školení majitelù nemovitostí - právnické osoby provedené 13.3.2003 - OŽPaZ
-18 900,00
FAK
203101104
S00JP0001IOX
25552783
043014
DATAB consult s.r.o.
24.02.2003
06.03.2003
05.03.2003
698,30 CZK
0,00
softwarové práce - linka SOS - OŠZMaTV
-698,30
FAK
203101105
S00JP0001IPS
oprava kopírky, vyèištìní... - odb.kultury
48117820
1032010569
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
24.02.2003
06.03.2003
2 988,40 CZK
17.03.2003
0,00
-2 988,40
FAK
203101106
S00JP0001IQN
60730153
FV200300186
DSZO, s.r.o.
24.02.2003
10.03.2003
06.03.2003
439,00 CZK
0,00
výlep plakátù, instalace letákù ve vozech MHD na akci: Setkání obèanù - Letná - OKP
-439,00
FAK
203101107
S00JP0001IRI
48477192
230046
Karel Rabel
24.02.2003
03.03.2003
10.03.2003
2 504,00 CZK
0,00
obìdy, jednání ZMZ, 20.2.2003
-2 504,00
FAK
203101108
S00JP0001ISD
26709856
2311200028
Èeský servis, a.s.
24.02.2003
06.03.2003
27.02.2003
1 872,00 CZK
0,00
Nákup ink.cartridge black, oprava tiskárny .. - OIS
-1 872,00
FAK
203101109
S00JP0001IT8
48117820
1032000104
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
25.02.2003
21.03.2003
06.03.2003
39 990,40 CZK
0,00
AFICIO 1013F RICOH v cenì je zahrnut: PCU 1013,8MB RAM pro kopírování,podavaè DF 74,fyxový modul, toner èerný-odd.hlav.energetika
-39 990,40
FAK
203101110
S00JP0001IVY
46308644
172003
Jan Šimek, MUDr.
25.02.2003
12.03.2003
16.04.2003
48,40 CZK
0,00
za vyš.pac.- zdravotní výkony, OSV
-48,40
FAK
203101111
S00JP0001IU3
46310894
2310
Francová Zdenka
25.02.2003
12.03.2003
10.03.2003
200,00 CZK
0,00
za pøednášku pro Klub dùchodcù Kudlov-OSV
-200,00
FAK
203101112
S00JP0001IWT
15213161
23026
Miroslav Kopèil
25.02.2003
18.02.2003
10.03.2003
4 380,60 CZK
0,00
montáž el.instalace zásuvk.obvodù-OSV
-4 380,60
FAK
203101113
S00JP0001J02
49455834
30101956
Laksyma, a.s.
25.02.2003
11.02.2003
06.03.2003
475,00 CZK
0,00
mléko-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-475,00
FAK
203101114
S00JP0001IZE
45222851
351
Jaromír Janèa
25.02.2003
03.03.2003
06.03.2003
2 176,70 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 176,70
FAK
203101115
S00JP0001IYJ
26215101
20030008
REAL POTRAVINY s.r.o.
25.02.2003
14.02.2003
06.03.2003
865,00 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-865,00
FAK
203101116
S00JP0001IXO
46202048
200302828
Lubomír Frýželka - FILEX
25.02.2003
18.02.2003
06.03.2003
1 252,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 252,50
FAK
203101117
S00JP0001J1X
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
46202048
200302753
Lubomír Frýželka - FILEX
25.02.2003
17.02.2003
2 679,10 CZK
06.03.2003
0,00
-2 679,10
FAK
203101118
S00JP0001J2S
46967338
6012503
Mýval - Zlín,spol. s r.o.
25.02.2003
13.02.2003
06.03.2003
1 018,20 CZK
0,00
praní prádla-MC-Milíèova 867,Zlín
-1 018,20
FAK
203101119
S00JP0001J3N
60193336
0174772042
Èeský Telecom
25.02.2003
28.02.2003
12.03.2003
533,30 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-MC-Milíèova 835,Zlín, è.tel.577103384
-533,30
FAK
203101120
S00JP0001J4I
60193336
0174827285
Èeský Telecom
25.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
388,30 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-MC Milièova 867,Malenovice, è.tel.577145826
-388,30
FAK
203101121
S00JP0001J5D
49970194
0238801724
Jihomoravská energetika,
25.02.2003
18.02.2003
11.03.2003
4 145,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.12.-31.12.02-MŠ Kúty 1963,Zlín, è.o.m.8801724
-4 145,00
DOB
203101122
S00JP0001J68
49970194
1228805716
Jihomoravská energetika,
25.02.2003
11.02.2003
18.02.2003
31 402,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 7.11.-31.12.02-pøeplatek-10.ZŠ Døevnická 1790,Zlín, è.o.m.8805716
31 402,00
DOB
203101123
S00JP0001J73
49970194
1228805717
Jihomoravská energetika,
25.02.2003
11.02.2003
20.02.2003
2 756,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 7.11.-31.12.02-ŠJ Døevnická 1790,Zlín, è.o.m.8805717
2 756,20
DOB
203101124
S00JP0001J8Y
49970194
1228805157
Jihomoravská energetika,
25.02.2003
11.02.2003
20.02.2003
25 606,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 7.11.-31.12,2002-10.ZŠ Døevnická 1790,Zlín, è.o.m.8805157
25 606,00
FAK
203101125
S00JP0001J9T
49970194
0238804666
Jihomoravská energetika,
25.02.2003
12.02.2003
20.02.2003
1 376,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.12.-31.12.2002-MŠ T.Bati 1285,Zlín, è.o.m.8804666
-1 376,00
FAK
203101126
S00JP0001JAO
42869048
7003100336
OPTYS, spol. s r.o.
25.02.2003
04.03.2003
12.02.2003
516,20 CZK
0,00
zakázková výroba složenek-OŠZMaTV,EO,OSV
-516,20
FAK
203101127
S00JP0001JBJ
00216208
1398/3/4
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
25.02.2003
04.03.2003
20.03.2003
204,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."Speciální pedagogika" r.2003-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-204,00
FAK
203101128
S00JP0001JCE
13692747
23304454
WASTEX spol.s.r.o.
25.02.2003
28.02.2003
17.03.2003
2 732,50 CZK
0,00
zelenina-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 732,50
FAK
203101129
oprava nábytku-ORIA
S00JP0001JD9
40430201
3/2003
Josef Konèák
25.02.2003
10.03.2003
335,00 CZK
05.03.2003
0,00
-335,00
FAK
203101130
S00JP0001JE4
60715286
230020
CROSS Zlín, s.r.o.
25.02.2003
21.02.2003
07.03.2003
6 774,70 CZK
0,00
pravidelný servis kamer-MP
-6 774,70
FAK
203101131
S00JP0001JFZ
25361490
03010018
PLCHOT s.r.o.
25.02.2003
03.03.2003
03.03.2003
15 853,90 CZK
0,00
bezpeènostní zavazadlo-MP
-15 853,90
FAK
203101132
S00JP0001JGU
45313351
23015641
MAFRA, a.s.
25.02.2003
04.03.2003
04.03.2003
2 485,20 CZK
0,00
inzerát v MF DNES 20.2.2003-PaV
-2 485,20
FAK
203101133
S00JP0001JHP
42332401
1/2003
Smìšný Josef
25.02.2003
07.03.2003
06.03.2003
2 077,00 CZK
0,00
oprava vozu Škoda forman ZLE 72-38-OSV
-2 077,00
FAK
203101134
S00JP0001JIK
64462323
02010
Hana Lysáková
25.02.2003
09.03.2003
06.03.2003
1 900,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 900,00
DOB
203101135
S00JP0001JKA
64949681
06.03.2003
9903000906
RadioMobil a.s.
25.02.2003
12.03.2003
427,40 CZK
427,40
230043
STEZA Zlín, spol. s r.o.
25.02.2003
10.03.2003
120 150,00 CZK
0,00
dobropis,T-Mobile za 1.1.-31.1.2003-OVS, è.tel.604220331
FAK
203101136
S00JP0001JJF
26270986
pøedplatenky bazén-FKSP
-120 150,00
FAK
203101137
S00JP0001JL5
00090026
737006
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
25.02.2003
07.03.2003
07.03.2003
90 825,00 CZK
0,00
pøedplatenky ke vstupu do ZOO Lešná-FKSP
-90 825,00
FAK
203101138
S00JP0001JM0
62930460
2300400103
ASOCIACE TURISTICKÝCH INF
25.02.2003
11.02.2003
06.03.2003
4 000,00 CZK
0,00
èlenský pøíspìvek Asociace turistic.infor.center Èes.republiky na r.2003
-4 000,00
DOB
203101139
S00JP0001JNV
26271010
230180
Správa domù Zlín, spol. s
25.02.2003
28.02.2003
03.03.2003
12,00 CZK
0,00
dobropis k fa è.230051 za správní odmìnu 1/03, poø.è.fa.203100830, na Kè 17200,12,00
FAK
203101140
S00JP0001JOQ
60720832
1120002673
KALVEI, v.o.s.
25.02.2003
11.03.2003
28.03.2003
88 257,30 CZK
0,00
hygienické potøeby-OVS
-88 257,30
FAK
203101141
S00JP0001JPL
60720832
1120002663
KALVEI, v.o.s.
25.02.2003
11.03.2003
11.03.2003
99 113,50 CZK
0,00
hygienické potøeby-OVS
-99 113,50
11.03.2003
FAK
203101142
S00JP0001JQG
25307177
030229
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
166,90 CZK
0,00
kontrola HP-SDH Želechovice-Paseky
-166,90
FAK
203101143
S00JP0001JRB
25307177
030230
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
1 323,30 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP-SDH Kostelec
-1 323,30
FAK
203101144
S00JP0001JS6
25307177
030224
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
04.03.2003
06.03.2003
166,90 CZK
0,00
kontrola HP-SDH Velíková
-166,90
FAK
203101145
S00JP0001JT1
25307177
030223
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
04.03.2003
03.03.2003
166,90 CZK
0,00
kontrola HP-SDH Jaroslavice
-166,90
FAK
203101146
S00JP0001JUW
25307177
030231
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
03.03.2003
3 769,50 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP-SDH Salaš
-3 769,50
FAK
203101147
S00JP0001JVR
25307177
030232
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
698,60 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP-SDH Kleèùvka
-698,60
FAK
203101148
S00JP0001JWM
25307177
030233
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
1 338,90 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP, náhradní díly-SDH Mladcová
-1 338,90
FAK
203101149
S00JP0001JXH
25307177
030234
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
314,30 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP-SDH Lùžkovice
-314,30
FAK
203101150
S00JP0001JYC
25307177
030235
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
1 032,60 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP-SDH Želechovice
-1 032,60
FAK
203101151
S00JP0001JZ7
25307177
030236
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
2 538,50 CZK
0,00
kontrola,oprava HP, náhradní díly-SDH Malenovice
-2 538,50
FAK
203101152
S00JP0001K0V
25307177
030237
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
1 032,00 CZK
0,00
kontrola HP, oprava HP, náhrad.díly,doprava-SDH Prštné
-1 032,00
FAK
203101153
S00JP0001K1Q
25307177
030238
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
06.03.2003
308,70 CZK
0,00
kontrola HP, doprava-SDH Louky
-308,70
06.03.2003
FAK
203101154
S00JP0001K2L
25307177
030239
PROFIRE s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
283,40 CZK
0,00
kontrola HP, doprava-SDH Lhotka
-283,40
VYZ
203101155
S00JP0001K3G
61860981
2303605845
06.03.2003
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
26.02.2003
13.03.2003
1 626,50 CZK
0,00
Wimers Zlín v.o.s.
26.02.2003
07.03.2003
1 033,40 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.2314607520 "Zlíns.noviny" od.4.2.03-31.12.03-odbor stát.soc.podpory
FAK
203101156
S00JP0001K4B
25318187
231412
InkJet HP-ŽO
-1 033,40
FAK
203101157
S00JP0001K56
26115271
38100033
LESS a.s.
26.02.2003
27.03.2003
06.03.2003
903,00 CZK
0,00
kruhový tlumiè,prodloužení krytu øetìzu,kluzná lišta,palivový filtr-OMZ
-903,00
FAK
203101158
S00JP0001K7W
10571761
005
Radek Komárek - PULS
26.02.2003
06.03.2003
25.03.2003
36 417,00 CZK
0,00
konzola jackl,konzola patková,obruè pneu-OMZ
-36 417,00
FAK
203101159
S00JP0001K61
45793468
219205
KERNITE - NCH CZECHOSLOV.
26.02.2003
08.03.2003
13.03.2003
12 239,10 CZK
0,00
oleje a mazadla-OMZ
-12 239,10
FAK
203101160
S00JP0001K8R
71008047
300007
ZŠ Komenského
26.02.2003
11.03.2003
13.03.2003
33 813,60 CZK
0,00
pøef.spotø.el.energie za 11-12/2002-OŠZMaTV
-33 813,60
FAK
203101161
S00JP0001K9M
16297229
33008
Miroslav Výmola - TEVY
26.02.2003
28.02.2003
17.03.2003
8 360,00 CZK
0,00
bryndáky,utìrky,ruèníky,povlaky na polšt.-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-8 360,00
FAK
203101162
S00JP0001KAH
46579729
80000144
CARNEX spol. s r.o.
26.02.2003
28.02.2003
11.03.2003
824,70 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-824,70
FAK
203101163
S00JP0001KBC
40364020
51276
Libor Kopèil
26.02.2003
07.03.2003
05.03.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-189,00
FAK
203101164
S00JP0001KC7
18067620
31367
Duòa Šimáèková
26.02.2003
26.02.2003
06.03.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
DOB
203101165
S00JP0001KD2
49455834
30201512
Laksyma, a.s.
26.02.2003
03.03.2003
05.03.2003
18,00 CZK
0,00
dobropis-mléko,pøepravky, Jesle M.Knesla 4056,Zlín
18,00
FAK
203101166
S00JP0001KEX
13692747
23304470
WASTEX spol.s.r.o.
26.02.2003
28.02.2003
642,50 CZK
02.04.2003
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-642,50
FAK
203101167
S00JP0001KFS
47911034
1/03/05357
MIPL, spol. s r.o.
26.02.2003
06.03.2003
05.03.2003
682,50 CZK
0,00
mražená zelenina-Centrum pro respir.osl.dìti Budovatels.4820,Zlín
-682,50
FAK
203101168
S00JP0001KGN
26234173
10300096
KELLNER s.r.o.
26.02.2003
06.03.2003
05.03.2003
578,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-578,00
FAK
203101169
S00JP0001KHI
26234173
10300102
KELLNER s.r.o.
26.02.2003
10.03.2003
05.03.2003
772,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovates.4820,Zlín
-772,00
FAK
203101170
S00JP0001KID
40364020
51196
Libor Kopèil
26.02.2003
06.03.2003
07.03.2003
441,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-441,00
FAK
203101171
S00JP0001KJ8
49455834
30201517
Laksyma, a.s.
26.02.2003
03.03.2003
06.03.2003
1 662,00 CZK
0,00
mléko,máslo,sýry-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 662,00
FAK
203101172
S00JP0001KK3
00543179
1031100218
IMPROMAT INT., spol. s r.
26.02.2003
07.03.2003
05.03.2003
1 990,00 CZK
0,00
èteèka pamì•ových karet-MP
-1 990,00
FAK
203101173
S00JP0001KLY
46345191
00603
STaDO s.r.o.
26.02.2003
07.03.2003
07.03.2003
2 101,80 CZK
0,00
stìhování nábytku,Hluboká,krajs.úøad,radnice,kolekt.dùm.Santražiny,Podhoøí-OSV
-2 101,80
FAK
203101174
S00JP0001KQ9
67023312
2003-0079
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
26.02.2003
04.03.2003
10.03.2003
240,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
203101175
S00JP0001KMT
71007261
300000
MŠ Milíèova
26.02.2003
03.03.2003
05.03.2003
19 666,00 CZK
0,00
tepel.energie za 1/2003-MC Milíèova 867,Zlín,Malenovice
-19 666,00
FAK
203101176
S00JP0001KNO
46202048
200304851
Lubomír Frýželka - FILEX
26.02.2003
12.03.2003
21.03.2003
1 397,70 CZK
0,00
maso-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 397,70
FAK
203101177
S00JP0001KOJ
40364020
51271
Libor Kopèil
26.02.2003
07.03.2003
11.03.2003
252,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-252,00
FAK
203101178
S00JP0001KPE
49455834
30201515
Laksyma, a.s.
26.02.2003
03.03.2003
911,00 CZK
06.03.2003
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-911,00
FAK
203101179
S00JP0001KR4
71009515
210100
Zdravotní ústav
26.02.2003
03.03.2003
05.03.2003
285,00 CZK
0,00
labor.rozbor povrchové vody-OŽPaZ
-285,00
FAK
203101180
S00JP0001KSZ
71009515
210101
Zdravotní ústav
26.02.2003
03.03.2003
07.03.2003
360,00 CZK
0,00
labor.rozbor povrchové vody-OŽPaZ
-360,00
FAK
203101181
S00JP0001KTU
64458636
2003027
ing.Radim Fronc
26.02.2003
10.03.2003
07.03.2003
21 960,00 CZK
0,00
vizitky Statutár.m.Zlín-OVaVV, OKP, OSR, OE, ORIA, OSaÚP, OŠZMaTV, OVS, OPaV
-21 960,00
FAK
203101182
S00JP0001KUP
10651152
03/03
Dušan Herlinger
26.02.2003
21.02.2003
27.03.2003
6 000,00 CZK
0,00
zpracování a umístìní reklam.plochy do turist.mapy-OVaVV
-6 000,00
FAZ
203101183
S00JP0001KXA
62587811
Z3145107
A.L.L. production, s.r.o.
27.02.2003
06.03.2003
03.03.2003
140,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl.èas."NIKA" na r.2003-OMZ
-140,00
FAK
203101184
S00JP0001KVK
69597111
23008
Mgr.Pavel Vyvijal
27.02.2003
23.03.2003
13.03.2003
15 750,00 CZK
0,00
"Komunikaè.dovednosti ve veø.správì"zpìtná vazba -pro úèastníky l.bìhu 4 modul.kurzu, realiz.21.2.2003 obj.è.1200/06/03
-15 750,00
FAK
203101185
S00JP0001KWF
25318187
231443
Wimers Zlín v.o.s.
27.02.2003
28.03.2003
19.03.2003
384,30 CZK
0,00
Renovace toneru do tiskárny pí Piknerové na MP
-384,30
DOB
203101186
S00JP0001KY5
47114983
609000107
Èeská pošta,s.p.Praha 3
27.02.2003
06.03.2003
26.03.2003
22 500,00 CZK
0,00
dobropis-bonus za rok 2002-uživateli výplat.stroje s autonomním nastav.kreditu-OVS
500,00
22 500,00
FAK
203101187
S00JP0001KZ0
62865609
227/99
Jaroslav Mlèoch,ing.
27.02.2003
12.03.2003
28.02.2003
1 000,00 CZK
0,00
za provedení aktualizace znalec.posudku è.1661-227/99,administrativ.cena-OSM
-1 000,00
FAK
203101188
S00JP0001L6U
46202048
200302906
Lubomír Frýželka - FILEX
27.02.2003
19.02.2003
10.03.2003
2 447,30 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 447,30
FAK
203101189
S00JP0001L5Z
46202048
200303770
Lubomír Frýželka - FILEX
27.02.2003
28.02.2003
10.03.2003
644,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-644,20
10.03.2003
FAK
203101190
S00JP0001L44
46962107
F02205850
HW GARANT, s.r.o.
27.02.2003
06.03.2003
2 887,30 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 887,30
FAK
203101191
S00JP0001L39
46202048
200303235
Lubomír Frýželka - FILEX
27.02.2003
24.02.2003
11.03.2003
1 655,90 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 655,90
FAK
203101192
S00JP0001L2E
46202048
200303484
Lubomír Frýželka - FILEX
27.02.2003
26.02.2003
10.03.2003
2 157,80 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 157,80
FAK
203101193
S00JP0001L1J
13692747
23303023
WASTEX spol.s.r.o.
27.02.2003
11.02.2003
10.03.2003
6 971,30 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-6 971,30
FAK
203101194
S00JP0001LJ1
13654519
5/03
Ing.Martin Žižlavský
27.02.2003
15.03.2003
10.03.2003
7 500,00 CZK
0,00
dodatky k realiz.prodejùm-OPB
-7 500,00
FAK
203101195
S00JP0001LI6
49455834
30200642
Laksyma, a.s.
27.02.2003
19.02.2003
13.03.2003
615,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203101196
S00JP0001LHB
13692747
23303762
WASTEX spol.s.r.o.
27.02.2003
21.02.2003
05.03.2003
2 461,40 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 461,40
FAK
203101197
S00JP0001LGG
60193336
0174769450
Èeský Telecom
27.02.2003
28.02.2003
05.03.2003
1 990,10 CZK
0,00
za telefony za 1/2003-è,tel.577219669,-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 990,10
FAK
203101198
S00JP0001LFL
13692747
23304016
WASTEX spol.s.r.o.
27.02.2003
24.02.2003
11.03.2003
733,50 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš,býbø,747,Zlín
-733,50
FAK
203101199
S00JP0001LEQ
25552783
043007
DATAB consult s.r.o.
27.02.2003
24.02.2003
05.03.2003
1 985,00 CZK
0,00
GPR-instalace a konfigurace-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 985,00
FAK
203101200
S00JP0001L0O
49970194
0238819021
Jihomoravská energetika,
27.02.2003
11.03.2003
12.03.2003
3 142,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.11.-30.1.03-Tìl.zaø.Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021
-3 142,90
FAK
203101201
S00JP0001LAA
12217581
1/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
27.02.2003
03.03.2003
11.03.2003
4 758,00 CZK
0,00
odtah vrakù vozidel-OD, obj.è.: 141/17/03
-4 758,00
17.03.2003
DOB
203101202
S00JP0001L9F
49970194
0238818330
Jihomoravská energetika,
27.02.2003
11.03.2003
168,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 8.11.-30.1.03-OD, è.o.m.8818330, pøodej stánek Sokolská 430S
168,70
FAK
203101203
S00JP0001L8K
70772789
602004
11.03.2003
Regionservis
27.02.2003
14.02.2003
1 350,00 CZK
-1 350,00
Velpa - Velikovský Pavel
27.02.2003
28.02.2003
2 854,00 CZK
0,00
za úèast na konferenci "Evropa pro obyvatele-obyvatelé pro Evropu", dne 14.2.2003
FAK
203101204
S00JP0001L7P
14654008
2301VF013
oprava a výmìna mechaniky PP dveøí na vozidle, ZLA 34-42-OVS,inv.èíslo 4363
-2 854,00
FAK
203101205
S00JP0001LB5
26249979
2311200042
C SYSTEM GROUP s.r.o.
27.02.2003
07.03.2003
28.02.2003
2 129,00 CZK
0,00
Ink cartridge color pro DJ 970C 38 ml-OOS
-2 129,00
FAK
203101206
S00JP0001LC0
47678488
10306045
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2003
05.03.2003
06.03.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet HP,èerná-OOS
-1 439,60
VYZ
203101207
S00JP0001LDV
25102648
2022
06.03.2003
ITC Travel & Conference
27.02.2003
25.02.2003
39 920,00 CZK
0,00
Duòa Šimáèková
27.02.2003
05.03.2003
215,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.20300593-za ubytování na veletrhu BIT Milano-OVaVV
FAK
203101208
S00JP0001LLR
18067620
31553
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-215,00
FAK
203101209
S00JP0001LKW
26234173
10300113
KELLNER s.r.o.
27.02.2003
13.03.2003
05.03.2003
336,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-336,00
FAK
203101210
S00JP0001LOC
47678488
10303072
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2003
07.02.2003
11.03.2003
3 658,80 CZK
0,00
výmìna pásky Robotron , renovace inkjet JP,èerná,color-OSV
-3 658,80
FAK
203101211
S00JP0001LP7
47678488
10306148
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2003
05.03.2003
10.03.2003
839,40 CZK
0,00
výmìna pásky Olympia carrera-OSV
-839,40
FAK
203101212
S00JP0001LNH
47678488
10306147
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2003
05.03.2003
10.03.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru HP-OSV
-1 320,10
FAK
203101213
S00JP0001LMM
47678488
10302941
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2003
07.02.2003
10.03.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200-OSV
-2 640,10
VYZ
203101214
S00JP0001LQ2
48535176
303002018
vyúèt.k zál.fa.poø.è.203100736 -"Sociální politika", r.2003-odb.stát.soc.podpory
BMSS Start, spol. s r.o.
28.02.2003
15.03.2003
695,50 CZK
10.03.2003
0,00
FAK
203101215
S00JP0001LRX
25558021
23010542
System plus Zlín, s.r.o.
28.02.2003
01.03.2003
2 142,00 CZK
0,00
tech.zabezpeè.pøenosu na PCO a pušální servis EZS za I.Q/2003-odbor stát.soc.podpory
-2 142,00
FAZ
203101216
S00JP0001LSS
00283819
2003040
Mìsto
28.02.2003
10.03.2003
10.03.2003
10 830,00 CZK
0,00
zál.na nájemné a provoz.náklady na Zdravot.støed.v Brumovì-Bylnici na I.ètrtl.2003-odb.stát.soc.podpory
-10 830,00
FAK
203101217
S00JP0001LTN
25610244
000320013
CITYGROVE EAST s.r.o.
28.02.2003
03.03.2003
11.03.2003
95 490,00 CZK
0,00
za daò z pøevodu nemovitosti-50% z èástky dle plateb.výmìru FÚ Zlín-EO
-95 490,00
FAK
203101218
S00JP0001LUI
60747889
0-40024
PETAS Petøík s.r.o.
28.02.2003
28.03.2003
06.03.2003
6 108,00 CZK
0,00
havarijní oprava potrubí sociál.zaøízení, budova radnice III n.p.-OVS
-6 108,00
FAK
203101219
S00JP0001LVD
26.03.2003
60747889
0-40012
PETAS Petøík s.r.o.
28.02.2003
23.03.2003
82 798,60 CZK
-82 798,60
60747889
0-40019
PETAS Petøík s.r.o.
28.02.2003
27.03.2003
8 552,30 CZK
0,00
opravy elektroinstalace,vodoinstalace-OVS
FAK
203101220
S00JP0001LW8
slaboproudé rozvody-OVS
-8 552,30
FAK
203101221
S00JP0001LX3
60747889
0-40020
PETAS Petøík s.r.o.
28.02.2003
27.03.2003
26.03.2003
45 256,00 CZK
0,00
havarijní oprava topného systému-budova Vesna-OVS
-45 256,00
FAK
203101222
S00JP0001LYY
48472387
020/2003
Èechová
28.02.2003
12.03.2003
26.03.2003
10 325,00 CZK
0,00
za zastup.v soudních øízeních o vyklizení bytu-OSV
-10 325,00
FAK
203101223
S00JP0001LZT
11.03.2003
48471151
200260
Antonín Minaøík, MUDr.
28.02.2003
15.03.2003
84,00 CZK
-84,00
26249979
2311200081
C SYSTEM GROUP s.r.o.
28.02.2003
12.03.2003
1 027,00 CZK
0,00
lékaøs.služby-potvrzení-OSV
FAK
203101224
S00JP0001M0H
Ink cartridge black-OOS
-1 027,00
FAK
203101225
S00JP0001M1C
60193336
0174772040
Èeský Telecom
28.02.2003
28.02.2003
12.03.2003
495,70 CZK
0,00
za telefony za 1/2003- JMŠ Støedová 4694,Zlín, è.tel.577142490
-495,70
FAK
203101226
S00JP0001M27
26310767
06/2003
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
28.02.2003
13.03.2003
11.03.2003
45 445,00 CZK
0,00
reklamní pøedmìty /trièka,èepice,kulièk.pera/-OVaVV,20bílých, 20 tmavìmodrých trièek na prodej v info stø., 20 tmavìmodrých, 20 bílých èepic na prodej v info. stø.
-45 445,00
FAZ
203101227
S00JP0001M32
49972383
431040
DATA PLUS,s.r.o.
zál.na poskytování informaèních služeb Evropské databanky v období od 13.2.2003-12.2.2004-OVaVV pro informaèní støedisko
28.02.2003
26.02.2003
8 715,00 CZK
19.03.2003
0,00
-8 715,00
FAZ
203101228
S00JP0001M4X
63979578
20030359
Fractal s.r.o.
28.02.2003
13.03.2003
06.03.2003
11 120,00 CZK
0,00
záloha na ubytování a pojištìní-Dallgow-Doeberitz-OVaVV- MUDr. Øihák, Manišová, Strnadlová, Komínek
-11 120,00
FAK
203101229
S00JP0001M5S
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
04.03.2003
56,50 CZK
0,00
za el.energii za 18.1.-16.1.03-kryt CO Kvítková 3345,Zlín, è.o.m.8805530
-56,50
FAZ
203101230
S00JP0001M6N
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
40,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-kryt Co Kvítková 3345, è.o.m.8805530
-40,00
FAK
203101231
S00JP0001M7I
49970194
0238808234
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
600,40 CZK
0,00
za el.energii za 30.10.02-28.1.03-HZ Mladcová, Zlín, è.o.m.8808234
-600,40
FAZ
203101232
S00JP0001M8D
49970194
0238808234
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
7 790,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-HZ Mladcová Zlín, è.o.m.8808234
-7 790,00
DOB
203101233
S00JP0001M98
49970194
0238800287
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
2 406,60 CZK
0,00
za el.energii-pøeplatek - HZ Na Rusavì 271,Zl.Kostelec, è.o.m.8800287
2 406,60
FAZ
203101234
S00JP0001MA3
49970194
0238800287
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
12 560,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-HZ Na Rusavì 271, Zl.Kostelec, è.o.m.8800287
-12 560,00
DOB
203101235
S00JP0001MBY
49970194
0238808417
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
1 426,70 CZK
0,00
za el.energii-pøeplatek za 24.10.02-20.01.03-Velíková, è.o.m.8808417,8808418
1 426,70
FAZ
203101236
S00JP0001MCT
49970194
0238808417
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
3 310,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-Velíková, è.o.m.8808417
-3 310,00
FAK
203101237
S00JP0001MDO
49970194
0238805124
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
233,40 CZK
0,00
za elektric.energii za 1.11.02-14.2.03-Mìsto Zlín CO, è.o.m.8805124...
-233,40
FAZ
203101238
S00JP0001MEJ
49970194
0238805124
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
2 905,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-Mìsto Zlín CO, è.o.m.8805124...
-2 905,00
FAK
203101239
S00JP0001MFE
49970194
0238808420
za el.energii za 24.10.02-20.01.03-Velíková 53,škola, è.o.m.8808420
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
400,50 CZK
10.03.2003
0,00
-400,50
FAZ
203101240
S00JP0001MG9
49970194
0238808420
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
815,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 3/2003-Velíková 53, škola, è.o.m.8808420
-815,00
DOB
203101241
S00JP0001MH4
49970194
0238808369
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
73,50 CZK
0,00
za el.energii-pøeplatek za 15.11.02-31.01.03-HZ Mokrá, Zlín, è.o.m.8808369
73,50
FAZ
203101242
S00JP0001MIZ
49970194
0238808369
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
370,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-HZ Mokrá, Zlín, è.o.m.8808369
-370,00
FAK
203101243
S00JP0001MJU
49970194
0238800277
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
315,80 CZK
0,00
za el.energii za 26.10.-21.01.03-Zlínská 133, Kostelec, è.o.m.8800277
-315,80
FAZ
203101244
S00JP0001MKP
49970194
0238800277
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
2 355,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Zlínská 133,Kostelec, è.o.m.8800277
-2 355,00
DOB
203101245
S00JP0001MLK
49970194
0238808291
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
378,00 CZK
0,00
za el.energii-pøeplatek za 5.11.02-21.01.03-Pøíluky 26,Zlín, è.o.m.8808291
378,00
FAZ
203101246
S00JP0001MMF
49970194
0238808291
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
4 095,00 CZK
0,00
záloha za el.energii za 3/2003-Pøíluky 26,Zlín, è.o.m.8808291
-4 095,00
FAK
203101247
S00JP0001MNA
49970194
0238800336
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
7 158,50 CZK
0,00
za el.energii za 25.10.-21.01.03-Zlín 12-Štípa, è.o.m.8800336
-7 158,50
FAZ
203101248
S00JP0001MO5
49970194
0238800336
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
7 750,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Zlín 12,Štípa, è.o.m.8800336
-7 750,00
DOB
203101249
S00JP0001MP0
49970194
02388055009
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
4 826,70 CZK
0,00
za el.energii -pøeplatek za 06.11.02-15.01.03-Kryc CO, Lešetín,Zlín, è.o.m.8805509
4 826,70
FAZ
203101250
S00JP0001MQV
49970194
0238805509
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
3 205,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 3/2003-Kryt CO, Lešetín,Zlín, è.o.m.8805509
-3 205,00
FAK
203101251
S00JP0001MRQ
49970194
0238802614
za el.energii za 22.10.02-14.02.03-Mìsto Zlín-sklad M.Alše, è.o.m.8802614
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
1 531,70 CZK
10.03.2003
0,00
-1 531,70
FAZ
203101252
S00JP0001MSL
49970194
0238802614
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
935,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Mìsto Zlín-sklad M.Alše, è.o.m.8802614
-935,00
FAZ
203101253
S00JP0001MTG
49970194
6348815776
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
17.03.2003
10.03.2003
120,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-MP-monitorovací kamery
-120,00
FAK
203101254
S00JP0001MUB
49970194
0238805823
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
19.03.2003
2 486,60 CZK
0,00
za el.energii za 7.11.02-10.2.03-MP, Santražiny 3312, è.o.m.8805823- doplatek
-2 486,60
FAZ
203101255
S00JP0001MV6
49970194
0238805823
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
56 205,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-MP, Santražiny 3312,Zlín, è.o.m.8805823
-56 205,00
FAK
203101256
S00JP0001MW1
49970194
0238805825
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
10.03.2003
830,00 CZK
0,00
za el.energii za 7.11.02-10.2.03-Ubytovna Santraž.3712,Zlín, è.o.m.8805825
-830,00
FAZ
203101257
S00JP0001MXW
49970194
0238805825
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
2 220,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Ubyt.Santražiny 3712,Zlín, è.o.m.8805825
-2 220,00
FAZ
203101258
S00JP0001MYR
49970194
6538820576
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
17.03.2003
10.03.2003
3 205,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Masarykova 137,Luhaèovice, è.o.m.8820576
-3 205,00
FAZ
203101259
S00JP0001MZM
49970194
49970194
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
17.03.2003
19.03.2003
3 310,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-OD, è.o.m.8811109
-3 310,00
FAZ
203101260
S00JP0001N0A
49970194
6348817996
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
17.03.2003
19.03.2003
1 235,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-VO kašna,è.o.m.8817996
-1 235,00
FAK
203101261
S00JP0001AMR
49970194
0238805824
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
11.03.2003
20.03.2003
1 646,20 CZK
0,00
za el.energii za 7.11.02-10.2.03-Santražiny 3312,Zlín, è.o.m.8805824
-1 646,20
FAZ
203101262
S00JP0001ANM
49970194
0238805824
Jihomoravská energetika,
28.02.2003
10.03.2003
11.03.2003
12 965,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Santražiny 3312,Zlín, è.o.m.8805824
-12 965,00
FAK
203101263
xerograf.papír-SÚ
S00JP0001AOH
48117820
1032000122
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
28.02.2003
12.03.2003
4 401,80 CZK
10.03.2003
0,00
-4 401,80
FAK
203101264
S00JP0001APC
46901906
830239
TENO PLUS, s.r.o.
28.02.2003
06.03.2003
17.03.2003
2 928,00 CZK
0,00
oprava kopírky-OSM
-2 928,00
FAK
203101265
S00JP0001AQ7
70890293
122903831
Institut pro místní správ
28.02.2003
06.03.2003
14.03.2003
3 940,00 CZK
-3 940,00
za vzdìlávací akci: Pro koordinátory prevence kriminality ve mìstech a krajích-2KUKOORA 031011, dne 4.3.-7.3.2003-Mgr.Karel Opravil
VYZ
203101266
S00JP0001AR2
44684932
20030183
Spol. pro zahrad. a kraj.
28.02.2003
15.03.2003
450,00 CZK
0,00
3091778
VERLAG DASHOFER spol.s r.
28.02.2003
10.03.2003
1 656,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa."èasopis Zahrada-park-krajina na r.2003"-OMZ
FAZ
203101267
S00JP0001ASX
45245681
praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu, 10.aktualiz.vèetnì CD ROMu-ORIA
-1 656,00
FAK
203101268
S00JP0001ATS
40378161
385-03
Vlastislav Dvoøák
03.03.2003
28.03.2003
07.03.2003
1 561,60 CZK
0,00
za servis frankovacího stroje-OVS
-1 561,60
FAK
203101269
S00JP0001AUN
25552783
043016
DATAB consult s.r.o.
03.03.2003
14.03.2003
26.03.2003
1 365,00 CZK
0,00
instalce sí•ové verze-OIS
-1 365,00
FAK
203101270
S00JP0001AVI
25552783
043017
DATAB consult s.r.o.
03.03.2003
14.03.2003
11.03.2003
2 488,50 CZK
0,00
úprava programu WZLP pro zpracování KO, tiskové sestavy,výkazy-tvorba,úprava DAT.struktur-OIS
-2 488,50
FAK
203101271
S00JP0001AWD
25552783
043018
DATAB consult s.r.o.
03.03.2003
14.03.2003
11.03.2003
5 659,50 CZK
0,00
úprava programu WZLP-tvorba výstupu do Geevap, softw.práce-OIS
-5 659,50
FAK
203101272
S00JP0001AX8
25552783
043019
DATAB consult s.r.o.
03.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
3 853,50 CZK
0,00
úprava programu WZLPúírpvímé dívly u Geovap-konfigurace parametrická-OIS
-3 853,50
FAK
203101273
S00JP0001AY3
25552783
043020
14.03.2003
DATAB consult s.r.o.
03.03.2003
14.03.2003
5 901,00 CZK
-5 901,00
Pohøebnictví Zlín,spol.s
03.03.2003
07.03.2003
4 921,00 CZK
0,00
import pøíjemcù + KO vìtou 569 do Ginis, úèetní období 1/2003,softwar.práce-OIS
FAK
203101274
S00JP0001AZY
47901519
2300163
za služby spoj.s pohøbem- kremace p. Vìry Michnové - OSV
-4 921,00
FAK
203101275
S00JP0001B0M
10573321
0302143
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
03.03.2003
12.03.2003
10.03.2003
3 225,60 CZK
0,00
rozšíøení EZS o tísòové pagery vè.zkoušky spojení s PCO-OVS
-3 225,60
FAK
203101276
S00JP0001B1H
10573321
zadání nového kódu do syst.EZS vè.zaškolení-OVS
0302126
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
03.03.2003
12.03.2003
427,40 CZK
10.03.2003
0,00
-427,40
FAK
203101277
S00JP0001B2C
10573321
0302152
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
03.03.2003
12.03.2003
10.03.2003
436,80 CZK
0,00
odstr.závady na klávesnici vè.odzkoušení-MP, i.è.2650
-436,80
FAK
203101278
S00JP0001B42
10568824
20400037
Zbynìk Zelenka, ing.
03.03.2003
14.03.2003
12.03.2003
750,00 CZK
0,00
pøeklad R/È, PL/È, N/È
-750,00
FAK
203101279
S00JP0001B5X
62182986
132003
AVZO TSÈ ÈR Zlín
03.03.2003
15.03.2003
11.03.2003
2 800,00 CZK
0,00
za pøepravu osob na lyžaøs.zájezd KÚ Zlín a ÚM na Soláò a Bumbálku dne 22.2.2003-28 osob-FKSP
-2 800,00
FAK
203101280
S00JP0001B6S
25584758
2003046
TELEVISION NET, s.r.o.
03.03.2003
10.03.2003
13.03.2003
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání-OVaVV
-21 000,00
FAK
203101281
S00JP0001B8I
25584758
2003047
TELEVISION NET, s.r.o.
03.03.2003
10.03.2003
13.03.2003
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-44 310,00
FAK
203101282
S00JP0001B7N
25584758
2003048
TELEVISION NET, s.r.o.
03.03.2003
10.03.2003
13.03.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotext.a teletext.projekce-OVaVV
-10 080,00
FAK
203101283
S00JP0001B9D
25666703
320100399
M.I.P.Group, a.s.
03.03.2003
12.03.2003
13.03.2003
3 000,00 CZK
0,00
umístìní propagaèních materiálù-BIT Miláno 2003,mezinárod.veletrh cestov.ruchu, 15.-18.2.2003 v Milánì-OVaVV
-3 000,00
FAK
203101284
S00JP0001BA8
26223155
332142
Podhoran Lukov a.s.
03.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
3 519,00 CZK
0,00
oprava traktoru Z 7341 SPZ: ZL 2010-OMZ, inv. è. 5968
-3 519,00
FAK
203101285
S00JP0001BB3
67023312
2003-0089
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
03.03.2003
07.03.2003
14.03.2003
3 190,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-OVS
-3 190,00
FAK
203101286
S00JP0001BCY
61860981
2314602329
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
03.03.2003
07.03.2003
06.03.2003
2 148,00 CZK
0,00
Zlínské noviny na r.2003-OSM
-2 148,00
FAK
203101287
S00JP0001BDT
26249979
2311200082
C SYSTEM GROUP s.r.o.
03.03.2003
12.03.2003
06.03.2003
1 027,00 CZK
0,00
Ink.cartridge black DJ 8xx-OD
-1 027,00
FAK
203101288
S00JP0001BEO
za vypracov.posudku-OPB
234-19-2003
Nedbálek Emil
03.03.2003
12.03.2003
500,00 CZK
17.03.2003
0,00
-500,00
FAK
203101289
S00JP0001BGE
18157513
2003008
Šopík Radoslav
03.03.2003
31.03.2003
10.03.2003
74 160,80 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.3/2003-OVaVV
FAK
203101290
S00JP0001BFJ
70465983
13/2003
Monika Wolfová
03.03.2003
03.03.2003
-55 620,60
11.03.2003
-18 540,20
19.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
za grafický návrh samolepky-OŽPaZ
-5 000,00
FAK
203101291
S00JP0001BH9
66224349
20/2003
Eva Køivánková, JUDr.
03.03.2003
17.03.2003
06.03.2003
17 000,00 CZK
0,00
za právní pomoc za 2/2003-OŽPaZ
-17 000,00
FAK
203101292
S00JP0001BI4
10564764
06/03
Dvorník Jan
03.03.2003
12.03.2003
17.03.2003
1 938,00 CZK
0,00
èištìní kobercù,èalounìných židlí v bud.radnice v kancel.è.110,111,112,113,115-OKP
-1 938,00
FAK
203101293
S00JP0001BJZ
26709856
2311200056
Èeský servis, a.s.
03.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
1 987,00 CZK
0,00
oprava Laser Jet 1100-MP, i.è. 147732
-1 987,00
FAK
203101294
S00JP0001BNF
70271488
17/2003
Øíha Petr
03.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
1 140,00 CZK
0,00
výmìna zámku,úprava dveøí a zárubní-hotovì-OKP
-1 140,00
-1 140,00
FAK
203101295
S00JP0001BKU
48532967
20373
EURO CAR Zlín s.r.o.
03.03.2003
23.03.2003
03.03.2003
1 779,80 CZK
0,00
oprava a prohlídka vozidla ZLH 83-47--MP, i.è. 3899
-1 779,80
FAK
203101296
S00JP0001BLP
48532967
20381
EURO CAR Zlín s.r.o.
03.03.2003
26.03.2003
20.03.2003
3 846,10 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLH 83-47-MP, i.è. 3899
-3 846,10
FAK
203101297
S00JP0001BMK
46287736
23710128
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
03.03.2003
12.03.2003
26.03.2003
5 876,90 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-5 876,90
FAZ
203101298
S00JP0001BOA
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
03.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
5 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2003- OKP-Lipová 1636
-5 000,00
FAK
203101299
S00JP0001BP5
48472387
025/2003
Èechová
03.03.2003
18.03.2003
10.04.2003
4 400,00 CZK
0,00
za právní služby za 2/2003-OP
-4 400,00
18.03.2003
FAK
203101300
S00JP0001BQ0
18811337
5050300472
Moravské teplárny, a.s.
03.03.2003
17.03.2003
54 644,10 CZK
0,00
vytápìní za 2/2003-OMZ Santražiny 3312
-54 644,10
FAK
203101301
S00JP0001BRV
18811337
5050300471
Moravské teplárny, a.s.
03.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
146 040,10 CZK
0,00
vytápìní za 2/2003-OVS
-146 040,10
FAK
203101302
S00JP0001BSQ
40378161
51/03
Vlastislav Dvoøák
03.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
1 292,80 CZK
0,00
dodání samolepících etiket k frankov.stroji-OVS
-1 292,80
FAK
203101303
S00JP0001BTL
25526073
2003026
AREKOP,s.r.o.
03.03.2003
06.03.2003
11.03.2003
13 335,00 CZK
0,00
za vypracov.projekt.dokumentace stavby "Vodovod Zlín-U Majáku"-ORIA
-13 335,00
FAK
203101304
S00JP0001BUG
12294811
03000059
Václav Zavøel
04.03.2003
17.03.2003
06.03.2003
2 825,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù dle ÈSN 33 1610-OPaV obj.è.1200/07/03
-2 825,00
FAK
203101305
S00JP0001C1A
49455834
30201106
Laksyma, a.s.
04.03.2003
03.03.2003
17.03.2003
2 389,00 CZK
0,00
mléko-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516, Zlín
-2 389,00
FAK
203101306
S00JP0001C0F
49455834
30200250
Laksyma, a.s.
04.03.2003
19.02.2003
10.03.2003
65,00 CZK
0,00
mléko-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-65,00
FAK
203101307
S00JP0001BZR
72473789
22/2003
Pivoda Tomáš
04.03.2003
14.03.2003
10.03.2003
1 700,00 CZK
0,00
škrab.brambory-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 700,00
FAK
203101308
S00JP0001BYW
46962107
F02206020
HW GARANT, s.r.o.
04.03.2003
11.03.2003
11.03.2003
6 899,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-6 899,10
FAK
203101309
S00JP0001BX1
46202048
200303850
Lubomír Frýželka - FILEX
04.03.2003
03.03.2003
11.03.2003
1 969,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 969,50
FAK
203101310
S00JP0001BW6
46202048
200304043
Lubomír Frýželka - FILEX
04.03.2003
04.03.2003
10.03.2003
2 643,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 643,70
FAK
203101311
S00JP0001BVB
46962107
F02206068
HW GARANT, s.r.o.
04.03.2003
11.03.2003
10.03.2003
167,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-167,50
11.03.2003
FAK
203101312
S00JP0001C25
25292471
23800005
SKI CHARVÁTOVÁ, spol. s r
04.03.2003
14.03.2003
4 000,00 CZK
0,00
pronájem lyž.svahu-MP
-4 000,00
FAK
203101313
S00JP0001CXU
67023312
2003-0087
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
04.03.2003
07.03.2003
12.03.2003
550,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-MP
-550,00
FAK
203101314
S00JP0001C30
48117820
5032000089
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.03.2003
14.03.2003
07.03.2003
3 216,00 CZK
0,00
za zaøízení FAX FX10 RICOH za 2/2002-OP, è.sml.00550400
-3 216,00
FAK
203101315
S00JP0001C4V
25322478
230964
AVONET, s.r.o.
04.03.2003
13.03.2003
11.03.2003
41 025,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka za 2/2003-OIS
-41 025,00
FAK
203101316
S00JP0001C5Q
11.03.2003
10379797
023014
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
29.03.2003
2 030,95 CZK
-2 030,95
10379797
023015
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
29.03.2003
3 426,50 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OSSP
FAK
203101317
S00JP0001C6L
za zhotovená razítka-EO
-3 426,50
FAK
203101318
S00JP0001C7G
10379797
023013
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
29.03.2003
01.04.2003
2 053,65 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OD
-2 053,65
FAK
203101319
S00JP0001C8B
10379797
023016
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
29.03.2003
28.03.2003
6 376,45 CZK
0,00
za zhotovená razítka-odb.kultury
-6 376,45
FAK
203101320
S00JP0001C96
48117820
5032000091
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.03.2003
14.03.2003
28.03.2003
1 432,80 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 2/2002-ÚHA, è.sml.01551000
-1 432,80
FAK
203101321
S00JP0001CA1
48117820
5032000090
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
8 511,00 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 2/2002-OSM, è.sml.00550800
-8 511,00
FAK
203101322
S00JP0001CBW
48117820
5032000088
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.03.2003
14.03.2003
13.03.2003
11 761,10 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH za 2/2003-è.sml.90553200- kopírka v info. støedisku
-11 761,10
FAK
203101323
S00JP0001CCR
48117820
8032000022
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
10 683,70 CZK
0,00
za servisní služby na zaøíz.AFICIO 450 RICOH za 2/2003-OVS, è.sml.302S/03/200-OVS
-10 683,70
DOB
203101324
S00JP0001CDM
49970194
0238805521
Jihomoravská energetika,
04.03.2003
11.03.2003
361,10 CZK
14.03.2003
0,00
vyúèt.el.energie za 5.11.02-15.01.03-OSV,-pøeplatek, è.o.m.8805521 KD Kvítková 681,Zlín-OSV
361,10
FAZ
203101325
S00JP0001CEH
49970194
0238805521
Jihomoravská energetika,
04.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
2 790,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 3/2003-è.o.m.8805521,KD Kvítková 681,Zlín-OSV
-2 790,00
FAK
203101326
S00JP0001CFC
00176150
65300884
Minolta spol. s r.o.
04.03.2003
13.03.2003
10.03.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za období 03/03-SÚ
-2 397,30
FAK
203101327
S00JP0001CG7
18550959
10100003
Bronislava Orbesová, JUDr
04.03.2003
22.02.2003
17.03.2003
39 848,00 CZK
0,00
poskyt.právní pomoci za 1/2003-SÚ
-39 848,00
FAK
203101328
S00JP0001CH2
26115271
38100038
LESS a.s.
04.03.2003
31.03.2003
17.03.2003
2 161,00 CZK
0,00
bipol EKO-olej,svorka,spirála,benzin,øìtìzka-OMZ
-2 161,00
FAK
203101329
S00JP0001CIX
18559841
FV230109
TELETECH Zlín spol. s r.o
04.03.2003
17.03.2003
27.03.2003
7 224,00 CZK
0,00
provoz v rádiové síti za 2/2003-OMZ
-7 224,00
FAK
203101330
S00JP0001CJS
25580922
FV030049
LARGO CZ, s.r.o.
04.03.2003
17.03.2003
20.03.2003
4 650,00 CZK
0,00
píst,ložisko,gufero,matice sací košík-OMZ
-4 650,00
FAK
203101331
S00JP0001CKN
25518721
23031
Jazyková agentura "S"
04.03.2003
15.03.2003
20.03.2003
6 400,00 CZK
0,00
tlumoèení, Limbach-Oberfrohna, rakouský velvyslanec
-6 400,00
FAK
203101332
S00JP0001CLI
70850887
220033
Domov-penzion pro dùchodc
04.03.2003
17.03.2003
13.03.2003
859,00 CZK
0,00
vodné stoèné,paušál za otop,telefony pronájem vybavení,paušál za elektøinu-za 2/2003-OKP
-859,00
FAK
203101333
S00JP0001CMD
41576535
17/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
04.03.2003
15.03.2003
17.03.2003
1 300,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-1 300,00
FAK
203101334
S00JP0001CN8
16190955
3
DELVITA a.s.
04.03.2003
14.03.2003
18.03.2003
1 350,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-1 350,00
FAK
203101335
S00JP0001CO3
63463920
003/002
Rùžena Koneèná POTRAVINY
04.03.2003
17.03.2003
06.03.2003
9 650,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-9 650,00
FAK
203101336
S00JP0001CPY
25552783
043015
DATAB consult s.r.o.
04.03.2003
11.03.2003
735,00 CZK
14.03.2003
0,00
softw.práce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-735,00
FAK
203101337
S00JP0001CQT
12299456
4/2003
Potraviny Buroò
04.03.2003
12.03.2003
17.03.2003
5 109,70 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-5 109,70
FAK
203101338
S00JP0001CRO
10573321
0302144
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.03.2003
12.03.2003
11.03.2003
693,00 CZK
0,00
odstranìní závady na komunikátoru-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-693,00
FAK
203101339
S00JP0001CSJ
49455834
30201513
Laksyma, a.s.
04.03.2003
03.03.2003
17.03.2003
615,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203101340
S00JP0001CTE
00176150
65300906
Minolta spol. s r.o.
04.03.2003
13.03.2003
11.03.2003
610,00 CZK
0,00
Minolta servis za 03/03-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
203101341
S00JP0001CU9
49970194
0238805596
Jihomoravská energetika,
04.03.2003
11.03.2003
12.03.2003
9,80 CZK
0,00
vyúèt.energie za 8.11.02-28.1.03-Rehab.stac.Žlebová, è.o.m.8805596
-9,80
FAZ
203101342
S00JP0001CV4
49970194
0238805596
Jihomoravská energetika,
04.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
17 450,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-è.o.m.8805596, Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-17 450,00
FAK
203101343
S00JP0001CWZ
46202048
200305390
Lubomír Frýželka - FILEX
04.03.2003
18.03.2003
10.03.2003
722,70 CZK
0,00
maso-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-722,70
FAK
203101344
S00JP0001CYP
10379797
033001
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
03.04.2003
18.03.2003
12 752,90 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OVS
-12 752,90
FAK
203101345
S00JP0001CZK
10379797
033003
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
03.04.2003
03.04.2003
2 683,35 CZK
0,00
zhotovení razítek, 3 x SP, 1 x OI Maják
-2 683,35
FAK
203101346
S00JP0001D08
10379797
033004
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
03.04.2003
03.04.2003
3 528,60 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OŠZMaTV
-3 528,60
FAK
203101347
S00JP0001D13
10379797
033005
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
03.04.2003
03.04.2003
1 872,10 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OMZ
-1 872,10
FAK
203101348
S00JP0001D2Y
10379797
033006
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
03.04.2003
1 072,20 CZK
03.04.2003
0,00
za zhotovená razítka-ORIA
-1 072,20
FAK
203101349
S00JP0001D3T
10379797
033007
Karel Beneš, ing.
04.03.2003
03.04.2003
03.04.2003
771,55 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OVaVV-informaèní støedisko
-771,55
FAK
203101350
S00JP0001DAU
44014902
23600272
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
04.03.2003
10.03.2003
03.04.2003
1 905,20 CZK
0,00
doplnìní surovin do automatu na kávu
-1 905,20
FAK
203101351
S00JP0001D4O
40990141
2003210013
Metela Jiøí
04.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
8 884,20 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-8 884,20
FAK
203101352
S00JP0001D5J
40990141
2003210015
Metela Jiøí
04.03.2003
10.03.2003
25.03.2003
24 697,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OVS
-24 697,00
FAK
203101353
S00JP0001D6E
40417131
230020015
Ludmila Bìhulová
04.03.2003
13.03.2003
06.03.2003
244,00 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OSV
-244,00
FAK
203101354
S00JP0001D79
40417131
230020016
Ludmila Bìhulová
04.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
634,40 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OOS
-634,40
DOB
203101355
S00JP0001D84
46901906
930694
TENO PLUS, s.r.o.
04.03.2003
06.03.2003
13.03.2003
23 488,00 CZK
0,00
dobropis k faktuøe è.923918, EP 1054 MINOLTA A3/A4 15 kopií/min.v.è.21729448-OŒZMaTV
23 488,00
FAZ
203101356
S00JP0001D9Z
49612662
78007203
MBM Trans s.r.o.
04.03.2003
03.03.2003
11.03.2003
496,00 CZK
0,00
èasopis "Úèetnictví" nevýdìl.organizací 2003-1-4 /á 1 ks/ -OSM-záloha - oddìlení evidence a inventarizace
-496,00
FAK
203101357
S00JP0001DBP
12741990
05/2003
Alan Kuèera - ALKA-RADIOS
05.03.2003
19.03.2003
06.03.2003
3 306,00 CZK
0,00
za opravu radiostanice a výstraž.zaøízení na vozidlech SDHO-PO,CO-OVS
-3 306,00
FAK
203101358
S00JP0001DCK
40422691
130141
Ing.Miroslav Brzoò
05.03.2003
13.03.2003
17.03.2003
351,00 CZK
0,00
za provedení opravy pøístoje typu: NAR EPL60-hotovì-OMZ
-351,00
VYZ
203101359
S00JP0001DDF
00571709
30200074
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
09.04.2003
05.03.2003
27.02.2003
180,00 CZK
0,00
05.03.2003
13.03.2003
945,80 CZK
0,00
vyúèt.k zál.fa.è.30020028,poø.è.203100694 na èasopis "Generace" pro Dùm seniorù S.Èecha 516, Zlín-Podhoøí-OSV
FAK
203101360
S00JP0001DEA
46967338
praní prádla-MC-Milíèova 867,Zlín-Malenovice
6032503
Mýval - Zlín,spol. s r.o.
-945,80
FAK
203101361
S00JP0000UN3
47678488
10307082
ABEL-Computer spol. s r.o
05.03.2003
12.03.2003
17.03.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 320,10
FAK
203101362
S00JP0000UOY
48117820
1032010683
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.03.2003
14.03.2003
12.03.2003
1 573,80 CZK
0,00
výmìna toneru-Odbor kultury
-1 573,80
FAK
203101363
S00JP0000UPT
48117820
5032000092
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.03.2003
17.03.2003
14.03.2003
15 452,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 01.01.03 do 28.02.03-SNII
-15 452,80
FAK
203101364
S00JP0000UQO
48477192
230057
Karel Rabel
05.03.2003
10.03.2003
17.03.2003
39 788,20 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 2/2003-OVS
-39 788,20
FAK
203101365
S00JP0000URJ
60711086
13010968
Technické služby Zlín,s.r
05.03.2003
17.03.2003
06.03.2003
875,00 CZK
0,00
pronájem nádoby 1100L-Burešov 4886,Zlín-Mìsto-OVS
-875,00
FAK
203101366
S00JP0000USE
49447084
230266
ASTREMA.spol.s r.o.
05.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
1 218,00 CZK
0,00
za zajištìní bezpeènostních služeb za 2/2003-OSSP
-1 218,00
FAK
203101367
S00JP0000UT9
00284220
0882003
Mìsto Napajedla
05.03.2003
15.03.2003
11.03.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v domì è..87 v Napajedlích za mìsíc bøezen 2003-OSSP
-7 203,00
FAK
203101368
S00JP0000UU4
44117434
103006
Charita Zlín,spoleèenství
05.03.2003
30.04.2003
13.03.2003
101,00 CZK
0,00
sociální pomoc /p.Trebický Bogdan,bytem Zlín Zálešná I/1102/-OVS
-101,00
FAK
203101369
S00JP0000UVZ
44117434
103007
Charita Zlín,spoleèenství
05.03.2003
30.04.2003
28.04.2003
98,40 CZK
0,00
sociální pomoc /p.Linhart Josef,bytem Zlín, Javorová 4520/-OSV
-98,40
FAK
203101370
S00JP0000UWU
66224349
2/2003
Eva Køivánková, JUDr.
05.03.2003
05.02.2003
28.04.2003
1 500,00 CZK
0,00
poskytování právních služeb za 11,12/2002-OSV
-1 500,00
FAK
203101371
S00JP0000V2T
46903615
30091
Karmel spol. s r.o.
05.03.2003
25.03.2003
11.03.2003
10 816,60 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLJ 18-45-MP
-10 816,60
FAK
203101372
S00JP0000V1Y
12054895
DM0029/03 Z
inspekèní prohlídka motocyklu Cagiva River 350-MP SPZ 59-01 leasing
DUCATI MOTOR
05.03.2003
10.03.2003
24 934,20 CZK
25.03.2003
0,00
-24 934,20
FAK
203101373
S00JP0000V03
12054895
DM0030/03 Z
DUCATI MOTOR
05.03.2003
10.03.2003
07.03.2003
25 937,00 CZK
0,00
inspekèní prohlídka motocyklu Cagiva River 350-MP SPZ ZL 59-02 leasing
-25 937,00
FAK
203101374
S00JP0000V3O
47906383
81
SEEKER,s.r.o.
05.03.2003
25.03.2003
07.03.2003
3 150,00 CZK
0,00
pronájem støelnice-MP
-3 150,00
FAK
203101375
S00JP0000UXP
60748516
1230043
PC HELP a.s.
05.03.2003
14.03.2003
25.03.2003
1 680,00 CZK
0,00
školení Eevidence podnikatelù konané v Praze 25.2.2003-úøady III.typu- Vlasta Ticháèková
-1 680,00
FAK
203101376
S00JP0000UYK
13690558
3004020011
TVARBET MORAVIA
05.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
4 890,00 CZK
0,00
za pobytový zájezd do Chorvatska-Makarská v termínu 9.6.-16.6.2003 /Rùžièková Barbora/-FKSP
-4 890,00
FAK
203101377
S00JP0000UZF
12732591
3013
Novosad Jaroslav
05.03.2003
13.03.2003
10.03.2003
2 650,00 CZK
0,00
Letní dìts.westernový pobyt, ter.pobytu 06.07-13.07.2003-/Novák Petr/-FKSP
-2 650,00
FAK
203101378
S00JP0000V74
13685848
4/2003
DIPO Ing. Pavel Klepal
05.03.2003
04.03.2003
13.03.2003
20 000,00 CZK
0,00
zpracování zmìny prohlášení vlastníka-ORIA
-20 000,00
FAK
203101379
S00JP0000V69
26260468
0-20004
NOVSTAV-PLUS spol.s r.o.
05.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
18 645,00 CZK
0,00
za proved.staveb.práce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-18 645,00
FAK
203101380
S00JP0000V5E
25532073
200302166
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
05.03.2003
11.03.2003
04.04.2003
2 246,50 CZK
0,00
kuøata-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 246,50
FAK
203101381
S00JP0000V4J
26234173
10300126
KELLNER s.r.o.
05.03.2003
18.03.2003
11.03.2003
935,00 CZK
0,00
maso-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-935,00
FAK
203101382
S00JP0000V8Z
16301421
20030110
Milan Neèas - GASTRO
05.03.2003
12.03.2003
14.03.2003
28 665,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 2/2003-OMZ
-28 665,00
FAK
203101383
S00JP0000V9U
13404385
06/03
Boøivoj Krys, ing.
05.03.2003
04.04.2003
12.03.2003
98 088,00 CZK
0,00
CASORON G, aplikátor MODERN-OMZ
-98 088,00
FAK
203101384
S00JP0000VAP
za výrobu razítek-O•PaZ
10379797
033002
Karel Beneš, ing.
05.03.2003
03.04.2003
3 721,50 CZK
02.04.2003
0,00
-3 721,50
FAK
203101385
S00JP0000VBK
40417131
230020020
Ludmila Bìhulová
05.03.2003
15.03.2003
11.03.2003
976,00 CZK
0,00
páska,kazeta do psacího stroje-OOS
-976,00
FAZ
203101386
S00JP0000VCF
45245681
3095005
VERLAG DASHOFER spol.s r.
05.03.2003
10.03.2003
13.03.2003
969,30 CZK
0,00
Vnitøní úèet.pøedpisy pro obce.Licence pro jednoho uživatele v cenì 2.aktualizace-OE
-969,30
FAZ
203101387
S00JP0000VDA
43871020
2370280
TRIADA spol. s r.o.
05.03.2003
07.03.2003
19.03.2003
420,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."OBEC a finance" pro rok 2003-OE
-420,00
FAK
203101388
S00JP0000VE5
49970194
1228802643
Jihomoravská energetika,
05.03.2003
04.03.2003
24.03.2003
3 562,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 17.10.-31.12.03-MŠ S.Èecha 516,Zlín -è.o.m.8802643
Jídelna pro dùchodce, KD, Dùm seniorù a zdrav. post. Podhoøí
-3 562,00
FAK
203101389
S00JP0000VGV
49970194
0238804690
Jihomoravská energetika,
05.03.2003
04.03.2003
04.03.2003
1 952,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 24.12.-31.12.02-MŠ Slovenská 1808,Zlín, è.o.m.8804690
-1 952,20
DOB
203101390
S00JP0000VF0
49970194
1228802642
Jihomoravská energetika,
05.03.2003
04.03.2003
04.03.2003
2 459,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 17.10.-31.12.02-MŠ S.Èecha 516,Zlín, è.o.m.8802642
Jídelna pro dùchodce, KD, Dùm seniorù Podhoøí - OSV
2 459,20
FAK
203101391
S00JP0000VHQ
49970194
1228802641
Jihomoravská energetika,
05.03.2003
04.03.2003
04.03.2003
9 957,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 17.10.-31.12.02-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín, è.o.m.8802641
-9 957,40
DOB
203101392
S00JP0000VIL
49970194
0238802625
Jihomoravská energetika,
05.03.2003
11.03.2003
04.03.2003
5 016,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie - pøeplatek za 17.10.02-29.01.03-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín, è.o.m.8802625
5 016,40
FAZ
203101393
S00JP0000VJG
49970194
0238802625
Jihomoravská energetika,
05.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
18 090,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2003-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín, è.o.m.8802625
-18 090,00
FAK
203101394
S00JP0000VL6
60747889
0-40028
PETAS Petøík s.r.o.
06.03.2003
23.03.2003
10.03.2003
8 856,80 CZK
0,00
provedení výmìny silnoproudých hl.rozvodù vè.jištìní 16A v prostorách tlf.ústøedny na nám.Míru 12-OVS
-8 856,80
FAK
203101395
S00JP0000VM1
60747889
0-40012
PETAS Petøík s.r.o.
06.03.2003
23.03.2003
24.03.2003
67 512,70 CZK
0,00
oprava elektroinstalace,vodoinstalace-OVS
-67 512,70
20.03.2003
FAK
203101396
S00JP0000VKB
13658310
3030
Koudelová Ludmila
06.03.2003
13.03.2003
1 739,90 CZK
0,00
èisticí a úklidové práce-OSSP
-1 739,90
FAK
203101397
S00JP0000VNW
60747889
0-40029
PETAS Petøík s.r.o.
06.03.2003
04.04.2003
11.03.2003
6 638,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace-Mokrá jídelna dùchodci-OŠZMaTV
-6 638,00
FAZ
203101398
S00JP0000VOR
61860981
2314602343
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
06.03.2003
07.03.2003
02.04.2003
2 148,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Zlínské noviny" na r.2003-MP
-2 148,00
FAK
203101399
S00JP0000VPM
46345272
2420403
Centroprojekt Zlín a.s.
06.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
5 934,00 CZK
0,00
Prodloužení kanalizaè.sbìraèe do Želechovic a Lùžkovic-ORIA
-5 934,00
FAK
203101400
S00JP0000VQH
48117820
5032000094
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
06.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
1 819,40 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH, za 2/2003-SÚ
-1 819,40
FAK
203101401
S00JP0000VRC
48117820
5032000093
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
06.03.2003
18.03.2003
21.03.2003
4 971,50 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH, sml.è.00551400-OD
-4 971,50
FAK
203101402
S00JP0000VS7
45274851
F323206614
SEVT, a.s.
06.03.2003
19.03.2003
18.03.2003
20 459,00 CZK
0,00
rodný list,oddací list,úmrtní list,kniha narození,kniha manželství,kniha úmrtí-OOS
-20 459,00
FAK
203101403
S00JP0000VT2
49454561
23025010
Vodovody a Kanalizace Zlí
06.03.2003
19.03.2003
17.03.2003
130 730,70 CZK
0,00
vodné stoèné /spoleè.fa./-OE
-130 730,70
FAK
203101404
S00JP0000VUX
13692747
23200129
WASTEX spol.s.r.o.
06.03.2003
08.03.2003
18.03.2003
31 020,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-31 020,00
FAK
203101405
S00JP0000VVS
25312626
2003/007
TAVIDO, s.r.o.
06.03.2003
10.03.2003
10.03.2003
27 900,00 CZK
0,00
blok,obálka,xerograf.papír-OVS
-27 900,00
FAK
203101406
S00JP0000VWN
10094806
25/059
Radislav Vymyslický
06.03.2003
18.03.2003
10.03.2003
2 115,00 CZK
0,00
provedené revize a opravy výtahu-OVS
-2 115,00
FAK
203101407
14.03.2003
S00JP0000VXI
25302990
2003024
Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o
06.03.2003
26.03.2003
93 555,00 CZK
-93 555,00
S00JP0000VYD
60711086
F13060144
Technické služby Zlín,s.r
06.03.2003
17.03.2003
2 564,10 CZK
0,00
zpracování LHO-OMZ
FAK
203101408
za uložení odpadu-OMZ
-2 564,10
FAZ
203101409
S00JP0000VZ8
67008763
005/2003
Danuše Šmigurová
06.03.2003
14.03.2003
27.03.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 03/2003-OŽPaZ
-65 000,00
VYD
203101410
S00JP0000W0W
67008763
004/2003
Danuše Šmigurová
06.03.2003
11.03.2003
11.03.2003
75 909,20 CZK
0,00
vyúèt.provozu Útulku pro zvíøata Suchý dùl za 02/2003-OŽPaZ
-10 909,20
FAK
203101411
S00JP0000W1R
68627815
7
Josef PALA nákupní støedi
06.03.2003
14.03.2003
18.03.2003
6 950,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-6 950,00
-6 950,00
FAK
203101412
S00JP0000W2M
68121083
03002
Tomáš Baèuvèík
06.03.2003
20.03.2003
13.03.2003
6 500,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-6 500,00
FAK
203101413
S00JP0000W3H
47678488
10307650
ABEL-Computer spol. s r.o
06.03.2003
19.03.2003
18.03.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet-EO
-719,80
FAK
203101414
S00JP0000W4C
47678488
10307651
ABEL-Computer spol. s r.o
06.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
1 520,20 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 520,20
FAK
203101415
S00JP0000W57
64949681
0038480303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
19.03.2003
150,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-è.tel.604220449
-150,90
FAK
203101416
S00JP0000W62
64949681
0038490303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
59,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-è.tel.604220450
-59,90
FAK
203101417
S00JP0000W7X
64949681
0038020303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
19,30 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-è.tel.604220336
-19,30
FAK
203101418
S00JP0000W8S
64949681
0038100303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
56,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220346
-56,50
FAK
203101419
S00JP0000W9N
64949681
0038240303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
146,70 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-OKaVa
-146,70
24.03.2003
FAK
203101420
S00JP0000WAI
64949681
0038130303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
183,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220349
-183,00
FAK
203101421
S00JP0000WBD
64949681
0038310303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
260,30 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-è.tel.604220244
-260,30
FAK
203101422
S00JP0000WC8
64949681
0038090303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
1 809,30 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220345
-1 809,30
FAK
203101423
S00JP0000WD3
64949681
0038400303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
156,10 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604227982
-156,10
FAK
203101424
S00JP0000WEY
64949681
0038140303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
82,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220314
-82,00
FAK
203101425
S00JP0000WFT
64949681
0038050303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
225,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220341
-225,90
FAK
203101426
S00JP0000WGO
64949681
0037980303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
172,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220248
-172,90
FAK
203101427
S00JP0000WHJ
64949681
0038570303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
75,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220455
-75,90
FAK
203101428
S00JP0000WIE
64949681
0038080303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
2 813,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220344 PhDr. Daòová
-2 813,00
FAK
203101429
S00JP0000WJ9
64949681
0038430303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
507,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.737207342, sl. Honigová
-507,00
FAK
203101430
S00JP0000WK4
64949681
0037860303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
11 749,10 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220313- ing. Mikel
-11 749,10
FAK
203101431
S00JP0000WLZ
64949681
0038590303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
1 345,40 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220457náhradní sim karta pro ing. Mikela
-1 345,40
24.03.2003
FAK
203101432
S00JP0000WMU
64949681
0038580303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
58,10 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220456
-58,10
FAK
203101433
S00JP0000WNP
64949681
0038180303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
375,30 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220318
-375,30
FAK
203101434
S00JP0000WOK
64949681
0038190303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
729,40 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220319
-729,40
FAK
203101435
S00JP0000WPF
64949681
0038380303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
780,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604227972
-780,90
FAK
203101436
S00JP0000WQA
64949681
0038160303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
998,70 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220316
-998,70
FAK
203101437
S00JP0000WR5
64949681
0038060303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
27.03.2003
43,20 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220342
-43,20
FAK
203101438
S00JP0000WS0
64949681
0037920303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
1 122,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220296
-1 122,50
FAK
203101439
S00JP0000WTV
64949681
0038560303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
85,30 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220454
-85,30
FAK
203101440
S00JP0000WUQ
64949681
0038540303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
177,70 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220452
-177,70
FAK
203101441
S00JP0000WVL
64949681
0038550303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
75,90 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003,è.tel.604220453
-75,90
FAK
203101442
S00JP0000WWG
64949681
0038370303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
4 185,20 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.603443838
-4 185,20
FAK
203101443
S00JP0000WXB
64949681
0038220303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
466,10 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 312, p.Komínek
-466,10
08.04.2003
FAK
203101444
S00JP0000WY6
64949681
0038460303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
3 686,70 CZK
0,00
MOBIL 2/2003, 604 220 443, ing.Hladík
-3 686,70
FAK
203101445
S00JP0000WZ1
64949681
0038440303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
4 250,00 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 441, Mgr. Steska
-4 250,00
FAK
203101446
S00JP0000X0P
64949681
0038450303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
3 731,30 CZK
0,00
MOBIL 2/2003, 604 220 442, p.Szpak
-3 731,30
FAK
203101447
S00JP0000X1K
64949681
0037870303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
4 168,40 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 350, Sv. Nováèková
-4 168,40
FAK
203101448
S00JP0000X2F
64949681
0038510303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
636,20 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220451
-636,20
FAK
203101449
S00JP0000X3A
64949681
0038350303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
11 280,20 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 210 808, p.Janeèka
-11 280,20
FAK
203101450
S00JP0000X45
64949681
0037800303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
6 789,00 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 340, Mgr. Úlehla
-6 789,00
FAK
203101451
S00JP0000X50
64949681
0038340303
RadioMobil a.s.
06.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
6 165,60 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 210 807, dr. Øihák
-6 165,60
FAK
203101452
S00JP0000X7Q
71008047
300009
ZŠ Komenského
06.03.2003
18.03.2003
24.03.2003
23 488,00 CZK
0,00
pøeúèt.dobropisu za vrácenou kopírku TENO plus-OŠZMaTV
-23 488,00
FAK
203101453
S00JP0000X8L
49455834
30202368
Laksyma, a.s.
06.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
405,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-405,00
FAK
203101454
S00JP0000X9G
13692747
23306014
WASTEX spol.s.r.o.
06.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
4 876,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 876,00
DOB
203101455
S00JP0000X6V
49970194
0138801275
Jihomoravská energetika,
06.03.2003
12.02.2003
11.03.2003
2 052,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie -pøeplatek za 27.11.-31.12.02-MŠ Želechovice 405,Zlín, è.o.m.8801275
2 052,10
12.02.2003
FAK
203101456
S00JP0000XAB
47114983
609000130
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.03.2003
13.03.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
203101457
S00JP0000XB6
63475341
70/2003
ERI - TEL s.r.o.
07.03.2003
20.03.2003
10.03.2003
1 889,90 CZK
0,00
oprava záložního zdroje UPS na TÚ T.Bati 44-OVS
-1 889,90
FAK
203101458
S00JP0000XC1
12732591
3014
Novosad Jaroslav
07.03.2003
13.03.2003
18.03.2003
2 650,00 CZK
0,00
letní dìts.westernový pobyt pro dceru RNDr.Vašátkové /Vašátková Veronika/-FKSP
-2 650,00
VYZ
203101459
S00JP0000XDW
45245681
03022753
VERLAG DASHOFER spol.s r.
13.03.2003
07.03.2003
22.03.2003
1 656,00 CZK
0,00
07.03.2003
18.03.2003
30 500,00 CZK
0,00
vyúèt. k zál.fa.è.3078597, poø.è.fa.203101014-"Staveb.autorský a tech.dozor investora"-1.aktual.-vè.software-ORIA
FAK
203101460
S00JP0000XER
45805920
FV300542
TELEMONT
demontáž PBÚ Ericsson BP250-OVS
-30 500,00
FAK
203101461
S00JP0000XFM
64949681
0037930303
RadioMobil a.s.
07.03.2003
24.03.2003
14.03.2003
6 005,70 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-è.tel.604220295-OVS
-6 005,70
FAK
203101462
S00JP0000XHC
49240129
C/03/16254/6/03
24.03.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
07.03.2003
22.03.2003
167 714,53 CZK
-167 714,53
Kvasar, spol. s r.o.
07.03.2003
20.03.2003
8 589,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 2/2003-OVS
FAZ
203101463
S00JP0000XGH
00569135
530606
záloha na: øešitelský servis,pomoc po telefonu HOT-LINE, pohotovost/obd.1-6/2003/-OPaV
-8 589,00
FAK
203101464
S00JP0000XI7
13655744
03032
Petr Vrla
07.03.2003
22.02.2003
20.03.2003
17 110,00 CZK
0,00
za proškolení øidièù - OPaV
-17 110,00
FAK
203101465
S00JP0000XJ2
46992308
2003000179
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
07.03.2003
17.03.2003
11.03.2003
118 463,00 CZK
0,00
materiál na opravu, tonery, oprava,microcom Deskporte Pocket, HP JetDirect 170x,-OIS
-118 463,00
FAK
203101466
S00JP0000XKX
47903783
2003700263
Gordic spol. s r.o.
07.03.2003
20.03.2003
18.03.2003
9 028,00 CZK
0,00
drobný materiál k PC, prodej PID 200000 ks-OIS
-9 028,00
FAK
203101467
S00JP0000XLS
47678488
10307666
ABEL-Computer spol. s r.o
07.03.2003
19.03.2003
20.03.2003
2 349,80 CZK
0,00
renovace toneru HP-OIS
-2 349,80
FAK
203101468
S00JP0000XMN
výmìna pásky do psacího stroje-OSV
47678488
10307039
ABEL-Computer spol. s r.o
07.03.2003
12.03.2003
59,80 CZK
17.03.2003
0,00
-59,80
FAK
203101469
S00JP0000XNI
13698745
2304922
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
07.03.2003
14.03.2003
12.03.2003
3 238,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-3 238,00
FAK
203101470
S00JP0000XOD
46202048
200304632
Lubomír Frýželka - FILEX
07.03.2003
10.03.2003
14.03.2003
1 525,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 525,80
FAK
203101471
S00JP0000XP8
46202048
200304194
Lubomír Frýželka - FILEX
07.03.2003
05.03.2003
13.03.2003
1 383,30 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 383,30
FAK
203101472
S00JP0000XQ3
10570250
240203
Zdenìk Polepil
07.03.2003
12.03.2003
13.03.2003
2 178,00 CZK
0,00
oprava praèky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 178,00
FAK
203101473
S00JP0000XRY
60711086
13040102
Technické služby Zlín,s.r
07.03.2003
20.03.2003
13.03.2003
1 566 546,40 CZK
0,00
za odstranìní smìs.KO za 2/2003-OŽPaZ
-1 566 546,40
FAK
203101474
S00JP0000XST
10566040
1/2003
Anna Skládalová
07.03.2003
31.03.2003
20.03.2003
39 000,00 CZK
0,00
za výcvik boje zblízka za I.ètvrtl.r.2003, za pronájem výcvikové žínìnky-tatami za I.ètvrtl. r.2003-MP
-39 000,00
FAK
203101475
S00JP0000XTO
42619327
20030415
Miroslav Kafka-nápojové a
07.03.2003
14.03.2003
27.03.2003
2 979,83 CZK
0,00
spotøeba surovin za 2/2003 z nápoj.automatu-MP
-2 979,83
FAK
203101476
S00JP0000XUJ
62181581
V200302/09
Oliviera Fuksová
07.03.2003
01.04.2003
13.03.2003
910,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 2/2003-MP
-910,00
FAK
203101477
S00JP0000XX4
71004351
100001
Sýkora Jiøí
07.03.2003
20.03.2003
01.04.2003
3 250,00 CZK
0,00
náhrada ušlého výdìlku v souvislosti s výkonem funkce za 1,2/2003, MUDr. Sýkora
-3 250,00
FAK
203101478
S00JP0000XW9
46307745
300026
16.ZŠ Okružní 4685
07.03.2003
17.03.2003
14.04.2003
250,00 CZK
0,00
veøejná beseda JS 3.3.03, úklid škol.jídelny
-250,00
FAK
203101479
S00JP0000XVE
60711086
13090007
Technické služby Zlín,s.r
07.03.2003
20.03.2003
14.03.2003
13 392,80 CZK
0,00
za vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 2/2003-OŽPaZ
-13 392,80
VYZ
203101480
S00JP0000XYZ
25836200
41011090
vyúèt.záloh.fa.poø.è.203101003, "Danì,úèetnictví-vzory a pøípady 1/03-12/03-OKaVa
PORADCE s.r.o.
07.03.2003
22.03.2003
1 380,00 CZK
20.03.2003
0,00
VYZ
203101481
S00JP0000XZU
47114983
1200001045
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.03.2003
04.03.2003
20 000,00 CZK
0,00
10.03.2003
04.03.2003
20 000,00 CZK
0,00
10.03.2003
04.03.2003
200 000,00 CZK
0,00
10.03.2003
20.03.2003
183,00 CZK
0,00
výplat.proužky do frankov.stroje, vyúèt.k profor.fa.è.1200001045, poø.è.203100982-OSSP
VYZ
203101482
S00JP0000Y0I
47114983
1200001044
Èeská pošta,s.p.Praha 3
výplat.proužky do frankov.stroje-vyúèt.profor.fa.è.1200001044,poø.è.fa.203100981-OSSP
VYZ
203101483
S00JP0000Y1D
47114983
1200001043
Èeská pošta,s.p.Praha 3
výplat.proužky do frankov.stroje, vyúèt.prof.fa.è.1200001043, poø.è.fa.203100980-OSSP
FAK
203101484
S00JP0000Y28
47114983
3399002672
Èeská pošta,s.p.Praha 3
za nadstandard.zpracování pk A-OE
-183,00
FAK
203101485
S00JP0000Y33
47114983
3399002508
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.03.2003
20.03.2003
19.03.2003
735,70 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk A-OE
-735,70
FAK
203101486
S00JP0000Y4Y
62864301
07/2003
Juøena Libor
10.03.2003
15.03.2003
19.03.2003
2 562,00 CZK
0,00
za èištìní kobercù Váchova 602,Hluboká 44-OVS
-2 562,00
FAK
203101487
S00JP0000Y7J
64949681
0038330303
RadioMobil a.s.
10.03.2003
24.03.2003
12.03.2003
171,10 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 246, T.Lang
-171,10
FAK
203101488
S00JP0000Y8E
64949681
0038320303
RadioMobil a.s.
10.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
1 224,30 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 245, ing. Eidová
-1 224,30
FAK
203101489
S00JP0000Y99
64949681
0038290303
RadioMobil a.s.
10.03.2003
24.03.2003
17.04.2003
530,10 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220332
-530,10
FAK
203101490
S00JP0000YA4
64949681
0038300303
RadioMobil a.s.
10.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
2 304,70 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220243-OVS
-2 304,70
FAK
203101491
S00JP0000Y6O
12218189
12/03
Ing.Jaroslav TESAØ,projek
10.03.2003
17.03.2003
24.03.2003
16 000,00 CZK
0,00
za zpracov.projekt.dokumentace "OS JS Podlesí-Veøej.osvìtlení k byt.domùm B1.1-B1.6"-ORIA
-16 000,00
FAK
203101492
S00JP0000Y5T
12218189
11/03
Ing.Jaroslav TESAØ,projek
10.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
19 000,00 CZK
0,00
za zpracov.projekt.dokumentace "OS JS Podlesí-systém TKR k byt.domùm B1.1-B1.6"-ORIA
-19 000,00
FAK
203101493
S00JP0000YBZ
25504487
130026
RAPOS, spol. s r.o.
10.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
34 402,20 CZK
0,00
za staveb.opravy na objektu kaplièky Panny Marie v Malenovicích-Odb.kultury
-34 402,20
21.03.2003
FAK
203101494
S00JP0000YCU
70947422
2003030
Krajská knihovna F.Bartoš
10.03.2003
20.03.2003
9 097,00 CZK
0,00
Tisk "Kalendárium 2003", dotisk-Odb.kultury
-9 097,00
FAK
203101495
S00JP0000YDP
46282033
09/03
Èada Jan
10.03.2003
25.02.2003
18.03.2003
4 200,00 CZK
0,00
práce spojené s výrobou videoprogramu Sportovec Zlína 2002
-4 200,00
FAK
203101496
S00JP0000YP1
66224349
21/2003
Eva Køivánková, JUDr.
10.03.2003
17.03.2003
14.03.2003
18 000,00 CZK
0,00
poskytnutí právní pomoci za 2/2003-OMZ
-18 000,00
FAK
203101497
S00JP0000YEK
45788235
1720043268
BARUM CONTINENTAL spol. s
10.03.2003
23.03.2003
20.03.2003
8 489,10 CZK
0,00
P 23X5 10PR TRAYALD45, koncovka hadice tlaková-OMZ
-8 489,10
FAZ
203101498
S00JP0000YFF
46905375
30030230
P.F. art,spol.s r.o.
10.03.2003
21.03.2003
21.03.2003
8 540,00 CZK
0,00
zál.za zpracov.a zveøejnìní prezentace firmy v publikaci "Kam ve mìstech"-OVaVV
-8 540,00
FAK
203101499
S00JP0000YGA
42339626
401037
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
10.03.2003
19.03.2003
21.03.2003
216 380,80 CZK
0,00
tisk Magazín Zlín 03/2003-OVaVV
-216 380,80
FAK
203101500
S00JP0000YH5
48112089
0330000324
Støedisko cenných papírù
10.03.2003
21.03.2003
17.03.2003
10 000,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù na úètech majitele-EO
-10 000,00
FAK
203101501
S00JP0000YI0
70826480
74/03
Pedagogické centrum Zlín
10.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
780,00 CZK
0,00
úèast na semináøí "Zvíøata", konaném 19.2.2003 Zllín =Trnková, Bìlohlávková
-780,00
FAK
203101502
S00JP0000YJV
47678488
10307081
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2003
19.03.2003
13.03.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-2 640,10
FAK
203101503
S00JP0000YKQ
10566791
20030123
Ladislav Vaculík - VAPA
10.03.2003
05.04.2003
17.03.2003
1 154,00 CZK
0,00
nátìrové hmoty-OMZ
-1 154,00
FAK
203101504
S00JP0000YLL
48117820
1032010721
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
10.03.2003
20.03.2003
04.04.2003
596,60 CZK
0,00
údržba stroje,vyèištìní optic.systému-OMZ
-596,60
FAK
203101505
S00JP0000YMG
48117820
1032010723
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
10.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
1 998,40 CZK
0,00
toner-OSV
-1 998,40
20.03.2003
FAK
203101506
S00JP0000YNB
47678488
10307778
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2003
19.03.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 640,10
FAK
203101507
S00JP0000YO6
47678488
90300565
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2003
19.03.2003
17.03.2003
5 099,60 CZK
0,00
toner Xerox-OSM - p. Maòásková
-5 099,60
FAK
203101508
S00JP0000YQW
48117820
1032010722
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
10.03.2003
20.03.2003
17.03.2003
1 018,70 CZK
0,00
kontrola,registrace oprava spojky,èištìní stroje-OOS
-1 018,70
FAK
203101509
S00JP0000YRR
48532967
20446
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.03.2003
02.04.2003
20.03.2003
406,90 CZK
0,00
mìøení emisí ZLL 15-12-MP
-406,90
FAK
203101510
S00JP0000YSM
48532967
20447
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.03.2003
02.04.2003
03.04.2003
406,90 CZK
0,00
mìøení emisí, ZLL 15-13-MP, i.è. leasing
-406,90
FAK
203101511
S00JP0000YTH
25318187
231678
Wimers Zlín v.o.s.
10.03.2003
06.04.2003
03.04.2003
1 101,60 CZK
0,00
ren.HP-MP- renovace toneru
-1 101,60
FAK
203101512
S00JP0000YUC
25318187
231712
Wimers Zlín v.o.s.
10.03.2003
09.04.2003
03.04.2003
1 537,20 CZK
0,00
ren.HP-MP
-1 537,20
FAK
203101513
S00JP0000YV7
25318187
231713
Wimers Zlín v.o.s.
10.03.2003
09.04.2003
08.04.2003
2 124,10 CZK
0,00
InkJet HP, CD ROM, podložka pod myš-MP
-2 124,10
FAK
203101514
S00JP0000YW2
64949681
0037770303
RadioMobil a.s.
10.03.2003
24.03.2003
09.04.2003
12 034,60 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003-MP, è.tel. 604220339..........
-12 034,60
DOB
203101515
S00JP0000Z16
49455834
30202366
Laksyma, a.s.
10.03.2003
11.03.2003
24.03.2003
220,00 CZK
0,00
dobropis-mléko-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
220,00
FAK
203101516
S00JP0000Z0B
43437036
2/2003
Oldøich Køíž
10.03.2003
27.02.2003
02.04.2003
3 215,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 215,50
FAK
203101517
S00JP0000YZN
13684906
2003003
Hana •opková - POTRAVINY
10.03.2003
06.03.2003
17.03.2003
8 032,10 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-8 032,10
17.03.2003
FAK
203101518
S00JP0000YYS
18811337
5050300475
Moravské teplárny, a.s.
10.03.2003
17.03.2003
16 988,50 CZK
0,00
vytápìní-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-16 988,50
FAK
203101519
S00JP0000YXX
13692747
23305526
WASTEX spol.s.r.o.
10.03.2003
10.03.2003
17.03.2003
2 741,90 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-2 741,90
FAK
203101520
S00JP0000Z21
13654519
6/03
Ing.Martin Žižlavský
10.03.2003
22.03.2003
17.03.2003
10 000,00 CZK
0,00
za provedení znaleckých posudkù-OPB
-10 000,00
FAK
203101521
S00JP0000Z3W
12294811
03000062
Václav Zavøel
10.03.2003
22.03.2003
20.03.2003
5 310,00 CZK
0,00
revize el.zaøízení HZ Zlín-Louky-PO,CO-OVS
-5 310,00
FAK
203101522
S00JP0000Z4R
12294811
03000066
Václav Zavøel
10.03.2003
22.03.2003
21.03.2003
5 156,00 CZK
0,00
revize el.zaøízení-HZ Zlín-Prštné, è.636-PO,CO-OVS
-5 156,00
FAK
203101523
S00JP0000Z6H
47114983
3399003031
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.03.2003
21.03.2003
21.03.2003
244,00 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk B za 2/2003-EO
-244,00
FAK
203101524
S00JP0000Z5M
10379797
023014
Karel Beneš, ing.
10.03.2003
29.03.2003
26.03.2003
1 781,35 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OSSP
-1 781,35
FAK
203101525
S00JP0000Z7C
69597111
23009
Mgr.Pavel Vyvijal
11.03.2003
28.03.2003
28.03.2003
30 000,00 CZK
0,00
za 4.modul,kurz 2, realizován 27.-28.2.2003-OPaV
-30 000,00
FAK
203101526
S00JP0000Z87
46962107
F02206267
HW GARANT, s.r.o.
11.03.2003
18.03.2003
26.03.2003
1 593,90 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 593,90
FAK
203101527
S00JP0000Z92
25552783
043013
DATAB consult s.r.o.
11.03.2003
06.03.2003
17.03.2003
735,00 CZK
0,00
GPR penìžní deník,instalace lokální-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-735,00
FAK
203101528
S00JP0000ZAX
25279670
30523
ISOLINE EU,s.r.o.
11.03.2003
07.03.2003
13.03.2003
6 406,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 406,50
FAK
203101529
S00JP0000ZBS
46202048
200304832
Lubomír Frýželka - FILEX
11.03.2003
12.03.2003
13.03.2003
2 186,30 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 186,30
13.03.2003
FAK
203101530
S00JP0000ZCN
13692747
23304226
WASTEX spol.s.r.o.
11.03.2003
27.02.2003
5 899,60 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-5 899,60
FAK
203101531
S00JP0000ZDI
13692747
23305400
WASTEX spol.s.r.o.
11.03.2003
09.03.2003
13.03.2003
7 983,30 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-7 983,30
FAZ
203101532
S00JP0000ZED
49970194
0238819021
Jihomoravská energetika,
11.03.2003
17.03.2003
13.03.2003
1 700,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 3/2003-Tìl.zaøízení, Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021
-1 700,00
FAK
203101533
S00JP0000ZF8
15213161
23045
Miroslav Kopèil
11.03.2003
21.03.2003
17.03.2003
9 946,70 CZK
0,00
revize a odstranìní závad elektro-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-9 946,70
FAK
203101534
S00JP0000ZG3
44121083
6/2003
Ludmila Garguláková
11.03.2003
20.03.2003
19.03.2003
2 644,90 CZK
0,00
potraviny-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 644,90
FAK
203101535
S00JP0000ZHY
25318187
231643
Wimers Zlín v.o.s.
11.03.2003
04.04.2003
18.03.2003
1 579,90 CZK
0,00
oprava Nokie 6210,výmìna napájecího proc.-OVS /hotovì/
-1 579,90
FAK
203101536
S00JP0000ZIT
48117820
1032010738
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
11.03.2003
21.03.2003
12.03.2003
15 651,30 CZK
0,00
oprava a vyèištìní kopírky AFICIO 401 RICOH - OSaÚP
-15 651,30
FAK
203101537
S00JP0000ZJO
45477213
1062/0307
KARIM, spol. s r.o.
11.03.2003
24.03.2003
21.03.2003
44 243,00 CZK
0,00
hrací prvky - dalmatýn na pružinì, žirafa,koník, kuøe - OMZ
-44 243,00
FAK
203101538
S00JP0000ZKJ
26270978
3080
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
11.03.2003
31.03.2003
25.03.2003
45 967,00 CZK
0,00
tìžba døeva - únor 2003 - OMZ
-45 967,00
FAK
203101539
S00JP0000ZLE
25548239
53370036
CEBO. a.s.
11.03.2003
24.03.2003
27.03.2003
725,00 CZK
0,00
refundace mzdy - ZMZ 20.2.2003, Ludmila Vývodová
-725,00
FAK
203101540
S00JP0000ZM9
46347828
302333
Láznì Luhaèovice, a.s.
11.03.2003
21.03.2003
24.03.2003
2 303,70 CZK
0,00
refundace mzdy - ZMZ 20.2.03, L. Pavlištík
-2 303,70
FAK
203101541
S00JP0000ZN4
10379797
033010
Karel Beneš, ing.
11.03.2003
04.05.2003
20.03.2003
5 701,40 CZK
0,00
za zhotovení razítek - OOS
-5 701,40
07.05.2003
FAK
203101542
S00JP0000ZOZ
42615658
42/2003
Krupièka Miroslav
11.03.2003
13.03.2003
860,00 CZK
0,00
oprava chladnièky Elektrolux ER-7440C - OOS
-860,00
FAK
203101543
S00JP0000ZPU
46903615
30096
Karmel spol. s r.o.
11.03.2003
28.03.2003
14.03.2003
1 549,40 CZK
0,00
oprava vozidla - Š. Favorit ZLD 25-52 - MP, i.è. 767
-1 549,40
FAK
203101544
S00JP0000ZQP
25733621
13006510
Contactel s.r.o.
11.03.2003
21.03.2003
28.03.2003
2 720,60 CZK
0,00
pøipojení na internet za 1.2.-28.2.2003, SVÈ - OŠZMaTV
-2 720,60
FAK
203101545
S00JP0000ZRK
13692747
23305523
WASTEX spol.s.r.o.
11.03.2003
10.03.2003
19.03.2003
2 772,60 CZK
0,00
za potraviny, ovoce, zeleninu - Jesle M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
-2 772,60
FAK
203101546
S00JP0000ZSF
49455834
30202365
Laksyma, a.s.
11.03.2003
11.03.2003
17.03.2003
201,00 CZK
0,00
nákup mléka - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-201,00
FAK
203101547
S00JP0000ZTA
46579729
80000180
CARNEX spol. s r.o.
11.03.2003
07.03.2003
17.03.2003
122,90 CZK
0,00
nákup masa - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-122,90
FAK
203101548
S00JP0000ZU5
46579729
80000201
CARNEX spol. s r.o.
11.03.2003
13.03.2003
17.03.2003
570,30 CZK
0,00
nákup masa - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-570,30
FAK
203101549
S00JP0000ZV0
18810624
2003027
Deratex, spol. s r.o.
11.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
260 000,00 CZK
0,00
velkoplošná deratizace - OŽPaZ
-260 000,00
FAK
203101550
S00JP0000ZWV
00002573
231756
Èernochová Marie
11.03.2003
10.04.2003
14.03.2003
768,60 CZK
0,00
renovace toneru - OMZ (hotovì)
-768,60
FAK
203101551
S00JP0000ZXQ
60193336
10850212
Èeský Telecom
11.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
3 969,00 CZK
0,00
za analogové okruhy (è.sml. 7309000002) - OVS
-3 969,00
FAK
203101552
S00JP0000ZYL
48117820
1032010735
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
11.03.2003
21.03.2003
18.03.2003
557,90 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 220 RICOH (SN) - SNII
-557,90
FAK
203101553
S00JP0000ZZG
18173730
200303
Vlastimil Šeïa - SEGI
11.03.2003
21.03.2003
20.03.2003
1 774,90 CZK
0,00
za potraviny (2/2003) - Centr. pro resp. osl.dìti - OŠZMaTV
-1 774,90
21.03.2003
FAK
203101554
S00JP000101M
26234173
10300136
KELLNER s.r.o.
11.03.2003
24.03.2003
478,00 CZK
0,00
za maso - Cent. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-478,00
FAK
203101555
S00JP000100R
40364020
51457
Libor Kopèil
11.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
378,00 CZK
0,00
za vejce - Centr. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-378,00
FAK
203101556
S00JP000102H
13244108
2003
AROMATÉKA-Eva Bajerová
11.03.2003
19.03.2003
20.03.2003
3 940,00 CZK
0,00
rehabilitaèní míèe - Centr. pro resp.osl. dìti - OŠZMaTV
-3 940,00
FAK
203101557
S00JP000103C
49455834
30202370
Laksyma, a.s.
11.03.2003
11.03.2003
19.03.2003
454,00 CZK
0,00
za mléko - Centr.pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-454,00
FAK
203101558
S00JP0001047
47911034
1/03/06937
MIPL, spol. s r.o.
11.03.2003
20.03.2003
17.03.2003
709,20 CZK
0,00
za potraviny - Centr. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-709,20
FAK
203101559
S00JP0001052
66731291
2003
Adamec Michal
11.03.2003
15.03.2003
20.03.2003
1 060,00 CZK
0,00
døevìné hraèky (zvíøátka a postavièky) - Centr. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-1 060,00
FAK
203101560
S00JP000106X
13692747
23305883
WASTEX spol.s.r.o.
11.03.2003
10.03.2003
17.03.2003
4 561,20 CZK
0,00
za potraviny - Centr. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-4 561,20
FAK
203101561
S00JP000107S
16361539
1230590
SEVEZA, spol. s r.o.
11.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
2 595,00 CZK
0,00
broušení nožù - Centr. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-2 595,00
FAK
203101562
S00JP000108N
25322478
230965
AVONET, s.r.o.
11.03.2003
13.03.2003
17.03.2003
1 050,00 CZK
0,00
za internet - pevná linka 2/2003 - OŠZMaTV
-1 050,00
FAK
203101563
S00JP000109I
47114983
690000451
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.03.2003
21.03.2003
17.03.2003
549,00 CZK
0,00
dodání poukázek A-OSSP
-549,00
FAK
203101564
S00JP00010AD
40421309
11021519
Martin Klinkovský
11.03.2003
31.12.2002
21.03.2003
3 699,00 CZK
0,00
BABY BORN domov-MŠ Za školou 570 Zlín,Prštné
-3 699,00
FAK
203101565
S00JP00010B8
25854054
2003001460
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
12.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
3 947,50 CZK
0,00
krmivo pro psy Shur-gain Exel, Shur-gain Opti plus-MP
-3 947,50
18.03.2003
FAK
203101566
S00JP00010C3
60720832
1120003423
KALVEI, v.o.s.
12.03.2003
25.03.2003
23 504,60 CZK
0,00
skládané ruèníky,krémové mýdlo s perl.-OVS
-23 504,60
FAZ
203101567
S00JP00010DY
49970194
0138817301
Jihomoravská energetika,
12.03.2003
17.03.2003
25.03.2003
770,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-Sportov.areál-CO, Lhotka, è.o.m.8817301
-770,00
FAZ
203101568
S00JP00010ET
49970194
1228819811
Jihomoravská energetika,
12.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
190,00 CZK
0,00
zál.na energii za 3/2003-Buòka pro hasièe-PO Kleèùvka, è.o.m.8819811
-190,00
FAK
203101569
S00JP00010NK
63475341
68/2003
ERI - TEL s.r.o.
12.03.2003
19.03.2003
17.03.2003
10 395,00 CZK
0,00
za provedený servis a údržbu za mìsíc bøezen 2003-OVS
-10 395,00
FAK
203101570
S00JP00010MP
25321226
230420
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2003
24.03.2003
17.03.2003
14 165,60 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2003-OVS
-14 165,60
FAK
203101571
S00JP00010LU
48117820
1032010752
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
12.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
2 954,90 CZK
0,00
údržba stroje,vyèištìní optic.systému-OSV
-2 954,90
FAK
203101572
S00JP00010KZ
25321226
230627
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2003
25.03.2003
24.03.2003
2 086,80 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2003-OSV-KD Malenovice Mlýnská 845
-2 086,80
FAK
203101573
S00JP00010J4
42339626
401085
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
12.03.2003
10.04.2003
25.03.2003
42 066,70 CZK
0,00
tisk "Brož.prùvodce obèana odpadovým hospodáøstvím"-OŽPaZ
-42 066,70
FAK
203101574
S00JP00010I9
25321226
230583
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2003
25.03.2003
08.04.2003
7 182,50 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2003-OMZ
-7 182,50
FAK
203101575
S00JP00010HE
25581210
2302
Výrobna lahùdek a uzenin
12.03.2003
20.03.2003
25.03.2003
2 818,70 CZK
0,00
maso-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 818,70
FAK
203101576
S00JP00010GJ
25321226
230626
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2003
25.03.2003
24.03.2003
79 380,00 CZK
0,00
tepel.energie za 2/2003-OŠZMaTV
-79 380,00
DOB
203101577
S00JP00010FO
49970194
4304030045
Jihomoravská energetika,
12.03.2003
24.03.2003
25.03.2003
787 237,00 CZK
0,00
dobropis-"Pøeložka venkov.vedení VN 22 kV è.723-prùmysl.zóna Zlín-východ,Lùžkovice", zál.v roce 2002,poø.è.fa.20201455 na Kè 2 192 140,- VS 2424210001, úè.d.803011, zapl.19.3.2002,úè.d.103862
787 237,00
27.03.2003
FAK
203101578
S00JP00010OF
44117493
22003
Miroslav Skalièka, MVDr.
12.03.2003
16.03.2003
4 662,00 CZK
0,00
za provedené veterinární úkony,za spotøebovaná léèiva-MP
-4 662,00
FAK
203101579
S00JP00010PA
46345191
01103
STaDO s.r.o.
12.03.2003
22.03.2003
18.03.2003
9 006,30 CZK
0,00
stìhovací práce v rámci budov MMZ, HZS stìh.náb.,mont.v.è.107 FD, pøevoz náb.radnice-likusák-OVS
-9 006,30
FAK
203101580
S00JP00010Q5
46345191
01303
STaDO s.r.o.
12.03.2003
22.03.2003
19.03.2003
36 875,20 CZK
0,00
za osekání starých omítek a provedení nových sanaè.omítek vè.protiplísòové úpravy v bud.MMZ 12-OVS
-36 875,20
FAK
203101581
S00JP00010SV
46345191
01403
STaDO s.r.o.
12.03.2003
22.03.2003
19.03.2003
21 939,30 CZK
0,00
za úpravu kanceláøí matrik a obøadnictví-OVS
-21 939,30
FAK
203101582
S00JP00010R0
46345191
01203
STaDO s.r.o.
12.03.2003
22.03.2003
19.03.2003
787,50 CZK
0,00
za proèištìní ležaté kanalizace vè.šachet v II.PP v bud.MMZ 12-OVS
-787,50
FAK
203101583
S00JP00010TQ
45460434
9/2003
Jitka Šimordová,ing.arch.
12.03.2003
25.03.2003
19.03.2003
15 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Zmìna SÚP Želechovice è.7,zmìna ÚPN mìsta Zlína-mìsts.èást Štípa è.4 a zmìna ÚPN mìsta Zlína-mìsts.èást Velíková è.4"-SÚ
-15 000,00
FAK
203101584
S00JP00010UL
46202048
200306026
Lubomír Frýželka - FILEX
12.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
873,40 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-873,40
FAK
203101585
S00JP00010VG
40364020
51529
Libor Kopèil
12.03.2003
21.03.2003
25.03.2003
252,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín.
-252,00
FAK
203101586
S00JP000110K
25520148
2003/020
PRODI, s.r.o.
12.03.2003
26.03.2003
24.03.2003
5 000,00 CZK
0,00
za technickou pomoc statika na akci "Rekonstrukce MITS"-OVS
-5 000,00
FAK
203101587
S00JP00010WB
46345191
01003
STaDO s.r.o.
12.03.2003
20.03.2003
24.03.2003
982,70 CZK
0,00
za stìhování nábytku a archivu Hluboká,Krajs.úøad Santražiny, KD Podhoøí-OSV
-982,70
FAK
203101588
S00JP00010X6
15213161
23058
Miroslav Kopèil
12.03.2003
27.03.2003
19.03.2003
6 921,60 CZK
0,00
montáž el.instalace na KD Kudlov po vyhoøení staré pøetížené elektroinstal.-OSV
-6 921,60
FAK
203101589
S00JP00010Y1
15213161
23054
Miroslav Kopèil
12.03.2003
27.03.2003
25.03.2003
852,60 CZK
0,00
oprava el.instalace KD Kvítková-OSV- havarie
-852,60
26.03.2003
FAK
203101590
S00JP00010ZW
15527379
203003
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
12.03.2003
18.03.2003
6 218,10 CZK
0,00
sadové úpravy -OSV
-6 218,10
FAK
203101591
S00JP000111F
60711086
13020096
Technické služby Zlín,s.r
13.03.2003
25.03.2003
19.03.2003
7 729,00 CZK
0,00
vývoz velkoobj.kontejnerù-OŽPaZ
-7 729,00
FAK
203101592
S00JP000112A
00094838
2033038
Mìstské divadlo Zlín
13.03.2003
24.03.2003
25.03.2003
35 000,00 CZK
0,00
za poøádání Oblast.kola soutìže v rámci projektu Zlín-mìsto dìtí dne 17.3.2003-ŠZMaTV
-35 000,00
FAK
203101593
S00JP0001135
65795725
04/2003
Stanislav Chudárek
13.03.2003
14.03.2003
24.03.2003
15 877,00 CZK
0,00
za provedené zednické práce -CO
-15 877,00
FAK
203101594
S00JP0001140
45461112
0307
17.03.2003
Hana Líbalová - KARAMELA
13.03.2003
20.03.2003
1 820,00 CZK
-1 820,00
za pobyt Lucie Ságnerové v hotelu Duo v Beskdech v ter.18.5.-23.5.2003-FKSP
FAK
203101595
S00JP000115V
48117820
1032010769
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
13.03.2003
25.03.2003
1 400,50 CZK
-1 400,50
45461112
0307
Hana Líbalová - KARAMELA
13.03.2003
20.03.2003
1 820,00 CZK
0,00
oprava optiky,èištìní kopír.stroje-ÚHA
FAK
203101596
S00JP00011EM
za pobyt Lucie Ságnerové v hotelu duo v Beskydech v termínu 18.5.-23.5.2003-FKSP
-1 820,00
FAK
203101597
S00JP000116Q
26115271
38100043
LESS a.s.
13.03.2003
25.03.2003
18.03.2003
1 876,00 CZK
0,00
lopatka s obracákem-OMZ
-1 876,00
FAK
203101598
S00JP000117L
10566791
20030137
Ladislav Vaculík - VAPA
13.03.2003
26.03.2003
25.03.2003
3 910,00 CZK
0,00
Pas AF-OMZ
-3 910,00
FAK
203101599
S00JP000118G
26115271
38100048
LESS a.s.
13.03.2003
10.04.2003
02.04.2003
1 921,00 CZK
0,00
øetìz,øetìzka,oprava øetìzu,pilník kulatý-OMZ
-1 921,00
FAK
203101600
S00JP000119B
00011754
0027760874
LINDE TECHNOPLYN a.s.
13.03.2003
21.03.2003
08.04.2003
874,50 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,nájemné C2H2-OMZ
-874,50
FAK
203101601
S00JP00011A6
16298306
09/2003
Libuše Svobodová
13.03.2003
30.03.2003
20.03.2003
7 817,40 CZK
0,00
hygienic.a èisticí prostøedky-OMZ
-7 817,40
FAK
203101602
S00JP00011B1
61694843
demontáž starého a montáž nového èalounìní-OVS
06/03
Køivý Jan
13.03.2003
21.03.2003
3 904,00 CZK
02.04.2003
0,00
-3 904,00
FAK
203101603
S00JP00011FH
49973053
611307655
HP TRONIC Zlín,spol.s r.o
13.03.2003
18.03.2003
19.03.2003
18 851,80 CZK
0,00
Espresso Krups 889 Orchestro-OKP
-18 851,80
FAK
203101604
S00JP00011DR
25511165
330016
Samohýl Motor Zlín a.s.
13.03.2003
22.03.2003
18.03.2003
4 898,00 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLL 32-77, inv.è.6019
-4 898,00
FAK
203101605
S00JP00011CW
67555284
23200572
Jarmila ULMANOVÁ-TECHNOCA
13.03.2003
14.03.2003
19.03.2003
444,00 CZK
0,00
FEBI opr.sada uložení tlumièe, ZLK 60-00, inv.è.4792
-444,00
FAK
203101606
S00JP00011GC
60743999
930021
Zlínská zemìmìøièská spol
13.03.2003
24.03.2003
17.03.2003
26 250,00 CZK
0,00
vyhotovení geometrického plánu stavby OS JS Podlesí-ORIA
-26 250,00
FAK
203101607
S00JP00011H7
60743999
930022
Zlínská zemìmìøièská spol
13.03.2003
24.03.2003
20.03.2003
5 775,00 CZK
0,00
vytyèení trasy VN kabelu na stav.OS JS Podlesí-ORIA
-5 775,00
FAK
203101608
S00JP00011I2
42869048
7003100435
OPTYS, spol. s r.o.
13.03.2003
24.03.2003
20.03.2003
1 627,80 CZK
0,00
výroba složenek "A", øezaná-OE
-1 627,80
FAK
203101609
S00JP00011JX
49455834
30300638
Laksyma, a.s.
13.03.2003
19.03.2003
20.03.2003
1 261,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 261,00
FAK
203101610
S00JP000N10M
25321226
230595
Teplo Zlín, a.s.
13.03.2003
25.03.2003
24.03.2003
46 914,20 CZK
0,00
tepel.energie za 2/2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budov.4820
-46 914,20
FAK
203101611
S00JP000N11H
10575031
2003/53
Ondøej Rudecký - HUGO
13.03.2003
18.03.2003
25.03.2003
1 103,60 CZK
0,00
za opravu dom.tlf.v uèebnách centra-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 103,60
FAZ
203101612
S00JP000N12C
49970194
6348818757
Jihomoravská energetika,
13.03.2003
17.03.2003
24.03.2003
540,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003-Pøeèerpávací jímka Lužkovice, è.o.m.8818757-ORIA
-540,00
-540,00
FAK
203101613
S00JP000N137
48447536
303189
SYAS sdružení podnikatelù
14.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
450 000,00 CZK
0,00
stravenky SYAS -OVS
-450 000,00
FAK
203101614
S00JP000N19D
60743999
930024
Zlínská zemìmìøièská spol
14.03.2003
31.03.2003
29 190,00 CZK
17.03.2003
0,00
domìøení polohopisu a výškopisu,vyznaèení vlast.vztahù na stavbì "Prodloužení kanaliz.sbìraèe do Lužkovic"-I.et.-ORIA
-29 190,00
FAK
203101615
S00JP000N18I
46202048
200305296
Lubomír Frýželka - FILEX
14.03.2003
17.03.2003
31.03.2003
1 770,70 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516-OSV
-1 770,70
FAK
203101616
S00JP000N17N
46202048
200305844
Lubomír Frýželka - FILEX
14.03.2003
21.03.2003
25.03.2003
924,00 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùchod.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-924,00
FAK
203101617
S00JP000N16S
13698745
2304427
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
14.03.2003
10.03.2003
25.03.2003
11 278,60 CZK
0,00
potraviny-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-11 278,60
FAK
203101618
S00JP000N15X
46202048
200305514
Lubomír Frýželka - FILEX
14.03.2003
19.03.2003
25.03.2003
1 754,50 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 754,50
FAK
203101619
S00JP000N142
46202048
200305642
Lubomír Frýželka - FILEX
14.03.2003
20.03.2003
25.03.2003
1 710,50 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 710,50
FAK
203101620
S00JP000N1A8
25310852
35010/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
14.03.2003
14.03.2003
25.03.2003
3 370,00 CZK
0,00
žehlièka,varná konev-Jesle, M.Knesla 4056 Zlín
-3 370,00
FAK
203101621
S00JP000N1B3
25310852
35008/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
14.03.2003
14.03.2003
24.03.2003
10 259,60 CZK
0,00
saponáty-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-10 259,60
FAK
203101622
S00JP000N1CY
26223155
332163
Podhoran Lukov a.s.
14.03.2003
26.03.2003
24.03.2003
14 994,00 CZK
0,00
kontrola pøední nápravy øízení brzd podvozku vozidla,pøíprava na STK Š 706 ZL 33-01-PO,Co-OVS
-14 994,00
FAK
203101623
S00JP000N1DT
26271010
230307
Správa domù Zlín, spol. s
14.03.2003
22.03.2003
26.03.2003
16 516,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží za 2/2003-EO
-16 516,00
FAK
203101624
S00JP000N1EO
48471151
200313
Antonín Minaøík, MUDr.
14.03.2003
29.03.2003
24.03.2003
96,80 CZK
0,00
za lékaøs.služby-OSV
-96,80
FAK
203101625
S00JP000N1FJ
40417131
230020022
Ludmila Bìhulová
14.03.2003
07.04.2003
25.03.2003
335,50 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OOS
-335,50
FAK
203101626
S00JP000N1GE
64949681
9703001439
RadioMobil a.s.
14.03.2003
26.03.2003
30,50 CZK
04.04.2003
0,00
za T Mobile za 2/2003-OSSP, è.mobil.tel.604220447
-30,50
FAK
203101627
S00JP000N1H9
64949681
9703001438
RadioMobil a.s.
14.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220315-OŽPaZ
-52,50
FAK
203101628
S00JP000N1I4
64949681
9703001440
RadioMobil a.s.
14.03.2003
29.03.2003
27.03.2003
50,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604227974, sl. Žáková
-50,00
FAK
203101629
S00JP000N21A
64949681
0038600303
RadioMobil a.s.
14.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
5 276,30 CZK
0,00
za T Mobile za 27.2.-28.2.2003-Aktivace SMS Connect, è.tel.736300222, bude dobropisováno, NS 1920
-5 276,30
FAK
203101630
S00JP000N1JZ
60193336
0178020860
Èeský Telecom
14.03.2003
31.03.2003
24.03.2003
8 268,30 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577104517......
-8 268,30
FAK
203101631
S00JP000N1KU
64949681
9703001437
RadioMobil a.s.
14.03.2003
26.03.2003
31.03.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2003, è.tel.604220327
-52,50
FAK
203101632
S00JP000N1LP
60747889
0-40033
PETAS Petøík s.r.o.
14.03.2003
12.05.2003
26.03.2003
2 141,00 CZK
0,00
oprava elektric.radiátoru- OSM - OPB
-2 141,00
FAK
203101633
S00JP000N1MK
60747889
0-40035
PETAS Petøík s.r.o.
14.03.2003
12.04.2003
07.05.2003
8 377,00 CZK
0,00
výmìna stupaèky,sekr.primátora, výmìna potrubí vody-OVS
-8 377,00
FAK
203101634
S00JP000N1NF
60747889
0-40036
PETAS Petøík s.r.o.
14.03.2003
12.04.2003
10.04.2003
4 153,00 CZK
0,00
výmìna baterií-bud.Radnice-OVS
-4 153,00
FAK
203101635
S00JP000N1OA
60747889
0-40034
PETAS Petøík s.r.o.
14.03.2003
12.04.2003
10.04.2003
46 416,40 CZK
0,00
prov.práce,úpr.kanceláøí matrik a obøadnictví-OVS
-46 416,40
FAK
203101636
S00JP000N1P5
60193336
0178126182
Èeský Telecom
14.03.2003
31.03.2003
09.04.2003
1 006,70 CZK
0,00
Telefon 2/2003, 577 431 481, ubytovna Lipová, lektoøi
-1 006,70
FAK
203101637
S00JP000N1Q0
60193336
0178019437
Èeský Telecom
14.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
7 183,10 CZK
0,00
telefon 2/03, 577 106 238.....
úøadovny, OI, primátor, fax, fax modem, Komínek
-7 183,10
31.03.2003
FAK
203101638
S00JP000N1RV
25308149
32610429
TIMEX Inc. s.r.o.
14.03.2003
18.03.2003
968,50 CZK
0,00
SP - obèerstvení, káva do kávovaru
-968,50
FAK
203101639
S00JP000N1SQ
49357832
235954
EUROUNION Praha s.r.o.
14.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
485,90 CZK
0,00
zákony o územní samosprávì, mgr.Úlehla
vedeno v operativní evidenci odboru
-485,90
FAK
203101640
S00JP000N1TL
49969081
030048
F.N.C., s r.o.
14.03.2003
20.03.2003
18.03.2003
1 098,00 CZK
0,00
oprava kancel.židlí-p.Cetkovské
-1 098,00
FAZ
203101641
S00JP000N1UG
44851359
59300757
Bertelsmann Springer CZ,
14.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
445,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."STAVBA"-ÚHA-záloha
-445,00
FAK
203101642
S00JP000N1VB
12433080
00006
Hana Konvalinkova
14.03.2003
04.03.2003
27.03.2003
3 635,60 CZK
0,00
infor.tabule-høištì-OMZ
-3 635,60
FAK
203101643
S00JP000N1W6
60711086
13011045
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2003
12.04.2003
20.03.2003
11 308,00 CZK
0,00
odstr.SKO za 11.3.-31.12.03-kontejner 1100L Santražiny 5326,Zlín-OMZ
-11 308,00
FAK
203101644
S00JP000N1X1
15886492
1552331953
CAC LEASING, a.s.
14.03.2003
17.03.2003
11.04.2003
20,00 CZK
0,00
povinné ruèní-pøefakturace na obd.1.1.-17.1.2003-štìpkovaè-OMZ
-20,00
FAK
203101645
S00JP000N1YW
15886492
1552331953
CAC LEASING, a.s.
14.03.2003
17.03.2003
20.03.2003
400,00 CZK
0,00
povinné ruèení-pøefaktur.na obd.18.1.-31.12.2003-štìpkovaè-OMZ
-400,00
FAK
203101646
S00JP000N20F
25312626
2003/008
TAVIDO, s.r.o.
14.03.2003
27.03.2003
20.03.2003
15 300,00 CZK
0,00
kanceláøs.materiál-OVS
-15 300,00
FAK
203101647
S00JP000N225
18173152
230047
Rostislav Polášek-ELPO
14.03.2003
24.03.2003
27.03.2003
5 429,00 CZK
0,00
za provedené el.opravy v úkrytu CO ul.Kvítková-CO
-5 429,00
FAK
203101648
S00JP000N1ZR
49623354
03/41/1053
PORTÁL s.r.o.
14.03.2003
07.04.2003
20.03.2003
643,00 CZK
0,00
za odbor.literaturu-Linka SOS,Èeská 4789,Zlín
-643,00
FAK
203101649
S00JP000N230
64463761
grafický návrh reklamních materiálù-Bobøí zpìvy 3
200306
Javorová Stanislava
14.03.2003
28.02.2003
25 000,00 CZK
08.04.2003
0,00
-25 000,00
FAK
203101650
S00JP000N24V
62190369
0300215
Roman Nakládal - PRONAK
17.03.2003
17.03.2003
24.03.2003
30 500,00 CZK
0,00
xero A4 STAR golden 480-OVS
-30 500,00
FAK
203101651
S00JP000N25Q
00094838
2031042
Mìstské divadlo Zlín
17.03.2003
25.03.2003
19.03.2003
13 600,00 CZK
0,00
za vstupenky na pøedstavení PETR MUK, dne 19.4.2003-FKSP
-13 600,00
FAK
203101652
S00JP000N26L
60711086
13110006
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
20.03.2003
24.03.2003
72 793,90 CZK
0,00
oprava výtlukù na komunikacích za 2/2003-OD
-72 793,90
FAK
203101653
S00JP000N27G
60711086
13110007
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
38 157,60 CZK
0,00
oprava chodníkù za 2/2003-OD
-38 157,60
FAK
203101654
S00JP000N28B
60711086
13110005
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
108 475,50 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení za 2/2003-OD
-108 475,50
FAK
203101655
S00JP000N296
66224349
25/2003
Eva Køivánková, JUDr.
17.03.2003
17.03.2003
20.03.2003
3 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 2/2003-OD
-3 000,00
FAK
203101656
S00JP000N2A1
26249979
2311200114
C SYSTEM GROUP s.r.o.
17.03.2003
18.03.2003
20.03.2003
2 092,00 CZK
0,00
Ink cartridge colour pro DJ 840, 15ml-OD
-2 092,00
FAK
203101657
S00JP000N2BW
00206196
200311
ing.Jiøí Husovský
17.03.2003
24.03.2003
20.03.2003
5 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-5 000,00
FAK
203101658
S00JP000N2CR
00206196
200312
ing.Jiøí Husovský
17.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
1 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-1 000,00
FAK
203101659
S00JP000N2DM
00206196
200313
ing.Jiøí Husovský
17.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
1 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-1 000,00
FAZ
203101660
S00JP000N2EH
49970194
0238818330
Jihomoravská energetika,
17.03.2003
17.03.2003
24.03.2003
50,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003, prodej.stánek Sokolská 430S, è.o.m.8818330-OD
-50,00
FAK
203101661
S00JP000N2FC
60711086
za provedené práce na mìsts.objektech za 2/2003-OD
13150120
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
26.03.2003
93 726,60 CZK
17.03.2003
0,00
-93 726,60
FAK
203101662
S00JP000N2G7
60711086
13100035
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
2 161 097,70 CZK
0,00
za zimní údržbu-2/2003-OD
-2 161 097,70
FAK
203101663
S00JP000N2H2
60711086
13090008
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
389 319,00 CZK
0,00
za èištìní mìsta-2/2003-OD
-389 319,00
FAK
203101664
S00JP000N2IX
60711086
13130021
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
1 685 184,50 CZK
0,00
za údržbu a provoz veø.osvìtlení za 2/2003-OD
-1 685 184,50
FAK
203101665
S00JP000N2JS
60711086
13130022
Technické služby Zlín,s.r
17.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
165 698,30 CZK
0,00
za opravu svìtel.signalizaè.zaøízení-2/2002-OD
-165 698,30
DOB
203101666
S00JP000N2KN
49970194
0138801724
25.03.2003
Jihomoravská energetika,
17.03.2003
06.02.2003
1 239,10 CZK
1 239,10
ÚRS PRAHA, a.s.
17.03.2003
21.03.2003
364,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek za 10.10.-18.12.02-MŠ Kúty 1963,Zlín, è.o.m.8801724
FAK
203101667
S00JP000N2LI
47115645
3364100111
publikace-"Ukazatele prùm.orientaè.ceny 2003"-ORIA hotovì
-364,60
FAK
203101668
S00JP000N2MD
45274860
63030079
CENTRUM stav.inž.,a.s.
17.03.2003
28.03.2003
19.03.2003
56 700,00 CZK
0,00
odborné posouzení pøíèin vzniku vlhkosti-ORIA
-56 700,00
FAK
203101669
S00JP000N2N8
00206196
200315
ing.Jiøí Husovský
17.03.2003
26.03.2003
28.03.2003
15 500,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-ORIA, stavba OS JS Podlesí
-15 500,00
FAK
203101670
S00JP000N2O3
60193336
0178098083
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
27.03.2003
425,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2003-è.tel.577213589,ORIA
-425,00
FAK
203101671
S00JP000N2PY
60193336
0178026683
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
3 863,40 CZK
0,00
telefon 2/03, è.tel.577431175.... OSV
úøadovna Štípa, Kostelec, OI Kvítková
-3 863,40
FAK
203101672
S00JP000N2RO
60193336
0178068514
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
1 535,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577210092, OSV
-1 535,00
FAK
203101673
S00JP000N2SJ
60193336
za telefony za 2/2003, è.tel.577221632,577223056-OSV
0178051074
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
983,80 CZK
04.04.2003
0,00
-983,80
FAK
203101674
S00JP000N2QT
00426326
7/2003
04.04.2003
Èeský èervený køíž
17.03.2003
21.03.2003
66 073,80 CZK
-66 073,80
Èeská pojiš•ovna a.s.
17.03.2003
01.04.2003
7 373,00 CZK
0,00
za služby spojené s provozováním ubyt.pro muže bez pøístøeší-OSV
FAK
203101675
S00JP000N2TE
45272956
655-16-136-17
pojištìní motor.vozidla za 21.3.2003-20.3.2004-MP, ZL 88-78, i.è.3845
-7 373,00
FAK
203101676
S00JP000N2U9
45272956
655-16-138-28
Èeská pojiš•ovna a.s.
17.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
12 848,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidla za 21.3.2003-20.3.2004-ZLI 38-81, MP, i.è.4202
-12 848,00
FAK
203101677
S00JP000N2V4
60193336
0178021342
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
9 575,70 CZK
0,00
za telefony za 2/2003-è.tel.577001205,577001210...-MP - ISDN
-9 575,70
FAK
203101678
S00JP000N2WZ
60193336
0178130244
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
650,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.840111332, MP - bílá linka
-650,00
FAK
203101679
S00JP000N2XU
67023312
2003-0113
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
17.03.2003
20.03.2003
31.03.2003
550,00 CZK
0,00
stolní voda-MP
-550,00
FAK
203101680
S00JP000N2YP
47666960
230060
COME automaty s.r.o.
17.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
2 919,00 CZK
0,00
Alkohol.tester-MP
-2 919,00
FAK
203101681
S00JP000N2ZK
60193336
10850213
Èeský Telecom
17.03.2003
18.03.2003
24.03.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-MP
-3 969,00
FAK
203101682
S00JP000N308
26245833
2003024
EXTRA AGENCY s.r.o.
17.03.2003
26.03.2003
24.03.2003
6 295,20 CZK
0,00
tisk blokù-MP
-6 295,20
FAK
203101683
S00JP000N313
60193336
0178046273
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
25.03.2003
522,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577210384
-522,00
FAK
203101684
S00JP000N32Y
60193336
0178070082
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
366,40 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577220380
-366,40
FAK
203101685
S00JP000N33T
60193336
0178069236
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
516,20 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577210286
-516,20
01.04.2003
FAK
203101686
S00JP000N34O
60193336
0178105972
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
1 185,30 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577271485, Jesle,M.Knesla 4056
-1 185,30
FAK
203101687
S00JP000N35J
60193336
0178030733
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
1 654,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel. 55210530 fax ST, 577210530, 577436440,577436693 právní, informatici
-1 654,00
FAK
203101688
S00JP000N36E
60193336
0178070467
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
911,20 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577142837,OMZ
-911,20
FAK
203101689
S00JP000N379
42337593
3/2003
Jarmila Horsáková
17.03.2003
26.03.2003
31.03.2003
5 820,00 CZK
0,00
za provedení prací pro spisovnu archivu za 2/2003-OVS
-5 820,00
FAK
203101690
S00JP000N384
60193336
0178036456
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
24.03.2003
2 351,50 CZK
0,00
telefony 2/2003, è.tel.577106120.... OI Malenovice, OI Burešov, tø.T.Bati, informátoøi
-2 351,50
FAK
203101691
S00JP000N39Z
60193336
0178028679
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
74 426,70 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577630.....OVS
-74 426,70
FAK
203101692
S00JP000N3AU
60193336
0178095543
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
117,30 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577914902,-OVS
-117,30
FAK
203101693
S00JP000N3BP
18748945
12
Josef Hradil
17.03.2003
27.03.2003
31.03.2003
4 562,30 CZK
0,00
demontáž a oprava vertikál.žaluzií v místnostech 107,107A,108D-OVS
-4 562,30
FAK
203101694
S00JP000N3CK
47678488
10308438
ABEL-Computer spol. s r.o
17.03.2003
26.03.2003
25.03.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru do tiskárny-EO
-1 320,10
FAK
203101695
S00JP000N3DF
48117820
1032010790
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
17.03.2003
27.03.2003
24.03.2003
14 041,10 CZK
0,00
oprava a celkové vyèištìní kopírky-EO
-14 041,10
FAK
203101696
S00JP000N3EA
47678488
10307665
ABEL-Computer spol. s r.o
17.03.2003
19.03.2003
27.03.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 320,10
FAK
203101697
S00JP000N3F5
48117820
1032010795
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
17.03.2003
27.03.2003
18.03.2003
1 109,60 CZK
0,00
èištìní a oprava kopírky-OŽ
-1 109,60
27.03.2003
FAK
203101698
S00JP000N3G0
44684932
20030215
Spol. pro zahrad. a kraj.
17.03.2003
26.03.2003
610,00 CZK
0,00
vložné za odb.semináø "Minerální betony", dne 21.3.03, Ing Øezníèková-OPaV
-610,00
FAK
203101699
S00JP000N3HV
42940974
35108
Teplárenské sdružení
17.03.2003
25.03.2003
24.03.2003
480,00 CZK
0,00
èasopis 3T-Teplo,technika,teplárenství, pro r.2003-hl.energetik
-480,00
FAK
203101700
S00JP000N3IQ
46202048
200306643
Lubomír Frýželka - FILEX
17.03.2003
31.03.2003
25.03.2003
795,90 CZK
0,00
maso-Rehabil.stac.Žlebová 1590,Zlín
-795,90
FAK
203101701
S00JP000N3JL
25552783
043022
DATAB consult s.r.o.
17.03.2003
24.03.2003
01.04.2003
676,20 CZK
0,00
instalace GPR rok 2003,pokladní deník-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-676,20
FAK
203101702
S00JP000N3KG
60193336
0178118764
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
24.03.2003
175,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577210596
-175,00
FAK
203101703
S00JP000N3LB
60372036
001/03
Vašica Michal
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
35 000,00 CZK
0,00
za studiové práce a výroba zvukového CD "Bobøí zpìvy"-OŠZMaTV
-35 000,00
FAK
203101704
S00JP000N3M6
60193336
0178045365
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
991,40 CZK
0,00
telefon 2/03, 577 222 036, 577 222 668
-991,40
FAK
203101705
S00JP000N3N1
60193336
0178127273
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
481,60 CZK
0,00
telefon 2/03, 577 431 022, úøadovna Jaroslavice
-481,60
FAK
203101706
S00JP000N3OW
60193336
0178028863
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
2 775,20 CZK
0,00
telefony 2/03, 577 220 781,577 223 019, 577 243 498, 577 243 696, 577 243 748
-2 775,20
FAK
203101707
S00JP000N3PR
26215578
030500019
TAJMAC-ZPS, a.s.
17.03.2003
27.03.2003
31.03.2003
1 103,00 CZK
0,00
refundace mzdy 2/2003; Ing.Hrobaøík, jednání ZMZ dne 20.2.03
-1 103,00
FAK
203101708
S00JP000N3QM
60193336
0178023901
Èeský Telecom
17.03.2003
31.03.2003
26.03.2003
4 294,80 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577102649....OŽPaZ
-4 294,80
FAK
203101709
S00JP000N3RH
64850587
2103
Jan Papež, ing.KOORDINACE
17.03.2003
14.04.2003
31.03.2003
28 875,00 CZK
0,00
za provedení školení a vùýcviku s obcemi v rámci obce s rozšíøenou pùsobností-OŽPaZ
-28 875,00
14.04.2003
FAK
203101710
S00JP000N3SC
47678488
90300586
ABEL-Computer spol. s r.o
17.03.2003
21.03.2003
1 068,80 CZK
0,00
Inkjet HP-OŽPaZ
-1 068,80
FAK
203101711
S00JP000N3T7
12432687
23FV00025
Vladimír Nášel - SANA
18.03.2003
24.03.2003
27.03.2003
68 142,00 CZK
0,00
za úpravy kanceláøí matrik a obøadnictví Radnice ve Zlínì-OVS
-68 142,00
FAK
203101712
S00JP000N3U2
47678488
10308433
ABEL-Computer spol. s r.o
18.03.2003
26.03.2003
24.03.2003
2 840,20 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-2 840,20
FAK
203101713
S00JP000N3VX
45222851
1306
Jaromír Janèa
18.03.2003
14.09.2002
24.03.2003
4 032,30 CZK
0,00
ovocné èaje-MŠ Malenovice Milíèova 867,Zlín
-4 032,30
VYZ
203101714
S00JP000N3WS
45245681
PO3037458
VERLAG DASHOFER spol.s r.
24.03.2003
18.03.2003
02.04.2003
1 656,00 CZK
0,00
18.03.2003
10.03.2003
8 715,00 CZK
0,00
18.03.2003
27.03.2003
5 451,60 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.3091778,poø.è.203101267, Praktic.pøír.tech.požadavkù na výstavbu, 10.aktualiz.vè.CD-ROMu-ORIA
VYZ
203101715
S00JP000N3XN
49972383
430131
DATA PLUS,s.r.o.
vyúèt.zál.fa.è.203101227, za poskytování informaè.služeb Evropské databanky za 10.3.03-12.2.04-OVaVV
FAK
203101716
S00JP000N41W
15213161
23056
Miroslav Kopèil
oprava instalace,domácí telefony-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-5 451,60
FAK
203101717
S00JP000N401
18067620
31914
Duòa Šimáèková
18.03.2003
19.03.2003
25.03.2003
80,00 CZK
0,00
nákup sojového krému-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
203101718
S00JP000N3ZD
46579729
80000240
CARNEX spol. s r.o.
18.03.2003
20.03.2003
24.03.2003
463,50 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla, 4056,Zlín
-463,50
FAK
203101719
S00JP000N3YI
49455834
30300635
Laksyma, a.s.
18.03.2003
19.03.2003
24.03.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203101720
S00JP000N42R
46509810
23400793
DITIS spol. s r.o.
18.03.2003
06.03.2003
24.03.2003
832,00 CZK
0,00
žádanka na omamné látky
-832,00
FAK
203101721
S00JP000N43M
40364020
51534
Libor Kopèil
18.03.2003
21.03.2003
24.03.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-126,00
FAK
203101722
S00JP000N472
15268306
1031167279
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2003
29.03.2003
4 206,27 CZK
24.03.2003
0,00
MOBIL 12.2.-11.3.2003, è.tel.602511499-OSV
OKP - krizové telefony
-4 206,27
FAK
203101723
S00JP000N467
15268306
1032167610
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2003
29.03.2003
01.04.2003
343,21 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2.-11.3.03, è.tel.602718079-OSV
-343,21
FAK
203101724
S00JP000N45C
15268306
1032167609
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2003
29.03.2003
26.03.2003
210,95 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2.-11.3.03, è.tel.602511499-OSV
-210,95
FAK
203101725
S00JP000N44H
48472387
027/2003
Èechová
18.03.2003
28.03.2003
01.04.2003
7 600,00 CZK
0,00
za zastupování v soud.øízeních o vykliz.bytu-OSV
-7 600,00
FAZ
203101726
S00JP000N48X
26018268
28.03.2003
045/2003
APEXTOUR, s.r.o.
18.03.2003
18.03.2003
3 000,00 CZK
-3 000,00
197746306
OSA Ochranný svaz autorsk
18.03.2003
01.04.2003
1 000,00 CZK
0,00
záloha na ubytování v hotelu Palcát v ter.2.4.2003-OVaVV
FAK
203101727
S00JP000N49S
63839997
za provozování hudeb.dìl, Veletrh Regiontour 2003-OVaVV
-1 000,00
FAK
203101728
S00JP000N4AN
25318187
231844
Wimers Zlín v.o.s.
18.03.2003
12.04.2003
01.04.2003
3 814,70 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OOS
-3 814,70
FAZ
203101729
S00JP000N4BI
0303
Svoboda Jiøí
18.03.2003
24.03.2003
10.04.2003
100 000,00 CZK
0,00
záloha na projekèní práce na Kolektiv.domì Zlín-Odbor kultury
-100 000,00
FAZ
203101730
S00JP000N4CD
00499153
131210304
Economia, a.s.
18.03.2003
25.03.2003
02.04.2003
960,00 CZK
0,00
záloha na èas."Moderní obec" r.2003-OMZ
-960,00
FAK
203101731
S00JP000N4D8
15268306
1032152565
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2003
29.03.2003
25.03.2003
6 592,95 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2.-11.3.2003, è.tel.602792405-OVS
-6 592,95
FAK
203101732
S00JP000N4E3
13692747
23200148
WASTEX spol.s.r.o.
18.03.2003
16.04.2003
26.03.2003
26 900,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-26 900,00
FAK
203101733
S00JP000N4FY
00090026
737015
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
18.03.2003
28.03.2003
16.04.2003
9 300,00 CZK
0,00
pøedplatenky ke vstupu do ZOO Lešná na r.2003-FKSP
-9 300,00
FAK
203101734
S00JP000N4GT
60747889
0-40041
PETAS Petøík s.r.o.
18.03.2003
17.04.2003
2 567,30 CZK
28.03.2003
0,00
oprava havárií na instal.ZT a elektroinstal.v bud.-OVS
-2 567,30
FAK
203101735
S00JP000N4HO
60747889
0-40038
PETAS Petøík s.r.o.
18.03.2003
16.04.2003
14.04.2003
8 142,00 CZK
0,00
dodávka a montáž atyp.kuchyòs.linky-OVS
-8 142,00
FAK
203101736
S00JP000N4IJ
25820702
2320414994
PLUS-vybav.skladù,dílen
18.03.2003
31.03.2003
14.04.2003
82 771,40 CZK
0,00
skøínì s posuvnými dveømi-OVS
-82 771,40
FAK
203101737
S00JP000N4JE
25307177
030415
PROFIRE s.r.o.
18.03.2003
26.03.2003
27.03.2003
565,80 CZK
0,00
kontrola a oprava HP-OVS
-565,80
FAK
203101738
S00JP000N4K9
25307177
030412
PROFIRE s.r.o.
18.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
224,30 CZK
0,00
kontrola HP-OVS
-224,30
FAK
203101739
S00JP000N4L4
25307177
030413
PROFIRE s.r.o.
18.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
4 739,80 CZK
0,00
kontrola,oprava HP-OVS
-4 739,80
FAK
203101740
S00JP000N4MZ
25307177
030414
PROFIRE s.r.o.
18.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
2 203,40 CZK
0,00
kontrola,oprava HP, konstrola stavu hydrantu,mìøení pøetlaku-OVS
-2 203,40
FAK
203101741
S00JP000N4NU
15268306
1031169126
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2003
29.03.2003
26.03.2003
4 952,60 CZK
0,00
MOBIL 12.2.-11.3.03, 602 305 274, paní Ondrová
-4 952,60
FAK
203101742
S00JP000N4OP
47901519
2300221
Pohøebnictví Zlín,spol.s
18.03.2003
24.03.2003
26.03.2003
879,00 CZK
0,00
za vìnec k soše T.G.Masaryka pøi pøíležitosti 153.výroèí jeho narození-OKP
-879,00
FAK
203101743
S00JP000N4PK
16190955
4
DELVITA a.s.
18.03.2003
27.03.2003
20.03.2003
450,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-450,00
FAK
203101744
S00JP000N4QF
46901906
830299
TENO PLUS, s.r.o.
18.03.2003
18.03.2003
26.03.2003
5 688,90 CZK
0,00
servis kopírky - OPaV
-5 688,90
FAK
203101745
S00JP000N4RA
13692747
23306775
WASTEX spol.s.r.o.
19.03.2003
22.03.2003
24.03.2003
2 286,90 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 286,90
FAK
203101746
S00JP000N4S5
49455834
30300636
Laksyma, a.s.
19.03.2003
19.03.2003
615,00 CZK
24.03.2003
0,00
mléko-Tyrš.nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203101747
S00JP000N4T0
70269653
3/2003
Andrýsek Jan
19.03.2003
24.03.2003
24.03.2003
5 200,00 CZK
0,00
prùžez stromù zahrady,postøik-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 200,00
FAK
203101748
S00JP000N4UV
60193336
0178070455
Èeský Telecom
19.03.2003
31.03.2003
24.03.2003
2 120,30 CZK
0,00
telefon za 2/2003-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 120,30
FAZ
203101749
S00JP000N4VQ
00499153
131148604
Economia, a.s.
19.03.2003
18.03.2003
31.03.2003
1 352,00 CZK
0,00
pøedpl.èasopisu "EKONOM" 19/2003-18/2004-EO
-1 352,00
FAK
203101750
S00JP000N4WL
63113074
2027
Svaz mìst a obcí ÈR
19.03.2003
30.04.2003
24.03.2003
134 537,60 CZK
0,00
za èlenství ve Svazu mìst a obcí ÈR pøíspìvek na rok 2003, pro tento rok vyla usnesením VII.Snìmu SMO ÈR, který se konal ve dnech 31.5. a 1.6.2001, schválená dvousložková platba: pevná sazba 1000,- Kè a
variabilní sazba ve výši 1.60 Kè na 1 obyvatele-EO
-134 537,60
FAK
203101751
S00JP000N4XG
15210561
3174
Ing.Jiøí Lízal
19.03.2003
24.03.2003
30.04.2003
7 500,00 CZK
0,00
znaleèné za vypracování znalec.posudku koupalištì v Loukách - OSM - odd. komerèní a správy pozemkù
-7 500,00
FAK
203101752
S00JP000N4YB
47114983
5100054534
Èeská pošta,s.p.Praha 3
19.03.2003
07.04.2003
25.03.2003
21 790,40 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálù, Mag.è.3-OVaVV
-21 790,40
FAK
203101753
S00JP000N4Z6
42869048
7003100444
OPTYS, spol. s r.o.
19.03.2003
27.03.2003
03.04.2003
144,00 CZK
0,00
výroba složenek PP "A"-OVaVV- složenky pro trhovce na Velikonoèní trhy. sl. Honigová
-144,00
FAK
203101754
S00JP000N50U
45788235
1726701636
BARUM CONTINENTAL spol. s
19.03.2003
27.03.2003
26.03.2003
1 075,30 CZK
0,00
autobaterie do vozu Škoda Felicie-OSSP ZLI 45-45,i.è. 6/72
-1 075,30
VYZ
203101755
S00JP000N51P
61061409
03026517
SEND Pøedplatné s.r.o.
27.03.2003
19.03.2003
10.03.2003
200,00 CZK
0,00
19.03.2003
27.03.2003
203 000,00 CZK
0,00
19.03.2003
17.05.2003
3 852,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy k fa.è.3373010921,è.fa.203100581 "Dìti a My" - Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
VYZ
203101756
S00JP000N5BB
25666703
320100503
M.I.P.Group, a.s.
vyúèt.zál.fa.è.320700032,ev.è.fa.203100885, a 320700350, ev.è.fa.203100972-za veletrh MIPIM ve dnech od 4.-7.3.2003 - OVaVV
FAK
203101757
S00JP000N52K
10379797
033017
Karel Beneš, ing.
za zhotovená razítka-OOS, OSM, OCR, VaVV ...
-3 852,00
FAK
203101758
S00JP000N53F
61722910
oprava dálkového ovládání k videorekordéru-OKP
002/2003
Èervinka Martin
19.03.2003
14.04.2003
980,00 CZK
06.06.2003
0,00
-980,00
FAK
203101759
S00JP000N54A
61722910
003/2003
Èervinka Martin
19.03.2003
14.04.2003
14.04.2003
1 000,00 CZK
0,00
výmìna LCD zobrazovaèe telefonu NOKIA 6210, ing.Eidová
-1 000,00
FAK
203101760
S00JP000N555
47678488
10308437
ABEL-Computer spol. s r.o
19.03.2003
26.03.2003
14.04.2003
1 449,40 CZK
0,00
renovace toneru-OSM-p. Bartoòová
-1 449,40
FAK
203101761
S00JP000N560
62932632
2030261
Èeský institut inter.audi
19.03.2003
31.03.2003
25.03.2003
3 000,00 CZK
0,00
úhrada èlenských pøíspìvkù na r.2003-OKAVA
-3 000,00
FAK
203101762
S00JP000N57V
48117820
1032010828
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
19.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
1 109,60 CZK
0,00
vyèištìní optiky a oprava kopírky-SÚ
-1 109,60
FAK
203101763
S00JP000N58Q
00176150
65301265
Minolta spol. s r.o.
19.03.2003
28.03.2003
31.03.2003
3 558,90 CZK
0,00
vyrovnání smlouvy è.44302160 za 01/03-03/03-SÚ
-3 558,90
FAK
203101764
S00JP000N59L
10570543
30010
Šubert Karel
19.03.2003
13.04.2003
27.03.2003
17 761,30 CZK
0,00
nátìrové hmoty-OMZ
-17 761,30
FAK
203101765
S00JP000N5AG
67878547
76/2003
Borský Jiøí
19.03.2003
18.04.2003
11.04.2003
28 151,50 CZK
0,00
COBRA S,PP lano,koncové pouzdro,dutinka-OMZ
-28 151,50
FAK
203101766
S00JP000N5C6
46993134
21-2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
19.03.2003
21.03.2003
16.04.2003
103 425,00 CZK
0,00
za zpracov.projektu na stavbu "Byt.domy-JS"-ORIA
-103 425,00
FAK
203101767
S00JP000N5IC
61402028
15/2003
Ludvík Vítek
19.03.2003
27.03.2003
25.03.2003
600,00 CZK
0,00
doprava dìtí do plavání a z plavání-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203101768
S00JP000N5HH
25589393
90
Zlín Copy s.r.o.
19.03.2003
28.03.2003
04.04.2003
1 830,00 CZK
0,00
papír bílý-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 830,00
FAK
203101769
S00JP000N5GM
26234173
10300155
KELLNER s.r.o.
19.03.2003
01.04.2003
04.04.2003
395,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-395,00
FAK
203101770
S00JP000N5FR
60193336
0178071270
Èeský Telecom
za telefony za 2/2003, è.tel.577141431, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
19.03.2003
31.03.2003
1 343,20 CZK
04.04.2003
0,00
-1 343,20
FAK
203101771
S00JP000N5EW
49455834
30300640
Laksyma, a.s.
19.03.2003
19.03.2003
04.04.2003
1 330,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 330,00
FAK
203101772
S00JP000N5D1
26234173
10300146
KELLNER s.r.o.
19.03.2003
27.03.2003
04.04.2003
568,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-568,00
FAK
203101773
S00JP000N5J7
46345191
01503
STaDO s.r.o.
19.03.2003
29.03.2003
04.04.2003
7 112,10 CZK
0,00
za stìhovací a drobné práce-OVS
-7 112,10
FAK
203101774
S00JP000N5K2
60709677
230042
MNO spol. s r.o.
19.03.2003
29.03.2003
26.03.2003
22 548,70 CZK
0,00
za provedené malíøské a natìraèské práce-OVS
-22 548,70
FAK
203101775
S00JP000N5LX
60711086
13011081
Technické služby Zlín,s.r
20.03.2003
01.04.2003
26.03.2003
5 654,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za období 11.3.-31.12.2003-OMZ
-5 654,00
FAK
203101776
S00JP000LZDX
26115271
38100058
LESS a.s.
20.03.2003
16.04.2003
02.04.2003
10 080,00 CZK
0,00
sada øetìz.kola, pilník, vnitøní pøevodová høídel ... - OMZ
-10 080,00
FAK
203101777
S00JP000LZES
10379797
033018
Karel Beneš, ing.
20.03.2003
19.04.2003
14.04.2003
731,85 CZK
0,00
za zhotovená razítka - OSV
-731,85
FAK
203101778
S00JP000LZFN
102-12/2003
Ivan Jaromír
20.03.2003
26.03.2003
17.04.2003
730,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku - výpoèet škod na lesním pozemku a porostu - OD
-730,00
FAK
203101779
S00JP000LZGI
49972723
2300086
COLORMAT Zlín, s.r.o.
20.03.2003
30.03.2003
17.04.2003
23 477,00 CZK
0,00
podlaháøské práce akce "úpravy kanceláøí v pøízemí, sekretariátì" - OVS
-23 477,00
FAK
203101780
S00JP000LZHD
60747889
44
PETAS Petøík s.r.o.
20.03.2003
18.04.2003
27.03.2003
18 611,00 CZK
0,00
opravy elektroinstalace-budova ul. Dlouhá (ÈSA) - OVS
-18 611,00
FAK
203101781
S00JP000LZI8
18748945
14
Josef Hradil
20.03.2003
01.04.2003
16.04.2003
993,30 CZK
0,00
za opravu vertikálních žaluzií v kanc. è. 401C - OŽPaZ
-993,30
FAK
203101782
S00JP000LZJ3
oprava žaluzií v kanc. p. Ondrové è. 214B
18748945
13
Josef Hradil
20.03.2003
01.04.2003
368,00 CZK
12.08.2003
0,00
-368,00
FAK
203101783
S00JP000LZKY
46345191
01603
STaDO s.r.o.
20.03.2003
29.03.2003
01.04.2003
1 337,30 CZK
0,00
stìhovací práce Podhoøí-Obeciny
vznik nové OI
-1 337,30
FAZ
203101784
S00JP000LZLT
61860981
2314608592
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
20.03.2003
24.03.2003
26.03.2003
2 573,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné - Zlínské noviny (T.Bati 44-1.1.-12.3.2003), (Lamper Jan-2.1.-31.12.2003) - OVaVV
-2 573,00
FAK
203101785
S00JP000LZMO
65362284
2/2003
Antonín Jakeš, PhDr.
20.03.2003
04.04.2003
26.03.2003
3 300,00 CZK
0,00
psychologické posudky pro úèely výbìrového øízení na funkci øeditele MP - MP
-3 300,00
FAK
203101786
S00JP000LZNJ
65362284
3/2003
Antonín Jakeš, PhDr.
20.03.2003
04.04.2003
03.04.2003
4 000,00 CZK
0,00
provedeno 5 psychologických vyšetøení pro úèely výbìrového øízení k MP Zlín - MP
-4 000,00
FAK
203101787
S00JP000LZOE
48117820
1032010835
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
20.03.2003
01.04.2003
03.04.2003
6 690,50 CZK
0,00
oprava kopírky SHARP SF-2118 - OŽPaZ
-6 690,50
FAK
203101788
S00JP000LZP9
46992308
2003000312
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20.03.2003
24.03.2003
01.04.2003
3 423,00 CZK
0,00
podpora systému Symantec Ghost 7.5 - OIS
-3 423,00
FAK
203101789
S00JP000LZQ4
46971114
22300030
Zlínské tiskárny, s.r.o.
20.03.2003
17.04.2003
26.03.2003
1 037,00 CZK
0,00
kniha rozhodnutí (è.obj.180/042/03) - OMZ
-1 037,00
FAK
203101790
S00JP000LZRZ
46202048
200306630
Lubomír Frýželka - FILEX
20.03.2003
31.03.2003
15.04.2003
750,60 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-750,60
FAK
203101791
S00JP000LZSU
72473789
40/2003
Pivoda Tomáš
20.03.2003
28.03.2003
31.03.2003
1 700,00 CZK
0,00
za brambory - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 700,00
FAK
203101792
S00JP000LZTP
46962107
F02206566
HW GARANT, s.r.o.
20.03.2003
24.03.2003
31.03.2003
1 949,40 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 949,40
FAK
203101793
S00JP000LZUK
46962107
F02206581
HW GARANT, s.r.o.
20.03.2003
26.03.2003
31.03.2003
1 678,30 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 678,30
FAK
203101794
S00JP000LZVF
49455834
30300248
Laksyma, a.s.
20.03.2003
19.03.2003
475,00 CZK
31.03.2003
0,00
mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-475,00
FAK
203101795
S00JP000LZWA
60193336
0178069175
Èeský Telecom
20.03.2003
31.03.2003
31.03.2003
353,30 CZK
0,00
za telefony - ŠJ pøi MŠ Støedová 4694, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 577142490 - OŠZMaTV
-353,30
FAK
203101796
S00JP000LZX5
60193336
0178047902
Èeský Telecom
20.03.2003
31.03.2003
04.04.2003
1 204,30 CZK
0,00
za telefony - linka SOS, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 577242785, 577431333 - OŠZMaTV
-1 204,30
FAK
203101797
S00JP000LZY0
70270252
4/2003
Rafaj Miroslav
20.03.2003
28.03.2003
04.04.2003
1 060,00 CZK
0,00
za vymalování kanceláøe - linka SOS - OŠZMaTV
-1 060,00
FAK
203101798
S00JP000LZZV
25318187
231981
Wimers Zlín v.o.s.
20.03.2003
18.04.2003
04.04.2003
2 935,40 CZK
0,00
za tonery - OŠZMaTV
-2 935,40
FAK
203101799
S00JP000M006
71008179
300026
ZŠ Køiby
20.03.2003
31.03.2003
16.04.2003
17 701,10 CZK
0,00
pøefakturace nákladù za elektøinu, 08-29.11.2002 - OŠZMaTV
-17 701,10
FAK
203101800
S00JP000M011
71008179
300025
ZŠ Køiby
20.03.2003
31.03.2003
04.04.2003
19 612,72 CZK
0,00
pøefakturace nákladù za elektøinu, 30.11-31.12.2002 - OŠZMaTV
-19 612,72
FAK
203101801
S00JP000M02W
25558021
22020850
System plus Zlín, s.r.o.
20.03.2003
12.01.2003
04.04.2003
3 087,00 CZK
0,00
dodávka a montáž vstupního zaøízení, MŠ Dìtská 4698 - OŠZMaTV
-3 087,00
FAK
203101802
S00JP000M03R
64949681
9703001513
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
08.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220299 - Mgr. Øehová, OP
-50,00
FAK
203101803
S00JP000M04M
64949681
9703001518
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220247 - R. Pastyøík, OIS
-50,00
FAK
203101804
S00JP000M05H
64949681
9703001525
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220290 - Ing. Gavlas, OIS
-50,00
FAK
203101805
S00JP000M06C
64949681
9703001505
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220329 - ORIA
-50,00
FAK
203101806
S00JP000M077
64949681
9703001524
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
50,00 CZK
01.04.2003
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220249 - ORIA
-50,00
FAK
203101807
S00JP000M082
64949681
9703001522
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
5,40 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220448 - OVS,p.Køižková
-5,40
FAK
203101808
S00JP000M09X
64949681
9703001520
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 444, R.Jordánová
-50,00
FAK
203101809
S00JP000M0AS
64949681
9703001511
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220348 - OVaVVputovní mobil info. støediska
-50,00
FAK
203101810
S00JP000M0BN
64949681
9703001508
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220321 - OSaÚP
-50,00
FAK
203101811
S00JP000M0CI
64949681
9703001521
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
03.04.2003
33,10 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220446 - OD
-33,10
FAK
203101812
S00JP000M0DD
64949681
9073001509
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220337 - OVS
-50,00
FAK
203101813
S00JP000M0E8
64949681
9703001514
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220294 - OVS
-50,00
FAK
203101814
S00JP000M0F3
64949681
9703001504
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220328 - OVS
-50,00
FAK
203101815
S00JP000M0GY
64949681
9703001507
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220325 - odd.koncepcí
-50,00
FAK
203101816
S00JP000M0HT
64949681
9703001516
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220338 - ÚHA
-50,00
FAK
203101817
S00JP000M0IO
64949681
9703001515
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220293 - OŠZMaTV
-50,00
FAK
203101818
S00JP000M0JJ
64949681
9703001512
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
50,00 CZK
04.04.2003
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220247 - OŠZMaTV
-50,00
FAK
203101819
S00JP000M0KE
64949681
9703001506
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
04.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220335 - OSM- p. Rosíková
-50,00
FAK
203101820
S00JP000M0L9
64949681
9703001510
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220317 - OSM - ing. Gurecký
-50,00
FAK
203101821
S00JP000M0M4
64949681
9703001523
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220322 - OŽ
-50,00
FAK
203101822
S00JP000M0NZ
64949681
9703001526
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 227 985, p. Dvorský
-50,00
FAK
203101823
S00JP000M0OU
64949681
9703001498
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
04.04.2003
50,00 CZK
0,00
MOBIL 1.2.-28.2.2003, 604 227 955, ing. Soldán
-50,00
FAK
203101824
S00JP000M0PP
64949681
9703001497
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
MOBIL 2/2003, 604 220 303, Jana Vanèíková
-50,00
FAK
203101825
S00JP000M0QK
64949681
9703001519
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 334, p.Doležal
-50,00
FAK
203101826
S00JP000M0RF
64949681
9703001517
RadioMobil a.s.
20.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
50,00 CZK
0,00
za T-mobile, 1.2.-28.2.2003, è.tel. 604220304 - OSV (p.Køížová)
-50,00
VYZ
203101827
S00JP000N5MS
63979578
20030530
Fractal s.r.o.
01.04.2003
20.03.2003
19.03.2003
11 120,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy k fa.è.203101228,."Individuální služeb.cesta na veletrh ITB Berlín"-OVaVV
VYZ
203101828
S00JP000N5NN
61860981
2303606365
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
20.03.2003
04.04.2003
2 148,00 CZK
2 148,00
7003100462
OPTYS, spol. s r.o.
20.03.2003
31.03.2003
568,60 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101286, "Zlínské noviny"-r.2003-OSM
FAK
203101829
S00JP000N5OI
42869048
výroba složenek- OSSP
-568,60
FAK
203101830
S00JP000N5PD
10379797
033019
Karel Beneš, ing.
20.03.2003
19.04.2003
31.03.2003
817,40 CZK
0,00
Za razítko OE - datumka bez otisku 5460.
-817,40
11.04.2003
FAK
203101831
S00JP000N5R3
49621360
930187
TRANIS spol. s r.o.
20.03.2003
06.03.2003
895,30 CZK
0,00
pøíprava souboru Základ.technic.popisù vozidel-OD
-895,30
FAK
203101832
S00JP000N5TT
47678488
10309361
ABEL-Computer spol. s r.o
20.03.2003
02.04.2003
22.04.2003
5 171,60 CZK
0,00
renovace toneru-OVaVV pro p. Pastuszkovou
-5 171,60
FAK
203101833
S00JP000N5Q8
00284211
2003079
Obec Mysloèovice
20.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
11 010,00 CZK
0,00
neinvestièní náklady na dojíždìjící žáky-OŠZMaTV
-11 010,00
FAK
203101834
S00JP000N5SY
12437042
3-2003
Nádvorník Jiøí
20.03.2003
01.04.2003
04.04.2003
4 250,00 CZK
0,00
static.posouzení stropu-OŠZMaTV
-4 250,00
DOB
203101835
S00JP000N5UO
64949681
0038370303
04.04.2003
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 828,82 CZK
0,00
dobropis za T Mobile za 2/2002, d.d.9903001462, è.tel.603443838-OVS
DOB
203101836
S00JP000N5VJ
64949681
038600303
dobropis za T Mobile za 2/2003-SMS Connect, d.d.9903001464-OVS, k fa.è.203101629,NS 1920-OVS
3 828,82
DOB
203101837
S00JP000N5WE
64949681
0038350303
11.07.2003
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 149,00 CZK
3 149,00
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 149,00 CZK
3 149,00
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 149,00 CZK
3 149,00
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
RadioMobil a.s.
21.03.2003
05.04.2003
3 327,50 CZK
3 327,50
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001458, 604 210 808, p.Janeèka
DOB
203101838
S00JP000N5X9
64949681
0038340303
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001459,604 210 807, dr. Øihák
DOB
203101839
S00JP000N5Y4
64949681
0037800303
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001460, 604 220 340, Mgr.Úlehla
DOB
203101840
S00JP000N5ZZ
64949681
0037870303
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001457, 604 220 350, Sv.Nováèková
DOB
203101841
S00JP000N60N
64949681
0038450303
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001437, 604 220 442, p.Szpak
DOB
203101842
S00JP000N61I
64949681
0038440303
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001436, 604 220 441, p.Steska
DOB
203101843
S00JP000N62D
64949681
0038460303
dobropis MOBIL 2/03, d.d.9903001438, 604 220 443, Ing.Hladík
DOB
203101844
S00JP000N638
64949681
0037770303
dobropis za T Mobile za 2/2002, d.d.9903001463, è.tel.604220302-MP
DOB
203101845
S00JP000N643
64949681
0037860303
dobropis za T Mobile za 2/2002, d.d.9903001442, è.tel.604220313-KT
FAK
203101846
S00JP000N65Y
48117820
1032000187
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
21.03.2003
02.04.2003
11 453,40 CZK
0,00
xerograf.papír-SÚ
-11 453,40
FAK
203101847
S00JP000N66T
48109461
549
IN-SY-CO s.r.o.
21.03.2003
02.04.2003
03.04.2003
9 006,00 CZK
0,00
práce k programu IN-SY-CO:HIM-OSM- odd. evidence a inventarizace
-9 006,00
FAK
203101848
S00JP000N67O
25215850
23157244
REMBRANDT s r.o.
21.03.2003
30.03.2003
01.04.2003
1 887,00 CZK
0,00
za dodané tiskopisy-OMZ
-1 887,00
FAK
203101849
S00JP000N68J
25565010
870300610
WISCONSIN ENGINEERING s.r
21.03.2003
02.04.2003
02.04.2003
2 317,00 CZK
0,00
pružina,deska-OMZ
-2 317,00
FAK
203101850
S00JP000N69E
10076514
30010454
Pavel Šálek
21.03.2003
02.04.2003
09.04.2003
10 863,00 CZK
0,00
náhradní díly na sekaèky-OMZ
-10 863,00
FAK
203101851
S00JP000N6A9
44000138
203116
Roman Marek
21.03.2003
06.04.2003
02.04.2003
13 145,50 CZK
0,00
ochranná obuv-OMZ
-13 145,50
FAK
203101852
S00JP000N6B4
26115271
38100059
LESS a.s.
21.03.2003
18.04.2003
04.04.2003
2 459,00 CZK
0,00
matice lišty,sada øetìz.kola....OMZ
-2 459,00
FAK
203101853
S00JP000N6CZ
13692747
23200154
WASTEX spol.s.r.o.
21.03.2003
29.03.2003
16.04.2003
2 300,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OOS
-2 300,00
FAK
203101854
S00JP000N6DU
26249979
2311200192
C SYSTEM GROUP s.r.o.
21.03.2003
28.03.2003
31.03.2003
2 023,00 CZK
0,00
Ink cartridge -OD
-2 023,00
FAK
203101855
S00JP000N6EP
47678488
10308576
ABEL-Computer spol. s r.o
21.03.2003
26.03.2003
28.03.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 439,60
FAK
203101856
S00JP000N6FK
25318187
231992
Wimers Zlín v.o.s.
21.03.2003
18.04.2003
25.03.2003
315,10 CZK
0,00
renovace inkjet-OŽPaZ
-315,10
FAK
203101857
S00JP000JIGJ
26270986
230087
STEZA Zlín, spol. s r.o.
21.03.2003
03.04.2003
18.04.2003
10 125,00 CZK
0,00
pøedplatenky bazén-FKSP
-10 125,00
03.04.2003
FAK
203101858
S00JP000JIHE
60193336
0178069432
Èeský Telecom
21.03.2003
31.03.2003
2 625,50 CZK
0,00
telefon 2/03, 577 431 542, Kotìrova
-2 625,50
FAK
203101859
S00JP000JII9
45309655
23000242
D.H.S.-spol.s r.o.
21.03.2003
01.04.2003
04.04.2003
63 348,50 CZK
0,00
za komplexní øešitels.servis-MP 2/2003
-63 348,50
FAK
203101860
S00JP000JIJ4
46345191
01803
STaDO s.r.o.
21.03.2003
29.03.2003
28.03.2003
19 495,50 CZK
0,00
za opravu vlhkých a plísní napadených vnitøních omítek - MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV
-19 495,50
FAK
203101861
S00JP000JIKZ
18630600
1299
MULTIEXPO, spol.s r.o.
21.03.2003
05.04.2003
04.04.2003
395,30 CZK
0,00
FASMOUNT-OVaVV- oboustranná páska lepící
-395,30
FAK
203101862
S00JP000JILU
47906898
2031100023
MANAG, a.s.
21.03.2003
26.03.2003
18.04.2003
3 818 978,20 CZK
0,00
stavební práce za 2/2003-ORIA- stavba OS JS Podlesí
-3 818 978,20
FAK
203101863
S00JP000JIMP
47906898
2031100022
MANAG, a.s.
21.03.2003
26.03.2003
01.04.2003
4 567 379,70 CZK
0,00
stavební práce za 2/2003-ORIA
-4 567 379,70
FAZ
203101864
S00JP000JINK
62585541
23300667
Linde nakladatelství s.r.
21.03.2003
04.04.2003
27.03.2003
854,00 CZK
0,00
pøedpl.èas. "Právo a rodina" è.1-12.roè.2003-OSV
-854,00
VYZ
203101865
S00JP000JIOF
61860981
2303606573
02.04.2003
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
24.03.2003
08.04.2003
2 148,00 CZK
0,00
AGROS Moravia spol. s r.o
24.03.2003
20.04.2003
11 590,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.2314602343,ev.è.fa.203101398 za "Zlínské noviny" na r.2003-MP
FAK
203101866
S00JP000JIPA
25313533
3005
oprava motoru Brix-OMZ
-11 590,00
FAK
203101867
S00JP000JIQ5
63077639
9936211084
ASPI Publishing s.r.o.
24.03.2003
31.03.2003
17.04.2003
387,00 CZK
0,00
"Stavební zákon" v otázkách odpovìdích a soud.praxi-SÚ
-387,00
FAK
203101868
S00JP000JIR0
64949681
0037850303
RadioMobil a.s.
24.03.2003
24.03.2003
03.04.2003
430,90 CZK
0,00
MOBIL 2/03, 604 220 250, ing. Venený, SH
-430,90
FAK
203101869
S00JP000JISV
46901906
830336
TENO PLUS, s.r.o.
24.03.2003
28.03.2003
26.03.2003
6 908,90 CZK
0,00
celkové vyèištìní kopírky,oprava-OP
-6 908,90
FAK
203101870
S00JP000JITQ
61722910
004/2003
Èervinka Martin
24.03.2003
17.04.2003
1 400,00 CZK
26.03.2003
0,00
výmìna LCD zobrazovaèe telef.NOKIA 3310-OPaV
-1 400,00
FAK
203101871
S00JP000JIUL
60741490
300670
Mìstská poliklinika s.r.o
24.03.2003
25.03.2003
17.04.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem-bøezen 2003, úklid,údržba-OSSP
-12 913,00
FAK
203101872
S00JP000JIVG
60741490
300585
Mìstská poliklinika s.r.o
24.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
8 008,10 CZK
0,00
služby-únor 2003,energie-teplo,elektøina,vodné,stoèné-OSSP
-8 008,10
FAK
203101873
S00JP000JIWB
48532967
20473
EURO CAR Zlín s.r.o.
24.03.2003
20.03.2003
26.03.2003
3 426,10 CZK
0,00
oprava auta ZLK 23-42-MP,
-3 426,10
FAK
203101874
S00JP000JIY1
60755202
2003002
Atelier Bohmová Vìra s.r.
24.03.2003
31.03.2003
25.03.2003
8 120,00 CZK
0,00
pánské náramkové hodinky-MP
-8 120,00
FAK
203101875
S00JP000JIX6
10575529
14/2003
Sklenáøství U BILLA
24.03.2003
03.04.2003
31.03.2003
938,00 CZK
0,00
zasklení vitriny-MP i.è.2645
-938,00
FAK
203101876
S00JP000M0SA
47911034
1/03/08521
MIPL, spol. s r.o.
24.03.2003
03.04.2003
03.04.2003
1 457,10 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-1 457,10
FAK
203101877
S00JP000M0T5
13692747
23307339
WASTEX spol.s.r.o.
24.03.2003
27.03.2003
04.04.2003
4 265,10 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-4 265,10
FAK
203101878
S00JP000M0U0
18621392
FV-10484892
AUREDNIK CS s.r.o.
24.03.2003
31.03.2003
04.04.2003
1 966,00 CZK
0,00
terapeutické míèky do bazénu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-1 966,00
FAK
203101879
S00JP000M0VV
26234173
10300170
KELLNER s.r.o.
24.03.2003
07.04.2003
04.04.2003
1 189,00 CZK
0,00
maso-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 189,00
FAK
203101880
S00JP000M0WQ
71007598
23001
MŠ Slovenská
24.03.2003
31.03.2003
04.04.2003
42 634,00 CZK
0,00
tepelná energie,Podhoøí-OSV
-42 634,00
FAK
203101881
S00JP000M0YG
71008110
300020
ZŠ Tøída Svobody
24.03.2003
02.04.2003
31.03.2003
23 697,60 CZK
0,00
za el.energii -OŠZMaTV
-23 697,60
FAK
203101882
S00JP000M10Z
46202048
200307171
Lubomír Frýželka - FILEX
24.03.2003
04.04.2003
423,50 CZK
04.04.2003
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-423,50
VYZ
203101883
S00JP000M11U
15304370
2421200635
Èermák František
04.04.2003
24.03.2003
08.04.2003
312,00 CZK
0,00
24.03.2003
26.03.2003
719,80 CZK
0,00
vyúèt.zál.è.fa.2411200738,ev.è.fa.203100788 "Méïa pusík" r.2003-Rehab.stac.ŽLebová 1590,Zlín
FAK
203101884
S00JP000M0XL
47678488
10308432
ABEL-Computer spol. s r.o
renovace inkjet-OP
-719,80
FAK
203101885
S00JP000M0ZB
40991873
03002
Šilerová Jitka
24.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
4 050,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky
-4 050,00
FAK
203101886
S00JP000M12P
25589393
100
Zlín Copy s.r.o.
24.03.2003
07.04.2003
27.03.2003
23 021,40 CZK
0,00
toner cartridge azurová,purpurová,žlutá-MP, i.è.6152
-23 021,40
FAK
203101887
S00JP000M1BG
46903615
30105
Karmel spol. s r.o.
25.03.2003
02.04.2003
04.04.2003
2 214,30 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 60-03-ŽO
-2 214,30
FAK
203101888
S00JP000M1AL
49455834
30201971
Laksyma, a.s.
25.03.2003
11.03.2003
02.04.2003
645,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-645,00
FAK
203101889
S00JP000M19Q
46202048
200307028
Lubomír Frýželka - FILEX
25.03.2003
03.04.2003
01.04.2003
517,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-517,50
FAK
203101890
S00JP000M18V
46202048
200305920
Lubomír Frýželka - FILEX
25.03.2003
24.03.2003
03.04.2003
735,70 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-735,70
FAK
203101891
S00JP000M170
46962107
F02206987
HW GARANT, s.r.o.
25.03.2003
03.04.2003
01.04.2003
2 358,30 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 358,30
FAK
203101892
S00JP000M165
26215101
2003/0053
REAL POTRAVINY s.r.o.
25.03.2003
14.03.2003
01.04.2003
1 559,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 559,10
FAK
203101893
S00JP000M15A
14638932
23022
Jaroslav Stašek
25.03.2003
01.04.2003
01.04.2003
700,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-700,00
FAK
203101894
S00JP000M14F
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
46202048
200306198
Lubomír Frýželka - FILEX
25.03.2003
26.03.2003
1 526,90 CZK
01.04.2003
0,00
-1 526,90
FAK
203101895
S00JP000M13K
46202048
200306051
Lubomír Frýželka - FILEX
25.03.2003
25.03.2003
01.04.2003
913,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-913,70
FAK
203101896
S00JP000M1CB
47114983
609000148
Èeská pošta,s.p.Praha 3
25.03.2003
31.03.2003
01.04.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplat.stroje-OVS
-100 000,00
DOB
203101897
S00JP000M1D6
48117820
3032000004
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
25.03.2003
28.02.2003
26.03.2003
15 452,80 CZK
0,00
dobropis k fa.è.5032000092, ev.è.fa.203101363 za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 01.01.03 do 28.02.03-KT
15 452,80
FAK
203101898
S00JP000M1E1
48117820
1032010879
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
25.03.2003
04.04.2003
20.05.2003
42 221,60 CZK
0,00
vyèištìní expozièního skla,oprava kopírky-OŽ
-42 221,60
FAK
203101899
S00JP000M1FW
13657062
T032024
Svatava Nováèková-knihkup
25.03.2003
01.04.2003
04.04.2003
750,00 CZK
0,00
Kinšt-Rozpoètová skladba 2003-OŠZMaTV
-750,00
FAK
203101900
S00JP000M1GR
04.04.2003
00176150
65301336
Minolta spol. s r.o.
25.03.2003
03.04.2003
4 784,90 CZK
-4 784,90
25318187
226897
Wimers Zlín v.o.s.
25.03.2003
30.12.2002
2 596,20 CZK
0,00
oprava a seøízení kopírky-OVS
FAK
203101901
S00JP000M1HM
toner,páska Carrerall-ZŠ M.Alše 558,Podhoøí,Zlín
-2 596,20
DOB
203101902
S00JP000M1IH
49970607
4837621221
Jihomoravská plynárenská,
25.03.2003
21.02.2003
04.04.2003
2 132,00 CZK
0,00
vyúèt.zemn.plynu za r.2002-pøeplatek,JZŠ 11.ZŠ Malenovice-OŠZMaTV
2 132,00
FAK
203101903
S00JP000M1JC
71008110
300022
ZŠ Tøída Svobody
25.03.2003
04.04.2003
24.03.2003
9 683,70 CZK
0,00
za odbìr el.energie-OŠZMaTV
-9 683,70
FAK
203101904
S00JP000M1K7
71008110
300021
ZŠ Tøída Svobody
25.03.2003
04.04.2003
04.04.2003
43 750,40 CZK
0,00
tepelná energie-OŠZMaTV
-43 750,40
FAK
203101905
S00JP000M1L2
13654519
10/03
Ing.Martin Žižlavský
25.03.2003
10.04.2003
04.04.2003
7 000,00 CZK
0,00
za provedení znalec.posudkù, k. ú. Zlín, k. ú. Mladcová -OSM-OPB
-7 000,00
FAK
203101906
S00JP000M1MX
25511165
330161
Samohýl Motor Zlín a.s.
25.03.2003
31.03.2003
10.04.2003
5 963,00 CZK
0,00
garanèní prohlídka vozidla ZLK 60-00, inv.è.4792
-5 963,00
27.03.2003
FAK
203101907
S00JP000M1NS
44014902
23600419
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
25.03.2003
07.04.2003
1 876,30 CZK
0,00
suroviny do nápojového automatu-OVaVV
-1 876,30
FAK
203101908
S00JP000M1ON
18828507
2324000051
REDA, s.r.o.
25.03.2003
25.03.2003
03.04.2003
3 867,40 CZK
0,00
pøedmìty k rekl.úèelùm-OVaVV 10 ks spon urèených k reprezentaci
-3 867,40
FAK
203101909
S00JP000M1PI
60750081
038/2003
E - SERVIS, s.r.o.
26.03.2003
08.04.2003
31.03.2003
3 990,00 CZK
0,00
za provedení revizí TNS,kontroly plyn.zaøízení a odborné prohlídky kotelny vobjketu Burešov 4886,Zlín-OVS
-3 990,00
FAK
203101910
S00JP000M1QD
40430201
4/2003
Josef Konèák
26.03.2003
07.04.2003
08.04.2003
7 700,00 CZK
0,00
za opravy nábytku v místnosti telef.ústøedny v objektu na Nám.Míru 12-OVS
-7 700,00
VYZ
203101911
S00JP000M1R8
61061409
03027719
SEND Pøedplatné s.r.o.
03.04.2003
26.03.2003
10.03.2003
385,00 CZK
0,00
26.03.2003
08.04.2003
12 149,40 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.3351011648,ev.è.zál.fa.203100585 "Psychologie dnes" 1/2003-12/2003-Linka SOS
FAK
203101912
S00JP000M1S3
60715286
230054
CROSS Zlín, s.r.o.
pravidelný servis MKDS,èištìní kamer-MP
-12 149,40
FAK
203101913
S00JP000M1TY
25520938
08.04.2003
210300030
Zámecká restaurace s.r.o.
26.03.2003
31.03.2003
5 128,00 CZK
-5 128,00
32610510
TIMEX Inc. s.r.o.
26.03.2003
31.03.2003
1 176,00 CZK
0,00
za pohoštìní-OKP
Prosím o zrušení této fa, protože ji bude hradit Teplo Zlín
Dìkuji
M.Novosadová
FAK
203101914
S00JP000M1UT
25308149
RIO MACHO,smetánky, obèerstvení SP, SN I
-1 176,00
FAK
203101915
S00JP000M1VO
18175848
2003083
Jiøí Mrlík - AUTOOPRAVNA
26.03.2003
07.04.2003
27.03.2003
4 778,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLE 23-71-SÚ
-4 778,00
FAK
203101916
S00JP000M1WJ
62190369
0300275
Roman Nakládal - PRONAK
26.03.2003
01.04.2003
07.04.2003
32 118,50 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OVS
-32 118,50
FAK
203101917
S00JP000M1XE
45466068
150303
Balajka Miroslav malíøské
26.03.2003
29.03.2003
01.04.2003
5 824,00 CZK
0,00
za malíøské práce provedené v objektu ul.Divadelní 1333-OVS
-5 824,00
FAK
203101918
S00JP000M1Y9
Zhotovení zazítka, OI Obeciny
10379797
033023
Karel Beneš, ing.
26.03.2003
24.04.2003
274,50 CZK
31.03.2003
0,00
-274,50
FAK
203101919
S00JP000M1Z4
10379797
033024
Karel Beneš, ing.
26.03.2003
24.04.2003
28.04.2003
134,20 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OPaV
-134,20
FAK
203101920
S00JP000M20S
10379797
033022
Karel Beneš, ing.
26.03.2003
24.04.2003
24.04.2003
1 000,40 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OVaVV pro info støedisko
-1 000,40
FAK
203101921
S00JP000M21N
13658476
2003/206/T
Roman Hvìzda
26.03.2003
31.03.2003
28.04.2003
20 000,00 CZK
0,00
zhotovení 2 ks odlitkù "Ceny mìsta Zlína"-Odbor kultury
-20 000,00
FAK
203101922
S00JP000M22I
67023312
2003-0131
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
26.03.2003
31.03.2003
02.04.2003
440,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-440,00
FAK
203101923
S00JP000M23D
67023312
2003-0135
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
26.03.2003
04.04.2003
31.03.2003
240,06 CZK
0,00
stolní voda Rosana-Støed.vol.èasu Kotìrova 4395
-240,06
FAZ
203101924
S00JP000M248
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
26.03.2003
08.04.2003
04.04.2003
37 800,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.ètvrtl.2003-Støed.voln.èasu Kotìrova 4395,Zlín
-37 800,00
FAZ
203101925
S00JP000M253
49970607
4834450022
10.04.2003
Jihomoravská plynárenská,
26.03.2003
08.04.2003
470,00 CZK
-470,00
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
26.03.2003
13.04.2003
9 975,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.ètvrtl.2003-Støed.vol.èasu Kotìrova 4395,Zlín
FAK
203101926
S00JP000M2B9
64506266
FV03022
práce spojené s pasportizací výustí kanalizace do ø.Døevnice v úseku od mostu u Ba•ovy nemocnice po most u Intersparu-OŽPaZ
-9 975,00
FAK
203101927
S00JP000M26Y
25321226
230525
Teplo Zlín, a.s.
26.03.2003
24.03.2003
11.04.2003
78 467,20 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2003-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-78 467,20
FAK
203101928
S00JP000M27T
13692747
23307011
WASTEX spol.s.r.o.
26.03.2003
24.03.2003
04.04.2003
1 509,30 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 509,30
FAK
203101929
S00JP000M28O
60193336
0178070580
Èeský Telecom
26.03.2003
31.03.2003
04.04.2003
1 305,40 CZK
0,00
za telefony za 2/2003-è.tel.577439554,Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 305,40
FAK
203101930
S00JP000M29J
40364020
51769
Libor Kopèil
26.03.2003
04.04.2003
04.04.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-189,00
04.04.2003
FAK
203101931
S00JP000M2AE
25594028
230650
FIALKA CZ, s.r.o.
26.03.2003
04.04.2003
1 434,70 CZK
0,00
kuøe,kuøecí øízky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 434,70
FAK
203101932
S00JP000M2DZ
12294811
03000083
Václav Zavøel
26.03.2003
03.04.2003
04.04.2003
5 689,00 CZK
0,00
pravidelná revize spotøebièù-OSM
-5 689,00
FAK
203101933
S00JP000M2C4
00557471
03053
03.04.2003
PETIT spol.s r.o.
26.03.2003
27.03.2003
29 995,00 CZK
-29 995,00
Èeský èervený køíž
27.03.2003
31.03.2003
66 000,00 CZK
0,00
tisk sborníkù "Zlínsko od minulosti k souèasnosti sv.19/2002"-Odbor kultury
FAK
203101934
S00JP000M2EU
00426326
7/2003
úhrada nákladù za služby spojené s provozováním ubytovny pro muže bez pøístøeší,Hornomlánská è.3712,za leden,únor,bøezen 2003-OSV
-66 000,00
VYZ
203101935
S00JP000M2FP
48535176
503038101
07.04.2003
BMSS Start, spol. s r.o.
27.03.2003
11.04.2003
942,00 CZK
0,00
GRAD s.r.o.
27.03.2003
10.04.2003
7 350,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.503038101,ev.è.zál.fa.203100735 "Národní pojištìní"-r.2003-OSSP
FAK
203101936
S00JP000M2GK
65278691
03018
služby geodetické-ORIA
-7 350,00
FAK
203101937
S00JP000M2HF
12436828
212003
Vincent Ivo
27.03.2003
07.04.2003
10.04.2003
60 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž interiéru-OOS
-60 000,00
FAK
203101938
S00JP000M2IA
72437367
2003038
Ing.Ta•ána Poslušná
27.03.2003
07.04.2003
07.04.2003
26 460,00 CZK
0,00
geometric.plán na zamìøení opravy chodníkù-OD
-26 460,00
FAK
203101939
S00JP000M2J5
00090026
737017
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
27.03.2003
09.04.2003
09.04.2003
7 700,00 CZK
0,00
pøedplatenky ke vstupu do ZOO Lešná na r.2003-FKSP
-7 700,00
FAK
203101940
S00JP000M2K0
64322637
230301
Srnka Lubomír
27.03.2003
24.04.2003
10.04.2003
64 559,00 CZK
0,00
instalace tabulí názvù ulic v k.ú.Zl.-Pøíluky; objednávka è. OKP-10/24/2003 ze dne 21.3.2003
Instalace na fasádách domù a oplocení parcel -60 ks, Instalace jednostranných tabulí na stávajících sloupech
el. vedení a NN - 30 ks;Instalace oboustranných
-64 559,00
VYZ
203101941
S00JP000M2LV
62587811
3145107
22.04.2003
A.L.L. production, s.r.o.
27.03.2003
28.03.2003
140,00 CZK
0,00
L.E.S.CR spol. s r.o.
27.03.2003
10.04.2003
9 433,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.3145107,ev.è.zál.fa.203101183 èas."NIKA" na r.2003-OMZ
FAK
203101942
S00JP000M2MQ
25647411
87/2003
dominator,vaztak Pheroprax-OMZ
-9 433,00
FAK
203101943
S00JP000M2NL
26115271
38100066
LESS a.s.
27.03.2003
24.04.2003
791,00 CZK
08.04.2003
0,00
kluzné tìleso,pojist.matice,šroub,bipol Eko-olej na mazání-OMZ
-791,00
FAK
203101944
S00JP000M2OG
45460434
11/2003
Jitka Šimordová,ing.arch.
27.03.2003
07.04.2003
28.04.2003
5 000,00 CZK
0,00
vypracování: "Návrh zmìny è.5 ÚPN m.Zlína-mìsts.èást Velíková"-SÚ
-5 000,00
FAK
203101945
S00JP000M2PB
44117337
2003028
AZ STAV spol. s r.o.
27.03.2003
23.03.2003
03.04.2003
20 843,60 CZK
0,00
stav.práce-Lesní høbitov,sondy,kontrola kanalizace statik-EO
-20 843,60
FAK
203101946
S00JP000M2Q6
00176150
65301423
Minolta spol. s r.o.
27.03.2003
05.04.2003
02.04.2003
4 784,90 CZK
0,00
oprava a zprovoznìní kopír.stoje-OVS
-4 784,90
FAK
203101947
S00JP000M2R1
45466068
150403
Balajka Miroslav malíøské
27.03.2003
29.04.2003
03.04.2003
7 572,00 CZK
0,00
za provedené natìraès.práce na objektu ul.Divadelní 1333-OVS
-7 572,00
FAZ
203101948
S00JP000M2SW
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
27.03.2003
08.04.2003
29.04.2003
40,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2003-CO, kryt CO Kvítková 3345,Zlín, è.o.m.8805530
-40,00
FAZ
203101949
S00JP000M2TR
61061409
3303041837
SEND Pøedplatné s.r.o.
27.03.2003
08.04.2003
08.04.2003
120,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Náhradní rodinná péèe" 1/2003-3/2003-OSV
-120,00
FAK
203101950
S00JP000M2UM
40985661
2003/013
Zdenìk Vacek VALUC
27.03.2003
07.04.2003
08.04.2003
10 261,80 CZK
0,00
oprava vozidla ZL 88-78-MP, i.è.3845
-10 261,80
FAK
203101951
S00JP000M2VH
40985661
2003/022
Zdenìk Vacek VALUC
27.03.2003
04.04.2003
04.04.2003
890,30 CZK
0,00
oprava vozidla ZLI 38-81-MP, i.è. 4202
-890,30
FAK
203101952
S00JP000M2WC
18814123
312003
Kateøina Gajzurová
27.03.2003
25.04.2003
03.04.2003
2 391,00 CZK
0,00
kombinéza èerná-MP
-2 391,00
FAK
203101953
S00JP000M2X7
45672466
0300006
Oldøich Škrabana
28.03.2003
25.03.2003
28.04.2003
690,00 CZK
0,00
zajištìní okna ocelovou møížkou-úkryry CO Bartoš.ètvr•,hotovì-OVS
-690,00
FAK
203101954
S00JP000M2Y2
13685392
03038
Josef Laimbek
28.03.2003
02.04.2003
01.04.2003
4 255,70 CZK
0,00
pøeprava ocel.skøíní a práce pro kancel.matriky-OVS
-4 255,70
FAK
203101955
S00JP000M2ZX
40430201
5/2003
Josef Konèák
28.03.2003
09.04.2003
990,00 CZK
03.04.2003
0,00
za provedené opravy nábytku /stolù,židlí/-EO
-990,00
FAK
203101956
S00JP000M30L
26709856
2311200209
Èeský servis, a.s.
28.03.2003
09.04.2003
07.04.2003
964,00 CZK
0,00
oprava Desk Jet 690C-OIS
-964,00
FAK
203101957
S00JP000M31G
26709856
2311200210
Èeský servis, a.s.
28.03.2003
09.04.2003
09.04.2003
964,00 CZK
0,00
oprava DeskJet 540-OIS
-964,00
FAK
203101958
S00JP000M32B
25832760
2003008
KASSA CZ, s.r.o.
28.03.2003
25.04.2003
09.04.2003
15 372,00 CZK
0,00
renovace 12 kusù tonerù do laserových tiskáren-OSSP
-15 372,00
FAK
203101959
S00JP000M336
60702559
0300307
TIGRIS, spol. s r.o.
28.03.2003
03.04.2003
28.04.2003
22 814,00 CZK
0,00
výroba blokù 1000 ks èz.8313-OVaVV
-22 814,00
FAZ
203101960
S00JP000M341
49972383
431037
09.04.2003
DATA PLUS,s.r.o.
28.03.2003
26.02.2003
6 300,00 CZK
-6 300,00
Èeská asoc.prac.l.dùv.
28.03.2003
04.04.2003
1 000,00 CZK
0,00
zál.na poskytování informaèních služeb Evrops.databanky-Linka SOS
FAK
203101961
S00JP000M35W
63830213
12/03
poplatek za využívání programu LDW v roce 2002-Linka SOS
-1 000,00
FAK
203101962
S00JP000M36R
46202048
200307467
Lubomír Frýželka - FILEX
28.03.2003
08.04.2003
04.04.2003
1 369,80 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 369,80
FAK
203101963
S00JP000M37M
49455834
30301495
Laksyma, a.s.
28.03.2003
31.03.2003
09.04.2003
1 588,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 588,00
FAK
203101964
S00JP000M38H
10573321
0210205
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
28.03.2003
23.10.2002
04.04.2003
512,40 CZK
0,00
odstranìní poruchy po bouøce vè.zkoušky spojení s PCO-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-512,40
FAK
203101965
S00JP000M39C
63474026
83070462
PNEU PLUS s.r.o.
28.03.2003
24.03.2003
04.04.2003
89,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu-OMZ /hotovì/
-89,00
FAK
203101966
S00JP000M3A7
16470583
948
Tomáš Smìlý-VIOLA
28.03.2003
31.03.2003
09.04.2003
188,40 CZK
0,00
katalog HORTI a FLORA REGISTR 2003-OMZ /hotovì/
-188,40
FAK
203101967
S00JP000M3CX
12740322
23007
oprava stávajícího oplocení provoz.areálu mìsts.zelenì na Santražinách-OMZ
Felcman Vladimír
28.03.2003
16.04.2003
82 918,00 CZK
02.04.2003
0,00
-82 918,00
FAK
203101968
S00JP000M3B2
25565010
870300688
WISCONSIN ENGINEERING s.r
28.03.2003
02.04.2003
17.04.2003
13 042,00 CZK
0,00
kryt nožù, nárazník-OMZ
-13 042,00
FAK
203101969
S00JP000M3DS
25552783
043023
DATAB consult s.r.o.
28.03.2003
24.03.2003
09.04.2003
676,20 CZK
0,00
instalace GPR-MC Milíèova 867,Zlín
-676,20
FAK
203101970
S00JP000M3EN
60193336
0178125078
Èeský Telecom
28.03.2003
31.03.2003
08.04.2003
366,40 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577145826, MC Milíèova 867,Malenovice
-366,40
FAK
203101971
S00JP000M3FI
60193336
0178069055
Èeský Telecom
28.03.2003
31.03.2003
08.04.2003
593,90 CZK
0,00
za telefony za 2/2003, è.tel.577103384, MC Milíèova 835,Malenovice
-593,90
FAK
203101972
S00JP000M3GD
47114983
609000155
Èeská pošta,s.p.Praha 3
28.03.2003
04.04.2003
08.04.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
203101973
S00JP000M3H8
14654989
8/03
Ladislav Mikulèík VLOÈKA
31.03.2003
10.04.2003
01.04.2003
3 446,00 CZK
0,00
za praní a mandlování (Burešov) - OVS
-3 446,00
FAK
203101974
S00JP000M3I3
13654519
13/03
Ing.Martin Žižlavský
31.03.2003
20.04.2003
08.04.2003
36 000,00 CZK
0,00
za provedení znaleckých posudkù na byty v domech 4900,4901 na ul. Na Honech (obj.è.01/2003) - OPB-OSM
-36 000,00
FAK
203101975
S00JP000M3JY
25590286
200322028
LIMIT - Z s.r.o.
31.03.2003
04.04.2003
17.04.2003
19 825,00 CZK
0,00
náboj 9 Luger - MP
-19 825,00
FAK
203101976
S00JP000M3KT
60548681
004
Josef Picek
31.03.2003
30.04.2003
08.04.2003
13 200,00 CZK
0,00
školení pracovníkù pro práce ve výškách pomocí hor.techniky - MP
-13 200,00
FAK
203101977
S00JP000M3LO
25321226
300107
Teplo Zlín, a.s.
31.03.2003
04.04.2003
28.04.2003
1 181,30 CZK
0,00
za pronájem schùzovací místnosti (obj. è. 22/008/2003) - MP
-1 181,30
VYZ
203101978
S00JP000M3MJ
45245681
P03040610
VERLAG DASHOFER spol.s r.
04.04.2003
31.03.2003
15.04.2003
969,30 CZK
0,00
31.03.2003
26.03.2003
10 600,00 CZK
0,00
vyúèt. k zál. faktuøe è. 3095005, poø.è. 203101386 - Vnitøní úèetní pøedpisy - Licence pro jednoho uživatele v cenì 2. aktualizace - EO
FAK
203101979
S00JP000M3NE
25505530
23013
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
za pronájem kurtu v tenisové hale Zlín-Vršava za únor 2003 - OVS
-10 600,00
03.04.2003
FAK
203101980
S00JP000M3O9
48117820
1032010938
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
31.03.2003
10.04.2003
779,90 CZK
0,00
za toner - OD
-779,90
FAK
203101981
S00JP000M3P4
48532967
20627
EURO CAR Zlín s.r.o.
31.03.2003
26.04.2003
11.04.2003
641,60 CZK
0,00
oprava vozidla VW Passat ZLK 30-34 (výmìna žárovky svìtlometu)
-641,60
FAK
203101982
S00JP000M3QZ
60711086
13130025
Technické služby Zlín,s.r
31.03.2003
25.04.2003
28.04.2003
30 240,00 CZK
0,00
za práci s montážní plošinou (obj.è. 180/003/03) - OMZ
-30 240,00
FAK
203101983
S00JP000M3RU
00048861
3014/03
BUDOVATEL
31.03.2003
15.04.2003
28.04.2003
744,10 CZK
0,00
pøefakturace - vodné a stoèné za období 02/2003 (Okružní 4633) - OMZ
-744,10
FAK
203101984
S00JP000M3SP
25580922
FV030078
LARGO CZ, s.r.o.
31.03.2003
09.04.2003
17.04.2003
30 000,00 CZK
0,00
nákup - náhradní díly na železného konì - pásy, OMZ
-30 000,00
FAK
203101985
S00JP000M3TK
49465619
752
Asociace vzdìlavatelù
31.03.2003
12.04.2003
09.04.2003
756,00 CZK
0,00
pøedplatné èasopisu Sociální práce 2003 - OSV
-756,00
FAK
203101986
S00JP000M3UF
42332401
2/003
Smìšný Josef
31.03.2003
08.04.2003
10.04.2003
1 360,00 CZK
0,00
za opravu vozidla Š Forman ZLE 72-38 dle obj.è. 25/05/03 - OSV
-1 360,00
FAK
203101987
S00JP000M3VA
13692747
23307200
WASTEX spol.s.r.o.
31.03.2003
24.03.2003
08.04.2003
3 556,30 CZK
0,00
za potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-3 556,30
FAK
203101988
S00JP000M3W5
46202048
200307608
Lubomír Frýželka - FILEX
31.03.2003
09.04.2003
08.04.2003
1 163,90 CZK
0,00
za maso, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 163,90
FAK
203101989
S00JP000M3X0
46202048
200306759
Lubomír Frýželka - FILEX
31.03.2003
01.04.2003
10.04.2003
2 277,90 CZK
0,00
za maso, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-2 277,90
FAK
203101990
S00JP000M3YV
46202048
200307347
Lubomír Frýželka - FILEX
31.03.2003
07.04.2003
08.04.2003
1 067,60 CZK
0,00
za maso, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 067,60
FAK
203101991
S00JP000M3ZQ
45478821
99501620
NOVAK S TANN s.r.o.
31.03.2003
10.04.2003
08.04.2003
4 179,90 CZK
0,00
èistící prostøedky, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-4 179,90
10.04.2003
FAK
203101992
S00JP000M40E
46202048
200307191
Lubomír Frýželka - FILEX
31.03.2003
04.04.2003
745,50 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-745,50
FAK
203101993
S00JP000M419
47678488
10309270
ABEL-Computer spol. s r.o
31.03.2003
02.04.2003
08.04.2003
719,80 CZK
0,00
renovace toneru - EO
-719,80
FAK
203101994
S00JP000M424
63478501
0065
TRINOM
31.03.2003
03.04.2003
02.04.2003
120 000,00 CZK
0,00
za zpracování materiálu "Vyhodnocení dopadu pøevedení pøíspìvkových organizací na obchodní spoleènosti" -EO
-120 000,00
FAK
203101995
S00JP000M43Z
48477192
230096
Karel Rabel
31.03.2003
10.04.2003
02.04.2003
49 243,40 CZK
0,00
za odebrané obìdy za mìsíc bøezen 2003 - OVS
-49 243,40
FAK
203101996
S00JP000M44U
49435493
500408
PRO CASH s.r.o.
31.03.2003
05.04.2003
08.04.2003
4 140,00 CZK
0,00
barvy do tiskárny Canon-BJC 8500 (obj.è. 110/15/03) - OVaVV
-4 140,00
FAK
203101997
S00JP000M45P
26249979
2311200229
C SYSTEM GROUP s.r.o.
31.03.2003
08.04.2003
08.04.2003
2 053,00 CZK
0,00
ink cartridge - OD
-2 053,00
FAK
203101998
S00JP000M46K
65278691
03015
GRAD s.r.o.
31.03.2003
02.04.2003
22.04.2003
4 410,00 CZK
0,00
vypracování geometrického plánu pro oddìlení èásti komunikace z pozemku pè. 1320/5,Kudlov - OD
-4 410,00
FAK
203101999
S00JP000M47F
40364020
51686
Libor Kopèil
31.03.2003
03.04.2003
17.04.2003
378,00 CZK
0,00
vejce - Centr. pro resp.osl dìti - Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-378,00
FAK
203102000
S00JP000M48A
49455834
30301497
Laksyma, a.s.
31.03.2003
31.03.2003
08.04.2003
1 612,00 CZK
0,00
potraviny- Centr. pro resp. osl. dìti, Budovat. 4820 - OŠZMaTV
-1 612,00
FAK
203102001
S00JP000M495
61402028
18/2003
Ludvík Vítek
31.03.2003
04.04.2003
08.04.2003
600,00 CZK
0,00
doprava dìtí do plavání - Centr. pro resp. osl. dìti - OŠZMaTV
-600,00
FAK
203102002
S00JP000M4A0
26234173
10300176
KELLNER s.r.o.
31.03.2003
10.04.2003
08.04.2003
430,00 CZK
0,00
za maso - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovat. 4820 - OŠZMaTV
-430,00
FAK
203102003
S00JP000M4BV
66731291
2003
Adamec Michal
31.03.2003
04.04.2003
15.04.2003
602,00 CZK
0,00
døevìné velikonoèní ozdoby - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovat. 4820 - OŠZMaTV
-602,00
08.04.2003
FAK
203102004
S00JP000M4CQ
18067620
32343
Duòa Šimáèková
31.03.2003
02.04.2003
215,00 CZK
0,00
za potraviny - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovat. 4820 - OŠZMaTV
-215,00
FAZ
203102005
S00JP000M4DL
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
15 900,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn na II.Q Želechovice 68-OVS è.o.m.3011038
-15 900,00
FAZ
203102006
S00JP000M4EG
49970607
0002060022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
60 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q-Burešov 4886,Zlín, è.o.m.2461878-OVS
-60 900,00
FAZ
203102007
S00JP000M4FB
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
15 700,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn za II.Q-OVS, Kostelec 133,Zlín, è.o.m.3010275
-15 700,00
FAZ
203102008
S00JP000M4JR
49970607
0002350022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
7 900,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn na II.Q 2003-OSV KD Velíková 53, è.o.m.2989763
-7 900,00
FAZ
203102009
S00JP000M4H1
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
100,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn na II.Q 2003-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín, è.o.m.2414249
-100,00
FAZ
203102010
S00JP000M4IW
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2003-MZ Santražiny 3312, è.o.m.2430812-OMZ
-27 300,00
FAZ
203102011
S00JP000M4N7
49970607
0002220022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
4 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2003-knihovna Prštné Náves, Zlín, è.o.m.2455622-OKP
-4 000,00
FAK
203102012
S00JP000M4PX
25521322
5205924
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
01.04.2003
04.04.2003
10.04.2003
3 364,00 CZK
0,00
SP, OKP - obèerstvení
-3 364,00
FAK
203102013
S00JP000M4KM
49970194
0338817996
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
04.04.2003
1 435,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 30.11.02-6.3.03-VO Kašna, è.o.m.8817996-OMZ
-1 435,70
FAK
203102014
S00JP000M4LH
49970194
0338815776
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
14.04.2003
276,90 CZK
0,00
Doplatek el.energie za 10.12.02-12.3.03-monitorovací kamery Moravs.4781,Zlín-MP, è.o.m.8815776
-276,90
FAK
203102015
S00JP000M4MC
49970194
0338816719
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
14.04.2003
163,20 CZK
0,00
za.el.energii za 30,11.02-1.3.03-kamera è.3-MP, è.o.m.8816719-MP
-163,20
08.04.2003
FAK
203102016
S00JP000M4O2
49970194
0338820575
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
2 005,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 1.1.2003-20.2.2003-OSSP, Masarykovo nám.87, è.o.m.8820575
-2 005,30
FAK
203102017
S00JP000M4QS
46993134
25-2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
01.04.2003
11.04.2003
08.04.2003
16 170,00 CZK
0,00
za výkon autors.dozoru "OS JS Podlesí-byt.jednotky B 1,1-B1,3"-za 01-03/2003-ORIA
-16 170,00
FAK
203102018
S00JP000M4RN
42340250
1700014
IMOS group s.r.o.
01.04.2003
30.04.2003
10.04.2003
907 150,00 CZK
0,00
plynofikace Zlín-Lùžkovice-ORIA
-907 150,00
FAK
203102019
S00JP000M4SI
71007598
23002
MŠ Slovenská
01.04.2003
11.04.2003
29.04.2003
41 065,00 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2003-Podhoøí,OSV
-41 065,00
FAK
203102020
S00JP000M4TD
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
01.04.2003
16.04.2003
11.04.2003
16 705,00 CZK
0,00
vyúèt.pojistného ke smlouvì èíslo 84091579-14-OVS
-16 705,00
FAK
203102021
S00JP000M4U8
49970194
0338801220
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
02.04.2003
8 341,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.02-5.3.03-KD Želechov.paseky,-OSV, è.o.m.8801220
-8 341,90
FAZ
203102022
S00JP000M4V3
49970194
0338801220
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
4 905,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-KD Želechov.paseky,è.o.m.8801220-OSV
-4 905,00
FAK
203102023
S00JP000M4WY
49970194
0338818427
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
2 012,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 6.12.02-4.3.03-KD Mlýnská 845,Malenovice-OSV, è.o.m.8818427
-2 012,80
FAZ
203102024
S00JP000M4XT
49970194
0338818427
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
15.04.2003
08.04.2003
1 370,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-KD Mlýnská 845, Malenovice, è.o.m.8818427-OSV
-1 370,00
FAK
203102025
S00JP000M4YO
49970194
0338803778
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
15.04.2003
173,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 20.11.02-17.3.03-OSV, KD Okružní 4699,Zlín, è.o.m.8803778
-173,00
FAZ
203102026
S00JP000M4ZJ
49970194
0338803778
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
490,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-KD Okružní 4699,Zlín-OSV, è.o.m.8803778
-490,00
FAK
203102027
S00JP000M507
49970194
0338803521
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
95,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.11.02-17.3.03-OMZ, è.o.m.8803521
-95,80
08.04.2003
FAZ
203102028
S00JP000M512
49970194
0338803521
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
1 455,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-OMZ Dìtská 4633,è.o.m.8803521
-1 455,00
FAK
203102029
S00JP000M52X
49970194
0338803520
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
84,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.11.02-17.3.03-OMZ, Dìtská 4633,è.o.m.8803520
-84,90
FAZ
203102030
S00JP000M53S
49970194
0338803520
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
565,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-Dìtská 4633,Zlín, è.o.m.8803520-OMZ
-565,00
VYD
203102031
S00JP000M54N
49970194
0338818757
Jihomoravská energetika,
08.04.2003
01.04.2003
08.04.2003
2 470,31 CZK
-2 470,31
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
15.04.2003
500,00 CZK
-500,00
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
1 934,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.02-7.3.03-Pøeèerpávací jímka Lužkovice-ORIA, è.o.m.8818757
(vyúètování zálohy za 12/2002 a 02/2003 na èástku 1040,- Kè poøízeno ruèním dokladem)
FAZ
203102032
S00JP000M55I
49970194
0338818757
zál.na energii za 4/2003-pøeèerpávací jímka Lužkovice, è.o.m.8818757-ORIA
FAK
203102033
S00JP000M56D
49970194
0338806458
vyúèt.el.energie za 29.11.02-28.2.03-Pož.zbrojnice Zabrání 564,Malenovice,è.o.m.8806458-PO OVS
-1 934,90
FAZ
203102034
S00JP000M578
49970194
0338806458
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
5 560,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-Pož.zbroj.Zabrání 564,Malenovice, è.o.m.8806458 PO OVS
-5 560,00
FAK
203102035
S00JP000M583
49970194
0338801267
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
8 827,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.02-5.3.03-Pož.zbroj.Želech.paseky 264-è.o.m.8801267 PO OVS
-8 827,50
FAZ
203102036
S00JP000M59Y
49970194
0338801267
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
5 885,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-Požár.zbrojnice Želech.paseky 264,è.o.m.8801267-PO OVS
-5 885,00
DOB
203102037
S00JP000M5AT
49970194
0338801274
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
53,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.02-7.3.03-Pož.zbroj.Podøevnická Kúty 405, è.o.m.8801274, PO OVS
53,50
FAZ
203102038
S00JP000M5BO
49970194
0338801274
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
4 030,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-Pož.zbroj.Podøevnická kúty 405, è.o.m.8801274, Po OVS
-4 030,00
FAK
203102039
S00JP000M5CJ
49970194
0338807979
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
10 515,20 CZK
0,00
vyúèt.energie za 26.11.02-20.02.03-Pož.zbroj.Salaš u Zlína 53, è.o.m.8807979-PO OVS
-10 515,20
FAZ
203102040
S00JP000M5DE
49970194
0338807979
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
8 460,00 CZK
08.04.2003
0,00
zál.na energii za 4/2003, Poaž.zbroj.Salaš u Zlína 53, è.o.m.8807979 Po OVS
-8 460,00
VYP
203102041
S00JP000M5E9
49970194
0338819811
Jihomoravská energetika,
08.04.2003
01.04.2003
08.04.2003
174,30 CZK
15,70
01.04.2003
15.04.2003
190,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 21.11.02-07.03.2003 Buòka pro hasièe PO Kleèùvka, è.o.m.8819811, PO OVS
FAZ
203102042
S00JP000M5F4
49970194
0338819811
Jihomoravská energetika,
záloha na energii za 4/2003, Buòka pro hasièe, Kleèùvka, è.o.m.8819811 PO OVS
-190,00
FAK
203102043
S00JP000M5GZ
49970194
0338806226
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
15.04.2003
478,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 20.11.02-12.03.03, è.o.m.8806226...-CO OVS
-478,70
FAZ
203102044
S00JP000M5HU
49970194
0338806226
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
475,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-è.o.m.8806226..., CO OVS
-475,00
FAK
203102045
S00JP000M5IP
49970194
0338807976
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
1 785,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 26.11.02-20.02.03-Salaš u Zlína, è.o.m.8807976, OKP
-1 785,00
FAZ
203102046
S00JP000M5JK
49970194
0338807976
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
5 055,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-è.o.m.8807976, Salaš u Zlína-OKP
-5 055,00
FAK
203102047
S00JP000M5KF
49970194
0338801254
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
1 525,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 22.11.02-05.03.03-4.kvìtna 68,Želechovice, è.o.m.8801254 OVS
-1 525,90
FAZ
203102048
S00JP000M5LA
49970194
0338801254
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
3 565,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2003, 4.kvìtna 68,Želechovice, è.o.m.8801254, OVS
-3 565,00
FAK
203102049
S00JP000M5M5
49970194
0338807980
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
669,10 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 26.11.02-20.02.03-Salaš u Zlína 60, è.o.m.8807980, OVS
-669,10
FAZ
203102050
S00JP000M5N0
49970194
0338807980
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
4 280,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-Salaš u Zlína 60, è.o.m.8807980-OVS
-4 280,00
FAK
203102051
S00JP000M5OV
49970194
0338801101
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
1 965,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 21.11.02-07.03.03-Kleèùvka 16,è.o.m.8801101-OVS
-1 965,60
FAZ
203102052
S00JP000M5PQ
49970194
0338801101
záloha na el.energii za 4/2003-Kleèùvka 16, è.o.m.8801101-OVS
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
1 305,00 CZK
08.04.2003
0,00
-1 305,00
DOB
203102053
S00JP000M5QL
49970194
0338813459
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
1 106,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.02-06.03.03-OVS, nám.Míru 464, è.o.m.8813459
1 106,40
FAZ
203102054
S00JP000HGHI
49970194
0338813459
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
17 880,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-adm.budova nám.Míru 464, è.o.m.8813459-OVS
-17 880,00
FAK
203102055
S00JP000HGGN
49970194
0338806119
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
12 606,60 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 27.11.02-07.03.03-è.o.m.8806119..-OVS
-12 606,60
FAZ
203102056
S00JP000HGFS
49970194
0338806119
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
200 300,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003, è.o.m.8806119..-OVS
-200 300,00
FAK
203102057
S00JP000HFFZ
41187385
23905274
XERTEC Praha, spol.s r.o.
01.04.2003
10.04.2003
08.04.2003
3 306,20 CZK
0,00
prohlídka a oprava frankovacího stroje-OSSP
-3 306,20
FAK
203102058
S00JP000HFGU
48402991
12003
Jindra Ivan
01.04.2003
30.04.2003
08.04.2003
4 950,00 CZK
0,00
za získávání a dohledávání historic.majetku lesù obce Zlín-OMZ
-4 950,00
FAK
203102059
S00JP000HFHP
45035652
337/03
Sdr.vlast.obec.a souk.les
01.04.2003
16.04.2003
02.05.2003
7 200,00 CZK
0,00
èlenský pøíspìvek na rok 2003-OMZ
-7 200,00
FAK
203102060
S00JP000HFIK
65761111
7/2003
František Vyoral, ing.
01.04.2003
15.04.2003
14.04.2003
45 200,00 CZK
0,00
výkon fce.odbor.lesního hospodáøe-OMZ
-45 200,00
FAK
203102061
S00JP000HFJF
60711086
13110014
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2003
09.04.2003
17.04.2003
18 233,30 CZK
0,00
úprava pøíkopy na Letné-OMZ
-18 233,30
FAK
203102062
S00JP000HFM0
25306766
03101864
INGOMETAL s.r.o.
01.04.2003
28.03.2003
28.04.2003
102,00 CZK
0,00
ocelová plocha-OMZ /hotovì/
-102,00
FAK
203102063
S00JP000HFKA
48532967
20621
EURO CAR Zlín s.r.o.
01.04.2003
26.04.2003
09.04.2003
17 982,60 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 23-42-MP, /leasing ukonèen/
-17 982,60
FAK
203102064
renovace HP-MP
S00JP000HFL5
25318187
232275
Wimers Zlín v.o.s.
01.04.2003
30.04.2003
768,60 CZK
28.04.2003
0,00
-768,60
FAK
203102065
S00JP000HFNV
25318187
232273
Wimers Zlín v.o.s.
01.04.2003
30.04.2003
28.04.2003
3 578,90 CZK
0,00
renovace HP-MP
-3 578,90
FAK
203102066
S00JP000HFOQ
49970194
0338818641
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
28.04.2003
159,90 CZK
0,00
za.el.energii za 02.12.02-01.03.03-MP, è.o.m.8818641, Kamer.bod è.6,Školní 203
-159,90
FAZ
203102067
S00JP000HFPL
45018090
230044
UNIOS CB, spol. s r.o.
01.04.2003
30.04.2003
08.04.2003
13 250,00 CZK
0,00
záloha na umístìní reklam.v turistic.prùvodci "Jižní Morava-Brno" v edici Uniosquide v roce 2003-OVaVV
-13 250,00
FAK
203102068
S00JP000HFQG
25584758
2003077
TELEVISION NET, s.r.o.
01.04.2003
10.04.2003
28.04.2003
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání - OVaVV
-21 000,00
-21 000,00
FAK
203102069
S00JP000HFRB
25584758
2003078
TELEVISION NET, s.r.o.
01.04.2003
10.04.2003
10.04.2003
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuál.projekce Magaz.Zlín-OVaVV
-44 310,00
FAK
203102070
S00JP000HFS6
25584758
2003079
TELEVISION NET, s.r.o.
01.04.2003
10.04.2003
11.04.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotext.a teletext.projekce-OVaVV
-10 080,00
FAZ
203102071
S00JP000HFT1
49970194
6448811109
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
15.04.2003
10.04.2003
3 310,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-OD, è.o.m.8811109
-3 310,00
FAZ
203102072
S00JP000HFUW
49970194
6638817996
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
15.04.2003
22.04.2003
1 375,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-è.o.m.8817996,VO kašna-OMZ
-1 375,00
FAZ
203102073
S00JP000HFVR
49970194
6638820575
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
15.04.2003
17.04.2003
4 505,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-OSSP, è.o.m.8820575, Masarykovo nám.87,Napajedla
-4 505,00
FAZ
203102074
S00JP000HFWM
49970194
6638815776
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
110,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-MP, è.o.m.8815776, monitorovací kamery
-110,00
FAZ
203102075
S00JP000HFXH
49970607
1639280022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
16.04.2003
15.04.2003
19 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2003-Sokolovna hospod.budova sokolská 4427,Zlín, è.o.m.24706010
-19 700,00
FAK
203102076
S00JP000HFYC
68692412
010/2003
Pícka Dalibor
01.04.2003
14.04.2003
9 380,70 CZK
15.04.2003
0,00
za proèištìní ležaté kanalizace-OŠZMaTV
-9 380,70
FAK
203102077
S00JP000HFZ7
70269653
6/2003
Andrýsek Jan
01.04.2003
01.04.2003
22.04.2003
5 300,00 CZK
0,00
prùøez stromù v areálu jeslí-Jesle tyrš.nábø.747,Zlín
-5 300,00
FAZ
203102078
S00JP000HG0V
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
1 100,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn za II.Q 2003-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín, è.o.m.2414061
-1 100,00
FAZ
203102079
S00JP000HG1Q
49970194
0338807185
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
5 455,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-è.o.m.8807185, Jesle tyrš.nábø.747,Zlín
-5 455,00
FAK
203102080
S00JP000HG2L
49970194
0338807185
Jihomoravská energetika,
01.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
724,00 CZK
0,00
vyúèt.energie za 21.11.02-11.03.03-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín, è.o.m.8807185
-724,00
FAK
203102081
S00JP000HG3G
49455834
30301493
Laksyma, a.s.
01.04.2003
31.03.2003
08.04.2003
615,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203102082
S00JP000HG4B
71007261
300001
MŠ Milíèova
01.04.2003
09.04.2003
08.04.2003
19 341,00 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2003-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-19 341,00
FAK
203102083
S00JP000HG56
49455834
30301093
Laksyma, a.s.
01.04.2003
31.03.2003
15.04.2003
539,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-539,00
FAK
203102084
S00JP000HG61
46202048
200307928
Lubomír Frýželka - FILEX
01.04.2003
11.04.2003
10.04.2003
968,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-968,10
FAK
203102085
S00JP000HG7W
72473789
52/2003
Pivoda Tomáš
01.04.2003
13.04.2003
11.04.2003
1 300,00 CZK
0,00
škrabané brambory-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 300,00
FAK
203102086
S00JP000HG8R
46202048
200306867
Lubomír Frýželka - FILEX
01.04.2003
02.04.2003
11.04.2003
1 018,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 018,80
FAK
203102087
S00JP000HGEX
63830213
11/03
Èeská asoc.prac.l.dùv.
01.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
400,00 CZK
0,00
poèítaè, výr.èíslo 9771078669-Linka SOS
-400,00
FAK
203102088
S00JP000HGD2
49434471
2301015
Rovel, spol. s r.o.
01.04.2003
09.04.2003
13 794,90 CZK
08.04.2003
0,00
trezor nábytkový,montáž,doprava-OŠZMaTV
-13 794,90
FAK
203102089
S00JP000HGC7
25546571
23124
JoPo Zlín, s.r.o.
01.04.2003
20.04.2003
15.04.2003
72 597,00 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce-OŠZMaTV
-72 597,00
FAK
203102090
S00JP000HGBC
46993134
25-2003
30.04.2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
01.04.2003
11.04.2003
16 170,00 CZK
-16 170,00
Šopík Radoslav
01.04.2003
30.04.2003
86 010,00 CZK
0,00
za výkon autors.dozoru "OS JS Podlesí"-byt.jedn.B 1.1-B1.3-ORIA
FAK
203102091
S00JP000HGAH
18157513
2003014
za zajištìní plošné inzerce v mag.Zlín è.4/2003-OVaVV
FAK
203102092
S00JP000GND2
10573321
0204112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.04.2003
16.04.2002
-64 507,50
15.04.2003
-21 502,50
20.08.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 4-6/2002-rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-945,00
FAK
203102093
S00JP000GNC7
61405094
130388
Pavel Boïa-Euro výtahy
01.04.2003
14.04.2003
16.04.2003
489,00 CZK
0,00
revize a mazání výtahù-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-489,00
FAK
203102094
S00JP000GNBC
40364020
51888
Libor Kopèil
01.04.2003
11.04.2003
16.04.2003
378,00 CZK
0,00
vejce-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-378,00
FAZ
203102095
S00JP000HG9M
49970607
4832700022
Jihomoravská plynárenská,
01.04.2003
08.04.2003
15.04.2003
45 400,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn za II.Q 2003-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín, è.o.m.2414074
-45 400,00
FAZ
203102096
S00JP000GNEX
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
02.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
7 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2003-KD Lešetín III 681,Zlín, è.o.m.2414375
-7 300,00
DOB
203102097
S00JP000GNFS
49970194
0338819811
Jihomoravská energetika,
02.04.2003
08.04.2003
10.04.2003
174,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 21.11.02-07.03.03-Buòka pro hasièe-PO Kleèùvka, è.o.m.8819811-PO OVS
174,30
FAK
203102098
S00JP000GNGN
48117820
5032000137
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.04.2003
14.04.2003
08.04.2003
14 360,90 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH za 3/2003-OVaVV informaèní støedisko
-14 360,90
FAK
203102099
S00JP000GNHI
48117820
5032000139
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
9 316,30 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH, za 3/2003-OPB
-9 316,30
FAK
203102100
S00JP000GNID
48117820
5032000140
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.04.2003
14.04.2003
9 763,50 CZK
14.04.2003
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 3/2003-OD
-9 763,50
FAK
203102101
S00JP000GNJ8
48117820
5032000141
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
1 946,90 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 3/2003-ÚHA
-1 946,90
FAK
203102102
S00JP000GNK3
18811337
5050300756
Moravské teplárny, a.s.
02.04.2003
15.04.2003
14.04.2003
50 426,70 CZK
0,00
vytápìní za 3/2003-OMZ
-50 426,70
FAK
203102103
S00JP000GNLY
18559841
FV230164
TELETECH Zlín spol. s r.o
02.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
7 224,00 CZK
0,00
provoz v rádiové síti za 3/2003-OMZ
-7 224,00
FAK
203102104
S00JP000GNMT
17.04.2003
10156607
3401
Jaroslav Hora
02.04.2003
10.04.2003
420,00 CZK
-420,00
48117820
5032000138
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.04.2003
14.04.2003
3 270,90 CZK
0,00
èasopis "Justièní praxe" roèník 2003-OP
FAK
203102105
S00JP000GNSZ
za zaøízení FAX FX10 RICOH za 3/2003-OP
-3 270,90
FAK
203102106
S00JP000GNTU
48472387
033/2003
Èechová
02.04.2003
15.04.2003
14.04.2003
12 400,00 CZK
0,00
za právní služby za 3/2003-OP
-12 400,00
FAK
203102107
S00JP000GNNO
62190369
0300301
Roman Nakládal - PRONAK
02.04.2003
07.04.2003
15.04.2003
2 425,50 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OVS
-2 425,50
FAK
203102108
S00JP000GNOJ
70886245
000300176
Tech.služby mìsta Vizovic
02.04.2003
14.04.2003
08.04.2003
1 290,00 CZK
0,00
odvoz popelnic 1100 l BOBR za 1.1.-31.3.03-OVS
-1 290,00
FAK
203102109
S00JP000GNPE
25312626
2003/013
TAVIDO, s.r.o.
02.04.2003
10.04.2003
14.04.2003
42 300,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OVS
-42 300,00
FAK
203102110
S00JP000GNQ9
18811337
5050300755
Moravské teplárny, a.s.
02.04.2003
15.04.2003
10.04.2003
108 987,00 CZK
0,00
vytápìní za 3/2003, Nám.Míru 12,Bartošova 15-OVS
-108 987,00
FAK
203102111
S00JP000GNR4
48117820
8032000040
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.04.2003
14.04.2003
15.04.2003
8 396,90 CZK
0,00
za servisní služby na zaø.AFICIO 450 RICOH za 3/2003-OVS
-8 396,90
FAK
203102112
S00JP000GNUP
mapa tøíklopá A4-OSSP
62190369
0300300
Roman Nakládal - PRONAK
02.04.2003
30.04.2003
2 499,00 CZK
14.04.2003
0,00
-2 499,00
FAK
203102113
S00JP000GNVK
40417131
230020028
Ludmila Bìhulová
02.04.2003
25.04.2003
28.04.2003
585,60 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OSV
-585,60
FAK
203102114
S00JP000GNWF
40620123
0300007
Jiøí Zavázal - EKOVIA
02.04.2003
30.04.2003
25.04.2003
50 000,00 CZK
0,00
provozování imisní sítì-OŽPaZ
-50 000,00
FAK
203102115
S00JP000GNXA
45788235
1726701662
BARUM CONTINENTAL spol. s
02.04.2003
17.04.2003
30.04.2003
346,10 CZK
0,00
montáž,demontáž,vyvážení pneu, ZLL 40-04, inv.è.6003
-346,10
FAK
203102116
S00JP000GNY5
45788235
1726701670
BARUM CONTINENTAL spol. s
02.04.2003
17.04.2003
17.04.2003
13 342,50 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla, ZLK 30-34, inv.è. 4744
-13 342,50
FAK
203102117
S00JP000GNZ0
25322478
231531
AVONET, s.r.o.
02.04.2003
11.04.2003
17.04.2003
41 025,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 3/2003-OIS
-41 025,00
FAZ
203102118
S00JP000GO0O
44017774
630299
GRISOFT /C/ SOFTWARE,s.r.
02.04.2003
14.04.2003
10.04.2003
965,40 CZK
0,00
Distribuèní medium,aktualizaè.služba 12 mìsícù-OIS
-965,40
FAK
203102119
S00JP000GO1J
70826480
480/03
Pedagogické centrum Zlín
02.04.2003
09.04.2003
14.04.2003
960,00 CZK
0,00
úèast na semináøi Metoda"Dobrého startu" dne 17.3.2003-OPaV /Bìlohlávková,Trnková/
-960,00
FAK
203102120
S00JP000GO2E
00025500
1697032623
PVT, a.s.
02.04.2003
14.04.2003
08.04.2003
488,00 CZK
0,00
servisní paušál B 1.2-POS terminál-MP
-488,00
FAK
203102121
S00JP000GO39
49970194
0338804169
Jihomoravská energetika,
02.04.2003
08.04.2003
11.04.2003
4 227,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.11.02-17.03.03-Centrum pro respir.oslab.dìti,Budovatels.4820,Zlín, è.o.m.8804169
-4 227,30
FAK
203102122
S00JP000GO44
26234173
10300185
KELLNER s.r.o.
02.04.2003
14.04.2003
08.04.2003
150,00 CZK
0,00
maso-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-150,00
FAK
203102123
S00JP000GO5Z
26234173
10300191
KELLNER s.r.o.
02.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
850,00 CZK
0,00
maso-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-850,00
FAK
203102124
S00JP000GO6U
61405094
130385
revize,mazání výtahù-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
Pavel Boïa-Euro výtahy
02.04.2003
14.04.2003
468,00 CZK
16.04.2003
0,00
-468,00
FAK
203102125
S00JP000GO7P
61402028
23/2003
Ludvík Vítek
02.04.2003
11.04.2003
16.04.2003
600,00 CZK
0,00
doprava autobusem-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203102126
S00JP000GO8K
25546473
2003/20
INVEST SPORT, s.r.o.
02.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
3 971,40 CZK
0,00
vyúèt.služeb za 12/2002 /vodné,stoèné,teplo,teplá voda,el.energie,záloha/-OVS
-3 971,40
FAK
203102127
S00JP000GO9F
46345191
02303
STaDO s.r.o.
02.04.2003
12.05.2003
11.04.2003
2 026,70 CZK
0,00
oprava garnýží v pùldomku na ul.Lipová 1636A, lektoøi
-2 026,70
FAK
203102128
S00JP000GOAA
16190955
5
DELVITA a.s.
02.04.2003
02.04.2003
09.05.2003
850,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-850,00
FAK
203102129
S00JP000GOB5
25318187
232308
Wimers Zlín v.o.s.
02.04.2003
11.04.2003
15.04.2003
1 977,70 CZK
0,00
toner HP-ÚHA
-1 977,70
FAK
203102130
S00JP000GOC0
49970607
4885471221
Jihomoravská plynárenská,
03.04.2003
21.02.2003
10.04.2003
493,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za r.2002-doplatek, MŠ Osvoboditelù 3778,Zlín, è.o.m.2421436
-493,00
VYZ
203102131
S00JP000GODV
61860981
2303606964
04.03.2003
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
03.04.2003
18.04.2003
2 573,00 CZK
0,00
54300897
Bertelsmann Springer CZ,
03.04.2003
18.04.2003
445,00 CZK
0,00
2130449204
Economia, a.s.
03.04.2003
18.04.2003
1 352,00 CZK
0,00
Economia, a.s.
03.04.2003
18.04.2003
960,00 CZK
0,00
Eva Køivánková, JUDr.
03.04.2003
15.04.2003
18 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.2314608592,ev.è.zál.fa.203101784 "Zlínské noviny" na r.2003-OVaVV
VYZ
203102132
S00JP000GOEQ
44851359
vyúèt.zál.fa.è.203101641èasopis "Stavba" na r.2003-ÚHA
VYZ
203102133
S00JP000GOFL
00499153
vyúèt.zál.fa.è.131148604,ev.è.zál.fa.203101749, "Ekonom" 19/2003-18/2004-EO
VYZ
203102134
S00JP000GOGG
00499153
2130452904
vyúèt.zál.fa.è.131210304,ev.è.fa.203101730 èas."Moderní obec" .5/2003-4/2004-OMZ
FAK
203102135
S00JP000GOHB
66224349
37/2003
za poskyt.právních služeb za 3/2003-OMZ
-18 000,00
FAK
203102136
S00JP000GOI6
26115271
38100082
LESS a.s.
03.04.2003
01.05.2003
17.04.2003
2 199,00 CZK
0,00
øetìz,bipol, pilník kulatý,olej na mazání-OMZ
-2 199,00
FAK
203102137
S00JP000GOJ1
00176150
65301513
Minolta spol. s r.o.
03.04.2003
12.04.2003
30.04.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za 04/03-SÚ
-2 397,30
10.04.2003
FAK
203102138
S00JP000GORX
40990141
2003210022
Metela Jiøí
03.04.2003
10.04.2003
1 117,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-1 117,50
FAK
203102139
S00JP000GOKW
40990141
2003210027
Metela Jiøí
03.04.2003
10.04.2003
10.04.2003
20 243,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OVS
-20 243,00
FAK
203102140
S00JP000GOLR
10573321
0304109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
03.04.2003
15.04.2003
10.04.2003
630,00 CZK
0,00
kontrola zaøízení EZS za 4-6/2003-Radnice Zlín-OVS
-630,00
FAK
203102141
S00JP000GOX3
10573321
0304147
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
03.04.2003
15.04.2003
11.04.2003
3 622,50 CZK
0,00
kontrola zaø.EZS za 4-6/2003,Hluboká,PKO Burešov, admin.budova nám.Míru-OVS
-3 622,50
FAK
203102142
S00JP000GOMM
45313351
23028165
MAFRA, a.s.
03.04.2003
15.04.2003
11.04.2003
1 810,60 CZK
0,00
inzerát v MF Dnes, dne 29.3.2003-OPaV
-1 810,60
FAK
203102143
S00JP000GONH
42339626
401510
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
03.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
272 797,30 CZK
0,00
tisk Mag.m.Zlín za 4/03-OVaVV
-272 797,30
FAK
203102144
S00JP000GOOC
60730153
200300329
DSZO, s.r.o.
03.04.2003
20.04.2003
11.04.2003
1 318,00 CZK
0,00
výlep letákù ve vozech MHD, veøejné besedy - JSI,Salaš,Mokrá
-1 318,00
FAK
203102145
S00JP000GOP7
41576535
27/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
03.04.2003
15.04.2003
17.04.2003
3 650,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-3 650,00
FAK
203102146
S00JP000GOQ2
12436828
242003
Vincent Ivo
03.04.2003
11.04.2003
15.04.2003
4 355,80 CZK
0,00
za opravu kancel.nábytku-OP
-4 355,80
FAK
203102147
S00JP000GOSS
13692747
23200168
WASTEX spol.s.r.o.
03.04.2003
07.04.2003
10.04.2003
1 000,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OŽPaZ
-1 000,00
FAK
203102148
S00JP000GOTN
48528650
1589/03
TRIO Zlín OOPP, s.r.o.
03.04.2003
31.03.2003
29.04.2003
305,00 CZK
0,00
vyst.vesta 2pasy kepr.oranžová-OŽPaZ
-305,00
FAK
203102149
S00JP000GOUI
44140452
03020003
Alois Nedbálek LONEZR
03.04.2003
11.04.2003
24.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
za prov.profylaktic.prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za 1-3/2003-OŽPaZ
-10 000,00
15.04.2003
FAK
203102150
S00JP000GOVD
66224349
38/2003
Eva Køivánková, JUDr.
03.04.2003
15.04.2003
17 000,00 CZK
0,00
právní pomoc za 3/2003-OŽPaZ
-17 000,00
FAK
203102151
S00JP000GOW8
70465983
26/2003
Monika Wolfová
03.04.2003
30.04.2003
15.04.2003
7 000,00 CZK
0,00
návrh a graf.zpracov.plakátu-OŽPaZ
-7 000,00
FAK
203102152
S00JP000GOYY
46307311
2303159
SK Policie Zlín-volejbal.
03.04.2003
07.04.2003
05.05.2003
25 330,10 CZK
0,00
vyúèt.elektøiny za 1-3/2003-MP
-25 330,10
FAK
203102153
S00JP000GOZT
13692747
23200179
WASTEX spol.s.r.o.
03.04.2003
10.04.2003
09.04.2003
2 253,50 CZK
0,00
papírenské zboží-MP
-2 253,50
FAK
203102154
S00JP000GP0H
64949681
0007270403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
10.04.2003
715,10 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2003, è.tel.604220248-OŠZMaTV
-715,10
FAK
203102155
S00JP000GP1C
64949681
0007520403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
115,60 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003-è.tel.604220325-ÚHA
-115,60
FAK
203102156
S00JP000GP27
64949681
0007330403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
2 393,90 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220338-ÚHA
-2 393,90
FAK
203102157
S00JP000GP32
64949681
0007340403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
332,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220341-OSV
-332,40
FAK
203102158
S00JP000GP4X
64949681
0007420403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
274,20 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220349-EO
-274,20
FAK
203102159
S00JP000GP5S
64949681
0007430403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
172,30 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220314-OPaV
-172,30
FAK
203102160
S00JP000GP6N
64949681
0007830403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
274,60 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220452, -OVS
-274,60
FAK
203102161
S00JP000GP7I
64949681
0007840403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
185,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220453-OVS
-185,40
24.04.2003
FAK
203102162
S00JP000GP8D
64949681
0007850403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
167,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220454-OVS
-167,50
FAK
203102163
S00JP000GP98
64949681
0007880403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
162,20 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220457-Odbor kultury
-162,20
FAK
203102164
S00JP000GPA3
64949681
0007690403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
128,80 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604227982-OD
-128,80
FAK
203102165
S00JP000GPBY
64949681
0007860403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
172,90 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220455-SÚ
-172,90
FAK
203102166
S00JP000GPCT
64949681
0007390403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
331,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220346-SÚ
-331,40
FAK
203102167
S00JP000GPDO
64949681
0007530403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
156,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220326-OKaVa
-156,40
FAK
203102168
S00JP000GPEJ
64949681
0007870403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
165,70 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220456-CO OVS
-165,70
FAK
203102169
S00JP000GPFE
64949681
0007780403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
207,10 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220450-OOS
-207,10
FAK
203102170
S00JP000GPG9
64949681
0007770403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
242,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220449-OOS
-242,50
FAK
203102171
S00JP000GPH4
64949681
0007720403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
685,60 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.737207342- sl. Hönigová
-685,60
FAK
203102172
S00JP000GPIZ
64949681
0007670403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
679,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604227972-OMZ
-679,50
FAK
203102173
S00JP000GPJU
64949681
0007350403
RadioMobil a.s.
03.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
353,10 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220342-OMZ
-353,10
24.04.2003
FAK
203102174
S00JP000GPO5
66096162
301459
Vladimír Tax - AZ KORT
04.04.2003
05.04.2003
1 696,00 CZK
0,00
zákon o matrikách, jménu a pøíjmení-OOS
-1 696,00
FAK
203102175
S00JP000GPNA
13692747
23200196
WASTEX spol.s.r.o.
04.04.2003
30.04.2003
16.04.2003
30 450,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-30 450,00
FAK
203102176
S00JP000GPMF
26271010
230487
Správa domù Zlín, spol. s
04.04.2003
12.04.2003
30.04.2003
15 732,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží za 3/2003-EO
-15 732,00
FAK
203102177
S00JP000GPLK
44684932
20030390
Spol. pro zahrad. a kraj.
04.04.2003
15.04.2003
11.04.2003
1 500,00 CZK
0,00
vložné na odb.semináø "Problematika oceòování døevin"-Ing.Janský,Ing.Pauzová
-1 500,00
FAK
203102178
S00JP000GPKP
60711086
13090018
Technické služby Zlín,s.r
04.04.2003
02.04.2003
11.04.2003
2 562,00 CZK
0,00
za práci malého zametacího vozu-OMZ
-2 562,00
FAK
203102179
S00JP000GPP0
13658310
3053
Koudelová Ludmila
04.04.2003
11.04.2003
17.04.2003
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce dle smlouvy za 3/2003, pracovištì stát.soc.podpory v Luhaèovicích,Masarykova 137-OSSP
-1 739,90
FAZ
203102180
S00JP000GPQV
49970607
4856890022
Jihomoravská plynárenská,
04.04.2003
20.12.2002
11.04.2003
29 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q r.2003-HZ Kostelec 271,Zlín, è.o.m.2417398
-29 700,00
FAK
203102181
S00JP000GPRQ
18828507
232000106
REDA, s.r.o.
04.04.2003
16.04.2003
10.04.2003
3 418,50 CZK
0,00
pøedmìty k reklamním úèelùm-OVaVV
-3 418,50
FAK
203102182
S00JP000GPSL
47678488
10310939
ABEL-Computer spol. s r.o
04.04.2003
16.04.2003
16.04.2003
2 349,80 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 2100, J.Pešková
-2 349,80
FAK
203102183
S00JP000GPTG
60715286
230062
CROSS Zlín, s.r.o.
04.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
9 637,30 CZK
0,00
spotøeba el.energie na køižovatce Okružní ve Zlínì-OD
-9 637,30
FAK
203102184
S00JP000GPUB
49447084
230416
ASTREMA.spol.s r.o.
04.04.2003
14.04.2003
22.04.2003
1 218,00 CZK
0,00
ochrana majetku za 3/2003-OSSP
-1 218,00
FAK
203102185
S00JP000GPV6
60711086
F13060245
Technické služby Zlín,s.r
04.04.2003
15.04.2003
11.04.2003
22 014,00 CZK
0,00
za uložení odpadu za 3/2003-OMZ
-22 014,00
29.04.2003
FAK
203102186
S00JP000GPW1
26115271
38100084
LESS a.s.
04.04.2003
15.04.2003
884,00 CZK
0,00
motorový olej sudový-OMZ
-884,00
FAK
203102187
S00JP000GPXW
00284220
1162003
Mìsto Napajedla
04.04.2003
14.04.2003
17.04.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebytové prostory v domì è.p.87 v Napajedlích za 4/2003-OSSP
-7 203,00
FAK
203102188
S00JP000GPYR
64949681
0007450403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
11.04.2003
1 387,90 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220316-OMZ
-1 387,90
FAK
203102189
S00JP000GPZM
64949681
0007210403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
28.04.2003
2 699,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220296-OVS
-2 699,00
FAK
203102190
S00JP000GQ0A
49454561
23035010
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.04.2003
16.04.2003
24.04.2003
91 200,10 CZK
0,00
za vodné,stoèné /spoleè.faktura/-EO
-91 200,10
FAK
203102191
S00JP000GQ15
46202048
200307464
Lubomír Frýželka - FILEX
04.04.2003
08.04.2003
14.04.2003
1 137,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 137,60
FAK
203102192
S00JP000GQ20
46202048
200307752
Lubomír Frýželka - FILEX
04.04.2003
10.04.2003
17.04.2003
367,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-367,50
FAK
203102193
S00JP000GQ3V
13698745
2306799
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
04.04.2003
07.04.2003
17.04.2003
8 674,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-8 674,00
FAK
203102194
S00JP000GQ4Q
46962107
F02207259
HW GARANT, s.r.o.
04.04.2003
09.04.2003
17.04.2003
1 047,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 047,90
FAK
203102195
S00JP000GQ5L
13692747
23308231
WASTEX spol.s.r.o.
04.04.2003
04.04.2003
17.04.2003
5 528,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-5 528,60
FAK
203102196
S00JP000GQAW
47911034
1/03/10148
MIPL, spol. s r.o.
04.04.2003
17.04.2003
17.04.2003
1 096,90 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti, Budovatels.4820, Zlín
-1 096,90
FAK
203102197
S00JP000GQ91
49455834
30302356
Laksyma, a.s.
04.04.2003
09.04.2003
22.04.2003
25,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820 Zlín
-25,00
15.04.2003
FAK
203102198
S00JP000GQBR
46971777
230100180
DAPP, spol. s r.o.
04.04.2003
27.03.2003
2 157,00 CZK
0,00
drobný pracovní materiál-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 157,00
FAK
203102199
S00JP000GQ6G
10573321
0304111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 4-6/2003, rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-945,00
FAK
203102200
S00JP000GQ7B
00176150
65301534
Minolta spol. s r.o.
04.04.2003
12.04.2003
16.04.2003
610,00 CZK
0,00
Minolta za 01/03-03/03-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
203102201
S00JP000GQ86
49455834
30302354
Laksyma, a.s.
04.04.2003
09.04.2003
15.04.2003
908,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-908,00
FAK
203102202
S00JP000GQCM
10573321
0302130
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.04.2003
12.03.2003
15.04.2003
493,50 CZK
0,00
zapojení konektorù poèítaèové sítì-MP
-493,50
FAK
203102203
S00JP000GQDH
45272956
8409157017
Èeská pojiš•ovna a.s.
04.04.2003
19.04.2003
09.04.2003
28,00 CZK
0,00
vyúèt.pøírùstkù povinnì smluvního pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla zpracov.v období od 6.10.02-11.10.02-MP
-28,00
FAK
203102204
S00JP000GQEC
42619327
20030621
Miroslav Kafka-nápojové a
04.04.2003
14.04.2003
15.04.2003
3 693,70 CZK
0,00
spotøeba surovin za 3/2003 z nápoj.automatu MP-MP
-3 693,70
FAK
203102205
S00JP000GQF7
62181581
V200303/11
Oliviera Fuksová
04.04.2003
02.05.2003
14.04.2003
2 380,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 3/2003-MP
-2 380,00
FAK
203102206
S00JP000GQG2
60752203
232005
STAVEL, spol. s r.o.
04.04.2003
10.04.2003
02.05.2003
36 750,00 CZK
0,00
stavební dozor investora na stavbì "OS JS Podlesí,ZTV l.èást"-ORIA
-36 750,00
FAK
203102207
S00JP000GQHX
60711086
13020155
Technické služby Zlín,s.r
04.04.2003
17.04.2003
10.04.2003
14 665,80 CZK
0,00
za vývoz kontejnerù za 3/2003-OŽPaZ
-14 665,80
FAK
203102208
S00JP000GQIS
70850887
120033
Domov-penzion pro dùchodc
04.04.2003
26.02.2003
17.04.2003
491,00 CZK
0,00
vyúèt.služeb za 1/03, OI Brouèkova
-491,00
FAK
203102209
S00JP000GQJN
70850887
320033
Domov-penzion pro dùchodc
04.04.2003
14.04.2003
11.04.2003
789,00 CZK
0,00
vyúètov.za služby za 3/03, OI Brouèkova
-789,00
14.04.2003
FAK
203102210
S00JP000GQKI
12220914
2003009
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
04.04.2003
01.05.2003
39 578,70 CZK
0,00
instalace kabel.rozvodù JS-Podlesí-ORIA
-39 578,70
FAK
203102211
S00JP000GQLD
16301421
20030195
Milan Neèas - GASTRO
04.04.2003
12.04.2003
29.04.2003
31 285,80 CZK
0,00
za odebr.obìdy za 3/2003-OMZ
-31 285,80
FAK
203102212
S00JP000GQM8
45673958
07/03
Atelier B
04.04.2003
03.05.2003
11.04.2003
40 000,00 CZK
0,00
vypracování Prùzkumù a rozborù pro územní plán m.Zlín, mìsts.èást Kleèùvka-ÚP
-40 000,00
FAK
203102213
S00JP000GQN3
49454561
230122
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.04.2003
18.02.2003
24.04.2003
1 021,50 CZK
0,00
oprava vodovod.ventilu pøed vodomìrem´úøadovna Salaš 62-OVS
-1 021,50
FAK
203102214
S00JP000GQOY
13685392
03045
Josef Laimbek
04.04.2003
14.04.2003
10.04.2003
3 601,50 CZK
0,00
pøeprava a nakládka RU ze skladu Kol.dùm-oddìlení prodeje bytù
-3 601,50
FAK
203102215
S00JP000GQPT
64949681
0007800403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
14.04.2003
890,30 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220451-OKP
-890,30
FAK
203102216
S00JP000GQQO
64949681
0007650403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
84,60 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 227 955, ing. Soldán
-84,60
FAK
203102217
S00JP000GQRJ
64949681
0007510403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
335,60 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 312, P.Komínek
-335,60
FAK
203102218
S00JP000GQSE
64949681
0007620403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
29.04.2003
686,60 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 246,T.Lang
-686,60
FAK
203102219
S00JP000GQT9
64949681
0007610403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
29.04.2003
1 371,80 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 245, ing. Eidová
-1 371,80
FAK
203102220
S00JP000GQU4
64949681
0007470403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
989,30 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220318-OMZ
-989,30
FAK
203102221
S00JP000GQVZ
64949681
0007480403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
2 537,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220319, - OMZ
-2 537,40
24.04.2003
FAK
203102222
S00JP000GQWU
64949681
0007370403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
5 268,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220344-OVaVV
-5 268,00
FAK
203102223
S00JP000GQXP
64949681
0007280403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
543,60 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220249-ORIA
-543,60
FAK
203102224
S00JP000GQYK
64949681
0007440403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
50,20 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220315-OŽPaZ
-50,20
FAK
203102225
S00JP000GQZF
64949681
0007570403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
413,10 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220331-OVS
-413,10
FAK
203102226
S00JP000GR03
64949681
0007590403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
1 491,80 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220243-OVS
-1 491,80
FAK
203102227
S00JP000GR1Y
64949681
0007380403
RadioMobil a.s.
04.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
483,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220345-OD
-483,40
FAZ
203102228
S00JP000GR4J
67008763
007/2003
Danuše Šmigurová
07.04.2003
13.04.2003
24.04.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 4/2003-OŽPaZ
-65 000,00
VYD
203102229
S00JP000GR3O
67008763
006/2003
Danuše Šmigurová
07.04.2003
13.04.2003
15.04.2003
75 671,60 CZK
0,00
vyúèto.provozu Útulku pro zvíøata suchý dùl za 3/2003-OŽPaZ
-10 671,60
FAK
203102230
S00JP000GR2T
70531234
7/2003
Ing.Tomáš -fa KOORDINACE
07.04.2003
16.04.2003
15.04.2003
18 000,00 CZK
0,00
provedení údržby a poøízení dokumentace hlásných profilù kategorie A,B,C /vèetnì CD/-OŽPaZ
-18 000,00
FAK
203102231
S00JP000GR5E
60711086
13040206
Technické služby Zlín,s.r
07.04.2003
23.04.2003
15.04.2003
1 889 789,30 CZK
0,00
za odstr.smìsného komunál.odpadu za 3/2003-O•PaZ
-1 889 789,30
FAK
203102232
S00JP000GR69
48528650
1736/03
TRIO Zlín OOPP, s.r.o.
07.04.2003
18.04.2003
23.04.2003
16 950,00 CZK
0,00
vyst.vesta 1pas kepr.oranžová-OVS
-16 950,00
FAK
203102233
S00JP000GR74
64949681
0007150403
RadioMobil a.s.
07.04.2003
24.04.2003
07.05.2003
2 648,20 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220313-ing. Mikel
-2 648,20
24.04.2003
FAK
203102234
S00JP000GR8Z
64949681
0007580403
RadioMobil a.s.
07.04.2003
24.04.2003
1 386,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220652,604290264,604220332-OVS, hlav.energetik
-1 386,50
FAK
203102235
S00JP000GR9U
64949681
0007220403
RadioMobil a.s.
07.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
7 486,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220295-OVS
-7 486,40
FAZ
203102236
S00JP000GRNW
49970194
0138817301
Jihomoravská energetika,
07.04.2003
15.04.2003
24.04.2003
770,00 CZK
0,00
zál.na energii za 4/2003-Sportovní areál-CO, Lhotka-OVS, è.o.m.8817301
-770,00
FAK
203102237
S00JP000GRAP
18626661
6102
Spoleènost pro územní plá
07.04.2003
07.04.2003
15.04.2003
330,00 CZK
0,00
za publikaci"Venkovské sídlo a krajina v územním plánování," díl 1a2-ÚHA
-330,00
FAK
203102238
S00JP000GRBK
45313351
23029173
MAFRA, a.s.
07.04.2003
17.04.2003
09.04.2003
1 810,60 CZK
0,00
Inzerát v MF DNES, dne 1.4.2003-OPaV
-1 810,60
FAK
203102239
S00JP000GRCF
64949681
0007060403
RadioMobil a.s.
07.04.2003
24.04.2003
17.04.2003
6 711,10 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220339.....-MP
-6 711,10
FAK
203102240
S00JP000GRDA
13686925
0034
Emil Olivík - HEØMA
07.04.2003
14.04.2003
30.04.2003
3 337,40 CZK
0,00
za el.energii za I.Q 2003-MP Jižní Svahy-MP
-3 337,40
FAK
203102241
S00JP000GRE5
15527379
203009
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
07.04.2003
30.04.2003
15.04.2003
6 300,00 CZK
0,00
za zpracov.provádìcího projektu "Univerzál.park ve Zlínì-sadové úpravy-výsadba døevin-I.et."-OMZ
-6 300,00
FAK
203102242
S00JP000GRF0
00226319
22/2003
SZ— a VZŠ Zlín
07.04.2003
11.04.2003
30.04.2003
161,00 CZK
0,00
pronájem auly dne 26.3.2003-O•PaZ
-161,00
FAK
203102243
S00JP000GRGV
25417657
231823
INISOFT s.r.o.
07.04.2003
07.04.2003
15.04.2003
147,00 CZK
0,00
manipulaèní poplatek /zaslání aktualizace EVI,ESPI a databáze R.E.S./-OIS
-147,00
FAK
203102244
S00JP000GRHQ
46901906
830420
TENO PLUS, s.r.o.
07.04.2003
11.04.2003
10.04.2003
793,00 CZK
0,00
servisní prohlídka kopírky, dv.è.25 paní Kráèalová
-793,00
FAK
203102245
S00JP000GRIL
64949681
0007090403
RadioMobil a.s.
07.04.2003
24.04.2003
11.04.2003
2 895,00 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 340, Mgr.Úlehla
-2 895,00
24.04.2003
FAK
203102246
S00JP000GRJG
72368519
20200103
Roman Zelenka
07.04.2003
18.04.2003
1 125,00 CZK
0,00
pøeklad textu N/È
Mezinárodní spoleèenství rad seniorù
-1 125,00
FAK
203102247
S00JP000GRKB
18132537
8/2003
Vlastimil Chudíèek ZEUS
07.04.2003
10.04.2003
16.04.2003
7 028,00 CZK
0,00
obèerstvení 29.3.2003, volejbalisti z Chorzówa
paní Ondrová, mgr. Steska - úèast za mìsto
-7 028,00
FAK
203102248
S00JP000GRL6
48477192
230121
Karel Rabel
07.04.2003
13.04.2003
11.04.2003
2 504,30 CZK
0,00
jednání ZMZ 3.4.03, obìdy
-2 504,30
FAK
203102249
S00JP000GRM1
45788235
1726701677
BARUM CONTINENTAL spol. s
07.04.2003
21.04.2003
11.04.2003
328,50 CZK
0,00
pneu,pøezutí vozu VW Passat, ZLK 30-34, inv.è.4744
-328,50
FAK
203102250
S00JP000GROR
46202048
200308620
Lubomír Frýželka - FILEX
07.04.2003
18.04.2003
17.04.2003
1 573,90 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 573,90
FAK
203102251
S00JP000GRQH
47114983
3399004641
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2003
18.04.2003
22.04.2003
2 619,40 CZK
0,00
za nadstandard.zpracov. pk A-EO
-2 619,40
FAK
203102252
S00JP000GRPM
47114983
3399004865
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2003
18.04.2003
16.04.2003
183,00 CZK
0,00
za nadstandard.zpracov. pk A -EO
-183,00
VYP
203102253
S00JP000GRRC
49970607
4834160234
16.04.2003
Jihomoravská plynárenská,
07.04.2003
02.04.2003
1 399,00 CZK
1,00
ABEL-Computer spol. s r.o
07.04.2003
16.04.2003
719,80 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn, k fa.è.203100782, - MŠ Sokolská 3961,Zlín, è.o.m.2414210
FAK
203102254
S00JP000GRS7
47678488
10310974
renovace inkjet-OIS
-719,80
FAK
203102255
S00JP000GRT2
42869048
7003100507
OPTYS, spol. s r.o.
07.04.2003
16.04.2003
14.04.2003
6 037,20 CZK
0,00
výroba složenek-EO
-6 037,20
FAK
203102256
S00JP000GRZ8
46579729
80000258
CARNEX spol. s r.o.
07.04.2003
22.04.2003
14.04.2003
513,60 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-513,60
FAK
203102257
S00JP000GRYD
46579729
80000304
CARNEX spol. s r.o.
07.04.2003
07.04.2003
22.04.2003
390,50 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-390,50
15.04.2003
FAK
203102258
S00JP000GRXI
46579729
80000281
CARNEX spol. s r.o.
07.04.2003
03.04.2003
401,00 CZK
0,00
maso-jesle M.Knesla 4056,Zlín
-401,00
FAK
203102259
S00JP000GRVS
12299456
7/2003
Potraviny Buroò
07.04.2003
10.04.2003
15.04.2003
7 434,30 CZK
0,00
potraviny-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-7 434,30
FAK
203102260
S00JP000GRUX
49455834
30302351
Laksyma, a.s.
07.04.2003
09.04.2003
15.04.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jelse M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203102261
S00JP000GS0W
49455834
30301492
Laksyma, a.s.
07.04.2003
31.03.2003
15.04.2003
122,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-122,00
FAK
203102262
S00JP000GRWN
49970607
4833220234
Jihomoravská plynárenská,
15.04.2003
07.04.2003
02.04.2003
1,00 CZK
-1,00
07.04.2003
20.03.2003
840,00 CZK
0,00
07.04.2003
08.04.2003
22 010,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn, MŠ Bart.ètvr• M.Knesla 4056,Zlín, è.o.m.2414126
STORNO FAKTURY - patøí na Mateøskou školu M. Knesla, která je od l.. l. 2003 právním subjektem .
VYZ
203102263
S00JP000GS1R
67985726
2003030074
CZ.NIC z.s.p.o.
vyúèt.zál.k fa.è.203100677-obnovení registrace doménového jmìna za 2.3.03-1.3.04-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
FAZ
203102264
S00JP000GS2M
49970194
0338804169
Jihomoravská energetika,
zál.na el.energii za 4/2003, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín, è.o.m.8804169
-22 010,00
FAK
203102265
S00JP000GS3H
46345191
02403
STaDO s.r.o.
07.04.2003
14.04.2003
08.04.2003
1 470,00 CZK
0,00
za stìhovací práce-OŠZMaTV
-1 470,00
FAK
203102266
S00JP000GS4C
46345191
02603
STaDO s.r.o.
07.04.2003
17.04.2003
16.04.2003
75 526,30 CZK
0,00
stav.práce "Rekonstrukce mìsts.infor.a turistic.støediska v bud.radnice nám.Míru 12"-OVS
-75 526,30
VYZ
203102267
S00JP000GSWG
00569135
15.04.2003
930917
Kvasar, spol. s r.o.
08.04.2003
16.04.2003
8 589,00 CZK
0,00
1/2003-03-28
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
08.04.2003
10.04.2003
4 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101463, øešitelské služby-OPaV
FAK
203102268
S00JP000GSXB
42196451
úhrada za dopravu do Francie a zpìt-OMZ
-4 000,00
FAZ
203102269
S00JP000GS57
47114983
1200001101
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
03.04.2003
28.04.2003
200 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankov.stroje-FRAMA 4 ks á 50 000 Kè, - prof.fa.-OSSP
-200 000,00
11.04.2003
FAZ
203102270
S00JP000GS62
47114983
1200001102
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
03.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
výplat.proužek do frank.stroje, FRAMA 1 ks á 10 000 Kè-Napajedla, -prof.fa.-OSSP
-10 000,00
FAZ
203102271
S00JP000GS7X
47114983
1200001103
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
03.04.2003
11.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
výplat.proužek do frank.stroje, FRAMA 1 ks á 10 000 Kè, -prof.fa.,Luhaèovice-OSSP
-10 000,00
FAZ
203102272
S00JP000GS8S
47114983
1200001104
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
03.04.2003
11.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
vyýplat.proužek do frank.stroje FRAMA l ks á 10 000 Kè, - prof.fa.,Slavièín 1-OSSP
-10 000,00
FAZ
203102273
S00JP000GS9N
47114983
1200001105
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
03.04.2003
11.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
výplat. proužek do frank.stroje-FRAMA, 1 ks á 10 000 Kè, prof.fa.,Val.Klobouky-OSSP
-10 000,00
FAK
203102274
S00JP000GSAI
18810667
1147/2003
EMSEKO s.r.o.
08.04.2003
30.04.2003
11.04.2003
1 931,00 CZK
0,00
likvidace odpadu,papír-OOS
-1 931,00
FAK
203102275
S00JP000GSBD
12294365
2003/082
Petr Drábek-Autobaterie
08.04.2003
17.04.2003
28.04.2003
2 300,00 CZK
0,00
autobaterie VARTA, ZLJ 18-45, inv.è.4407
-2 300,00
FAK
203102276
S00JP000GSC8
15.04.2003
25520938
210300035
Zámecká restaurace s.r.o.
08.04.2003
10.04.2003
3 272,00 CZK
-3 272,00
48117820
1032011051
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
08.04.2003
18.04.2003
1 664,30 CZK
0,00
pohoštìní,dne 3.4.2003
není nákad MMZ, vyøazeno z evidence
FAK
203102277
S00JP000GSD3
vyèištìní a oprava kopírky SNII
-1 664,30
FAK
203102278
S00JP000GSEY
63478684
2003/48
CICERO PLUS spol. s r.o.
08.04.2003
21.04.2003
22.04.2003
2 806,00 CZK
0,00
vizitky-OKP,MITS,OŽPaZ....
-2 806,00
FAK
203102279
S00JP000GSFT
26249979
2311200302
C SYSTEM GROUP s.r.o.
08.04.2003
18.04.2003
15.05.2003
969,00 CZK
0,00
Ink cartridge black, OOS
-969,00
FAK
203102280
S00JP000GSGO
25327755
9
Soukromá stø. hotel. škol
08.04.2003
07.04.2003
17.04.2003
30 000,00 CZK
0,00
za obèerstv. "Cena mìsta Zlína", dne 4.4.2003-odbor kultury
-30 000,00
FAK
203102281
S00JP000GSHJ
25552783
043054
DATAB consult s.r.o.
08.04.2003
21.04.2003
17.04.2003
3 528,00 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV
-3 528,00
23.04.2003
FAK
203102282
S00JP000GSIE
10092382
230343
Vojtìch Lukeš
08.04.2003
21.04.2003
68 460,00 CZK
0,00
zabudování velkokuch.zaøízení, dìlièka na tìsto,stolièka plyn DELTA-ŠJ Hradská-OŠZMaTV
-68 460,00
FAK
203102283
S00JP000GSJ9
02.05.2003
60711086
F13060246
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2003
15.04.2003
30 792,00 CZK
-30 792,00
60711086
13090023
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2003
21.04.2003
13 458,90 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce-OŽPaZ
FAK
203102284
S00JP000GSK4
za vývoz odpadk.košù na psí exkrementy-OŽPaZ
-13 458,90
FAK
203102285
S00JP000GSLZ
60711086
13110013
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2003
14.04.2003
17.04.2003
76 902,00 CZK
0,00
za likvidaci èerných skládek-OŽPaZ
-76 902,00
FAK
203102286
S00JP000GSMU
49240129
C/04/16254/6/03
05.05.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
08.04.2003
23.04.2003
184 922,51 CZK
-184 922,51
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2003
21.04.2003
3 452,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 3/2003-OVS
FAK
203102287
S00JP000GSNP
60711086
13011146
odstr.SKO za 7.4.03-31.12.03-OVS
-3 452,00
FAK
203102288
S00JP000GSY6
26245833
2003029
EXTRA AGENCY s.r.o.
08.04.2003
14.04.2003
17.04.2003
17 934,00 CZK
0,00
pronájem zbraní a znaèkovací støelivo použité pøi výcviku taktiky-MP
-17 934,00
FAK
203102289
S00JP000GSOK
41582179
0317
ATELIÉR I-M,sdružení
08.04.2003
22.04.2003
11.04.2003
2 000,00 CZK
0,00
publikace Morava a Slezsko-OVaVV
-2 000,00
FAK
203102290
S00JP000GSPF
48112089
0330000885
Støedisko cenných papírù
08.04.2003
21.04.2003
22.04.2003
20 000,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù za 3/2003-EO
-20 000,00
FAK
203102291
S00JP000GSQA
47114983
3399005168
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
21.04.2003
17.04.2003
213,50 CZK
0,00
za nadstandard.zpracov. pk B za 3/2003-EO
-213,50
FAK
203102292
S00JP000GSR5
18.04.2003
47114983
3399005307
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.04.2003
21.04.2003
61,00 CZK
-61,00
47903783
2003700393
Gordic spol. s r.o.
08.04.2003
18.04.2003
735,00 CZK
0,00
za nadstandard.zpracov. pk B za 3/2003-EO
FAK
203102293
S00JP000GSS0
softw.operátors.práce sí•ové-OIS
-735,00
FAK
203102294
S00JP000GSTV
46992308
2003000416
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
08.04.2003
23.04.2003
17.04.2003
115 965,00 CZK
0,00
spotø.materiál,pøíslušenství k PC,-OIS
-115 965,00
28.04.2003
FAK
203102295
S00JP000GSUQ
00431320
4/03
AKADEMIE J.A.Komenského
08.04.2003
16.04.2003
500,00 CZK
0,00
za pøednášku pro KD kvítková-OSV
-500,00
VYP
203102296
S00JP000GSVL
49970194
0438818757
Jihomoravská energetika,
08.04.2003
15.04.2003
17.04.2003
338,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.3.-31.3.03-ORIA, Pøeèerpávací jímka lužkovice, è.o.m.8818757
201,30
FAK
203102297
S00JP000GSZ1
00211036
2003012
HYDROMONT Zlín, spol. s r
08.04.2003
14.04.2003
15.04.2003
28 797,00 CZK
0,00
za stav.práce "doplnìní chodníku OS Zlín-Štípa"-ORIA
-28 797,00
FAK
203102298
S00JP000GT0P
00211036
2003011
HYDROMONT Zlín, spol. s r
08.04.2003
14.04.2003
11.04.2003
171 697,80 CZK
0,00
za stav.práce, "Doplnìní chodníku OS Zlín-Štípa"-ORIA
-171 697,80
FAZ
203102299
S00JP000GT2F
45457212
02/2003
Pavla Hradilová
08.04.2003
07.05.2003
11.04.2003
45 000,00 CZK
0,00
záloha na restaurátorské práce-oprava "Památníku padlým vojínùm v první a druhé svìt.válce",Zlín-Malenovice-odbor kultury
-45 000,00
FAZ
203102300
S00JP000GT1K
45457212
01/2003
Pavla Hradilová
08.04.2003
05.05.2003
07.05.2003
15 000,00 CZK
0,00
záloha na restaurátorské práce pøi opravì deskového obrazu panny Marie s Ježíšem /PIETY/, vèetnì ozdobného rámu-odbor kultury
-15 000,00
FAK
203102301
S00JP000GTDW
47678488
10310972
ABEL-Computer spol. s r.o
08.04.2003
16.04.2003
07.05.2003
1 499,40 CZK
0,00
výmìna pásky Olympia Carrera,renovace inkjet HP-OSV
-1 499,40
FAK
203102302
S00JP000GTC1
47678488
10310938
ABEL-Computer spol. s r.o
08.04.2003
16.04.2003
14.04.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace toneru HP-OSV
-2 640,10
FAK
203102303
S00JP000GTER
71007512
300001
MŠ Prostøední
08.04.2003
22.04.2003
14.04.2003
1 962,20 CZK
0,00
vodné a stoèné za období 6.10.02-31.12.02-OŠZMaTV, MŠ Prostøední 3488,Zlín
-1 962,20
FAK
203102304
S00JP000GTB6
46967338
6052903
Mýval - Zlín,spol. s r.o.
08.04.2003
14.04.2003
22.04.2003
1 069,90 CZK
0,00
za služby, prádlo-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-1 069,90
FAK
203102305
S00JP000GTAB
70269653
8/2003
Andrýsek Jan
08.04.2003
14.04.2003
22.04.2003
900,00 CZK
0,00
prùøez stromù-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-900,00
FAK
203102306
S00JP000GT9G
10570535
008
Oldøich Pokorný
08.04.2003
15.04.2003
22.04.2003
1 050,00 CZK
0,00
oprava autom.praèky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 050,00
16.04.2003
FAK
203102307
S00JP000GT8L
13692747
23308839
WASTEX spol.s.r.o.
08.04.2003
10.04.2003
3 214,30 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 214,30
FAK
203102308
S00JP000GT7Q
49455834
30302352
Laksyma, a.s.
08.04.2003
09.04.2003
15.04.2003
125,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-125,00
FAK
203102309
S00JP000GT6V
18811337
5050300759
Moravské teplárny, a.s.
08.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
12 469,80 CZK
0,00
vytápìní za 3/2003-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-12 469,80
FAK
203102310
S00JP000GT50
10573321
0304112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.04.2003
15.04.2003
16.04.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS v období 4-6/2003-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-945,00
FAK
203102311
S00JP000GT45
25310852
35013/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
08.04.2003
14.04.2003
16.04.2003
4 393,00 CZK
0,00
papírenské zboží-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 393,00
FAK
203102312
S00JP000GT3A
13684906
2003004
Hana •opková - POTRAVINY
08.04.2003
07.04.2003
16.04.2003
4 053,30 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 053,30
VYZ
203102313
S00JP000GTFM
26218739
340057
15.04.2003
Jazyková škola AMÁDEUS,s.
09.04.2003
20.02.2003
23 100,00 CZK
0,00
TELEVISION NET, s.r.o.
09.04.2003
17.04.2003
28 875,00 CZK
0,00
vyúèt.profor.fa.è.203100894-Kurz ANJ od 10.2.-30.6.03-OPaV
FAK
203102314
S00JP000GTGH
25584758
2003097
zaj.pøím.pøenosu Zastupitelstva m.Zlína ze dne 3.4.2003-OVaVV
-28 875,00
FAK
203102315
S00JP000GTHC
46978739
300382
Moskva management,s.r.o.
09.04.2003
30.04.2003
22.04.2003
35 400,00 CZK
0,00
pronájem sálu, obèerstvení ze dne 19.3.2003, Výbor pro kulturu... PÈR
-35 400,00
FAK
203102316
S00JP000GTI7
60193336
10865037
Èeský Telecom
09.04.2003
17.04.2003
28.04.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogoé okruhy -OVS
-3 969,00
FAK
203102317
S00JP000GTJ2
10094806
23/148
Radislav Vymyslický
09.04.2003
21.04.2003
17.04.2003
1 760,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu-OVS
-1 760,00
FAK
203102318
S00JP000GTKX
60730153
20030633
DSZO, s.r.o.
09.04.2003
24.04.2003
17.04.2003
772,00 CZK
0,00
za dopravu-OVS (pohøeb zamìstnance MMZ p.Nosálka)
-772,00
FAK
203102319
S00JP000GTLS
49454561
230449
Vodovody a Kanalizace Zlí
09.04.2003
21.04.2003
6 802,10 CZK
24.04.2003
0,00
montáž vodovod.pøípojky Podlesí bl.4-ORIA
-6 802,10
FAK
203102320
S00JP000GTMN
49454561
230450
Vodovody a Kanalizace Zlí
09.04.2003
21.04.2003
23.04.2003
551,50 CZK
0,00
napojení vodovod.pøípojky na hlavní øad, Podlesí bl.4-ORIA
-551,50
FAK
203102321
S00JP000GTNI
46889019
1/2003
Mikešová Jana
09.04.2003
15.04.2003
23.04.2003
2 960,00 CZK
0,00
prázdninový pobyt u koní /Petra Smrèková/, v termínu 28.6.-4.7.2003-FKSP
-2 960,00
FAK
203102322
S00JP000GTOD
12732591
3034
Novosad Jaroslav
09.04.2003
22.04.2003
15.04.2003
5 300,00 CZK
0,00
letní dìts.westernový pobyt pro dìti /Chudíèek Adam,Holík Vojtìch/ v ter.27.7.-3.8.2003-FKSP
zamìstanaci: 1)p.Holíková,OŽ
2)p.Chudíèková,O•paZ
-5 300,00
FAK
203102323
S00JP000GTP8
47916915
17.04.2003
203081
ZPS Klub a.s.
09.04.2003
22.04.2003
106,00 CZK
-106,00
7003100551
OPTYS, spol. s r.o.
09.04.2003
22.04.2003
8 238,00 CZK
0,00
odmìna správci za 1 bytovou jednotku za 3/2003-EO
FAK
203102324
S00JP000GTQ3
42869048
zakázková výroba složenek-EO
-8 238,00
FAK
203102325
S00JP000GTST
25327755
7
Soukromá stø. hotel. škol
09.04.2003
09.04.2003
17.04.2003
1 450,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 26.3.2003, starostové správního obvodu mìsta Zlína
-1 450,00
FAK
203102326
S00JP000GTRY
25733621
13013023
Contactel s.r.o.
09.04.2003
19.04.2003
30.04.2003
17 277,00 CZK
0,00
Aktivace - VIP èíslo,hovory z mobilní do peevné sítì,hovory z pevné do pevné sítì,mìsíèní cena-OŠZMaTV
-17 277,00
FAK
203102327
S00JP000GTTO
25306766
03102115
INGOMETAL s.r.o.
09.04.2003
07.04.2003
24.04.2003
3 881,00 CZK
0,00
kovová konstrukce,ocel kruhová-OMZ /hotovì/
-3 881,00
FAK
203102328
S00JP000GTUJ
46967699
3046
GEOTOP spol. s r.o.
09.04.2003
09.04.2003
29.04.2003
7 812,00 CZK
0,00
vyhotovení GDSP kanalizace na stavbì ZTV RD Bonìcko III-ORIA
-7 812,00
FAK
203102329
S00JP000GTVE
48447536
304515
SYAS sdružení podnikatelù
09.04.2003
16.04.2003
10.04.2003
480 000,00 CZK
0,00
za stravenky SYAS-OVS
-480 000,00
FAK
203102330
S00JP000GTW9
25386727
10028203
Hotel ATOM Ostrava
09.04.2003
21.04.2003
14.04.2003
1 840,00 CZK
0,00
ubytování,parkovné,dne 18.3.2003-OKP
-1 840,00
17.04.2003
FAK
203102331
S00JP000GTX4
45788235
1720043744
BARUM CONTINENTAL spol. s
09.04.2003
24.04.2003
10 387,70 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla,vyvážení-OMZ
-10 387,70
FAK
203102332
S00JP000GTYZ
18814123
352003
Kateøina Gajzurová
09.04.2003
06.05.2003
28.04.2003
25 827,00 CZK
0,00
maskovací oblek,kalhoty do pasu,kombinéza-MP
-25 827,00
FAK
203102333
S00JP000GTZU
15213161
23078
Miroslav Kopèil
09.04.2003
15.04.2003
14.05.2003
7 103,30 CZK
0,00
montáž el.instalace jídelna Podhoøí-OSV
-7 103,30
FAK
203102334
S00JP000GU0I
64510646
1011321013
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
09.04.2003
15.05.2003
17.04.2003
521 291,40 CZK
0,00
rekonstrukce místní komunikace v Pøíluku-OD
-521 291,40
FAK
203102335
S00JP000GU1D
49976311
23400025
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
09.04.2003
17.04.2003
14.05.2003
941 680,00 CZK
0,00
stav.práce-zpevnìné plochy JS ve Zlínì-OD
-941 680,00
FAK
203102336
S00JP000GU28
26249979
2311200301
C SYSTEM GROUP s.r.o.
09.04.2003
18.04.2003
28.04.2003
969,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-969,00
FAK
203102337
S00JP000GU33
18810667
1148/2003
EMSEKO s.r.o.
09.04.2003
30.04.2003
22.04.2003
628,00 CZK
0,00
likvidace odpadu-OD
-628,00
FAK
203102338
S00JP000GU4Y
26249979
2311200318
C SYSTEM GROUP s.r.o.
09.04.2003
18.04.2003
28.04.2003
2 023,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-2 023,00
FAK
203102339
S00JP000GU5T
12744328
192/2003
Jiøí Bartík
09.04.2003
18.04.2003
22.04.2003
1 140,00 CZK
0,00
oprava psacího stroje Olympia-OD
-1 140,00
FAK
203102340
S00JP000GU6O
61402028
27/2003
Ludvík Vítek
09.04.2003
18.04.2003
16.04.2003
600,00 CZK
0,00
za dopravu autobusem-Centr.pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203102341
S00JP000GU7J
48447421
2304031
Jaromír Podola
09.04.2003
22.04.2003
22.04.2003
700,00 CZK
0,00
sapon-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-700,00
FAK
203102342
S00JP000GU8E
26234173
10300204
KELLNER s.r.o.
09.04.2003
21.04.2003
22.04.2003
652,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-652,00
22.04.2003
FAK
203102343
S00JP000GU99
18173730
200304
Vlastimil Šeïa - SEGI
09.04.2003
17.04.2003
1 998,10 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 998,10
FAK
203102344
S00JP000GUA4
44121083
11/2003
Ludmila Garguláková
09.04.2003
20.04.2003
22.04.2003
1 939,30 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 939,30
FAK
203102345
S00JP000GUBZ
13692747
23309046
WASTEX spol.s.r.o.
09.04.2003
10.04.2003
22.04.2003
4 177,50 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 177,50
FAK
203102346
S00JP000GUCU
46990844
330149
UNIONPNEU, spol. s r.o.
10.04.2003
02.05.2003
16.04.2003
14 030,50 CZK
0,00
výmìna pneu-MP, ZLL 15-13/leasing/,ZL 88-78 i.è.3845, ZLD 25-52 i.è.767, ZLK 23-41 i.è.6226
-14 030,50
VYZ
203102347
S00JP000GUV7
43871020
30.04.2003
03/77/478
TRIADA spol. s r.o.
10.04.2003
10.04.2003
420,00 CZK
0,00
043005
Karel Beneš, ing.
10.04.2003
07.05.2003
1 146,80 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101387 - "Obec a finance" na r.2003-EO
FAK
203102348
S00JP000GUKQ
10379797
za zhotovená razítka-EO
-1 146,80
FAK
203102349
S00JP000GUP1
46202048
200308813
Lubomír Frýželka - FILEX
10.04.2003
21.04.2003
07.05.2003
2 150,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín
-2 150,10
FAK
203102350
S00JP000GUQW
46202048
200308073
Lubomír Frýželka - FILEX
10.04.2003
14.04.2003
17.04.2003
1 455,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín
-1 455,10
FAK
203102351
S00JP000GURR
46202048
200308596
Lubomír Frýželka - FILEX
10.04.2003
18.04.2003
17.04.2003
881,30 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín
-881,30
FAK
203102352
S00JP000GUSM
49455834
30301951
Laksyma, a.s.
10.04.2003
09.04.2003
17.04.2003
1 669,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 669,00
FAK
203102353
S00JP000GUTH
10092382
230295
Vojtìch Lukeš
10.04.2003
10.04.2003
17.04.2003
780,80 CZK
0,00
èisticí proštedek na konvektomat-Jídel.pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-780,80
FAK
203102354
S00JP000GUUC
46202048
200308210
Lubomír Frýželka - FILEX
10.04.2003
15.04.2003
17.04.2003
956,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-956,60
FAK
203102355
S00JP000GUO6
48117820
1032011077
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
10.04.2003
22.04.2003
832,30 CZK
17.04.2003
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSV
-832,30
FAK
203102356
S00JP000GUNB
48117820
1032011076
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
10.04.2003
23.04.2003
22.04.2003
832,30 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSV
-832,30
FAK
203102357
S00JP000GUDP
46903623
2300023
GAMISTRO, s.r.o. KOLIBA
10.04.2003
16.04.2003
23.04.2003
7 124,00 CZK
0,00
8.4.03, vel.Rus.federace, obìd
-7 124,00
FAK
203102358
S00JP000GUEK
25344650
330096
Glass Atelier Morava
10.04.2003
30.04.2003
15.04.2003
59 936,00 CZK
0,00
skláøské výrobky, vybavení kuchynìk SP a ST
-59 936,00
FAK
203102359
S00JP000GUFF
13685392
03044
Josef Laimbek
10.04.2003
14.04.2003
02.05.2003
1 365,00 CZK
0,00
pøeprava stolù-OVS
-1 365,00
FAK
203102360
S00JP000GUGA
26215578
4103002531
TAJMAC-ZPS, a.s.
10.04.2003
09.05.2003
15.04.2003
4 883,30 CZK
0,00
výšk.práce,oøez stromù-OMZ
-4 883,30
FAK
203102361
S00JP000GUH5
26249979
2311200287
C SYSTEM GROUP s.r.o.
10.04.2003
12.04.2003
07.05.2003
1 112,00 CZK
0,00
Nákup - Ink cartridge yellow-OIS
-1 112,00
FAK
203102362
S00JP000GUI0
48110248
0315517
GRADA Publishing, spol. s
10.04.2003
21.04.2003
11.04.2003
148,10 CZK
0,00
pohledávky-vzory smluv a podání-OP
-148,10
FAK
203102363
S00JP000GUJV
10379797
043006
Karel Beneš, ing.
10.04.2003
07.05.2003
17.04.2003
134,20 CZK
0,00
zhotovení razítek-OSSP
-134,20
FAK
203102364
S00JP000GULL
45274851
F314400359
SEVT, a.s.
10.04.2003
11.04.2003
07.05.2003
992,00 CZK
0,00
podací deník-OŽ (hotovì)
-992,00
FAK
203102365
S00JP000GUMG
25318187
232325
Wimers Zlín v.o.s.
10.04.2003
01.05.2003
15.04.2003
2 968,30 CZK
0,00
InkJet-OŠZMaTV
-2 968,30
FAK
203102366
S00JP000GUZN
40364020
52001
Libor Kopèil
10.04.2003
18.04.2003
21.05.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-189,00
FAK
203102367
S00JP000GUYS
13692747
23308841
WASTEX spol.s.r.o.
10.04.2003
10.04.2003
2 357,90 CZK
22.04.2003
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 357,90
FAK
203102368
S00JP000GUXX
18067620
32536
Duòa Šimáèková
10.04.2003
09.04.2003
16.04.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
203102369
S00JP000GUW2
25310852
35014/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
10.04.2003
14.04.2003
16.04.2003
9 715,00 CZK
0,00
saponáty,rohože,primalex,hadice-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-9 715,00
FAK
203102370
S00JP000GV0B
64463389
2003337
Ing.Zbynìk Domanský
10.04.2003
21.04.2003
16.04.2003
5 000,00 CZK
0,00
znaleèné,vè.náhrady nákl.za zpracov.znaleckého posudku na pozemky -OS, k. ú. Zlín
-5 000,00
FAK
203102371
S00JP000GV16
47901519
2300289
Pohøebnictví Zlín,spol.s
10.04.2003
09.04.2003
23.04.2003
1 200,00 CZK
0,00
za vìnec, pohøeb pana Nosálka, 2.4.03
-1 200,00
FAK
203102372
S00JP000GV21
12740462
1335-032/2003
Ing.Pavel Stržínek
10.04.2003
24.04.2003
15.04.2003
1 500,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku na pozemky p. è. 6862/2, 6862/3, 2880/8, 2880/11, 2865/25 v k. ú. Zlín -OSM
-1 500,00
FAK
203102373
S00JP000GV3W
12732508
23012
Stella Blažej
11.04.2003
21.04.2003
28.04.2003
6 500,00 CZK
0,00
za provedené práce pokácení a likvidaci 14 ks Sorbus aucuparia-OD
-6 500,00
FAK
203102374
S00JP000GV4R
66224349
47/2003
Eva Køivánková, JUDr.
11.04.2003
25.04.2003
28.04.2003
1 300,00 CZK
0,00
za právní pomoc-akce "Kanalizace Mladcová"-ORIA
-1 300,00
FAK
203102375
S00JP000GV5M
47906898
2031100045
MANAG, a.s.
11.04.2003
22.04.2003
25.04.2003
1 462 454,10 CZK
0,00
stavební práce za 3/2003-bytovky JS-ORIA
-1 462 454,10
FAK
203102376
S00JP000GV6H
47906898
2031100046
MANAG, a.s.
11.04.2003
22.04.2003
24.04.2003
2 481 907,20 CZK
0,00
za stav.práce za 3/2003-bytovky JS-ORIA
-2 481 907,20
FAK
203102377
S00JP000GV7C
47906898
2031100047
MANAG, a.s.
11.04.2003
14.04.2003
24.04.2003
4 262 683,10 CZK
0,00
za stav.práce za 3/2003-bytovky JS-ORIA
-4 262 683,10
FAK
203102378
S00JP000GV87
47906898
2031100048
MANAG, a.s.
11.04.2003
22.04.2003
23.04.2003
3 698 201,30 CZK
0,00
za stav.práce za 3/2003-bytovky JS-ORIA
-3 698 201,30
FAK
203102379
S00JP000GW5F
13692747
23308819
WASTEX spol.s.r.o.
11.04.2003
10.04.2003
6 220,60 CZK
23.04.2003
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820
-6 220,60
FAK
203102380
S00JP000GW4K
26234173
10300208
KELLNER s.r.o.
11.04.2003
23.04.2003
22.04.2003
421,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820
-421,00
FAK
203102381
S00JP000GW3P
45478821
99501919
NOVAK S TANN s.r.o.
11.04.2003
22.04.2003
22.04.2003
5 436,40 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820
-5 436,40
FAK
203102382
S00JP000GW2U
46202048
200309019
Lubomír Frýželka - FILEX
11.04.2003
23.04.2003
22.04.2003
1 036,00 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590
-1 036,00
FAK
203102383
S00JP000GVF8
60193336
0181604743
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
23.04.2003
366,40 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577220380-OŠZMaTV
-366,40
FAK
203102384
S00JP000GVV0
13655744
03074
Petr Vrla
11.04.2003
25.04.2003
02.05.2003
39 000,00 CZK
0,00
za školení øidièù referents.vozidel-OPaV
-39 000,00
FAK
203102385
S00JP000GVED
60193336
0181604667
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
23.04.2003
833,90 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577142837-OMZ
-833,90
FAK
203102386
S00JP000GW6A
45275718
1213-585/2003
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
11.04.2003
22.04.2003
02.05.2003
3 463,60 CZK
0,00
øemen-OMZ
-3 463,60
FAK
203102387
S00JP000GVU5
46982469
6608130005
Agrochemický podnik,a.s.
11.04.2003
09.05.2003
28.04.2003
24 670,90 CZK
0,00
draselná sùl,hnojiva-OMZ
-24 670,90
FAK
203102388
S00JP000GVTA
25505530
23017
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
11.04.2003
22.04.2003
07.05.2003
11 500,00 CZK
0,00
pronájem tenis.kurtu za 3/2003-FKSP
-11 500,00
FAK
203102389
S00JP000GW04
00206196
200318
ing.Jiøí Husovský
11.04.2003
21.04.2003
17.04.2003
1 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-1 000,00
FAK
203102390
S00JP000GVZG
00206196
200317
ing.Jiøí Husovský
11.04.2003
21.04.2003
28.04.2003
2 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-OD
-2 000,00
FAK
203102391
S00JP000GW1Z
12217581
31/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
11.04.2003
13.04.2003
2 379,00 CZK
28.04.2003
0,00
odtah vraku vozidla-OD
-2 379,00
FAK
203102392
S00JP000GVSF
00176150
65301732
Minolta spol. s r.o.
11.04.2003
20.04.2003
17.04.2003
1 088,30 CZK
0,00
oprava kopírky-OD
-1 088,30
FAK
203102393
S00JP000GVRK
48117820
5032000147
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
11.04.2003
17.04.2003
28.04.2003
1 797,00 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH, za 3/2003-SÚ
-1 797,00
FAK
203102394
S00JP000GVYL
60706708
2014
ARVITA-P s.r.o.
11.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
22 260,00 CZK
0,00
za zpracování díla "Lokální biocentrum Nivy u Pasek,k.ú.Zlín"-OŽPaZ
-22 260,00
FAK
203102395
S00JP000GVWV
26223155
355103
Podhoran Lukov a.s.
11.04.2003
24.04.2003
23.04.2003
10 431,00 CZK
0,00
plakáty A2 "ke Dni Zemì"-OŽPaZ
-10 431,00
FAK
203102396
S00JP000GVXQ
71009515
210265
Zdravotní ústav
11.04.2003
16.04.2003
24.04.2003
2 164,00 CZK
0,00
lab.vyšetøení vody-OŽPaZ
-2 164,00
FAK
203102397
S00JP000GVQP
64949681
0007920403
RadioMobil a.s.
11.04.2003
24.04.2003
23.04.2003
102,30 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220462-OŽPaZ
-102,30
FAK
203102398
S00JP000GVPU
64949681
0007900403
RadioMobil a.s.
11.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
118,40 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220460-OŽPaZ
-118,40
FAK
203102399
S00JP000GVCN
60193336
0181561558
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
24.04.2003
4 993,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577102649...OŽPaZ
-4 993,50
FAK
203102400
S00JP000GVN4
64949681
0007910403
RadioMobil a.s.
11.04.2003
24.04.2003
02.05.2003
105,90 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220461-OŽPaZ
-105,90
FAK
203102401
S00JP000GVM9
60193336
0181632441
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
24.04.2003
473,10 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577213589-ORIA
-473,10
FAK
203102402
S00JP000GVLE
60193336
0181590060
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
1 068,80 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577221632-OSV
-1 068,80
FAK
203102403
S00JP000GVJO
60193336
0181666236
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
650,00 CZK
13.05.2003
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.840111332-MP- bílá linka
-650,00
FAK
203102404
S00JP000GVHY
60193336
0181557711
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
8 401,70 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577001205...-MP- ISDN2
-8 401,70
FAK
203102405
S00JP000GVG3
60193336
0181565749
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
1 708,60 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577210530, 577432901, 577436440, 577436693 fax na ST, OP, OPøestupkové
-1 708,60
FAK
203102406
S00JP000GVOZ
64949681
9703002681
RadioMobil a.s.
11.04.2003
22.04.2003
02.05.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 444, R.Jordánová
-52,50
FAK
203102407
S00JP000GVDI
60193336
0181663273
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
16.06.2003
416,40 CZK
0,00
telefony 3/03, 577 431 022, Jaroslavice
-416,40
FAK
203102408
S00JP000GVBS
60193336
0181556336
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
6 431,60 CZK
0,00
telefony 3/03, dle rozpisu
-6 431,60
FAK
203102409
S00JP000GV92
60709677
230057
MNO spol. s r.o.
11.04.2003
17.04.2003
02.05.2003
17 456,60 CZK
0,00
za provedené malíøské práce-OVS
-17 456,60
FAK
203102410
S00JP000GVKJ
60193336
0181572563
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
14.04.2003
1 818,80 CZK
0,00
telefony 3/03, 577 106 120, OI Malenovice, 577 214 252 OI Burešov
577 225 017 vrátnice TB 44, 577 439 207 vrátnice
-1 818,80
FAK
203102411
S00JP000GVIT
60193336
0181557185
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
5 630,90 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577104517...OVS
-5 630,90
FAK
203102412
S00JP000GVAX
02.05.2003
60193336
0181551910
Èeský Telecom
11.04.2003
02.05.2003
53 068,60 CZK
-53 068,60
60711086
13130031
Technické služby Zlín,s.r
11.04.2003
10.05.2003
10 317,70 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577001550....OVS
FAK
203102413
S00JP000GWGW
za práci montéra a za práci montážní plošiny-OMZ
-10 317,70
FAK
203102414
S00JP000GWF1
40417131
230020031
Ludmila Bìhulová
11.04.2003
21.04.2003
09.05.2003
244,00 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OSV
-244,00
FAK
203102415
S00JP000GWE6
68627815
012
Josef PALA nákupní støedi
11.04.2003
15.04.2003
6 300,00 CZK
17.04.2003
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-6 300,00
FAK
203102416
S00JP000GWDB
63463920
003/003
Rùžena Koneèná POTRAVINY
11.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
12 000,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-12 000,00
FAK
203102417
S00JP000GWCG
66604427
4-3-03
Petr Chlud
11.04.2003
10.04.2003
15.04.2003
6 000,00 CZK
0,00
zprostøedkování hudeb.produkce souboru, 8.4.2003-OKP /hotovì/
vel.Rus.federace, spoleèenský veèer
-6 000,00
FAK
203102418
S00JP000GWBL
47678488
10312003
ABEL-Computer spol. s r.o
11.04.2003
23.04.2003
22.04.2003
1 723,90 CZK
0,00
renovace toneru-OKP
-1 723,90
FAK
203102419
S00JP000GWAQ
68121083
03003
Tomáš Baèuvèík
11.04.2003
17.04.2003
22.04.2003
6 300,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-6 300,00
FAK
203102420
S00JP000GW80
67023312
2003-0166
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
11.04.2003
14.04.2003
15.04.2003
440,00 CZK
0,00
stolní voda-MP
-440,00
FAK
203102421
S00JP000GW75
45309655
23000298
D.H.S.-spol.s r.o.
11.04.2003
17.04.2003
30.04.2003
1 830,00 CZK
0,00
rolièka papírová-MP
-1 830,00
FAK
203102422
S00JP000GW9V
60193336
10865038
Èeský Telecom
11.04.2003
17.04.2003
30.04.2003
3 969,00 CZK
0,00
za analogové okruhy-MP
-3 969,00
FAK
203102423
S00JP000GWL7
48476684
1203
Ing.Jiøí Škrabal
14.04.2003
14.04.2003
30.04.2003
45 000,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace "Pøístupový chodník-hrad malenovice"-OD
-45 000,00
FAK
203102424
S00JP000GWKC
60711086
13110015
Technické služby Zlín,s.r
14.04.2003
18.04.2003
28.04.2003
155 976,50 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.komunikacích za 3/2003-OD
-155 976,50
FAK
203102425
S00JP000GWJH
60711086
13110018
Technické služby Zlín,s.r
14.04.2003
24.04.2003
02.05.2003
36 503,60 CZK
0,00
za provedené práce za 3/2003-OD
-36 503,60
FAK
203102426
S00JP000GWIM
60711086
13110016
Technické služby Zlín,s.r
14.04.2003
18.04.2003
02.05.2003
9 198,00 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.komunikacích za 3/2003-OD
-9 198,00
02.05.2003
FAK
203102427
S00JP000GWHR
60711086
13110019
Technické služby Zlín,s.r
14.04.2003
24.04.2003
155 773,30 CZK
0,00
za provedené práce /opravy výtlukù,dìš•.vpustí/ za 3/2003-OD
-155 773,30
FAK
203102428
S00JP000EOKM
66224349
44/2003
Eva Køivánková, JUDr.
14.04.2003
15.04.2003
02.05.2003
3 000,00 CZK
0,00
za poskyt.právních služeb za 3/2003-OD
-3 000,00
FAK
203102429
S00JP000EOLH
46962107
F02207486
HW GARANT, s.r.o.
14.04.2003
14.04.2003
17.04.2003
219,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-219,50
FAK
203102430
S00JP000EOMC
46202048
46202048
Lubomír Frýželka - FILEX
14.04.2003
16.04.2003
17.04.2003
1 975,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516, Zlín
-1 975,20
FAK
203102431
S00JP000EOO2
48117820
1032011113
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.04.2003
24.04.2003
17.04.2003
1 193,20 CZK
0,00
údržba a kontrola kopírky-OMZ
-1 193,20
FAK
203102432
S00JP000EON7
25302990
2003041
Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o
14.04.2003
24.04.2003
28.04.2003
93 555,00 CZK
0,00
dle smlouvy na zpracov.LHO na bývalém LHC Luhaèovice-OMZ
-93 555,00
FAK
203102433
S00JP000EOPX
26115271
38100094
LESS a.s.
14.04.2003
12.05.2003
15.05.2003
4 758,00 CZK
0,00
øetìz,pilník,kombinovaný klíè,rukavice,ochr.pøilba,-OMZ
-4 758,00
FAK
203102434
S00JP000EOQS
26115271
38100091
LESS a.s.
14.04.2003
12.05.2003
07.05.2003
1 853,00 CZK
0,00
hlava závìsná,øetìz,les.vyznaè.spray,pojistka,nýt,opra.pásma-OMZ
-1 853,00
FAK
203102435
S00JP000EORN
00011754
0027784775
LINDE TECHNOPLYN a.s.
14.04.2003
21.04.2003
07.05.2003
968,20 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-968,20
FAK
203102436
S00JP000EOSI
26270978
3130
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
14.04.2003
02.05.2003
28.04.2003
6 000,00 CZK
0,00
pìstební èinnost-OMZ úsek Želechovice
-6 000,00
FAK
203102437
S00JP000EOTD
26270978
3129
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
14.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
61 950,00 CZK
0,00
pìstební èinnost,úsek Velíková-OMZ
-61 950,00
FAK
203102438
S00JP000EOU8
26270978
3128
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
14.04.2003
11.05.2003
02.05.2003
7 350,00 CZK
0,00
pálení klestu v lokalitì Maják-Tlustá Hora-OMZ
-7 350,00
07.05.2003
FAK
203102439
S00JP000EOV3
26270978
3131
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
14.04.2003
02.05.2003
29 121,00 CZK
0,00
tìžba kulatiny-lok.Lazy za 3/2003-OMZ
-29 121,00
FAK
203102440
S00JP000EOWY
60193336
0181676759
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
2 294,00 CZK
0,00
telefon 3/03, 577 012 367, OI Obeciny
-2 294,00
FAK
203102441
S00JP000EOXT
25331230
100012
HOTEL Tuskulum Lukov,s.r.
14.04.2003
21.04.2003
02.05.2003
49 513,00 CZK
0,00
vel.Ruské federace 8.-9.4.2003, hotel Tuskulum
ubytování, stravné, pronájem
-49 513,00
FAK
203102442
S00JP000EOYO
60751185
330204
Skøivánek,s.r.o.
14.04.2003
17.04.2003
29.04.2003
10 836,90 CZK
0,00
tlumoèení R/È, velvyslanec Rus.federace
-10 836,90
FAK
203102443
S00JP000EOZJ
46344128
2304116
MOMENT, spol.s r.o.
14.04.2003
25.04.2003
22.04.2003
1 181,00 CZK
0,00
refundace mzdy Ing.V.Tomáška ZMZ, 3.4.2003
-1 181,00
FAK
203102444
S00JP000EP07
48117820
1032011123
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.04.2003
24.04.2003
28.04.2003
508,80 CZK
0,00
oprava AFICIO 350 RICOH laser printer-ŽO - inv. èíslo 164283.
-508,80
FAK
203102445
S00JP000EP12
40648281
20030204
Ing.Jitka Rolinková-Jitro
14.04.2003
17.04.2003
24.04.2003
15 375,00 CZK
0,00
tisk vizitek-OVaVV pro info støedisko
-15 375,00
FAK
203102446
S00JP000EPHU
49970194
0338818757
Jihomoravská energetika,
14.04.2003
08.04.2003
22.04.2003
890,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.02-07.03.2003-Pøeèerpávací jímka Lužkovice, è.o.m.8818757-ORIA
-890,30
FAK
203102447
S00JP000EP2X
44014902
23600543
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
14.04.2003
22.04.2003
08.04.2003
568,50 CZK
0,00
doplnìní surovin do automatu na kávu-KT
-568,50
FAK
203102448
S00JP000EPIP
60193336
0181582438
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
22.04.2003
3 387,20 CZK
0,00
telefony 3/03, 577012504,577222036 OI Èepkov, 577222668 OI Podvesná
-3 387,20
FAK
203102449
S00JP000EPJK
60193336
0181562188
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
13.05.2003
3 070,30 CZK
0,00
telefony 3/03, 577220781,577223019,577543498,577243696,577243748-OKP
-3 070,30
FAK
203102450
S00JP000EPKF
barevný portrét presidenta ÈR-OKP
25530372
2003/187
K õ K Øemesla s.r.o.
14.04.2003
23.04.2003
244,00 CZK
02.05.2003
0,00
-244,00
FAK
203102451
S00JP000EP3S
72358211
3/2003
Vaòková Marcela
14.04.2003
30.04.2003
22.04.2003
1 200,00 CZK
0,00
masáže-FKSP
-1 200,00
FAK
203102452
S00JP000EP4N
60193336
0181564657
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
28.04.2003
89 497,40 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577630-OVS
-89 497,40
FAK
203102453
S00JP000EP5I
60193336
0181604788
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
510,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577210384-OVS
-510,50
FAK
203102454
S00JP000EP6D
60193336
0181604856
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
1 542,20 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577210092-OSV
-1 542,20
FAK
203102455
S00JP000EP78
60193336
0181563741
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
13.05.2003
4 469,10 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577431175...-OSV
-4 469,10
FAZ
203102456
S00JP000EP83
00499153
131369604
Economia, a.s.
14.04.2003
23.04.2003
02.05.2003
960,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Moderní obec" za 6/2003-5/2004-OŽPaZ
-960,00
FAK
203102457
S00JP000EP9Y
71008047
300015
ZŠ Komenského
14.04.2003
24.04.2003
29.04.2003
3 000,00 CZK
0,00
odmìna za sbìr baterií-OŽPaZ
-3 000,00
FAK
203102458
S00JP000EPAT
47678488
10312002
ABEL-Computer spol. s r.o
14.04.2003
23.04.2003
24.04.2003
2 349,80 CZK
0,00
renovace toneru-OIS
-2 349,80
FAK
203102459
S00JP000EPLA
40418022
03/04/03
Veèeøa Tomáš
14.04.2003
28.04.2003
22.04.2003
15 000,00 CZK
0,00
montáž a dodání kuch.linky-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203102460
S00JP000EPBO
60193336
0181654711
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
29.04.2003
184,80 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577210596-OŠZMaTV
-184,80
FAK
203102461
S00JP000EPCJ
60193336
0181605378
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
02.05.2003
652,20 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577103384-OŠZMaTV
-652,20
FAK
203102462
S00JP000EPE9
60193336
za telefony za 3/2003, è.tel.577210286-OŠZMaTV
0181605437
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
493,40 CZK
02.05.2003
0,00
-493,40
FAK
203102463
S00JP000EPDE
71008047
300016
ZŠ Komenského
14.04.2003
24.04.2003
07.05.2003
846,00 CZK
0,00
popl.za elektøinu-chata na les.hø.-OŠZMaTV
-846,00
FAK
203102464
S00JP000EPF4
60193336
0181604844
Èeský Telecom
14.04.2003
02.05.2003
15.05.2003
1 383,30 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 383,30
FAK
203102465
S00JP000EPGZ
13692747
23309909
WASTEX spol.s.r.o.
14.04.2003
19.04.2003
02.05.2003
3 645,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 645,50
FAK
203102466
S00JP000EPM5
61405094
130450
Pavel Boïa-Euro výtahy
14.04.2003
27.04.2003
22.04.2003
8 711,00 CZK
0,00
oprava výtahu-Rehabilit.stac.Nivy
-8 711,00
FAK
203102467
S00JP000EPN0
25322478
231532
AVONET, s.r.o.
14.04.2003
11.04.2003
24.04.2003
1 050,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 3/2003-Linka SOS Zlín
-1 050,00
FAK
203102468
S00JP000EPOV
25322478
231116
AVONET, s.r.o.
14.04.2003
10.04.2003
22.04.2003
1 575,00 CZK
0,00
montáž datové kabeláže /pøeložení pøípojky/-OŠZMaTV Linka SOS Zlín
-1 575,00
VYZ
203102469
S00JP000EPPQ
61061409
03029488
SEND Pøedplatné s.r.o.
22.04.2003
14.04.2003
12.02.2003
216,00 CZK
0,00
14.04.2003
14.05.2003
490 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203100158 -za èas."DINGIR"-1/2003-4/2003-Linka SOS, Èeská 4789,Zlín
FAK
203102470
S00JP000EPQL
63460220
29/2003
Kvasnièková Jaroslava
prodejní mobilní stánky-OVaVV
-490 000,00
FAK
203102471
S00JP000EPRG
40417131
230020032
Ludmila Bìhulová
14.04.2003
09.05.2003
14.05.2003
1 000,40 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OOS
-1 000,40
FAK
203102472
S00JP000EPSB
25585193
3036
Z-FIN, a.s.
14.04.2003
10.04.2003
09.05.2003
2 050,00 CZK
0,00
nákup vína pro akci "Cena Mìsta Zlín"-odbor kultury
-2 050,00
FAK
203102473
S00JP000EPT6
46286225
0301
Jiøí Šilhavík a spol.
15.04.2003
14.04.2003
07.05.2003
99 593,50 CZK
0,00
výkon pøímé inženýrs.èinnosti a stav.dozoru-OD
-99 593,50
FAK
203102474
S00JP000EPU1
48117820
1032011144
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.04.2003
25.04.2003
28.04.2003
2 539,20 CZK
0,00
èištìní,seøízení a výmìna toneru do kopírky-OKaVA
-2 539,20
28.04.2003
FAK
203102475
S00JP000EPVW
48117820
1032011145
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.04.2003
25.04.2003
1 109,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OŠZMaTV
-1 109,60
FAK
203102476
S00JP000EPWR
18824463
103058
Urbanistické støed. Brno
15.04.2003
24.04.2003
28.04.2003
16 800,00 CZK
0,00
za vypracov.návrhu zmìn è.47a48 územního plánu mìsta-ÚP
-16 800,00
FAK
203102477
S00JP000EPXM
18824463
103057
Urbanistické støed. Brno
15.04.2003
24.04.2003
30.04.2003
30 450,00 CZK
0,00
za vypracov.návrhu zmìn è.44 a 45 územního plánu mìsta -ÚP
-30 450,00
FAK
203102478
S00JP000EPYH
26115271
38100097
LESS a.s.
15.04.2003
12.05.2003
30.04.2003
275,00 CZK
0,00
oprava pásma,zavádìcí pás,pojistka,nýt pásma-OMZ
-275,00
FAK
203102479
S00JP000EPZC
46992308
2003000462
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
15.04.2003
29.04.2003
07.05.2003
12 365,00 CZK
0,00
technická podpora I.Q 2003-OIS
-12 365,00
FAK
203102480
S00JP000EQ00
25972154
31598
Èeský a moravs. úèet.dvùr
15.04.2003
20.04.2003
29.04.2003
298,00 CZK
0,00
publikace "Zákon o finanèní kontrole v praxi a pøedpisy související"-EO
-298,00
FAK
203102481
S00JP000EQ1V
71004351
100002
Sýkora Jiøí
15.04.2003
23.04.2003
22.04.2003
520,00 CZK
0,00
náhrada ušlého výdìlku v souvislosti s výkonem funkce
refundace mzdy, MUDr. Sýkora
-520,00
FAK
203102482
S00JP000EQ2Q
001524466 2003098
1
Chmela František
15.04.2003
11.05.2003
28.04.2003
13 838,00 CZK
0,00
oprava havarij.stavu vedení místního rozhlasu v Želechovicích a Lùžkovicích
-13 838,00
FAK
203102483
S00JP000EQ3L
47906413
310434
AUTOKOM, spol. s r.o.
15.04.2003
23.04.2003
07.05.2003
3 082,30 CZK
0,00
mytí vozu,mìøení emisí,provedení STK-PO,OVS
-3 082,30
FAK
203102484
S00JP000EQ4G
48117820
1032000227
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.04.2003
28.04.2003
23.04.2003
93 574,00 CZK
0,00
2074 AFICIO 1018D RICOH + pøíslušenst.-OVS
-93 574,00
FAK
203102485
S00JP000EQ5B
48117820
1032000228
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
156 282,00 CZK
0,00
2993 AFICIO 1022 RICOH + pøíslušenství-OVS
-156 282,00
FAK
203102486
S00JP000EQ66
48117820
2074 AFICIO 1018D RICOH + pøíslušenst.-OVS
1032000229
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.04.2003
28.04.2003
93 574,00 CZK
28.04.2003
0,00
-93 574,00
FAK
203102487
S00JP000EQ71
48117820
1032000226
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
15.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
156 282,00 CZK
0,00
2993 AFICIO 1022 RICOH + pøíslušenst.-OVS
-156 282,00
FAK
203102488
S00JP000EQ8W
60193336
0181662222
Èeský Telecom
15.04.2003
02.05.2003
28.04.2003
1 311,50 CZK
0,00
telefon 3/03, 577 431 481, ubytovna Lipová, lektoøi
-1 311,50
FAK
203102489
S00JP000EQ9R
26183684
930130
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
15.04.2003
16.05.2003
02.05.2003
267 988,70 CZK
0,00
dodávka,montáž a uvedení do provozu tlf.ústøedny MD110 a dalších zaøízení-OVS /dopl.zálohy/
-267 988,70
FAK
203102490
S00JP000EQAM
47114983
609000189
Èeská pošta,s.p.Praha 3
15.04.2003
22.04.2003
15.05.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplat.stroje-podatelna Radnice-OVS
-100 000,00
FAK
203102491
S00JP000EQBH
10575031
2003/47
Ondøej Rudecký - HUGO
15.04.2003
20.04.2003
17.04.2003
1 103,60 CZK
0,00
za opravu dom.telefonu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 103,60
FAK
203102492
S00JP000EQCC
26234173
10300212
KELLNER s.r.o.
15.04.2003
28.04.2003
23.04.2003
391,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-391,00
FAK
203102493
S00JP000EQJD
13698745
2307566
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
16.04.2003
15.04.2003
28.04.2003
10 526,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-10 526,00
FAK
203102494
S00JP000EQII
26215101
2003/0062
REAL POTRAVINY s.r.o.
16.04.2003
14.04.2003
29.04.2003
2 111,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 111,50
FAK
203102495
S00JP000EQHN
12712400
0305017
Irena Chlachulová-ARTIK
16.04.2003
25.04.2003
29.04.2003
2 479,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 479,70
FAK
203102496
S00JP000EQGS
13692747
23308807
WASTEX spol.s.r.o.
16.04.2003
10.04.2003
29.04.2003
4 100,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 100,10
FAK
203102497
S00JP000EQFX
46202048
200309024
Lubomír Frýželka - FILEX
16.04.2003
23.04.2003
29.04.2003
1 345,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 345,50
FAK
203102498
S00JP000EQE2
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
46202048
200308919
Lubomír Frýželka - FILEX
16.04.2003
22.04.2003
1 591,80 CZK
29.04.2003
0,00
-1 591,80
FAK
203102499
S00JP000EQD7
42869048
7003100592
OPTYS, spol. s r.o.
16.04.2003
25.04.2003
29.04.2003
353,80 CZK
0,00
složenky typu "A"-Rehab.stac.Žlebová,Zlín
-353,80
FAK
203102500
S00JP000EQK8
48117820
1032000256
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
16.04.2003
29.04.2003
23.04.2003
10 287,10 CZK
0,00
za instalaci 2 ks kop.strojù Af.1018D a 2 ks Af.1022-OVS
-10 287,10
FAK
203102501
S00JP000EQL3
64949681
9703001857
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
29.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604227974 - sl. Žáková
-52,50
FAK
203102502
S00JP000EQMY
64949681
9703001849
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220348 - informaèní støedisko
-52,50
FAK
203102503
S00JP000EQNT
64949681
9703001858
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220244-EO
-52,50
FAK
203102504
S00JP000EQOO
64949681
9703001861
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220321
-52,50
FAK
203102505
S00JP000EQPJ
64949681
9703001906
RadioMobil a.s.
16.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220293
-52,50
FAK
203102506
S00JP000EQQE
64949681
9703001863
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220343
-52,50
FAK
203102507
S00JP000EQR9
64949681
9703001862
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220317 - ing. Gurecký
-52,50
FAK
203102508
S00JP000EQS4
64949681
9703001866
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
24.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220335 - p. Rosíková
-52,50
FAK
203102509
S00JP000EQTZ
64949681
9703001850
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220322-OŽ - inv. è. 165045.
-52,50
FAK
203102510
S00JP000EQUU
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220446
64949681
9703001854
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
52,50 CZK
24.04.2003
0,00
-52,50
FAK
203102511
S00JP000EQVP
64949681
9703001855
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220447-OSSP
-52,50
FAK
203102512
S00JP000EQWK
28.04.2003
64949681
9703001911
RadioMobil a.s.
16.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
-52,50
64949681
9703001868
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604227985
EO fakturu zaslal zpìt, reklamace
FAK
203102513
S00JP000EQXF
MOBIL 3/03, 604 220 334, p.Doležal
-52,50
FAK
203102514
S00JP000EQYA
64949681
97003001856
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 303, J. Vanèíková
soukromé hovory, úhrada na základì fa
-52,50
FAK
203102515
S00JP000EQZ5
00138258
73/2003
BALNEX a.s.
16.04.2003
29.04.2003
24.04.2003
6 498,90 CZK
0,00
za ubytování,parkovné a konzumaci v hotelu Ondráš ve Zlínì
8.4.03 - øidièi, vel.Rus.federace
9.4.03 - OECD, Min.vnitra ÈR
-6 498,90
FAK
203102516
S00JP000ERQ7
46202048
200309658
Lubomír Frýželka - FILEX
16.04.2003
29.04.2003
28.04.2003
243,60 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-243,60
FAK
203102517
S00JP000ERR2
49455834
30400661
Laksyma, a.s.
16.04.2003
22.04.2003
29.04.2003
1 788,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 788,00
FAK
203102518
S00JP000ER0T
25321226
230890
Teplo Zlín, a.s.
16.04.2003
25.04.2003
23.04.2003
60 328,80 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2003-OŠZMaTV
-60 328,80
FAK
203102519
S00JP000ER1O
25318187
232702
Wimers Zlín v.o.s.
16.04.2003
15.05.2003
07.05.2003
315,10 CZK
0,00
renovace inkjet-OŽPaZ
-315,10
FAK
203102520
S00JP000ER2J
64949681
9703001865
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
06.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T mobile za 3/2003, è.tel.604220336
-52,50
FAK
203102521
S00JP000ER3E
46345191
02703
STaDO s.r.o.
16.04.2003
21.04.2003
28.04.2003
600,60 CZK
0,00
za stìhování nábytku a matriè.skøíní-OOS
-600,60
09.05.2003
FAK
203102522
S00JP000ER49
25321226
230966
Teplo Zlín, a.s.
16.04.2003
25.04.2003
5 957,70 CZK
0,00
za tepelnou energii za 3/2003-OMZ
-5 957,70
FAK
203102523
S00JP000ER54
48532967
20758
EURO CAR Zlín s.r.o.
16.04.2003
14.05.2003
28.04.2003
1 251,80 CZK
0,00
oprava vozidla-MP, ZLL 15-12, i.è.leasing
-1 251,80
FAK
203102524
S00JP000ER6Z
64949681
9703001905
RadioMobil a.s.
16.04.2003
28.04.2003
14.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220304
-52,50
FAK
203102525
S00JP000ER7U
25321226
230891
Teplo Zlín, a.s.
16.04.2003
25.04.2003
29.04.2003
2 121,70 CZK
0,00
za tepelnou energii za 3/2003-OSV-KD Malenovice Mlýnská 845
-2 121,70
FAK
203102526
S00JP000ER8P
45672822
230008
Barbora Hrnèíøová HIL
16.04.2003
16.04.2003
07.05.2003
4 294,50 CZK
0,00
tiskopisy,stravenky,bar.papír-OSV
-4 294,50
FAK
203102527
S00JP000ER9K
64949681
9703001910
RadioMobil a.s.
16.04.2003
28.04.2003
29.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220299-Mgr. Øehová
-52,50
FAK
203102528
S00JP000ERC5
12294608
23029
Petr Bøezík RENO
16.04.2003
14.05.2003
28.04.2003
5 368,00 CZK
0,00
za zhotovení OZV-Naøízení o stání vozidel-OP
-5 368,00
FAK
203102529
S00JP000ERAF
64949681
9703001904
RadioMobil a.s.
16.04.2003
28.04.2003
12.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220247 - Pastyøík
-52,50
FAK
203102530
S00JP000ERBA
64949681
9703001851
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220290 - ing. Gavlas
-52,50
FAK
203102531
S00JP000ERSX
00568741
55/2003
Obecní úøad
16.04.2003
04.04.2003
28.04.2003
107 730,00 CZK
0,00
za dojíždìjící žáky za rok 2000/2001-OŠZMaTV
-107 730,00
FAK
203102532
S00JP000ERTS
00568741
56/2003
Obecní úøad
16.04.2003
04.04.2003
20.05.2003
79 926,00 CZK
0,00
za dojíždìjící žáky za rok 2001/2002-OŠZMaTV
-79 926,00
FAK
203102533
S00JP000ERD0
64949681
9703001860
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
20.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220327-OVS
-52,50
24.04.2003
FAK
203102534
S00JP000EREV
64949681
9703001864
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220337-OVS
-52,50
FAK
203102535
S00JP000ERFQ
64949681
9703001907
RadioMobil a.s.
16.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220294-OVS
-52,50
FAK
203102536
S00JP000ERGL
10094806
23/153
Radislav Vymyslický
16.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
680,00 CZK
0,00
za revizi výtahu, Tr.T.Bati-OVS
-680,00
FAK
203102537
S00JP000ERHG
25312626
2003/016
TAVIDO, s.r.o.
16.04.2003
24.04.2003
28.04.2003
33 250,00 CZK
0,00
obálka samolepící,papír xero-OVS
-33 250,00
FAK
203102538
S00JP000ERIB
25321226
230764
Teplo Zlín, a.s.
16.04.2003
24.04.2003
24.04.2003
11 869,80 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2003-OVS
-11 869,80
FAK
203102539
S00JP000ERJ6
63475341
112/2003
ERI - TEL s.r.o.
16.04.2003
21.04.2003
24.04.2003
10 395,00 CZK
0,00
za provedený servis a údržbu za 4/2003-OVS
-10 395,00
FAK
203102540
S00JP000ERK1
49156438
5
Alena Dostálová
16.04.2003
28.04.2003
23.04.2003
3 000,00 CZK
0,00
segmentové masáže-FKSP
-3 000,00
FAK
203102541
S00JP000ERMR
72358211
6/2003
Vaòková Marcela
16.04.2003
30.04.2003
28.04.2003
300,00 CZK
0,00
za masáže-FKSP(zamìstn.jeslí)
-300,00
FAK
203102542
S00JP000ERNM
72358211
5/2003
Vaòková Marcela
16.04.2003
30.04.2003
28.04.2003
300,00 CZK
0,00
za masáže-FKSP(zamìstnanci jeslí),pøeplatenka
-300,00
FAK
203102543
S00JP000EROH
72358211
4/2003
Vaòková Marcela
16.04.2003
30.04.2003
28.04.2003
300,00 CZK
0,00
za masáže-FKSP,zamìstnanci jeslí (pøedplatenka)
-300,00
FAK
203102544
S00JP000ERLW
48472476
23100022
DOMINO
16.04.2003
29.04.2003
28.04.2003
2 200,00 CZK
0,00
za letní dìts.táborový pobyt v RS Francova Lhota /Krygelová Zuzana/-FKSP
-2 200,00
FAK
203102545
S00JP000ERPC
64949681
9703001853
RadioMobil a.s.
16.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220448-Co-OVS
-52,50
24.04.2003
FAK
203102546
S00JP000ERUN
40946339
2003-027
Ludìk Solaø,ing.
16.04.2003
29.04.2003
2 000,00 CZK
0,00
vyhotovení geometrického plánu-ORIA
-2 000,00
FAK
203102547
S00JP000ERVI
00211036
2003016
HYDROMONT Zlín, spol. s r
16.04.2003
24.04.2003
29.04.2003
7 998,00 CZK
0,00
stav.práce-odvodnìní v chodníku -ORIA
-7 998,00
FAK
203102548
S00JP000ERY3
25508211
423670
SAMOHÝL AUTO a.s.
16.04.2003
25.04.2003
24.04.2003
7 699,00 CZK
0,00
servisní prohlídka vozidla ZLL 40-04, inv.è. 6003
-7 699,00
FAK
203102549
S00JP000ERWD
71008187
300011
ZŠ Èeská
16.04.2003
14.04.2003
23.04.2003
400,00 CZK
0,00
nájem-školní jídelna, veøej.setkání s obèany Zl.Pasek dne 17.3.03
-400,00
FAK
203102550
S00JP000ERX8
12216763
2301024
Ladislava Šindlerová BRED
16.04.2003
11.04.2003
23.04.2003
27 392,50 CZK
0,00
polokošile s výšivkou,triko "V" s výšivkou / k prezentaci mìsta/
-27 392,50
FAK
203102551
S00JP000ES2C
68601531
30074
VOTOP, sdružení instal.pr
16.04.2003
21.04.2003
23.04.2003
4 334,30 CZK
0,00
oprava baterie-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 334,30
FAK
203102552
S00JP000ES1H
60711086
13020174
Technické služby Zlín,s.r
16.04.2003
28.04.2003
23.04.2003
1 651,90 CZK
0,00
za vývoz kontejneru-OŠZMaTV
-1 651,90
FAK
203102553
S00JP000ES0M
60711086
13020171
Technické služby Zlín,s.r
16.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
876,00 CZK
0,00
za dopravu kontejneru-OMZ
-876,00
FAK
203102554
S00JP000ERZY
47678488
10311823
ABEL-Computer spol. s r.o
16.04.2003
23.04.2003
02.05.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet-OSM- sekretariát - p. Petrusková
-719,80
FAK
203102555
S00JP000ES37
12743488
2259
Jan Sovièka-FOTO
16.04.2003
28.04.2003
24.04.2003
1 984,50 CZK
0,00
bar.snímek + foto-odbor kultury
-1 984,50
FAK
203102556
S00JP000ES42
71009515
210307
Zdravotní ústav
16.04.2003
28.04.2003
07.05.2003
1 138,00 CZK
0,00
lab.vyšetøení vody-"Plynofikace Zlín-Lužkovice,2.et."-ORIA
-1 138,00
FAK
203102557
S00JP000ES5X
60193336
0181604745
Èeský Telecom
16.04.2003
02.05.2003
29.04.2003
2 169,10 CZK
0,00
telefon 3/03, 577 431 542, OI Letná, Støed.volného èasu 4395,Zlín
-2 169,10
06.05.2003
FAK
203102558
S00JP000ES6S
46311815
03/2003
Marie Nováková, MUDr.
16.04.2003
01.05.2003
48,40 CZK
0,00
za lékaøské výkony-OSV
-48,40
FAK
203102559
S00JP000ES7N
15213161
23088
Miroslav Kopèil
16.04.2003
28.04.2003
29.04.2003
1 545,60 CZK
0,00
revize el.strojù a pøístrojù-Jídelna seniorù S.Èecha 516,Zlín
-1 545,60
FAK
203102560
S00JP000ES9D
26249979
2311200359
C SYSTEM GROUP s.r.o.
17.04.2003
30.04.2003
29.04.2003
3 060,00 CZK
0,00
Ink cartridge-OD
-3 060,00
FAK
203102561
S00JP000ES8I
42337593
4/2003
Jarmila Horsáková
17.04.2003
28.04.2003
30.04.2003
6 240,00 CZK
0,00
za provedení prací pro spisovnu archivu, za 3/2003-OVS
-6 240,00
VYZ
203102562
S00JP000ESEO
62585541
12300570
24.04.2003
Linde nakladatelství s.r.
17.04.2003
02.05.2003
854,00 CZK
0,00
Turovský Karel
17.04.2003
24.04.2003
1 500,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101864 -pøedpl.èas."PRÁVO A RODINA"-è.1-12-OVS
FAK
203102563
S00JP000ESDT
12220795
2003/15
pøedplatenky na masáže-FKSP,zamìstnanci SSP,detašované pracovištì
-1 500,00
FAK
203102564
S00JP000ESCY
61402028
31/2003
Ludvík Vítek
17.04.2003
25.04.2003
23.04.2003
600,00 CZK
0,00
doprava autobusem, dne 15.4.2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203102565
S00JP000ESB3
45317054
2394000456
KOMERÈNÍ BANKA,a.s.
17.04.2003
28.04.2003
25.04.2003
31 224,88 CZK
0,00
za obhospodaø.portfolia za 1-3/2003-EO
-31 224,88
FAK
203102566
S00JP000ESA8
45309655
23000330
D.H.S.-spol.s r.o.
17.04.2003
28.04.2003
28.04.2003
71 975,00 CZK
0,00
za komplexní øešitels.servis-MP
-71 975,00
FAK
203102567
S00JP000ESH9
47911034
1/03/11431
MIPL, spol. s r.o.
17.04.2003
29.04.2003
30.04.2003
1 286,80 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 286,80
FAK
203102568
S00JP000ESFJ
49455834
30400663
Laksyma, a.s.
17.04.2003
22.04.2003
29.04.2003
2 130,00 CZK
0,00
mléèné výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti 4820,Zlín
-2 130,00
FAK
203102569
S00JP000ESGE
25321226
230918
Teplo Zlín, a.s.
17.04.2003
25.04.2003
23.04.2003
36 380,90 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2003-Centrum pro respir.osl.dìti 4820,Zlín
-36 380,90
FAK
203102570
S00JP000ESI4
47678488
10312727
ABEL-Computer spol. s r.o
17.04.2003
30.04.2003
12 153,70 CZK
25.04.2003
0,00
renovace toneru-EO
-12 153,70
FAK
203102571
S00JP000ESJZ
46992308
2003000406
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
28.04.2003
17.04.2003
07.05.2003
24 614,00 CZK
-24 614,00
17.04.2003
02.05.2003
366,40 CZK
0,00
doplnìní HW PC,Windows XP pro Czech UPG MVL,konfigurace SW poèítaèe-OŠZMaTV
FAK
203102572
S00JP000ESKU
60193336
0181605369
Èeský Telecom
za telefony za 3/2003, è.tel.577142490, JMŠ Støedová 4694,Zlín
-366,40
FAK
203102573
S00JP000ESTL
13692747
23310612
WASTEX spol.s.r.o.
22.04.2003
25.04.2003
02.05.2003
4 710,20 CZK
0,00
zelenina-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 710,20
FAK
203102574
S00JP000ESSQ
49455834
30400659
Laksyma, a.s.
22.04.2003
22.04.2003
30.04.2003
615,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203102575
S00JP000ESRV
60193336
0181604758
Èeský Telecom
22.04.2003
02.05.2003
30.04.2003
1 456,10 CZK
0,00
za telefony za 3/2003-è.tel.577219669-Jesle, Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 456,10
FAK
203102576
S00JP000ESQ0
15213161
23091
Miroslav Kopèil
22.04.2003
28.04.2003
13.05.2003
4 296,70 CZK
0,00
oprava elektro,montáž záøivek-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 296,70
FAK
203102577
S00JP000ESP5
25581210
2303
Výrobna lahùdek a uzenin
22.04.2003
22.04.2003
02.05.2003
3 076,19 CZK
0,00
maso-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 076,19
FAK
203102578
S00JP000ESOA
43437036
3/2003
Oldøich Køíž
22.04.2003
22.04.2003
30.04.2003
6 800,40 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-6 800,40
FAK
203102579
S00JP000ESNF
13692747
23310188
WASTEX spol.s.r.o.
22.04.2003
21.04.2003
30.04.2003
2 946,90 CZK
0,00
Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 946,90
FAK
203102580
S00JP000ESMK
47911034
1/03/11732
MIPL, spol. s r.o.
22.04.2003
01.05.2003
30.04.2003
1 152,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 152,00
FAK
203102581
S00JP000ESLP
26234173
10300219
KELLNER s.r.o.
22.04.2003
01.05.2003
02.05.2003
440,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-440,00
FAK
203102582
S00JP000ESUG
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220329-ORIA
64949681
9703001931
RadioMobil a.s.
22.04.2003
03.05.2003
52,50 CZK
02.05.2003
0,00
-52,50
FAK
203102583
S00JP000ESVB
70826480
632/03
Pedagogické centrum Zlín
22.04.2003
29.04.2003
02.05.2003
350,00 CZK
0,00
za úèast na semináøi "Práce s hyperaktivními dìtmi I."-28.3.2003 /p.Trnková/-PaV
-350,00
FAK
203102584
S00JP000ESW6
46992308
2003000521
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
22.04.2003
09.05.2003
28.04.2003
97 484,00 CZK
0,00
technická podpora-OIS
-97 484,00
FAK
203102585
S00JP000ESX1
47903783
2003700460
Gordic spol. s r.o.
22.04.2003
30.04.2003
09.05.2003
4 514,00 CZK
0,00
PID-bílý-OIS
-4 514,00
FAK
203102586
S00JP000ESYW
47678488
10312728
ABEL-Computer spol. s r.o
22.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 320,10
FAK
203102587
S00JP000ESZR
60750081
048/2003
E - SERVIS, s.r.o.
22.04.2003
27.04.2003
28.04.2003
3 990,00 CZK
0,00
za technickou pomoc pro možnosti výbìru vhodného druhu tepel.energie-ÚHE
-3 990,00
FAK
203102588
S00JP000ET0F
15268306
1035226158
EuroTel Praha, spol. s r.
22.04.2003
29.04.2003
28.04.2003
8 500,28 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.03-11.4.03-OVS, è.tel.602792405-OVS
-8 500,28
FAK
203102589
S00JP000ET1A
64949681
9703001932
RadioMobil a.s.
22.04.2003
03.05.2003
29.04.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2003, è.tel.604220328-PO,CO-OVS
-52,50
FAK
203102590
S00JP000ET25
47906413
310457
AUTOKOM, spol. s r.o.
22.04.2003
29.04.2003
02.05.2003
5 044,70 CZK
0,00
pøíprava,provedení STK,mìøení emisí-PO,CO-OVS
-5 044,70
FAK
203102591
S00JP000ET30
48117820
1032011181
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
22.04.2003
30.04.2003
28.04.2003
827,60 CZK
0,00
vyèištìní,oprava a seøízení kopírky-PO,CO-OVS
-827,60
FAK
203102592
S00JP000ET4V
60747889
50
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
16.05.2003
30.04.2003
2 590,00 CZK
0,00
vodoinstalaèní práce-OVS
-2 590,00
FAK
203102593
S00JP000ET5Q
60747889
51
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
26.04.2003
13.05.2003
1 808,00 CZK
0,00
elektroinstalaèní práce-OVS
-1 808,00
FAK
203102594
S00JP000ET6L
elektroinstal.práce-Váchova ul.-OVS
60747889
52
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
16.05.2003
17 134,00 CZK
28.04.2003
-17 134,00
FAK
203102595
S00JP000ET7G
60747889
53
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
16.05.2003
31 000,00 CZK
-31 000,00
60747889
54
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
16.05.2003
8 442,00 CZK
0,00
elektroinstal.práce-archiv-OVS
FAK
203102596
S00JP000ET8B
elektroinstal.práce-OVS
-8 442,00
FAK
203102597
S00JP000ET96
60747889
55
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
16.05.2003
14.05.2003
2 414,00 CZK
0,00
oprava WC-odvody vojenská správa-OVS
-2 414,00
FAK
203102598
S00JP000ETA1
60747889
56
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2003
17.05.2003
14.05.2003
2 727,00 CZK
0,00
výpomoci pøi stìhování-OVS
-2 727,00
FAK
203102599
S00JP000ETBW
60711086
13150127
Technické služby Zlín,s.r
22.04.2003
24.04.2003
13.05.2003
106 775,50 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 3/2003-OD
-106 775,50
FAK
203102600
S00JP000ETCR
60711086
13130029
Technické služby Zlín,s.r
22.04.2003
23.04.2003
02.05.2003
1 865 740,00 CZK
0,00
za údržbu a provoz veø.osvìtl.za 3/2003-OD
-1 865 740,00
FAK
203102601
S00JP000ETDM
60711086
13130030
Technické služby Zlín,s.r
22.04.2003
23.04.2003
02.05.2003
382 159,40 CZK
0,00
za opravu svìtel.signalizaè.zaøízení za 3/2003-OD
-382 159,40
FAK
203102602
S00JP000ETEH
60711086
13090024
Technické služby Zlín,s.r
22.04.2003
24.04.2003
02.05.2003
341 251,10 CZK
0,00
za èištìní mìsta za 3/2003-OD
-341 251,10
FAK
203102603
S00JP000ETFC
60711086
13100038
Technické služby Zlín,s.r
22.04.2003
24.04.2003
02.05.2003
1 722 101,00 CZK
0,00
za zimní údržbu za 3/2003-OD
-1 722 101,00
FAK
203102604
S00JP000ETG7
15268306
1031246249
EuroTel Praha, spol. s r.
22.04.2003
29.04.2003
02.05.2003
1 359,29 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.4.03, è.tel.602511499-OSV
-1 359,29
FAK
203102605
S00JP000ETH2
47678488
10312723
ABEL-Computer spol. s r.o
22.04.2003
30.04.2003
29.04.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 439,60
FAK
203102606
S00JP000ETIX
47678488
10312724
ABEL-Computer spol. s r.o
22.04.2003
30.04.2003
29.04.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 320,10
FAK
203102607
S00JP000ETJS
48117820
1032011196
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
22.04.2003
01.05.2003
4 255,40 CZK
29.04.2003
0,00
toner èerný-OSV
-4 255,40
FAK
203102608
S00JP000ETKN
70947422
2003049
Krajská knihovna F.Bartoš
22.04.2003
01.05.2003
30.04.2003
400,00 CZK
0,00
tisk-pozvánka-Ceny mìsta Zlína-odbor kultury
-400,00
FAK
203102609
S00JP000ETLI
25558021
23011331
System plus Zlín, s.r.o.
22.04.2003
20.04.2003
07.05.2003
2 142,00 CZK
0,00
tech.zabezpeèení pøenosu na PCO a paušální servis EZS-OSSP
-2 142,00
FAK
203102610
S00JP000ETMD
61722910
005/2003
Èervinka Martin
22.04.2003
23.04.2003
30.04.2003
1 600,00 CZK
0,00
oprava napájecího modulu tlf.NOKIA 3310-OŽ, inv. èíslo 165045.
-1 600,00
FAK
203102611
S00JP000ETN8
67338810
102009
Duha Klub Dlažka
22.04.2003
30.04.2003
28.04.2003
3 070,00 CZK
0,00
za pobyt na let.táboøe v Rajnochovicích-/Nikola Balko/-FKSP
-3 070,00
FAK
203102612
S00JP000ETO3
70267651
15
Mgr.Iva Kusbachová
22.04.2003
07.05.2003
28.04.2003
2 320,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.táboøe v Sidonii /Lucie Mrázková/-FKSP
-2 320,00
FAK
203102613
S00JP000ETPY
70267651
16
Mgr.Iva Kusbachová
22.04.2003
07.05.2003
07.05.2003
2 320,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.táboøe v Sidonii -/Lenka Mrázková/-FKSP
-2 320,00
FAK
203102614
S00JP000ETQT
60193336
0181581657
Èeský Telecom
22.04.2003
02.05.2003
07.05.2003
1 248,70 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577242785,577431333-OŠZMaTV SVP Domek,linka SOS,Èeská 4789,Zlín
-1 248,70
FAK
203102615
S00JP000ETRO
49970607
2605651226
Jihomoravská plynárenská,
22.04.2003
10.04.2003
13.05.2003
8 824,00 CZK
0,00
vyúètování zem.plynu za r.2002-ZŠ Štípa,Nová cesta 268-OŠZMaTV
-8 824,00
FAK
203102616
S00JP000ETSJ
15268306
1036236428
EuroTel Praha, spol. s r.
22.04.2003
29.04.2003
30.04.2003
2,10 CZK
0,00
Eurotel za 12.3.-11.4.03, è.tel.725 121 081
-2,10
FAK
203102617
S00JP000ETTE
15268306
1035240015
EuroTel Praha, spol. s r.
22.04.2003
29.04.2003
29.04.2003
7 753,90 CZK
0,00
Eurotel, za 12.3.-11.4.03,602 305 274, paní Ondrová
-7 753,90
FAK
203102618
S00JP000ETU9
46974571
300578
INTERNATIONAL BRNO a.s.
22.04.2003
01.05.2003
28.04.2003
17 800,00 CZK
0,00
za ubytování 14.4.-16.4.03, Mgr.Úlehla, M.Rabel
-17 800,00
FAK
203102619
S00JP000ETV4
25677136
0000130101/03
BOTEL ALBATROS BAKAL s.r.
22.04.2003
01.05.2003
1 300,00 CZK
06.05.2003
0,00
za ubytování 16.4.-17.4.03, SC Praha, Mgr.Úlehla, M.Rabel
-1 300,00
FAK
203102620
S00JP000ETWZ
47678488
90300981
ABEL-Computer spol. s r.o
22.04.2003
30.04.2003
09.05.2003
2 132,60 CZK
0,00
2 x IH6290 Jet HP, kan.ZMZ
-2 132,60
FAK
203102621
S00JP000ETXU
18558127
2330162
Vendolský Lubomír
22.04.2003
17.04.2003
28.04.2003
1 620,00 CZK
0,00
hrábì,rýè,krumpáè,motyka,pila,kosa,kosisko,brousek srp kovový
náøadí pro cestáøe, Prštné
-1 620,00
FAK
203102622
S00JP000ETYP
46962107
F02208307
HW GARANT, s.r.o.
22.04.2003
30.04.2003
07.05.2003
1 290,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 290,70
FAK
203102623
S00JP000PA6B
46202048
200309660
Lubomír Frýželka - FILEX
22.04.2003
29.04.2003
29.04.2003
1 176,90 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 176,90
FAK
203102624
S00JP000PA76
46202048
200309360
Lubomír Frýželka - FILEX
22.04.2003
25.04.2003
29.04.2003
1 415,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-1 415,00
FAK
203102625
S00JP000PA81
46202048
200309507
Lubomír Frýželka - FILEX
22.04.2003
28.04.2003
29.04.2003
894,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-894,60
FAK
203102626
S00JP000PA9W
49455834
30400247
Laksyma, a.s.
22.04.2003
22.04.2003
29.04.2003
1 949,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 949,00
FAK
203102627
S00JP000PAAR
46962107
F02208103
HW GARANT, s.r.o.
22.04.2003
11.04.2003
29.04.2003
1 336,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 336,70
FAK
203102628
S00JP000PABM
46202048
200309179
Lubomír Frýželka - FILEX
22.04.2003
24.04.2003
29.04.2003
155,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-155,40
FAK
203102629
S00JP000PACH
26222183
18-2003
Kaninga s.r.o.
22.04.2003
02.05.2003
29.04.2003
35 700,00 CZK
0,00
dozor investora za 3,4,5/2003-OS JS Podlesí-ZTV 2.èást-ORIA
-35 700,00
FAK
203102630
S00JP000PADC
26222183
19-2003
Kaninga s.r.o.
22.04.2003
25.04.2003
06.05.2003
48 999,00 CZK
0,00
projekt pro stavební povolení "Kanalizace Lhotka"-ORIA
-48 999,00
06.05.2003
VYD
203102631
S00JP000PAE7
0403
Svoboda Jiøí
22.04.2003
01.05.2003
101 600,00 CZK
-1 600,00
13.05.2003
21 790,40 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.0303, ev.è.zál.fa.203101729-projekèní práce "ALTERNATIVA-kulturní institut Zlín v Kolektiv.domì ve Zlínì"-odbor kultury
FAK
203102632
S00JP000PAF2
47114983
5100057486
Èeská pošta,s.p.Praha 3
23.04.2003
roznáška propagaè.materiálù za 1.4.-4.4.03-OVaVV
-21 790,40
FAK
203102633
S00JP000PAGX
46286772
420030088
Štìpán Martin
23.04.2003
18.05.2003
09.05.2003
1 700,00 CZK
0,00
mute modul,montáž napájení majáku,drobný instal.materiál,úprava HF sady
ZLK 30-34, inv.è.4744
-1 700,00
FAK
203102634
S00JP000PAT4
16361539
1231092
SEVEZA, spol. s r.o.
23.04.2003
30.04.2003
14.05.2003
770,60 CZK
0,00
za proved.práce-dílenská oprava šneku-OŠZMaTV /Centrum pro respir.osl.dìti/
-770,60
FAK
203102635
S00JP000PAUZ
26234173
10300227
KELLNER s.r.o.
23.04.2003
06.05.2003
30.04.2003
605,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-605,00
FAK
203102636
S00JP000PAHS
60193336
0181661243
Èeský Telecom
23.04.2003
02.05.2003
13.05.2003
394,60 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577145826-MC Milíèova 867,Zlín
-394,60
FAK
203102637
S00JP000PAIN
26183684
330665
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
23.04.2003
09.05.2003
13.05.2003
2 470,50 CZK
0,00
diagnostika a úprava SW-OVS
-2 470,50
FAK
203102638
S00JP000PAJI
13692747
23200232
WASTEX spol.s.r.o.
23.04.2003
02.05.2003
06.05.2003
17 430,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-17 430,00
FAK
203102639
S00JP000PAVU
13092618
2003/03
Ing.Martin Zálešák,CSc
23.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
2 250,00 CZK
0,00
zpracov.hodnoticího modelu pro výbìr.øízení veø.zakázky na dokument "Územní energetická koncepce statut.m.Zlín"-ÚHE
-2 250,00
FAK
203102640
S00JP000PAKD
46307745
300037
16.ZŠ Okružní 4685
23.04.2003
06.05.2003
07.05.2003
3 100,00 CZK
0,00
ozdr.pobyt v Chorvatsku /Petr Kolenèík/-FKSP,dìtský tábor
-3 100,00
FAK
203102641
S00JP000PAL8
70826480
662/03
Pedagogické centrum Zlín
23.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
3 900,00 CZK
0,00
úèast na semináøích, dne 3.4.a 4.4.2003 =11zamìstnankyò rehabilitaèního stac.Nivy-OPaV
-3 900,00
FAK
203102642
S00JP000PAM3
10571566
8/03
Kateøina Tuzarová, ing.
23.04.2003
16.05.2003
28.04.2003
27 027,00 CZK
0,00
za projekt sadových úprav-OMZ
-27 027,00
19.05.2003
FAK
203102643
S00JP000PANY
25827138
23010110
FairNet Systems,s.r.o.
23.04.2003
30.04.2003
144 060,00 CZK
0,00
software PCinfo 2.5 Full a HW Wizard,tech.podpora pro implementace a provoz systému PCinfo-OIS
Programové vybavení pro evidenci HW a SW
-144 060,00
FAK
203102644
S00JP000PAOT
48463850
20030281
Janeèek Karel
23.04.2003
02.04.2003
30.04.2003
1 930,00 CZK
0,00
za software a služby v oblasti výpoèetní techniky-OIS
-1 930,00
FAK
203102645
S00JP000PAPO
72476672
6/03
Lesa Radek
23.04.2003
24.04.2003
28.04.2003
15 000,00 CZK
0,00
nazvuèení akce ze dne 16,17,18.4.2003-Velikonoè.jarmark-hudební program na nám.Míru,Zlín-OVaVV /hotovì/
-15 000,00
FAK
203102646
S00JP000PAQJ
60730153
20030692
DSZO, s.r.o.
23.04.2003
04.05.2003
05.05.2003
238,00 CZK
0,00
výlep plakátù, veø.beseda Štípa
-238,00
FAK
203102647
S00JP000PARE
00442801
22003
Èeský svaz žen
23.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
3 306,00 CZK
0,00
za služby spojené s nájmem I.ètvrtletí 2003, OI Zlín,centrum
-3 306,00
FAK
203102648
S00JP000PAS9
25344650
330118
Glass Atelier Morava
23.04.2003
11.05.2003
12.05.2003
43 209,00 CZK
0,00
skláøské výrobky, vybavení kuchynìk SP,ST, dárkové pøedmìty
-43 209,00
FAK
203102649
S00JP000PAWP
64949681
0007140403
RadioMobil a.s.
23.04.2003
24.04.2003
09.05.2003
654,40 CZK
0,00
MOBIL 3/03, 604 220 250, Ing.Venený
-654,40
FAK
203102650
S00JP000PAXK
71007598
23003
MŠ Slovenská
23.04.2003
30.04.2003
29.04.2003
4 812,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 1,2,3/2003-OŠZMaTV
-4 812,00
FAK
203102651
S00JP000PAYF
71007598
23004
MŠ Slovenská
23.04.2003
30.04.2003
15.05.2003
31 910,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 3/2003-KD-OSV
-31 910,00
DOB
203102652
S00JP000PAZA
49970607
4835841221
Jihomoravská plynárenská,
23.04.2003
21.02.2003
02.05.2003
1 163,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za r.2002-JZŠ Kvítková 4338/45,Zlín
1 163,00
FAK
203102653
S00JP000PB0Y
46345191
02903
STaDO s.r.o.
23.04.2003
27.04.2003
30.04.2003
27 052,20 CZK
0,00
za stav.úpravy školní kuchynì pøi 17.ZŠ-OŠZMaTV
-27 052,20
FAK
203102654
S00JP000PB1T
46345191
03003
za stav.úpravy školní kuchynì pøi 18.ZŠ Èeská 4787,Zlín-OŠZMatv
STaDO s.r.o.
23.04.2003
27.04.2003
27 052,20 CZK
30.04.2003
0,00
-27 052,20
FAK
203102655
S00JP000PB2O
25733621
13018754
Contactel s.r.o.
23.04.2003
01.05.2003
30.04.2003
2 625,00 CZK
0,00
pøipojení na internet za 3/2003-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-2 625,00
FAK
203102656
S00JP000PB3J
25510398
726100
SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK
23.04.2003
23.04.2003
02.05.2003
9 773,00 CZK
0,00
materiál na opravu vozidla ZLA 34-42-OVS
-9 773,00
FAK
203102657
S00JP000PB4E
25510398
726101
SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK
23.04.2003
23.04.2003
24.04.2003
287,00 CZK
0,00
tømen zad.péra-OVS
-287,00
FAK
203102658
S00JP000PB59
49970194
0238820373
Jihomoravská energetika,
23.04.2003
11.03.2003
24.04.2003
1 689,50 CZK
0,00
za el.energii za 4.12.02-31.1.03-VO Pomnìnková,Zlín 12-Kostelec, è.o.m.8820373-ORIA
-1 689,50
FAK
203102659
S00JP000PB64
25522621
FV-23008
ZEPSTAV s.r.o.
23.04.2003
01.05.2003
25.04.2003
52 263,00 CZK
0,00
prodloužení panelové vozovky Mladcová-ORIA
-52 263,00
FAK
203102660
S00JP000PB7Z
60754711
230117
AUTO HM s.r.o.
23.04.2003
30.04.2003
06.05.2003
830,80 CZK
0,00
garanèní prohlídka na vozidle ZLL 15-92-PO,Co-OVS
-830,80
FAK
203102661
S00JP000PB9P
49444387
230021
LANDY spol. s r.o.
23.04.2003
06.05.2003
29.04.2003
10 500,00 CZK
0,00
za práce prov.na DD Burešov,úklid trávníkù,hrabání listí s odvozem,proøez keø.skupin-OMZ
-10 500,00
FAK
203102662
S00JP000PB8U
25869418
0002030057
ATRO RYMAØOV s.r.o.
23.04.2003
05.05.2003
07.05.2003
789,70 CZK
0,00
èíselník dl.a rovn.døíví,dodací výkupní lístek,žádanka o pøepravu,pracov.deník,výkaz skladu-OMZ /hotovì/
-789,70
VYP
203102663
S00JP000PBAK
49970607
4834160234
Jihomoravská plynárenská,
23.04.2003
02.04.2003
1,00 CZK
25.04.2003
1 399,00
vyúèt.za zemní plyn-pøeplatek,MŠ Sokolská 3961 Zlín, è.o.m.2414210-OŠZMaTV
1 399,00
1 399,00
FAK
203102664
S00JP000PBQC
15268306
1031246250
EuroTel Praha, spol. s r.
24.04.2003
29.04.2003
1 153,33 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.4.2003, è.tel.602718079-OVS
-1 153,33
FAK
203102665
S00JP000PBHL
45788235
1726701752
BARUM CONTINENTAL spol. s
24.04.2003
09.05.2003
29.04.2003
333,50 CZK
0,00
demontáž a montáž kola,vyvážení u vozidla ZLJ 18-45, inv.è.4407
-333,50
FAK
203102666
S00JP000PBFV
44001088
019/2003
Jiøí Hanzlík cestovní kan
24.04.2003
30.04.2003
900,00 CZK
09.05.2003
0,00
za pøepravu zamìstnancù do Brníèka,dne 12.4.2003-FKSP
-900,00
FAK
203102667
S00JP000PBNR
46282904
20030469
Miroslav Cais
24.04.2003
30.04.2003
29.04.2003
927,20 CZK
0,00
oprava závory u bud.è.12 radnice-OVS
-927,20
FAK
203102668
S00JP000PBJB
49454561
230550
Vodovody a Kanalizace Zlí
24.04.2003
07.05.2003
30.04.2003
792,00 CZK
0,00
proplach kanalizace,nám.Míru 464,Zlín-OVS
-792,00
FAK
203102669
S00JP000PBGQ
17047595
1062773 01
Mediatel, spol. s r.o.
24.04.2003
03.05.2003
05.05.2003
4 819,00 CZK
0,00
za zveøejnìní inzerátu ve Zl.stránkách-OVS
-4 819,00
FAK
203102670
S00JP000PBIG
48117820
1032011208
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
24.04.2003
06.05.2003
30.04.2003
418,00 CZK
0,00
dodávka ND pro kopírku AFICIO, inv. èíslo 164283 -ŽO
-418,00
FAK
203102671
S00JP000PBMW
68406151
0280/2003
Obèan.sdr.ochr.kval.ovzd.
24.04.2003
09.05.2003
06.05.2003
348,00 CZK
0,00
roèní pøedplatné èas."OCHRANA OVZDUŠÍ"-/6 èísel roèníku 2003/-OŽPaZ
-348,00
FAK
203102672
S00JP000PBL1
13697129
20
Šimek Pavel
24.04.2003
19.05.2003
07.05.2003
14 333,00 CZK
0,00
znalecký posudek 60/03-OŽPaZ
-14 333,00
FAK
203102673
S00JP000PBK6
71009515
210346
Zdravotní ústav
24.04.2003
06.05.2003
19.05.2003
185,00 CZK
0,00
labor.rozbor povrch.vody-OŽPaZ
-185,00
FAK
203102674
S00JP000PBPH
60741490
300852
Mìstská poliklinika s.r.o
24.04.2003
28.04.2003
02.05.2003
6 833,50 CZK
0,00
služby za 3/2003,energie,teplo,elektøina,vodné,stoèné-OSSP
-6 833,50
FAK
203102675
S00JP000PBOM
60741490
300920
Mìstská poliklinika s.r.o
24.04.2003
25.04.2003
30.04.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem za 4/2003,úklid,údržba-OSSP
-12 913,00
FAK
203102676
S00JP000PBR7
61405230
13/03
Ing. Ladislav Alster
24.04.2003
07.05.2003
30.04.2003
2 982,00 CZK
0,00
projekèní práce "Zlín-oprava ul.Ševcovské"-OD
-2 982,00
FAK
203102677
S00JP000PBS2
26249979
2311200375
C SYSTEM GROUP s.r.o.
24.04.2003
07.05.2003
14.05.2003
3 060,00 CZK
0,00
Ink.cartridge black-OD
-3 060,00
FAK
203102678
S00JP000PBTX
61679623
03 R 054
BODY COMFORT,s.r.o.
24.04.2003
24.05.2003
180,00 CZK
14.05.2003
0,00
èasopis "Rehabilitace" na r.2003-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-180,00
FAK
203102679
S00JP000PBE0
46202048
200310308
Lubomír Frýželka - FILEX
24.04.2003
07.05.2003
21.05.2003
1 012,70 CZK
0,00
maso-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 012,70
FAK
203102680
S00JP000PBD5
45478821
99502185
NOVAK S TANN s.r.o.
24.04.2003
06.05.2003
13.05.2003
8 154,30 CZK
0,00
èisticí a drogistic.potøeby-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-8 154,30
FAK
203102681
S00JP000PBCA
25318187
232868
Wimers Zlín v.o.s.
24.04.2003
23.05.2003
13.05.2003
2 469,30 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 469,30
FAK
203102682
S00JP000PBBF
40364020
52232
Libor Kopèil
24.04.2003
02.05.2003
21.05.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-189,00
FAK
203102683
S00JP000PC2H
13692747
23310187
WASTEX spol.s.r.o.
24.04.2003
21.04.2003
02.05.2003
2 157,40 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 157,40
FAK
203102684
S00JP000PC1M
18067620
33089
Duòa Šimáèková
24.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jelse M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
203102685
S00JP000PC0R
46579729
80000320
CARNEX spol. s r.o.
24.04.2003
21.04.2003
02.05.2003
464,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-464,00
FAK
203102686
S00JP000PBZ3
46579729
80000321
CARNEX spol. s r.o.
24.04.2003
21.04.2003
02.05.2003
95,40 CZK
0,00
uzenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-95,40
FAK
203102687
S00JP000PBY8
46579729
80000358
CARNEX spol. s r.o.
24.04.2003
29.04.2003
02.05.2003
662,50 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-662,50
FAK
203102688
S00JP000PBXD
40364020
52242
Libor Kopèil
24.04.2003
03.05.2003
02.05.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-126,00
FAK
203102689
S00JP000PBWI
60193336
0181604750
Èeský Telecom
24.04.2003
02.05.2003
13.05.2003
986,80 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577439554-Jesle Bartoš.ètvr• 4056,Zlín
-986,80
FAK
203102690
S00JP000PBVN
60193336
0181642133
Èeský Telecom
24.04.2003
02.05.2003
1 666,50 CZK
02.05.2003
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577271485, M.Knesla 4056,Zlín
-1 666,50
FAK
203102691
S00JP000PBUS
49455834
30400658
Laksyma, a.s.
24.04.2003
22.04.2003
13.05.2003
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-402,00
FAK
203102692
S00JP000PCAD
46202048
200310324
Lubomír Frýželka - FILEX
25.04.2003
07.05.2003
02.05.2003
1 252,30 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 252,30
FAK
203102693
S00JP000PC9I
46962107
F02208489
HW GARANT, s.r.o.
25.04.2003
06.05.2003
07.05.2003
921,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-921,70
FAK
203102694
S00JP000PC8N
13692747
23310569
WASTEX spol.s.r.o.
25.04.2003
25.04.2003
06.05.2003
4 231,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 231,70
FAK
203102695
S00JP000PC7S
46202048
200309804
Lubomír Frýželka - FILEX
25.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
1 242,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 242,60
FAK
203102696
S00JP000PC6X
46962107
F02208608
HW GARANT, s.r.o.
25.04.2003
08.05.2003
02.05.2003
188,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-188,00
FAK
203102697
S00JP000PC52
46202048
200310067
Lubomír Frýželka - FILEX
25.04.2003
02.05.2003
07.05.2003
388,50 CZK
0,00
maso-Jídel.pro dùch.S.èecha 516,Zlín
-388,50
FAK
203102698
S00JP000PC47
46202048
200310206
Lubomír Frýželka - FILEX
25.04.2003
06.05.2003
02.05.2003
1 364,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 364,40
FAK
203102699
S00JP000PC3C
72473789
63/2003
Pivoda Tomáš
25.04.2003
29.04.2003
06.05.2003
400,00 CZK
0,00
brambory-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-400,00
FAK
203102700
S00JP000PCC3
18067620
33087
Duòa Šimáèková
25.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
215,00 CZK
0,00
sojové produkty-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-215,00
FAK
203102701
S00JP000PCB8
49455834
30401524
Laksyma, a.s.
25.04.2003
30.04.2003
02.05.2003
986,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-986,00
FAK
203102702
S00JP000PCDY
47678488
10313493
ABEL-Computer spol. s r.o
25.04.2003
07.05.2003
3 960,20 CZK
02.05.2003
0,00
renovace toneru HP LJ 1100-EO
-3 960,20
FAZ
203102703
S00JP000PCET
49970194
0238818330
Jihomoravská energetika,
25.04.2003
15.04.2003
05.05.2003
50,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-prodej.stánek,Sokolská 430S,Zlín-OD, è.o.m.8818330
-50,00
FAK
203102704
S00JP000PCFO
15049248
2330000232
GEOVAP, spol. s r.o.
25.04.2003
07.05.2003
15.04.2003
37 800,00 CZK
0,00
SW-GsWeb RasterServer-20 licencí-OIS
-37 800,00
FAK
203102705
S00JP000PCGJ
60318163
2300404
TIMBER PRODUCTION s.r.o.
25.04.2003
23.05.2003
07.05.2003
37 009,90 CZK
0,00
lep.profil 251/03-OMZ
-37 009,90
FAK
203102706
S00JP000PCHE
45788235
1720043970
BARUM CONTINENTAL spol. s
25.04.2003
10.05.2003
26.05.2003
2 359,48 CZK
0,00
oprava vozidla ZL 02-24-OMZ
-2 359,48
FAK
203102707
S00JP000PCI9
71009477
10310179
Zdravotní ústav
25.04.2003
07.05.2003
09.05.2003
2 000,00 CZK
0,00
vyhodnocení formuláøù obtìžování obyvatel pachem-OŽPaZ
-2 000,00
FAK
203102708
S00JP000PCKZ
60730153
20030781
DSZO, s.r.o.
25.04.2003
11.05.2003
07.05.2003
3 251,00 CZK
0,00
instalce letákù ve vozech MHD-OŽPaZ
-3 251,00
FAZ
203102709
S00JP000PCLU
25924206
10400017
Berman Group & DHV CR
25.04.2003
28.04.2003
09.05.2003
42 750,00 CZK
0,00
záloha "akreditace prùm zón"-OSR
-42 750,00
FAK
203102710
S00JP000PCMP
25924206
10300034
Berman Group & DHV CR
25.04.2003
02.05.2003
05.05.2003
45 600,00 CZK
0,00
plnìní ve vazbì na realizované workshopy-OSR
-45 600,00
FAK
203102711
S00JP000PCNK
25924206
10300035
Berman Group & DHV CR
25.04.2003
02.05.2003
05.05.2003
45 600,00 CZK
0,00
plnìní ve vazbì na realiz.workshopy-OSR
-45 600,00
FAK
203102712
S00JP000PCOF
25924206
10300054
Berman Group & DHV CR
25.04.2003
06.05.2003
05.05.2003
45 600,00 CZK
0,00
plnìní ve vazbì na realiz.workshopy-OSR
-45 600,00
FAK
203102713
S00JP000PCPA
18558127
2330035
Vendolský Lubomír
25.04.2003
06.05.2003
05.05.2003
706,00 CZK
0,00
motyka,koštì,krumpáè lopata
náøadí pro cestáøe, OI Letná
-706,00
20.05.2003
FAZ
203102714
S00JP000PCQ5
46345191
03303
STaDO s.r.o.
25.04.2003
03.05.2003
60 000,00 CZK
0,00
záloha na opravy sociál.zaøízení na MŠ Santražiny,Zlín-OŠZMaTV
-60 000,00
FAK
203102715
S00JP000PCR0
48117820
1032000267
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
25.04.2003
07.05.2003
02.05.2003
4 001,60 CZK
0,00
xerograf.papír-SÚ
-4 001,60
FAK
203102716
S00JP000PCSV
60193336
1010157545
Èeský Telecom
25.04.2003
07.05.2003
07.05.2003
52 355,00 CZK
0,00
pøeložení linek pracov.MMZ-bud.T.Bati 3792,ul.Váchova 602,-programování zmìn PBÚ,program.po modemu-OVS
-52 355,00
FAK
203102717
S00JP000PCTQ
46345191
03603
STaDO s.r.o.
25.04.2003
05.05.2003
07.05.2003
61 968,90 CZK
0,00
za prov.práce na akci "Rekonstrukce mìsts.inf.a kultur.støediska"-OVS
-61 968,90
FAK
203102718
S00JP000PCUL
44117337
2003046
AZ STAV spol. s r.o.
25.04.2003
17.04.2003
30.04.2003
83 881,40 CZK
0,00
Lesní høbitov-opravy objektu po provedených sondách-EO
-83 881,40
VYZ
203102719
S00JP000PCJ4
47114983
1200001101
29.04.2003
Èeská pošta,s.p.Praha 3
25.04.2003
24.04.2003
200 000,00 CZK
0,00
ABEL-Computer spol. s r.o
28.04.2003
07.05.2003
2 640,10 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203102269-výplatní proužky do fankov.stroje-OSSP
FAK
203102720
S00JP000PCVG
47678488
10313487
renovace toneru-OSV
-2 640,10
FAK
203102721
S00JP000PCWB
47678488
10313486
ABEL-Computer spol. s r.o
28.04.2003
07.05.2003
15.05.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-719,80
FAZ
203102722
S00JP000PD7L
49970607
4932020022
Jihomoravská plynárenská,
28.04.2003
08.04.2003
15.05.2003
8 200,00 CZK
0,00
zál.na zemní plyn za II.Q 2003-Hornomlýnská 3712,Zlín-OSV
-8 200,00
FAK
203102723
S00JP000PD8G
49161563
3/2003
Jiøí Slamìný
28.04.2003
05.05.2003
10.04.2003
76 879,10 CZK
0,00
za opravu motor.vozidla SPZ ZL 27-24-PO,CO-OVS
-76 879,10
FAK
203102724
S00JP000PCX6
45673926
1603
Macek Zdenìk
28.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
900,00 CZK
0,00
za maserské služby-FKSP (zamìstnanci SSP)
-900,00
FAK
203102725
S00JP000PCY1
48532967
10077
EURO CAR Zlín s.r.o.
28.04.2003
03.05.2003
02.05.2003
2 139,00 CZK
0,00
ramínko na šaty, souèást vozu ZLK 30-34
-2 139,00
FAK
203102726
S00JP000PCZW
66429072
2003/057
Petr Frindt-Agentura Frin
28.04.2003
25.04.2003
13 000,00 CZK
06.05.2003
0,00
prezentace v aèasopisu COT business-OVaVV
-13 000,00
FAK
203102727
S00JP000PD0K
60711086
13090040
Technické služby Zlín,s.r
28.04.2003
09.05.2003
02.05.2003
7 378,10 CZK
0,00
za služby spojené s poøádáním Velikonoè.jarmarku ve dnech 16.4.-18.4.03-OVaVV
-7 378,10
FAK
203102728
S00JP000PD1F
48117820
1032011242
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
28.04.2003
08.05.2003
09.05.2003
1 162,10 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OOS
-1 162,10
FAK
203102729
S00JP000PD2A
40430201
6/2003
Josef Konèák
28.04.2003
07.05.2003
07.05.2003
1 890,00 CZK
0,00
za zamìøení a provedené práce na opravách nábytku v kanceláøích a kuchyòce-OŠZMaTV
-1 890,00
FAZ
203102730
S00JP000PD35
49612662
78140603
MBM Trans s.r.o.
28.04.2003
05.05.2003
21.05.2003
372,00 CZK
0,00
záloha na èasopis "Úèetnictví" nevýdìleèných organizací 2003"-OŠZMaTV
-372,00
FAZ
203102731
S00JP000PD40
49970194
0238819021
Jihomoravská energetika,
28.04.2003
15.04.2003
21.05.2003
1 700,00 CZK
0,00
záloha na energii za 4/2003-Tìlových.zaøízení,Sokolská 663,Zlín-OŠZMaTV, è.o.m.8819021
-1 700,00
FAZ
203102732
S00JP000PD5V
00499153
131474304
Economia, a.s.
28.04.2003
09.05.2003
15.04.2003
2 860,00 CZK
0,00
záloha na "Obchodní vìstník" od è.25/2003-24/2004-OP
-2 860,00
FAK
203102733
S00JP000PD6Q
47678488
10313492
ABEL-Computer spol. s r.o
28.04.2003
07.05.2003
06.05.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru HP-SÚ
-1 320,10
FAK
203102734
S00JP000PD9B
49969081
030097
F.N.C., s r.o.
28.04.2003
08.05.2003
05.05.2003
915,00 CZK
0,00
opravy kanceláøských židlí,výmìna pístu,opr.ulomeného opìradla /pí.Vacková,Janálová/-EO
-915,00
FAK
203102735
S00JP000PDA6
30010654
30010654
Šálek Pavel
28.04.2003
28.04.2003
07.05.2003
2 938,00 CZK
0,00
silenblok-OMZ /hotovì/
-2 938,00
FAK
203102736
S00JP000PDB1
70267651
17
Mgr.Iva Kusbachová
28.04.2003
12.05.2003
06.05.2003
2 330,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.táboøe na "Selance", 5.-12.7.2003 /Koupil Martin/-FKSP
-2 330,00
FAK
203102737
S00JP000PDCW
12295566
2003031
Chromek Petr
28.04.2003
05.05.2003
12.05.2003
40 267,50 CZK
0,00
výroba a montáž dveøní stìny-OVS
-40 267,50
FAK
203102738
S00JP000PDDR
2256
Zelíková Jitka
28.04.2003
08.05.2003
2 000,00 CZK
30.04.2003
0,00
znalecký posudekna pozemky v k. ú. Zlín -OSM
-2 000,00
FAK
203102739
S00JP000PDEM
2257
Zelíková Jitka
28.04.2003
09.05.2003
06.05.2003
900,00 CZK
0,00
znalecký posudek na pozemky v k. ú. Pøíluky u Zlína - OSM
-900,00
FAZ
203102740
S00JP000PDFH
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
28.04.2003
09.05.2003
06.05.2003
40,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2003-kryt CO,Kvítková 3345, Zlín, è.o.m.8805530-CO-OVS
-40,00
FAK
203102741
S00JP000PDH7
48476684
1103
Ing.Jiøí Škrabal
29.04.2003
14.04.2003
09.05.2003
45 000,00 CZK
0,00
za vypracov.projektové dokumentace na akci:"Pøíjezdová komunikace-hrad Malenovice"-OD
-45 000,00
FAK
203102742
S00JP000PDGC
00506958
228277/2003
Èeská silnièní spoleènost
29.04.2003
06.05.2003
13.06.2003
696,00 CZK
0,00
pøedplatné èasopisu "Silnièní obzor" /1 ks/ na rok 2003-OD
-696,00
FAK
203102743
S00JP000PDI2
45788235
1720044030
BARUM CONTINENTAL spol. s
29.04.2003
25.05.2003
14.05.2003
4 333,73 CZK
0,00
prohlídka a seøízení vozidla ZLI 45-45-OSSP
-4 333,73
FAK
203102744
S00JP000PDJX
48794350
004/03
Jiøí Èešek
29.04.2003
25.05.2003
22.05.2003
29 778,00 CZK
0,00
zalesòování holiny-OMZ
-29 778,00
FAK
203102745
S00JP000PDKS
40986641
2003077
Bartík Jiøí
29.04.2003
12.05.2003
21.05.2003
1 110,00 CZK
0,00
oprava ohøívaèe, santražiny-OMZ
-1 110,00
FAK
203102746
S00JP000PERM
40986641
2003076
Bartík Jiøí
29.04.2003
12.05.2003
15.05.2003
14 639,00 CZK
0,00
vícepráce na opravì topení-OMZ
-14 639,00
FAK
203102747
S00JP000PDLN
72358211
7/2003
Vaòková Marcela
29.04.2003
30.04.2003
14.05.2003
600,00 CZK
0,00
masáže-FKSP (zamìstnanci kontaktních pracoviš• SSP)
-600,00
FAK
203102748
S00JP000PDMI
48472476
23100033
DOMINO
29.04.2003
09.05.2003
02.05.2003
2 300,00 CZK
0,00
letní táborový pobyt v RS Francova Lhota /Lukáš Hasoò/-FKSP
-2 300,00
FAK
203102749
S00JP000PDND
00030970
230774
Integra VD Zlín
29.04.2003
12.05.2003
07.05.2003
126 751,00 CZK
0,00
permanentka-rehabilitace-FKSP
-126 751,00
FAK
203102750
S00JP000PDO8
48472387
037/2003
Èechová
29.04.2003
09.05.2003
3 950,00 CZK
12.05.2003
0,00
náklady právního zastoupení-OP
-3 950,00
FAK
203102751
S00JP000PDP3
48472387
038/2003
Èechová
29.04.2003
09.05.2003
09.05.2003
7 950,00 CZK
0,00
náklady právního zastoupení ve vìci výkonu rozhodnutí vyklizení bytu-OP
-7 950,00
FAK
203102752
S00JP000PDQY
18558127
2330167
Vendolský Lubomír
29.04.2003
24.04.2003
09.05.2003
740,00 CZK
0,00
stav.koleèko-bantam-OKP /hotovì/
-740,00
FAK
203102753
S00JP000PDRT
48532967
20850
EURO CAR Zlín s.r.o.
29.04.2003
28.05.2003
07.05.2003
10 231,20 CZK
0,00
èelní sklo, ZLK 30-34, inv.è.4744
-10 231,20
FAK
203102754
S00JP000PDSO
48117820
1032011261
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
29.04.2003
09.05.2003
28.05.2003
1 288,40 CZK
0,00
toner 2210D èerný pro SNII
-1 288,40
FAK
203102755
S00JP000PDTJ
47906383
88
SEEKER,s.r.o.
29.04.2003
24.04.2003
09.05.2003
3 150,00 CZK
0,00
pronájem støelnice-MP
-3 150,00
FAK
203102756
S00JP000PDUE
61722910
006/2003
Èervinka Martin
29.04.2003
23.04.2003
06.05.2003
2 490,00 CZK
0,00
oprava modulu øízení-modulátor telefonu-MP, i.è. 5971
-2 490,00
FAK
203102757
S00JP000PDV9
43874291
303107
RMS s.r.o.
29.04.2003
04.05.2003
06.05.2003
8 854,00 CZK
0,00
revize radiostanic-MP
-8 854,00
FAK
203102758
S00JP000PDW4
67023312
2003-0188
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
29.04.2003
29.04.2003
06.05.2003
770,00 CZK
0,00
stolní voda-MP
-770,00
FAK
203102759
S00JP000PDXZ
62867695
03FV10008
Pavel Malík
29.04.2003
30.04.2003
06.05.2003
18 474,80 CZK
0,00
zabudovaná šatní skøíò-MP
-18 474,80
FAK
203102760
S00JP000PDYU
40985661
2003/028
Zdenìk Vacek VALUC
29.04.2003
04.05.2003
07.05.2003
9 578,00 CZK
0,00
náboj kola,manžeta poloosy,páska manžety-MP,ZLI 38-81, i.è.4202
-9 578,00
FAK
203102761
S00JP000PDZP
40985661
2003/026
Zdenìk Vacek VALUC
29.04.2003
25.04.2003
06.05.2003
3 033,90 CZK
0,00
výmìna stìraèe,oprava øazení,výmìna oleje-MP, ZL 88-78, i.è.3845
-3 033,90
FAK
203102762
S00JP000PE0D
46903615
30133
Karmel spol. s r.o.
29.04.2003
06.05.2003
5 780,90 CZK
06.05.2003
0,00
oprava,seøízení vozidla-MP, ZLD 25-52, i.è. 767
-5 780,90
FAK
203102763
S00JP000PE18
46903615
30134
Karmel spol. s r.o.
29.04.2003
06.05.2003
06.05.2003
1 294,50 CZK
0,00
oprava,seøízení vozidla-MP
-1 294,50
FAK
203102764
S00JP000PE23
44117493
32003
Miroslav Skalièka, MVDr.
29.04.2003
27.04.2003
06.05.2003
4 231,50 CZK
0,00
úhrada za prov.veterinární úkony-MP
-4 231,50
FAK
203102765
S00JP000PE3Y
45673958
09/03
Atelier B
29.04.2003
25.05.2003
06.05.2003
70 000,00 CZK
0,00
vypracování "Prùzkumù a rozborù pro územní plán" m.Zlín, mìsts.èást Lužkovice-SÚ
-70 000,00
FAK
203102766
S00JP000PE5O
13684116
02/04/2003
Eva Bánovská, ing. arch.
29.04.2003
08.05.2003
21.05.2003
5 000,00 CZK
0,00
za zpracování,odsouhlasení a pøedání I.et.studie pøemístìní MITS na radnici-OVS
-5 000,00
FAK
203102767
S00JP000PE4T
25511165
330636
Samohýl Motor Zlín a.s.
29.04.2003
03.05.2003
05.05.2003
3 825,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 34-36-OŽPaZ
-3 825,00
FAK
203102768
S00JP000PE6J
25321226
230869
Teplo Zlín, a.s.
29.04.2003
24.04.2003
05.05.2003
59 784,50 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2003-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-59 784,50
FAK
203102769
S00JP000PEQR
10570535
009
Oldøich Pokorný
29.04.2003
07.05.2003
13.05.2003
779,10 CZK
0,00
oprava aut.praèky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-779,10
FAK
203102770
S00JP000PE7E
49455834
30401526
Laksyma, a.s.
29.04.2003
30.04.2003
13.05.2003
507,00 CZK
0,00
Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820 Zlín
-507,00
FAK
203102771
S00JP000PE89
26234173
10300232
KELLNER s.r.o.
29.04.2003
08.05.2003
13.05.2003
434,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-434,00
FAK
203102772
S00JP000PE94
26270986
230144
STEZA Zlín, spol. s r.o.
29.04.2003
12.05.2003
13.05.2003
41 265,00 CZK
0,00
pøedplatenky masáž,sauna,posilovna-FKSP
-41 265,00
FAK
203102773
S00JP000PEAZ
60747889
40053
PETAS Petøík s.r.o.
29.04.2003
16.05.2003
09.05.2003
24 219,00 CZK
0,00
elektromontáže,elektroinstal.práce-archiv-OSV
-24 219,00
FAK
203102774
S00JP000PEPW
60747889
40080
PETAS Petøík s.r.o.
29.04.2003
16.05.2003
3 231,00 CZK
13.05.2003
0,00
oprava slaboproudu-Okresní úøad-OVS
-3 231,00
FAK
203102775
S00JP000PEBU
46345191
03703
STaDO s.r.o.
29.04.2003
09.05.2003
13.05.2003
38 317,50 CZK
0,00
za dílèí práce a vícepráce na akci"Rekonstukce mìsts.infor.a turistic.støediska"-OVS
-38 317,50
VYZ
203102776
S00JP000PECP
47114983
1200001102
06.05.2003
Èeská pošta,s.p.Praha 3
30.04.2003
29.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
Èeská pošta,s.p.Praha 3
30.04.2003
29.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
Èeská pošta,s.p.Praha 3
30.04.2003
29.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
Èeská pošta,s.p.Praha 3
30.04.2003
29.04.2003
10 000,00 CZK
0,00
Mìsto Napajedla
30.04.2003
31.05.2003
3 522,40 CZK
3 522,40
30.04.2003
12.05.2003
739,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203102270-výplatní proužky do frankov.stroje-OSSP
VYZ
203102777
S00JP000PEO1
47114983
1200001103
vyúèt.prof.fa.è.203102271-výplatní proužky do frankov.stroje-OSSP
VYZ
203102778
S00JP000PEN6
47114983
1200001104
vyúèt.prof.fa.è.203102272-výplat.proužky do frankov.stroje-OSSP
VYZ
203102779
S00JP000PEMB
47114983
1200001105
vyúèt.prof.fa.è.203102273-výplatní proužky do frankov.stroje-OSSP
DOB
203102780
S00JP000PEDK
00284220
1502003
dobropis-vyúèt.topné sezony za nebyt.prostory v napajedlích, od 1.1.02-31.12.02-OSSP
FAK
203102781
S00JP000PEEF
46978496
2403113
Kovárna "Viva" Zlín,s.r.o
náhrada ušlé mzdy-PO,CO-OVS
-739,00
FAK
203102782
S00JP000PEKL
40990141
2003210036
Metela Jiøí
30.04.2003
09.05.2003
09.05.2003
17 693,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby,-OVS
-17 693,00
FAK
203102783
S00JP000PEFA
70826480
876/03
Pedagogické centrum Zlín
30.04.2003
12.05.2003
14.05.2003
1 200,00 CZK
0,00
úèast na semináøi, dne 8.4.2003, "Hra a hraèka v životì dítìte s autismem-Volný èas dítìte a autis."-OPaV 4 prac.stac.Nivy
-1 200,00
FAK
203102784
S00JP000PEG5
25292471
23800009
SKI CHARVÁTOVÁ, spol. s r
30.04.2003
05.05.2003
09.05.2003
3 000,00 CZK
0,00
pronájem lyž.svahu ve Zlínì-MP
-3 000,00
FAK
203102785
S00JP000PEH0
48532967
20860
EURO CAR Zlín s.r.o.
30.04.2003
29.05.2003
06.05.2003
16 258,90 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla-MP /ZLK 23-42/ i.è.konec leasingu
-16 258,90
FAK
203102786
S00JP0018UUR
48532967
20863
EURO CAR Zlín s.r.o.
30.04.2003
29.05.2003
29.05.2003
20 249,50 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLH 83-47-MP i.è. 3899
-20 249,50
FAK
203102787
S00JP000PEIV
10568824
20400089
Zbynìk Zelenka, ing.
30.04.2003
13.05.2003
29.05.2003
3 850,00 CZK
0,00
pøeklad dopisu,tlumoèení-angliètina-OKP
-3 850,00
12.05.2003
FAK
203102788
S00JP000PEJQ
40990141
2003210035
Metela Jiøí
30.04.2003
09.05.2003
692,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-692,00
FAK
203102789
S00JP000PELG
70267651
21
Mgr.Iva Kusbachová
30.04.2003
18.05.2003
09.05.2003
2 320,00 CZK
0,00
za pobyt na dìtském táboøe v Sidonii, 10.-17.8.2003 /Barbora Valachová/-FKSP
-2 320,00
FAK
203102790
S00JP0018UQB
70267651
22
Mgr.Iva Kusbachová
30.04.2003
18.05.2003
19.05.2003
2 320,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.táboøe v Sidonii, 10.-17.8.2003 /Renata Kudlièková/-FKSP
-2 320,00
FAK
203102791
S00JP0018UR6
46347712
2303030
PLOMA, a.s.
30.04.2003
12.05.2003
19.05.2003
62 587,00 CZK
0,00
pøekližky staveb.protiskluzné-OMZ
-62 587,00
FAK
203102792
S00JP0018US1
60726407
2302029
ABSYS spol. s r.o.
30.04.2003
11.05.2003
14.05.2003
7 808,00 CZK
0,00
TerraCottem-OMZ
-7 808,00
FAK
203102793
S00JP0018UTW
48402991
02/2003
Jindra Ivan
30.04.2003
25.05.2003
14.05.2003
3 285,00 CZK
0,00
šetøení hist.majetku-lesy-OMZ
-3 285,00
FAK
203102794
S00JP0018UWH
12742627
0307
Josef Ducháèek
30.04.2003
15.05.2003
26.05.2003
700,00 CZK
0,00
montáž sklenìných dvíøek,vèetnì dodání-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-700,00
FAK
203102795
S00JP0018UVM
25318187
232980
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2003
28.05.2003
15.05.2003
1 461,20 CZK
0,00
výtvarný materiál do uèeben MŠ-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 461,20
FAK
203102796
S00JP0018UXC
46202048
200310802
Lubomír Frýželka - FILEX
30.04.2003
12.05.2003
26.05.2003
1 780,00 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 780,00
FAK
203102797
S00JP0018UY7
69684171
5/2003
Zeman Pavel
30.04.2003
12.05.2003
13.05.2003
15 000,00 CZK
0,00
za zhotovení kuch.linky-ORIA
-15 000,00
FAK
203102798
S00JP0018UZ2
46287736
23710251
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
30.04.2003
12.05.2003
17.06.2003
9 090,80 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-9 090,80
FAK
203102799
S00JP0018V0Q
25318187
232661
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2003
14.05.2003
13.05.2003
994,10 CZK
0,00
renovace HP-MP
-994,10
13.05.2003
FAK
203102800
S00JP0018V1L
25318187
232987
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2003
29.05.2003
768,60 CZK
0,00
renovace HP-MP
-768,60
FAK
203102801
S00JP0018V2G
25318187
232986
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2003
29.05.2003
27.05.2003
1 493,80 CZK
0,00
renovace HP-MP
-1 493,80
FAK
203102802
S00JP0018V3B
25318187
232988
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2003
29.05.2003
27.05.2003
5 139,90 CZK
0,00
InkJet HP,disketa,-MP
-5 139,90
FAK
203102803
S00JP0018V46
25854054
2003002020
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
30.04.2003
10.04.2003
27.05.2003
3 947,50 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 947,50
FAK
203102804
S00JP0018VTP
26271010
0438810536
Správa domù Zlín, spol. s
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
14 037,00 CZK
0,00
za el.energii za 19.3.-18.3.2003-ubytovna Lipová 1636,Zlín, è.o.m.8810536-OSV
-14 037,00
FAZ
203102805
S00JP0018VUK
26271010
438810536
Správa domù Zlín, spol. s
30.04.2003
15.05.2003
04.06.2003
4 740,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-ubytovna Lipová 1636,Zlín, è.o.m.8810536
-4 740,00
VYD
203102806
S00JP0018V51
49970194
04.06.2003
0438811109
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
11 783,40 CZK
-11 783,40
0438819372
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
72,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 21.12.02-26.3.03-OD, è.o.m.8811109
FAK
203102807
S00JP0018V6W
49970194
vyúèt.el.energie za 19.12.02-29.03.03-Kaplièka Náves,Louky, è.o.m.8819372-odbor kultury
-72,70
VYD
203102808
S00JP0018V7R
49970194
0438809638
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
12.05.2003
1 268,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 07.01.03-09.04.03-Prštné-Náves 7,Zlín, è.o.m.8809638
-188,80
FAZ
203102809
S00JP0018V8M
49970194
0438809638
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
1 100,00 CZK
0,00
záloha na energii na 5/2003-Prštné-Náves 7,Zlín, è.o.m.8809638
50 % OKP, OŠZMaTV
-1 100,00
VYP
203102810
S00JP0018V9H
49970194
0438804338
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
342,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 07.01.03-14.04.03-CO-Štefánikova 3864,Zlín, è.o.m.8804338 ....-Co-OVS
122,50
FAZ
203102811
S00JP0018VAC
49970194
0438804338
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
280,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-CO -Štefánikova 3864,Zlín, è.o.m.8804338
-280,00
09.05.2003
VYD
203102812
S00JP0018VB7
49970194
0438809114
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
10 795,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.02-30.03.03-Has.zbrojnice Lhotka, è.o.m.8809114-OVS
-4 725,00
FAZ
203102813
S00JP0018VC2
49970194
0438809114
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
7 675,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-Has.zbrojnice,Lhotka, è.o.m.8809114-OVS
-7 675,00
VYD
203102814
S00JP0018VDX
49970194
0438809070
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
30 461,60 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 19.12.02-31.03.03-Náves 68, Zlín 4-Louky, è.o.m.8809070-OVS
-21 491,60
FAZ
203102815
S00JP0018VES
49970194
0438809070
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
12 745,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003, Náves 68,Zlín 4-Louky, è.o.m.8809070-OVS
-12 745,00
VYD
203102816
S00JP0018VFN
49970194
0438809615
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
23 008,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.12.02-08.04.03-pož.zbrojnice,Jaroslavice 195,Zlín, è.o.m.8809615-OVS
-13 848,60
FAZ
203102817
S00JP0018VGI
49970194
0438809615
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
11 390,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 5/2003, pož.zbrojnice,Jaroslavice 195,Zlín, è.o.m.8809615-OVS
-11 390,00
VYD
203102818
S00JP0018VHD
49970194
0438809108
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
4 643,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.12.02-30.03.03-Lhotka, è.o.m.8809108-OVS
-2 053,90
FAZ
203102819
S00JP0018VI8
49970194
0438809108
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
2 460,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 5/2003, Lhotka, è.o.m.8809108-OVS
-2 460,00
VYP
203102820
S00JP0018VJ3
49970194
0438804465
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
51 928,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 08.01.03-27.03.03-ÚMZ T.Bati 44,Zlín, è.o.m.8804465 - OVS
5 846,80
FAZ
203102821
S00JP0018VKY
49970194
0438804465
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
56 305,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2003-ÚMZ T.Bati 44,Zlín, è.o.m.8804465-OVS
-56 305,00
VYD
203102822
S00JP0018VLT
49970194
0438801713
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
09.05.2003
31 161,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 07.01.03-10.04.03, Burešov 4886,Zlín, è.o.m.8801713-OVS
-3 016,50
FAZ
203102823
S00JP0018VMO
49970194
0438801713
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
28 705,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 5/2003, Burešov 4886,Zlín, è.o.m.8801713-OVS
-28 705,00
09.05.2003
VYD
203102824
S00JP0018VNJ
49970194
0438809629
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
4 329,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 22.12.02-09.04.03-Pož.zbrojnice-Prštné,Náves,Zlín, è.o.m.8809629-OVS
-1 474,80
FAZ
203102825
S00JP0018VOE
49970194
0438809629
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
09.05.2003
12.05.2003
2 955,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2003, pož.zbrojnice,Prštné-Náves, Zlín, è.o.m.8809629-OVS
-2 955,00
VYD
203102826
S00JP0018VP9
49970194
0438817301
09.05.2003
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
3 696,90 CZK
-2 156,90
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
15.05.2003
830,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 08.01.03-04.04.03-Sportov.areál-CO,Lhotka,è.o.m.8817301-OVS
FAZ
203102827
S00JP0018VQ4
49970194
0438817301
zál.na el.energii za 5/2003, Sportov.areál-CO.Lhotka, è.o.m.8817301-OVS
-830,00
VYD
203102828
S00JP0018VRZ
49970194
0438810497
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
12.05.2003
15.05.2003
17 539,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 18.12.02-08.04.03-Divadelní 1333,Zlín, è.o.m.8810497-OVS
-2 434,00
FAZ
203102829
S00JP0018VSU
49970194
0438810497
Jihomoravská energetika,
30.04.2003
15.05.2003
12.05.2003
14 890,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-Divadelní 1333,Zlín, è.o.m.8810497-OVS
-14 890,00
FAK
203102830
S00JP0018VWA
40430201
7/2003
Josef Konèák
30.04.2003
12.05.2003
15.05.2003
18 300,00 CZK
0,00
oprava a propoj.kancel.nábytku-OSM
-18 300,00
FAK
203102831
S00JP0018VY0
44004508
2310196
TREXIMA spol. s r.o.
30.04.2003
08.05.2003
09.05.2003
2 038,00 CZK
0,00
pøedplatné aktualizace ROPO,verze na rok 2003 RP 10044,Instalaè.sada ROPO-CD-OPaV
-2 038,00
FAK
203102832
S00JP0018VVF
12294811
03000109
Václav Zavøel
30.04.2003
08.05.2003
07.05.2003
7 580,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù-OVS
-7 580,00
FAK
203102833
S00JP0018VX5
62190369
0300387
Roman Nakládal - PRONAK
30.04.2003
05.05.2003
07.05.2003
48 922,00 CZK
0,00
obálky,xero papír A4-OVS
-48 922,00
FAK
203102834
S00JP0018VZV
68019921
6
Misaøová Zdeòka
30.04.2003
15.05.2003
06.05.2003
900,00 CZK
0,00
za provedené masérské služby-FKSP
-900,00
FAK
203102835
S00JP0018W0J
48472476
23100038
DOMINO
30.04.2003
13.05.2003
05.05.2003
2 500,00 CZK
0,00
za letní pøímìsts.tábory 7.7.-11.7.2003, 14.7.-18.7.2003-Hotel Láznì Kostelec -FKSP
-2 500,00
FAK
203102836
S00JP0018W1E
46311084
0311
Buchtová Miroslava
02.05.2003
02.05.2003
48,40 CZK
12.05.2003
0,00
lékaøské výkony-OSV
-48,40
FAK
203102837
S00JP0018W29
71007261
300002
MŠ Milíèova
02.05.2003
12.05.2003
07.05.2003
14 864,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 3/2003-Mateøské centrum,Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-14 864,00
FAK
203102838
S00JP0018W34
46967338
6066803
Mýval - Zlín,spol. s r.o.
02.05.2003
12.05.2003
13.05.2003
1 045,70 CZK
0,00
praní prádla-Mateøské centrum,Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-1 045,70
DOB
203102839
S00JP0018W4Z
49455834
30401111
Laksyma, a.s.
02.05.2003
30.04.2003
09.07.2003
210,00 CZK
0,00
vrácené pøepravky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
210,00
FAK
203102840
S00JP0018W8F
49657364
249/4/2003
Miloslav Èermák Jonnie Co
02.05.2003
29.04.2003
27.06.2003
1 820,00 CZK
0,00
èistiè-dezinfekce-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 820,00
FAK
203102841
S00JP0018W7K
46202048
200310796
Lubomír Frýželka - FILEX
02.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
1 033,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 033,20
FAK
203102842
S00JP0018W6P
25279670
31031
ISOLINE EU,s.r.o.
02.05.2003
28.04.2003
12.05.2003
1 386,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 386,00
FAK
203102843
S00JP0018W5U
12712400
0305792
Irena Chlachulová-ARTIK
02.05.2003
09.05.2003
07.05.2003
514,50 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-514,50
FAK
203102844
S00JP0018W9A
46202048
200310441
Lubomír Frýželka - FILEX
02.05.2003
08.05.2003
09.05.2003
1 105,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 105,20
FAK
203102845
S00JP0018WA5
48117820
5032000185
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.05.2003
14.05.2003
07.05.2003
7 293,90 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH, za 4/2003-OD
-7 293,90
FAK
203102846
S00JP0018WB0
48117820
5032000183
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.05.2003
14.05.2003
14.05.2003
3 578,30 CZK
0,00
za zaøízení FAX FX10 RICOH, za 4/2003-OP
-3 578,30
FAK
203102847
S00JP0018WCV
26115271
38100108
LESS a.s.
02.05.2003
28.05.2003
14.05.2003
12 191,00 CZK
0,00
karburátor,vodicí plech,tìsnìní,objímka,bipol-olej-OMZ
-12 191,00
FAK
203102848
S00JP0018WDQ
48117820
5032000182
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.05.2003
14.05.2003
12 205,80 CZK
02.06.2003
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH za 4/2003-OVaVV- info støedisko
-12 205,80
FAK
203102849
S00JP0018WEL
25584758
2003136
TELEVISION NET, s.r.o.
02.05.2003
10.05.2003
14.05.2003
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání-OVaVV
-21 000,00
FAK
203102850
S00JP0018WFG
25584758
2003138
TELEVISION NET, s.r.o.
02.05.2003
10.05.2003
09.05.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotextové a teletextové projekce-OVaVV
-10 080,00
FAK
203102851
S00JP0018WGB
25584758
2003137
TELEVISION NET, s.r.o.
02.05.2003
10.05.2003
09.05.2003
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Mag.Zlín"-OVaVV
-44 310,00
FAK
203102852
S00JP0018WH6
48117820
5032000186
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.05.2003
14.05.2003
09.05.2003
1 512,40 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH, za 4/2003-ÚHA
-1 512,40
FAK
203102853
S00JP0018WI1
47678488
10314296
ABEL-Computer spol. s r.o
02.05.2003
13.05.2003
14.05.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet HP-ODK
-719,80
FAK
203102854
S00JP0018WJW
47678488
10314297
ABEL-Computer spol. s r.o
02.05.2003
13.05.2003
12.05.2003
1 449,40 CZK
0,00
renovace toneru HP-ODK
-1 449,40
FAK
203102855
S00JP0018WKR
47678488
10314303
ABEL-Computer spol. s r.o
02.05.2003
13.05.2003
12.05.2003
7 049,20 CZK
0,00
renovace toneru-OŽPaZ
-7 049,20
FAK
203102856
S00JP0018WLM
46903623
2300027
GAMISTRO, s.r.o. KOLIBA
02.05.2003
06.05.2003
09.05.2003
9 333,00 CZK
0,00
pohoštìní,obèerstvení, dne 28.4.2003
spoleèné jednání RMZ a Rady ZK
-9 333,00
FAK
203102857
S00JP0018WMH
61384399
4980007076
Vysoká škola ekonomická
02.05.2003
14.05.2003
13.05.2003
780,00 CZK
0,00
za ubytování ve dnech 28.-29.4.2003-OKP
-780,00
FAK
203102858
S00JP0018WNC
25526073
2003078
AREKOP,s.r.o.
02.05.2003
30.05.2003
12.05.2003
63 000,00 CZK
0,00
za výkon TDI na stavbì "Plynofikace Želechovice-Lužkovice"-ORIA
-63 000,00
FAK
203102859
S00JP0018WRS
47906413
310527
AUTOKOM, spol. s r.o.
02.05.2003
14.05.2003
30.05.2003
12 352,50 CZK
0,00
mìøení emisí,pøíprava a provedení STK na vozidle CAS 25,ZL 64-77-PO,CO-OVS
-12 352,50
12.05.2003
FAK
203102860
S00JP0018WO7
48117820
8032000052
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.05.2003
14.05.2003
6 933,40 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 450 RICOH za 4/2003-OVS
-6 933,40
FAK
203102861
S00JP0018WP2
62190369
0300388
Roman Nakládal - PRONAK
02.05.2003
04.05.2003
14.05.2003
52 704,00 CZK
0,00
potisk Magistrát m.Zlína-OVS
-52 704,00
FAK
203102862
S00JP0018WQX
60747889
40052
PETAS Petøík s.r.o.
02.05.2003
16.05.2003
06.05.2003
9 329,00 CZK
0,00
elektroinstal.práce,Váchova ul.-OVS
-9 329,00
FAK
203102863
S00JP0018WUD
13692747
23312003
WASTEX spol.s.r.o.
02.05.2003
08.05.2003
13.05.2003
2 951,10 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-2 951,10
FAK
203102864
S00JP0018WTI
61402028
32/2003
Ludvík Vítek
02.05.2003
30.04.2003
13.05.2003
600,00 CZK
0,00
za dopravu autobusem-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203102865
S00JP0018WSN
26234173
10300238
KELLNER s.r.o.
02.05.2003
13.05.2003
02.07.2003
192,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-192,00
FAK
203102866
S00JP0018WV8
70890293
125206231
Institut pro místní správ
02.05.2003
09.05.2003
13.05.2003
3 940,00 CZK
0,00
za vzdìlávací akci:"Pro koordinátory prevence kriminality ve mìstech a v krajích"-dne 22.4.-25.4.2003-OPaV
/paní Ivana Bartošová/
-3 940,00
FAK
203102867
S00JP0018WW3
30.05.2003
71007695
300001
MŠ Osvoboditelù
02.05.2003
12.05.2003
493,00 CZK
-493,00
18157513
2003022
Šopík Radoslav
05.05.2003
31.05.2003
78 995,00 CZK
0,00
doplatek zemního plynu-OŠZMaTV
FAK
203102868
S00JP0018WXY
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.5/2003-OVaVV
FAK
203102869
S00JP0018X22
18811337
5050301040
Moravské teplárny, a.s.
05.05.2003
16.05.2003
-59 246,25
07.05.2003
-19 748,75
27.10.2003
71 030,10 CZK
0,00
vytápìní za 4/2003-OVS
-71 030,10
FAK
203102870
S00JP0018X17
18128726
06/03
Rudolf Kutra
05.05.2003
07.05.2003
19.05.2003
8 980,00 CZK
0,00
za opravu elektric.kotle-výmìna topného tìlesa-OVS
-8 980,00
FAK
203102871
papírenské zboží-OVS
S00JP0018X0C
13692747
23200260
WASTEX spol.s.r.o.
05.05.2003
30.05.2003
23 580,00 CZK
05.05.2003
0,00
-23 580,00
FAK
203102872
S00JP0018WZO
25312626
2003/18
TAVIDO, s.r.o.
05.05.2003
12.05.2003
30.05.2003
37 220,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OVS
-37 220,00
FAK
203102873
S00JP0018X3X
49970194
0438817301
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
12.05.2003
12.05.2003
1 266,90 CZK
0,00
za el.energii za 8.1.2003-4.4.2003-Sportov.areál-CO Lhotka,è.o.m.8817301
-1 266,90
FAK
203102874
S00JP0018X4S
48477192
230131
Karel Rabel
05.05.2003
10.05.2003
12.05.2003
46 171,70 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 4/2003-OVS
-46 171,70
FAZ
203102875
S00JP0018X5N
49970194
6638815776
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
15.05.2003
06.05.2003
110,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-MP, è.o.m.8815776, monitorovací kamery,Moravská 4781
-110,00
FAK
203102876
S00JP0018X6I
42339626
402151
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
05.05.2003
16.05.2003
15.05.2003
242 025,50 CZK
0,00
tisk Magazín Zlín 5/03-OVaVV
-242 025,50
FAK
203102877
S00JP0018X7D
25552783
043058
DATAB consult s.r.o.
05.05.2003
14.05.2003
14.05.2003
1 212,80 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV
-1 212,80
FAK
203102878
S00JP0018X88
18550916
28
Mlýnek Zdenìk - I.M.Z.
05.05.2003
05.05.2003
30.05.2003
150 000,00 CZK
0,00
dílèí platba za dodávku konstrukcí výstavního systému pro galerii ve 2.patøe zlíns.radnice-odb.strateg.rozvoje
-150 000,00
FAZ
203102879
S00JP0018X93
49970194
6738811109
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
15.05.2003
12.05.2003
3 310,00 CZK
0,00
záloha na energii za 3/2003, è.o.m.8811109-OD
-3 310,00
FAK
203102880
S00JP0018XAY
26792869
13703
OLEPO s.r.o.
05.05.2003
03.04.2003
21.05.2003
732,00 CZK
0,00
Folie lesk-OVaVV pro p. Chudìjovou
-732,00
FAK
203102881
S00JP0018XBT
63969262
045/2003
TRAVEL profi
05.05.2003
16.05.2003
09.05.2003
35 000,00 CZK
0,00
za prezentaci turistic.zajímavostí a možností mìsta Zlín a okolí v TRAVEL profi-OVaVV
-35 000,00
FAK
203102882
S00JP0018XEE
48472387
042/2003
Èechová
05.05.2003
17.05.2003
19.05.2003
17 200,00 CZK
0,00
za právní služby za 4/2003-OP
-17 200,00
FAK
203102883
znalecký posudek-OP
S00JP0018WYT
62182447
2003041
Ing.Jiøí Laciga
05.05.2003
04.05.2003
3 500,00 CZK
19.05.2003
0,00
-3 500,00
FAK
203102884
S00JP0018XDJ
47903783
2003700483
Gordic spol. s r.o.
05.05.2003
14.05.2003
07.05.2003
13 542,00 CZK
0,00
PID bílý-OIS
-13 542,00
FAK
203102885
S00JP0018XCO
25322478
232110
AVONET, s.r.o.
05.05.2003
13.05.2003
14.05.2003
41 025,00 CZK
0,00
Internet - pevná linka za 4/2003-OIS
-41 025,00
FAK
203102886
S00JP0018XF9
47901519
2300391
Pohøebnictví Zlín,spol.s
05.05.2003
09.05.2003
12.05.2003
1 098,00 CZK
0,00
za vìnec k památníku padlých, 2.5.2003
-1 098,00
FAK
203102887
S00JP0018XG4
16190955
6
DELVITA a.s.
05.05.2003
14.05.2003
09.05.2003
1 000,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-1 000,00
FAK
203102888
S00JP0018XHZ
16190955
7
DELVITA a.s.
05.05.2003
14.05.2003
16.05.2003
400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-400,00
FAK
203102889
S00JP0018XJP
64506266
FV03033
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
05.05.2003
30.05.2003
16.05.2003
1 155,00 CZK
0,00
vícekopie "Urbanistic.studie v k.ú.Mladcová,lokalita I.È.102A382 Územního plánu m.Zlína"-SÚ
-1 155,00
FAK
203102890
S00JP0018XIU
48117820
1032000294
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.05.2003
14.05.2003
30.05.2003
5 397,30 CZK
0,00
xerograf.papír,toner-SÚ
-5 397,30
FAZ
203102891
S00JP0018XMA
10575162
PROF/189
Šiška Petr
05.05.2003
09.05.2003
14.05.2003
14 910,90 CZK
0,00
duše a pláštì na sekaèky-OMZ /proforma fa./
-14 910,90
FAZ
203102892
S00JP0018XKK
49970194
6638817996
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
15.05.2003
14.05.2003
1 375,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-VO-kašna,nám.Míru,Zlín-OMZ, è.o.m.8817996
-1 375,00
FAK
203102893
S00JP0018XLF
71009515
210388
Zdravotní ústav
05.05.2003
14.05.2003
15.05.2003
3 040,00 CZK
0,00
hyg.expertizy-OMZ
-3 040,00
FAK
203102894
S00JP0018XN5
26115271
38100111
LESS a.s.
05.05.2003
30.05.2003
14.05.2003
1 337,00 CZK
0,00
žací hlava autocut,vazelína ke køovinoøezu,šroub-OMZ
-1 337,00
FAK
203102895
materiál-OMZ
S00JP0018XO0
46974032
5230283
L.S.H. spol. s r.o.
05.05.2003
05.05.2003
2 700,00 CZK
02.06.2003
0,00
-2 700,00
FAK
203102896
S00JP0018XPV
18811337
5050301041
Moravské teplárny, a.s.
05.05.2003
16.05.2003
14.05.2003
40 184,40 CZK
0,00
vytápìní za 4/2003-OMZ
-40 184,40
FAK
203102897
S00JP0018XQQ
45275718
1413-92/2003
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
05.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
3 290,40 CZK
0,00
ND na štìpkovaè,øemen-OMZ
-3 290,40
FAK
203102898
S00JP0018XRL
60711086
F13060367
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2003
14.05.2003
14.05.2003
48 880,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 4/2003-OMZ
-48 880,00
FAK
203102899
S00JP0018XU6
25532073
31/03/12356
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
05.05.2003
08.05.2003
19.05.2003
1 319,70 CZK
0,00
kuøecí øízky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 319,70
FAK
203102900
S00JP0018XTB
18173730
200305
Vlastimil Šeïa - SEGI
05.05.2003
17.05.2003
13.05.2003
1 528,60 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 528,60
FAK
203102901
S00JP0018XSG
26234173
10300246
KELLNER s.r.o.
05.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
902,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-902,00
FAK
203102902
S00JP0018XV1
25332881
23023
Publicity, s.r.o.
05.05.2003
07.05.2003
15.05.2003
69 930,00 CZK
0,00
organizaèní pøíprava a realizace programu oslavy 1.Máje 2003 na nám.Míru ve Zlínì-odbor kultury
-69 930,00
VYD
203102903
S00JP0018XWW
49970194
0438808951
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
12.05.2003
09.05.2003
9 617,80 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 20.12.02-17.03.03-Støed.vol.èasu dìtí a mládeže,Kotìrova 4395-Zlín, è.o.m.8808951
-3 417,80
FAZ
203102904
S00JP0018XXR
49970194
0438808951
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
09.05.2003
12.05.2003
6 845,00 CZK
0,00
zál.na energii za 5/2003-Støed.vol.èasu dìtí a mládeže,Kotìrova 4395,Zlín, è.o.m.8808951
-6 845,00
FAK
203102905
S00JP0018XYM
18811337
5050301044
Moravské teplárny, a.s.
05.05.2003
16.05.2003
09.05.2003
4 336,20 CZK
0,00
vytápìní za 4/2003-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 336,20
FAK
203102906
S00JP0018XZH
49455834
30401522
Laksyma, a.s.
05.05.2003
30.04.2003
19.05.2003
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
203102907
S00JP0018Y05
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
13692747
23311766
WASTEX spol.s.r.o.
05.05.2003
05.05.2003
2 790,90 CZK
13.05.2003
0,00
-2 790,90
FAK
203102908
S00JP0018Y10
18812848
18/03
Radek Košatka STROM
05.05.2003
07.05.2003
13.05.2003
42 630,00 CZK
0,00
kácení stromù-OMZ
-42 630,00
FAK
203102909
S00JP0018Y2V
18812848
19/03
Radek Košatka STROM
05.05.2003
07.05.2003
14.05.2003
9 000,00 CZK
0,00
kácení stromù-OMZ
-9 000,00
FAK
203102910
S00JP0018Y3Q
66224349
50/2003
Eva Køivánková, JUDr.
05.05.2003
16.05.2003
14.05.2003
12 000,00 CZK
0,00
poskytování práv.služeb za 4/2003-OMZ
-12 000,00
FAZ
203102911
S00JP0018Y4L
49970194
0338819811
Jihomoravská energetika,
05.05.2003
15.05.2003
19.05.2003
190,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-Buòka pro hasièe-PO Kleèùvka, è.o.m.8819811-PO,CO-OVS
-190,00
FAK
203102912
S00JP0018Y5G
45460434
15/2003
Jitka Šimordová,ing.arch.
06.05.2003
15.05.2003
15.05.2003
25 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Urbanistické studie-lokalita B9 Kostelec a lokalita B38 Štípa-SÚ
-25 000,00
FAK
203102913
S00JP0018Y6B
63478188
2003/1
REMONT, a.s.
06.05.2003
24.05.2003
13.05.2003
880,00 CZK
0,00
refundace mzdy-úèast na poradì velitelù øízených Stat.mìstem Zlín, dne 25.4.2003 /Svozil Karel/-PO,CO-OVS
-880,00
FAK
203102914
S00JP0018Y81
46202048
200311421
Lubomír Frýželka - FILEX
06.05.2003
19.05.2003
21.05.2003
701,60 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-701,60
FAK
203102915
S00JP0018Y76
45222851
940
Jaromír Janèa
06.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
972,30 CZK
0,00
potraviny-džusy,koncentrát-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-972,30
FAZ
203102916
S00JP0018Y9W
49970194
0438819016
Jihomoravská energetika,
06.05.2003
15.04.2003
19.05.2003
300,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2003-Zálešná IV.1179,Zlín, è.o.m.8819016
-300,00
FAZ
203102917
S00JP0018YCH
49970194
0438819016
Jihomoravská energetika,
06.05.2003
15.05.2003
15.04.2003
810,00 CZK
0,00
zál.na energii za 5/2003, Zálešná IV.1179,Zlín, è.o.m.8819016
-810,00
FAZ
203102918
S00JP0018YBM
49970194
0438819016
Jihomoravská energetika,
06.05.2003
16.06.2003
15.05.2003
810,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-Zálešná IV.1179,Zlín, è.o.m.8819016-OKP
-810,00
FAK
203102919
S00JP0018YDC
12299855
200308
Ing.Ludìk Rafaj-STIKO
provedení posudku-vyhodnocení sond ve støešním plášti na objektech BD OS Podlesí bloky A1,A2,B2-ORIA
06.05.2003
19.05.2003
13 545,00 CZK
16.06.2003
0,00
-13 545,00
VYD
203102920
S00JP0018YAR
49970194
0438819016
Jihomoravská energetika,
06.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
7 115,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.12.02-10.4.03-Zálešná IS.1179,Zlín, è.o.m.8819016-OKP
-6 230,00
FAK
203102921
S00JP0018YVU
00176150
65301945
Minolta spol. s r.o.
06.05.2003
15.05.2003
12.05.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za 05/03-SÚ
-2 397,30
FAK
203102922
S00JP0018YF2
46967699
3065
GEOTOP spol. s r.o.
06.05.2003
19.05.2003
13.05.2003
483,00 CZK
0,00
za vyhotovení kopie geometric.plánu-OD
-483,00
FAK
203102923
S00JP0018YGX
48532967
20884
EURO CAR Zlín s.r.o.
06.05.2003
30.05.2003
26.05.2003
23 843,00 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLL 15-13-MP, i.è. leasing
-23 843,00
FAK
203102924
S00JP0018YHS
13658310
3078
Koudelová Ludmila
06.05.2003
12.05.2003
30.05.2003
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce za 4/2003-prac.SSP v Luhaèovicích,Masarykova 137-OSSP
-1 739,90
FAK
203102925
S00JP0018YIN
48117820
1032011331
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
06.05.2003
14.05.2003
12.05.2003
4 441,50 CZK
0,00
oprava a vyèištìní kopírky FT4527 RICOH-OSSP
-4 441,50
FAK
203102926
S00JP0018YJI
49447084
230551
ASTREMA.spol.s r.o.
06.05.2003
14.05.2003
14.05.2003
1 218,00 CZK
0,00
ochrana majetku za 4/2003-OSSP
-1 218,00
FAK
203102927
S00JP0018YKD
00284220
2242003
Mìsto Napajedla
06.05.2003
15.05.2003
12.05.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v domì è.87-Napajedlích za 5/2003-OSSP
-7 203,00
FAK
203102928
S00JP0018YL8
64949681
0011180503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
13.05.2003
9 483,80 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003-MP, è.tel.604220339.....
-9 483,80
FAK
203102929
S00JP0018YM3
48117820
1032011321
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
06.05.2003
14.05.2003
26.05.2003
36 215,40 CZK
0,00
oprava AFICIO 200 RICOH laser printer-odbor kultury
-36 215,40
FAK
203102930
S00JP0018YNY
48117820
1032011322
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
06.05.2003
14.05.2003
30.05.2003
24 110,30 CZK
0,00
oprava AFICIO 200 RICOH laser printer, v.è. 7227112380
-24 110,30
FAK
203102931
oprava nábytku-OP
S00JP0018YOT
40430201
9/2003
Josef Konèák
06.05.2003
19.05.2003
2 050,00 CZK
15.05.2003
0,00
-2 050,00
FAK
203102932
S00JP0018YPO
48472387
041/2003
Èechová
06.05.2003
15.05.2003
19.05.2003
2 650,00 CZK
0,00
náklady právního zastoupení-OP
-2 650,00
FAK
203102933
S00JP0018YQJ
48532967
20893
EURO CAR Zlín s.r.o.
06.05.2003
01.06.2003
15.05.2003
3 228,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 30-34, inv.è. 4744
výnìna oleje
-3 228,00
FAK
203102934
S00JP0018YRE
49969081
030096
F.N.C., s r.o.
06.05.2003
08.05.2003
30.05.2003
622,20 CZK
0,00
oprava kanceláøs.køesla; SN II
Mgr. Steska
-622,20
FAK
203102935
S00JP0018YS9
47678488
10314302
ABEL-Computer spol. s r.o
06.05.2003
13.05.2003
09.05.2003
1 647,00 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 4P
-1 647,00
FAK
203102936
S00JP0018YT4
48532967
20851
EURO CAR Zlín s.r.o.
06.05.2003
28.05.2003
12.05.2003
1 638,10 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 30-34, inv.è.4744
stìraèe
-1 638,10
FAK
203102937
S00JP0018YUZ
42622808
16/2003
Kocfelda Lubomír
06.05.2003
12.05.2003
28.05.2003
2 150,00 CZK
0,00
prázdninový pobyt /Matìje Kupského/,bytem Tyršova 382,Malenovice /29.6.-5.7.2003/-FKSP
-2 150,00
FAK
203102938
S00JP0018YWP
64949681
0012030503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
09.05.2003
116,60 CZK
0,00
za T mobile za 4/2003, è.tel.604220461 p.Kupský-OŽPaZ
-116,60
FAK
203102939
S00JP0018YXK
64949681
0012040503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
116,60 CZK
0,00
za T mobile za 4/2003, è.tel.604220462- p.Vašátková-OŽPaZ
-116,60
FAK
203102940
S00JP0018YYF
64949681
0012020503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
130,80 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220460-p.Navrátil-OŽPaZ
-130,80
FAK
203102941
S00JP0018YZA
64949681
0012000503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
274,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220457-p.Steinerová-odbor kultury
-274,00
FAK
203102942
S00JP0018Z0Y
64949681
0011990503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
190,70 CZK
0,00
za T mobile za 4/2003, è.tel.604220456-p.Šimková-CO-OVS
-190,70
26.05.2003
FAK
203102943
S00JP0018Z1T
64949681
0011980503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
256,80 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220455-p.Èevorová-SÚ
-256,80
FAK
203102944
S00JP0018Z2O
64949681
0011890503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
242,40 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220449 p.Rudolfová-OOS
-242,40
FAK
203102945
S00JP0018Z3J
64949681
0011900503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
176,40 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220450 p.Švehlík-OOS
-176,40
FAK
203102946
S00JP0018Z4E
64949681
0011400503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
839,80 CZK
0,00
za T mobile za 4/2003, è.tel.604220249 p.Dorazil-ORIA
-839,80
FAK
203102947
S00JP0018Z59
64949681
0011630503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
163,10 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 312, p.Komínek
-163,10
FAK
203102948
S00JP0018Z64
64949681
0011920503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
951,40 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220451 p.Rábel-OKP
-951,40
FAK
203102949
S00JP0018Z7Z
64949681
0011740503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
705,40 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 246, p.Lang
-705,40
FAK
203102950
S00JP0018Z8U
64949681
0011460503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
213,60 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220341 p.Poboøilová-OSV
-213,60
FAK
203102951
S00JP0018Z9P
64949681
0011540503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
150,30 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220349 ing.Stašková-EO
-150,30
FAK
203102952
S00JP0018ZAK
64949681
0011640503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
39,30 CZK
0,00
za T Mobile, za 4/2003, è.tel.604220325 ing.Urbanovský-odd.koncepcí
-39,30
FAK
203102953
S00JP0018ZBF
64949681
0011650503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
27.05.2003
756,10 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003 , è.tel.604220326 p.Hejná-OKaVa
-756,10
FAK
203102954
S00JP0018ZCA
64949681
0011840503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
27.06.2003
608,10 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.737207342 p.Hönigová-OVaVV
-608,10
26.05.2003
FAK
203102955
S00JP0018ZD5
64949681
0011490503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
938,20 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220344-PhDr.Daòová-OVaVV
-938,20
FAK
203102956
S00JP0018ZE0
64949681
0011390503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
810,70 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220248 Mgr.Opravil-OŠZMaTV
-810,70
FAK
203102957
S00JP0018ZFV
64949681
0011810503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
247,60 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604227982 p.Kubáè-OD
-247,60
FAK
203102958
S00JP0018ZGQ
64949681
0011500503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
416,60 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220345 ing.Dohnal-OD
-416,60
FAK
203102959
S00JP0018ZHL
64949681
0011550503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
239,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220314-Bc.Doležalová-OPaV
-239,50
FAK
203102960
S00JP0018ZIG
64949681
0011790503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
657,70 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604227972 p.Holík-OMZ
-657,70
FAK
203102961
S00JP0018ZJB
64949681
0011590503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
944,40 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220318 p.Kochta-OMZ
-944,40
FAK
203102962
S00JP0018ZK6
64949681
0011470503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
399,20 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220342 p.Maòásková-OMZ
-399,20
FAK
203102963
S00JP0018ZL1
64949681
0011340503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
6 567,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220295 brána radnice-OVS
-6 567,00
FAK
203102964
S00JP0018ZMW
64949681
0011700503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
1 674,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220332....OVS
-1 674,00
FAK
203102965
S00JP0018ZNR
64949681
0011690503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
220,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220331 p.Kutrová-OVS
-220,50
FAK
203102966
S00JP0018ZOM
64949681
0011950503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
631,10 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220452 p.Chrastina-OVS
-631,10
26.05.2003
FAK
203102967
S00JP0018ZPH
64949681
0011710503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
835,40 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220243 p.Salaj-OVS
-835,40
FAK
203102968
S00JP0018ZQC
64949681
0011970503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
195,10 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220454 p.Kocián-OVS
-195,10
FAK
203102969
S00JP0018ZS2
64949681
0011960503
RadioMobil a.s.
06.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
353,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220453 p.Kašíková-OVS
-353,00
FAZ
203102970
S00JP0018ZR7
18131433
2003035
Jaroslav Ticháèek
06.05.2003
10.05.2003
26.05.2003
20 000,00 CZK
0,00
zál.na výrobu nábytku-EO /profor.fa./
-20 000,00
FAK
203102971
S00JP0018ZTX
47903783
2003700477
Gordic spol. s r.o.
06.05.2003
13.05.2003
13.05.2003
1 491,00 CZK
0,00
úèetnictví a rozpoèet,asistence roèní uzávìrka-EO
-1 491,00
FAK
203102972
S00JP0018ZUS
40430201
8/2003
Josef Konèák
07.05.2003
19.05.2003
13.05.2003
3 600,00 CZK
0,00
opravy nábytku a truhláøské práce-odbor kultury
-3 600,00
FAK
203102973
S00JP0018ZVN
46902481
03104
AIP spol. s r.o.
07.05.2003
16.05.2003
15.05.2003
48 300,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost - køižovatka T.Bati I/49 areál Svitu,ul.Antonínova-OD
-48 300,00
FAK
203102974
S00JP0018ZWI
46902481
03107
AIP spol. s r.o.
07.05.2003
19.05.2003
02.06.2003
47 250,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost TDI - odpoèívadla na cykloturistic.stzce Zlín-Kostelec-OD
-47 250,00
FAK
203102975
S00JP0018ZXD
60711086
13020218
Technické služby Zlín,s.r
07.05.2003
19.05.2003
26.05.2003
23 374,00 CZK
0,00
za vývoz velkoobj.kontejnerù,vè.odstr.odpadu za 4/2003-OŽPaZ
-23 374,00
FAK
203102976
S00JP0018ZY8
60711086
F13060368
Technické služby Zlín,s.r
07.05.2003
16.05.2003
19.05.2003
79 972,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 4/2003-OŽPaZ
-79 972,00
FAK
203102977
S00JP0018ZZ3
49240129
C/05/16254/6/03
26.05.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
07.05.2003
22.05.2003
228 742,67 CZK
-228 742,67
Irena Chlachulová-ARTIK
07.05.2003
13.05.2003
1 071,70 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 4/2003-OVS
FAK
203102978
S00JP001903Z
12712400
0305978
rybí porce volné-Jídelna pro dùch.Podhoøí 516,Zlín
-1 071,70
FAK
203102979
S00JP0019024
46202048
200310904
Lubomír Frýželka - FILEX
07.05.2003
13.05.2003
1 503,90 CZK
21.05.2003
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 503,90
FAK
203102980
S00JP0019019
46202048
200310575
Lubomír Frýželka - FILEX
07.05.2003
09.05.2003
21.05.2003
807,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-807,70
FAK
203102981
S00JP001900E
45478821
99502221
NOVAK S TANN s.r.o.
07.05.2003
08.05.2003
21.05.2003
1 685,10 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 685,10
FAK
203102982
S00JP001904U
12294811
03000118
Václav Zavøel
07.05.2003
19.05.2003
21.05.2003
5 888,00 CZK
0,00
revize el.zaøízení,hromosvodù-HZ Salaš-PO,CO-OVS
-5 888,00
FAK
203102983
S00JP001905P
12294811
03000117
Václav Zavøel
07.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
5 066,00 CZK
0,00
revize el.zaøízení,hromosvodù-HZ Zlín-Malenovice-PO,CO-OVS
-5 066,00
FAK
203102984
S00JP00190KM
46974032
5230320
L.S.H. spol. s r.o.
07.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
470,00 CZK
0,00
štìrk-OMZ
-470,00
FAK
203102985
S00JP00190JR
16298519
751
Jan Fabrik - AUTODOPRAVA
07.05.2003
19.05.2003
26.05.2003
9 345,20 CZK
0,00
potìrák,štìrk,žl.písek-OMZ
-9 345,20
FAK
203102986
S00JP00190IW
49454561
23045010
Vodovody a Kanalizace Zlí
07.05.2003
19.05.2003
26.05.2003
87 993,30 CZK
0,00
vodné,stoèné /spoleè.fa./-EO
-87 993,30
FAK
203102987
S00JP00190H1
49157281
200302
MVDr.Jiøí Jahoda
07.05.2003
31.03.2003
19.05.2003
2 298,00 CZK
0,00
za veterinární vyšetøení srny-MP
-2 298,00
FAK
203102988
S00JP00190G6
47114983
3399007441
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.05.2003
20.05.2003
15.05.2003
2 341,20 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk A za 4/2003-EO
-2 341,20
FAK
203102989
S00JP00190FB
47114983
3399007572
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
427,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov. pk A za 4/2003-EO
-427,00
FAK
203102990
S00JP00190EG
68627815
018
Josef PALA nákupní støedi
07.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
6 150,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-6 150,00
FAK
203102991
S00JP00190DL
47678488
10314295
ABEL-Computer spol. s r.o
07.05.2003
13.05.2003
2 640,10 CZK
19.05.2003
0,00
renovace toneru-OSV
-2 640,10
FAK
203102992
S00JP00190CQ
47678488
10314294
ABEL-Computer spol. s r.o
07.05.2003
13.05.2003
15.05.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet HP-OSV
-719,80
FAK
203102993
S00JP00190BV
18174141
2003010
PhDr.Jiøí KATOLICKÝ-MAKA
07.05.2003
12.05.2003
15.05.2003
95 282,00 CZK
0,00
kravata 100 % PES s vetkávaným logem Zlín-OVaVV
-95 282,00
FAK
203102994
S00JP00190A0
61724157
02/2003
JUGAS Jaroslav
07.05.2003
22.05.2003
15.05.2003
5 000,00 CZK
0,00
zprostøedkování pronájmu konstrukce pro herní konzol Playstation 2 pro výstavu Regiontour 2003 Brno-OVaVV
-5 000,00
FAK
203102995
S00JP0019095
26310767
27/2003
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
07.05.2003
19.05.2003
20.05.2003
27 230,40 CZK
0,00
nerez.pouzdro na doutník s likérkou,nerez.gravír.likérka,nerez.butylka,kapes.nùž s 11 želízky-OVaVV urèeno pro RMZ reprezentaèní dary
-27 230,40
FAK
203102996
S00JP001908A
48532967
20874
EURO CAR Zlín s.r.o.
07.05.2003
30.05.2003
19.05.2003
3 279,40 CZK
0,00
oprava majáku na vozidle ZLL 15-13-MP, i.è. leasing
-3 279,40
FAK
203102997
S00JP001906K
67023312
2003-0227
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
07.05.2003
14.05.2003
30.05.2003
660,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-660,00
FAK
203102998
S00JP001907F
64942503
FD23080649
PAPIRIUS s.r.o.
07.05.2003
16.05.2003
13.05.2003
1 608,70 CZK
0,00
Kalkulaèka +kotouèky do kalkulaèky,barvicí váleèek-MP
-1 608,70
FAK
203102999
S00JP001848V
64942503
FD23080937
PAPIRIUS s.r.o.
07.05.2003
16.05.2003
19.05.2003
178,90 CZK
0,00
tuhy do mikrotužek-MP
-178,90
FAK
203103000
S00JP001849Q
62181581
V200304/09
Oliviera Fuksová
07.05.2003
02.06.2003
20.05.2003
1 610,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 4/2003-MP
-1 610,00
FAK
203103001
S00JP00184BG
26238616
13
RIS-MONT s.r.o.
07.05.2003
19.05.2003
02.06.2003
20 500,00 CZK
0,00
za prov.práce na akci "Kanalizace Zlín - ul.Bonìcká II"-oprava kanaliz.šachet-ORIA
-20 500,00
FAK
203103002
S00JP00184AL
46967699
3058
GEOTOP spol. s r.o.
07.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
8 379,00 CZK
0,00
vyhotovení geodetic.dokumentace-ORIA - akce OkÚ - inženýrské sítì
-8 379,00
FAK
203103003
S00JP00184CB
72475374
1/2003
Šimák Radek
07.05.2003
12.05.2003
69 353,50 CZK
15.05.2003
0,00
dodávka a montáž zahradního døevìného domku-Rehabilit.stac. Žlebová 1590,Zlín
-69 353,50
FAK
203103004
S00JP00184D6
13692747
23312707
WASTEX spol.s.r.o.
07.05.2003
10.05.2003
21.05.2003
1 494,70 CZK
0,00
zelenina-rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 494,70
FAK
203103005
S00JP00184E1
13692747
23312063
WASTEX spol.s.r.o.
07.05.2003
08.05.2003
13.05.2003
3 286,30 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-3 286,30
FAK
203103006
S00JP00184FW
00176150
65301966
Minolta spol. s r.o.
07.05.2003
15.05.2003
13.05.2003
610,00 CZK
0,00
Minolta servis za 05/03-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
203103007
S00JP00184GR
49455834
30402397
Laksyma, a.s.
07.05.2003
12.05.2003
15.05.2003
1 425,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 425,00
VYD
203103008
S00JP00184HM
0403
Svoboda Jiøí
07.05.2003
01.05.2003
15.05.2003
201 600,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101729 -projekt.dokumentace ALTERNATIVA-kultur.institut Zlín v Kolektivním domì ve Zlínì-odbor kultury
-101 600,00
FAK
203103009
S00JP00184IH
16301421
20030346
Milan Neèas - GASTRO
07.05.2003
12.05.2003
13.05.2003
31 083,20 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 4/2003-OMZ
-31 083,20
FAZ
203103010
S00JP00184JC
49970607
7161276
Jihomoravská plynárenská,
07.05.2003
12.05.2003
14.05.2003
6 300,00 CZK
0,00
záloha na plyn za II Q 2003-sklad Zálešná-OKP
-6 300,00
FAK
203103011
S00JP00184K7
25521322
5208402
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
07.05.2003
09.05.2003
13.05.2003
2 951,90 CZK
0,00
SP - obèerstvení
-2 951,90
FAZ
203103012
S00JP00184PI
45463701
23037
Michal Žáèek-Agentura Vel
07.05.2003
20.05.2003
16.05.2003
13 800,00 CZK
0,00
záloha za vstupenky na koncert skupiny Iron Maiden , dne 19.6.2003-FKSP
-13 800,00
FAK
203103013
S00JP00184ON
48203491
001-2-2003
IHA-GARNI s.r.o.
07.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
6 300,00 CZK
0,00
za ubytování v hotelu VILLA CONTI v Písku ve dnech 27.5.-29.5.2003-OVaVV
-6 300,00
FAK
203103014
S00JP00184NS
25520938
210300048
Zámecká restaurace s.r.o.
07.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
6 302,00 CZK
0,00
pohoštìní 5.5.03, Topolánek
slavnostní obìd s mámìstky a Radou Zlínského kraje
-6 302,00
15.05.2003
FAK
203103015
S00JP00184MX
00176150
65302119
Minolta spol. s r.o.
07.05.2003
16.05.2003
610,00 CZK
0,00
oprava kopírky-OD
-610,00
FAK
203103016
S00JP00184L2
48117820
1032011332
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
07.05.2003
14.05.2003
26.05.2003
832,30 CZK
0,00
oprava a seøízení kopírky-ŽO - inv. èíslo 164283.
-832,30
FAK
203103017
S00JP00184QD
49455834
30402395
Laksyma, a.s.
07.05.2003
12.05.2003
21.05.2003
119,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-119,00
FAK
203103018
S00JP00184R8
13684906
2003005
Hana •opková - POTRAVINY
07.05.2003
11.05.2003
15.05.2003
8 083,60 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-8 083,60
FAK
203103019
S00JP0018548
47678488
10314981
ABEL-Computer spol. s r.o
07.05.2003
20.05.2003
15.05.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 320,10
FAK
203103020
S00JP00184UT
64949681
011600503
RadioMobil a.s.
07.05.2003
26.05.2003
19.05.2003
3 280,20 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220319-p.Pospišilík-OMZ
-3 280,20
FAK
203103021
S00JP00184TY
64949681
0011570503
RadioMobil a.s.
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
1 903,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220316-ing.Divoký-OMZ
-1 903,00
FAK
203103022
S00JP00184VO
64949681
011330503
RadioMobil a.s.
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
1 887,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220296-brána Hluboká-OVS
-1 887,00
FAK
203103023
S00JP00184Y9
64949681
0011270503
RadioMobil a.s.
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
22 648,80 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220313-ing.Mikel,KT
-22 648,80
FAK
203103024
S00JP00184S3
64949681
0011730503
RadioMobil a.s.
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
3 909,00 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 245, ing.Eidová
-3 909,00
DOB
203103025
S00JP00184WJ
64949681
0011190503
RadioMobil a.s.
07.05.2003
26.05.2003
1 177,30 CZK
04.06.2003
1 177,30
MOBIL 4/03, 604 227 985, p.Dvorský
1 177,30
FAK
203103026
S00JP00184Z4
64949681
0011210503
T-Mobile Czech Republic
07.05.2003
26.05.2003
9 119,10 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 340, Mgr.Úlehla
-9 119,10
26.05.2003
FAK
203103027
S00JP001850S
64949681
0011850503
T-Mobile Czech Republic
07.05.2003
26.05.2003
1 521,00 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 441, Mgr. Steska
-1 521,00
FAK
203103028
S00JP001851N
64949681
0011760503
T-Mobile Czech Republic
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
1 443,90 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 210 808, p.Janeèka
-1 443,90
FAK
203103029
S00JP001852I
64949681
0011750503
T-Mobile Czech Republic
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
1 059,70 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 210 807, Mudr.Øihák
-1 059,70
FAK
203103030
S00JP001853D
64949681
0011870503
T-Mobile Czech Republic
07.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
643,70 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 443, ing. Hladík
-643,70
FAK
203103031
S00JP0018553
25318187
233111
Wimers Zlín v.o.s.
12.05.2003
15.05.2003
26.05.2003
1 405,00 CZK
0,00
Oprava mob.telefonu Nokia i.è. 150262
-1 405,00
FAK
203103032
S00JP00185B9
63474026
83071091
PNEU PLUS s.r.o.
12.05.2003
06.05.2003
12.05.2003
158,00 CZK
0,00
montážní práce-defekt /hot.pokladna/-OMZ
-158,00
FAK
203103033
S00JP00185C4
63474026
83070596
PNEU PLUS s.r.o.
12.05.2003
01.04.2003
23.05.2003
109,00 CZK
0,00
montážní práce-defekt /hot.pokladna/-OMZ
-109,00
FAK
203103034
S00JP001859J
25538403
2300604
INFOSERVIS CZ, a.s.
12.05.2003
14.05.2003
23.05.2003
20 400,90 CZK
0,00
jednoduchý p.p.d. 3x25 propis-EO
-20 400,90
FAK
203103035
S00JP001858O
46287736
23710270
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
12.05.2003
26.05.2003
14.05.2003
19 080,30 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OVS
-19 080,30
FAK
203103036
S00JP00185AE
60193336
10887946
Èeský Telecom
12.05.2003
19.05.2003
26.05.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-MP
-3 969,00
FAK
203103037
S00JP001857T
25854054
2003002670
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
12.05.2003
16.05.2003
19.05.2003
3 947,50 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 947,50
FAK
203103038
S00JP00185NL
49156764
000430248
Technické služby
12.05.2003
14.05.2003
19.05.2003
368,00 CZK
0,00
za odvoz a odstranìní komunálního odpadu (Luhaèovice-Masarykova) - OSSP
-368,00
16.05.2003
FAK
203103039
S00JP001856Y
42619327
20030838
Miroslav Kafka-nápojové a
12.05.2003
16.05.2003
4 102,58 CZK
0,00
spotøeba surovin za 4/2003 do nápojového automatu-MP
-4 102,58
FAK
203103040
S00JP00185OG
61721867
03049
Miroslava Krumpolcová
12.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
4 046,00 CZK
0,00
zajištìní tiskové konference "Snídanì s primátorem" dne 30.4.2003 v Zámecké restauraci -OVaVV
-4 046,00
FAK
203103041
S00JP00185PB
42340250
1700037
IMOS group s.r.o.
12.05.2003
06.06.2003
28.05.2003
876 489,00 CZK
0,00
plynofikace Zlín-Lùžkovice - ORIA
-876 489,00
FAK
203103042
S00JP00185MQ
40364020
52468
Libor Kopèil
12.05.2003
16.05.2003
06.06.2003
315,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-315,00
FAK
203103043
S00JP00185LV
25578570
2003108
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
12.05.2003
21.05.2003
21.05.2003
1 000,00 CZK
0,00
pracovní obuv,ochr.pomùcky-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-1 000,00
FAK
203103044
S00JP00185K0
13692747
23311765
WASTEX spol.s.r.o.
12.05.2003
05.05.2003
27.05.2003
3 070,50 CZK
0,00
zelenina-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-3 070,50
FAK
203103045
S00JP00185Q6
44117434
103013
Charita Zlín,spoleèenství
12.05.2003
30.06.2003
21.05.2003
393,80 CZK
0,00
potravinová pomoc pro p. Františka Ondru - OSV
-393,80
FAK
203103046
S00JP00185J5
12299456
10/2003
Potraviny Buroò
12.05.2003
14.05.2003
27.06.2003
9 632,30 CZK
0,00
potraviny-Jesle,M.Knesla
-9 632,30
FAK
203103047
S00JP00185R1
60711086
13020227
Technické služby Zlín,s.r
12.05.2003
21.05.2003
21.05.2003
152 769,70 CZK
0,00
za vývoz velkoobjemových kontejnerù vè. odstranìní odpadu - OŽPaZ - jarní úklid, úklid potoka Januštice
-152 769,70
FAK
203103048
S00JP00185SW
60711086
13090041
Technické služby Zlín,s.r
12.05.2003
20.05.2003
26.05.2003
13 458,90 CZK
0,00
za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy vè. odstranìní odpadu - OŽPaZ
-13 458,90
FAK
203103049
S00JP00185IA
46579729
80000393
CARNEX spol. s r.o.
12.05.2003
05.05.2003
20.05.2003
577,40 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-577,40
FAK
203103050
S00JP00185HF
40364020
52465
Libor Kopèil
12.05.2003
16.05.2003
21.05.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-126,00
21.05.2003
FAK
203103051
S00JP00185TR
40430201
10/2003
Josef Konèák
12.05.2003
19.05.2003
3 200,00 CZK
0,00
truhláøské práce - opravy stolù, skøíní na odd. matrik a obøadnictví - OOS
-3 200,00
DOB
203103052
S00JP00185GK
49455834
30401521
Laksyma, a.s.
12.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
79,00 CZK
0,00
obaly-pøepravky,láhve-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
79,00
FAK
203103053
S00JP00185UM
48117820
1032011380
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
12.05.2003
23.05.2003
27.06.2003
1 063,90 CZK
0,00
za toner - OOS
-1 063,90
FAK
203103054
S00JP00185FP
25594028
230930
FIALKA CZ, s.r.o.
12.05.2003
13.05.2003
21.05.2003
1 273,00 CZK
0,00
kuøata,rybí filé-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 273,00
FAK
203103055
S00JP00185EU
49455834
30402394
Laksyma, a.s.
12.05.2003
12.05.2003
21.05.2003
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-402,00
FAK
203103056
S00JP00185VH
18175848
2003116
Jiøí Mrlík - AUTOOPRAVNA
12.05.2003
30.04.2003
21.05.2003
1 070,00 CZK
0,00
oprava vozidla S Felicia ZLK 60-01 - OSaÚP
-1 070,00
FAK
203103057
S00JP00185DZ
46579729
80000421
CARNEX spol. s r.o.
12.05.2003
12.05.2003
15.05.2003
574,10 CZK
0,00
maso-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-574,10
FAK
203103058
S00JP00185WC
48117820
1032011370
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
12.05.2003
21.05.2003
21.05.2003
4 412,20 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 401 RICOH - OSaÚP
-4 412,20
FAK
203103059
S00JP001866R
46202048
200312122
Lubomír Frýželka - FILEX
12.05.2003
26.05.2003
21.05.2003
1 125,90 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590
-1 125,90
FAK
203103060
S00JP00185X7
48117820
5032000197
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
12.05.2003
20.05.2003
28.05.2003
1 821,80 CZK
0,00
mìsíèní splátka za zaøízení AFICIO 1018 RICOH, v.è.6716000200 - OSaÚP (archiv-sklep)
-1 821,80
FAK
203103061
S00JP001867M
25308696
2003/070
Elektroplyn Lukov spol. s
12.05.2003
17.05.2003
20.05.2003
1 632,60 CZK
0,00
revize plynových spotøebièù -Rehabilit.stac.Žlebová 1590
-1 632,60
FAK
203103062
S00JP001868H
46993134
352003
ATELIÉR 91, s.r.o.
12.05.2003
14.05.2003
27.05.2003
50 295,00 CZK
0,00
za zpracov.dokumentace skuteè.stavu provedení byt.bloku B 1.1 stavby-Obyt.soubor JS Podlesí -162 b.j.-ORIA
-50 295,00
15.05.2003
FAZ
203103063
S00JP001869C
49970194
0338818757
Jihomoravská energetika,
12.05.2003
15.05.2003
500,00 CZK
-500,00
Hotel Diplomat, Recoop To
12.05.2003
13.05.2003
3 782,40 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-Pøeèerpávací jímka,Lužkovice, è.o.m.8818757-ORIA
FAK
203103064
S00JP00185Y2
00253154
3362
ubytování
Úlehla 28.-29.4.03 Praha, konference Fit for Europe
doklad na cestovné è. 103103061
-3 782,40
FAK
203103065
S00JP00185ZX
60711086
13090044
Technické služby Zlín,s.r
12.05.2003
06.06.2003
15.05.2003
2 469,60 CZK
0,00
za práci kropícího vozu - OMZ
-2 469,60
FAK
203103066
S00JP001860L
26270978
3161
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
12.05.2003
27.05.2003
06.06.2003
99 540,00 CZK
0,00
zalesòování (úklid klestu, sadby...)- Želechovice - OMZ
-99 540,00
FAK
203103067
S00JP001861G
26270978
3162
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
12.05.2003
27.05.2003
02.06.2003
148 380,00 CZK
0,00
úklid klestu, sadby, výøez nežádoucích døevin ...(Veliková) - OMZ
-148 380,00
FAK
203103068
S00JP001862B
25580922
FV030132
LARGO CZ, s.r.o.
12.05.2003
21.05.2003
02.06.2003
1 690,50 CZK
0,00
pružina spojky, roltop, kladka startování - OMZ
-1 690,50
FAK
203103069
S00JP0018636
12732591
3055
Novosad Jaroslav
12.05.2003
20.05.2003
26.05.2003
2 850,00 CZK
0,00
za letní dìtský pobyt za Juøièkovou Michaelu (6.7.-13.7.,Rajnochovice) - OVS - FKSP
-2 850,00
FAK
203103070
S00JP0018641
62181947
20030014
Pionýrské centrum Zlín
12.05.2003
20.05.2003
20.05.2003
2 550,00 CZK
0,00
za letní pobyt pro Martina Bernátka (syn M.Saòákové) ve dnech 26.7.-9.8.2003 (Svrèkovo) - OVS - FKSP
-2 550,00
FAK
203103071
S00JP00186A7
25520148
2003038
PRODI, s.r.o.
12.05.2003
23.05.2003
20.05.2003
1 500,00 CZK
0,00
za prov.tech.pomoc-autorské dozory na akci"Rekonstukce MITS"-OVS
-1 500,00
FAK
203103072
S00JP001865W
64506657
230037
INNA spol. s r.o.
12.05.2003
17.05.2003
20.05.2003
2 350,00 CZK
0,00
za letní dìtskou rekreaci pro Petra Kùøila (syn Aleny Kùøilové) ve dnech 14.7.-23.7.2003, Velké Karlovice - FKSP
-2 350,00
FAZ
203103073
S00JP00186B2
45457212
03/2003
Pavla Hradilová
12.05.2003
06.06.2003
20.05.2003
35 000,00 CZK
0,00
záloha na restaurátorské práci pøi opravì profilovaných pískovcových podstavcù na štípském høbitovì
obj.è. 280/05/03 - odb.kultury
-35 000,00
FAZ
203103074
S00JP00186CX
45457212
04/2003
záloha na rekonzervaci sochaøských dìl ve mìstì Zlínì, obj.è. 280/09/03 - odb. kultury
Pavla Hradilová
12.05.2003
06.06.2003
10 000,00 CZK
09.06.2003
0,00
-10 000,00
FAK
203103075
S00JP00186DS
60193336
10887947
Èeský Telecom
12.05.2003
19.05.2003
09.06.2003
3 969,00 CZK
0,00
za analogové okruhy - OVS
-3 969,00
FAK
203103076
S00JP00186EN
47906413
310545
AUTOKOM, spol. s r.o.
12.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
9 181,20 CZK
0,00
oprava palivové soustavy, kontroly sání motoru na vozidle Avie ZL 53-71 - OVS - PO,CO,BOZP
-9 181,20
FAK
203103077
S00JP00186FI
26271010
230683
Správa domù Zlín, spol. s
12.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
14 612,00 CZK
0,00
odmìnu za správu bytù a garáží v majetku SMZ za 4/2003 - EO
-14 612,00
FAK
203103078
S00JP00186GD
42339316
03/26
Pavel Šiška, ing. arch.
12.05.2003
06.06.2003
19.05.2003
177 364,40 CZK
0,00
za projektovou dokumentaci na akci "Návrh regenerace panelového sídlištì Bartošova ètvr•" - OD
-177 364,40
FAK
203103079
S00JP00186H8
64510646
1011321034
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
12.05.2003
14.05.2003
11.06.2003
1 475 601,75 CZK
0,00
za stavební práce - rekonstrukce místní komunikace v Pøíluku - OD
-1 475 601,75
FAK
203103080
S00JP00186TK
47114983
3399008079
Èeská pošta,s.p.Praha 3
12.05.2003
21.05.2003
26.05.2003
152,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za mìsíc duben 2003 - EO
-152,50
FAK
203103081
S00JP00186UF
48112089
0330001508
Støedisko cenných papírù
12.05.2003
21.05.2003
27.05.2003
10 000,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù na úètech majitele - EO
-10 000,00
VYD
203103082
S00JP00186I3
67008763
008/2003
Danuše Šmigurová
12.05.2003
11.05.2003
19.05.2003
73 068,90 CZK
0,00
vyúètování provozu útulku pro zvíøata Suchý dùl za 4/2003 - OŽPaZ
-8 068,90
FAZ
203103083
S00JP00186JY
67008763
009/2003
Danuše Šmigurová
12.05.2003
12.05.2003
19.05.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 5/2003 - OŽPaZ
-65 000,00
FAK
203103084
S00JP00186KT
66224349
49/2003
Eva Køivánková, JUDr.
12.05.2003
16.05.2003
19.05.2003
15 000,00 CZK
0,00
odmìna za poskytnutou právní pomoc pro odbor ŽPaZ v mìsíci dubnu 2003 - OŽPaZ
-15 000,00
FAK
203103085
S00JP00186LO
60711086
13040299
Technické služby Zlín,s.r
12.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
2 001 263,40 CZK
0,00
za odstranìní smìsného komunálního odpadu za 4/2003 - OŽPaZ
-2 001 263,40
FAK
203103086
S00JP00186MJ
71008110
300027
pøefakturace spotøeby vody za 22.11-31.12.2002 - OŠZMaTV
ZŠ Tøída Svobody
12.05.2003
21.05.2003
23 327,30 CZK
20.05.2003
0,00
-23 327,30
FAK
203103087
S00JP001870E
40364020
52394
Libor Kopèil
12.05.2003
15.05.2003
27.05.2003
252,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-252,00
FAK
203103088
S00JP00186ZQ
49455834
30402399
Laksyma, a.s.
12.05.2003
12.05.2003
21.05.2003
996,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-996,00
FAK
203103089
S00JP00186NE
25733621
13025250
Contactel s.r.o.
12.05.2003
23.05.2003
21.05.2003
4 306,20 CZK
0,00
za hovory z mobilní do pevné sítì, z pevné do pevné sítì .. , 1.4.-30.4.2003 - OŠZMaTV
-4 306,20
FAK
203103090
S00JP00186YV
13692747
23312640
WASTEX spol.s.r.o.
12.05.2003
10.05.2003
27.05.2003
2 683,80 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 683,80
FAK
203103091
S00JP00186X0
26234173
10300249
KELLNER s.r.o.
12.05.2003
21.05.2003
21.05.2003
438,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-438,00
FAK
203103092
S00JP00186W5
25532073
200304886
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
12.05.2003
13.05.2003
27.05.2003
646,80 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-646,80
FAK
203103093
S00JP00186O9
47903783
2003700498
Gordic spol. s r.o.
12.05.2003
21.05.2003
21.05.2003
1 800,80 CZK
0,00
za softwarové operátorské práce - OŠZMaTV
-1 800,80
FAK
203103094
S00JP00186VA
26234173
10300254
KELLNER s.r.o.
12.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
596,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-596,00
FAK
203103095
S00JP00186P4
60736437
200310738
HART PRESS, s.r.o.
12.05.2003
14.05.2003
28.05.2003
4 648,20 CZK
0,00
žádanka a recepty na léèivé pøípravky - OŠZMaTV
-4 648,20
FAK
203103096
S00JP00186QZ
25318187
233147
Wimers Zlín v.o.s.
12.05.2003
05.06.2003
21.05.2003
1 088,30 CZK
0,00
za toner do tiskárny, diskety - OŠZMaTV
-1 088,30
FAK
203103097
S00JP00186RU
25322478
232111
AVONET, s.r.o.
12.05.2003
13.05.2003
03.06.2003
1 050,00 CZK
0,00
za internet - pevná linka 4/2003 - Linka SOS - OŠZMaTV
-1 050,00
FAZ
203103098
S00JP00186SP
60735198
33000002
Terastav, s.r.o.
zálona na akci MŠ Santražiny (výmìna poruš. kanalizace, ocel.radiátorù...) - OŠZMaTV
12.05.2003
20.05.2003
60 000,00 CZK
21.05.2003
0,00
-60 000,00
FAK
203103099
S00JP0018719
71008161
300007
ZŠ Štípa
12.05.2003
21.05.2003
27.05.2003
10 434,00 CZK
0,00
doplatky za rok 2002 (VaK) - OŠZMaTV
-10 434,00
FAK
203103100
S00JP0018724
12740292
2003/156
Tomáš Mráèek - ELGAS
12.05.2003
17.05.2003
27.05.2003
3 464,00 CZK
0,00
oprava plynového ohøívaèe- kotelna Sokolovna - OŠZMaTV
-3 464,00
FAK
203103101
S00JP001873Z
25508211
423842
SAMOHÝL AUTO a.s.
13.05.2003
22.05.2003
20.05.2003
318,00 CZK
0,00
oprava vozidla (výmìna svíèek)-OVS /hotovì,pokladna/
-318,00
FAK
203103102
S00JP001874U
47114983
609000208
Èeská pošta,s.p.Praha 3
13.05.2003
19.05.2003
14.05.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
203103103
S00JP00187BV
13692747
23312041
WASTEX spol.s.r.o.
13.05.2003
08.05.2003
14.05.2003
1 784,20 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 784,20
FAK
203103104
S00JP00187A0
46202048
200311559
Lubomír Frýželka - FILEX
13.05.2003
20.05.2003
21.05.2003
1 869,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 869,50
FAK
203103105
S00JP0018795
46202048
200311215
Lubomír Frýželka - FILEX
13.05.2003
16.05.2003
21.05.2003
134,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-134,00
FAK
203103106
S00JP001878A
46202048
200311406
Lubomír Frýželka - FILEX
13.05.2003
19.05.2003
21.05.2003
1 987,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 987,40
FAK
203103107
S00JP001877F
13692747
23311498
WASTEX spol.s.r.o.
13.05.2003
04.05.2003
21.05.2003
7 128,80 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-7 128,80
FAK
203103108
S00JP001876K
12712400
0306350
Irena Chlachulová-ARTIK
13.05.2003
20.05.2003
21.05.2003
669,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-669,90
FAK
203103109
S00JP001875P
72473789
72/2003
Pivoda Tomáš
13.05.2003
14.05.2003
21.05.2003
900,00 CZK
0,00
brambory-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-900,00
FAK
203103110
S00JP00187CQ
44117337
2003058
stav.práce-oprava høbitovní zdi na høbitovì v Želechovicích-EO
AZ STAV spol. s r.o.
13.05.2003
10.05.2003
228 640,70 CZK
21.05.2003
0,00
-228 640,70
FAK
203103111
S00JP00187DL
44117337
2003062
AZ STAV spol. s r.o.
13.05.2003
16.05.2003
14.05.2003
83 903,40 CZK
0,00
stav.práce-opravy venkovních stavebních konstrukcí-EO
-83 903,40
FAK
203103112
S00JP00187EG
61721379
4373-4/2003
Jiøí Mrkvánek, ing.
13.05.2003
14.05.2003
14.05.2003
3 500,00 CZK
0,00
odmìna za vypracov.znalec.posudkù-OSM- ocenìní pozemkù v k. ú. Zlín a k. ú. Štípa
-3 500,00
FAK
203103113
S00JP00187FB
60193336
0185257133
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
15.05.2003
11 110,70 CZK
0,00
za telefony za 4/2003-OSSP, è.tel.577132102....
-11 110,70
FAK
203103114
S00JP00187G6
42340250
3500030
IMOS group s.r.o.
13.05.2003
23.05.2003
30.05.2003
14 501,00 CZK
0,00
oprava a zabudování mostku-OD
-14 501,00
FAK
203103115
S00JP00187H1
00176150
65302152
Minolta spol. s r.o.
13.05.2003
22.05.2003
26.05.2003
1 393,30 CZK
0,00
oprava kopírky-OD
-1 393,30
FAK
203103116
S00JP00187IW
10571566
14/03
Kateøina Tuzarová, ing.
13.05.2003
22.05.2003
26.05.2003
1 986,87 CZK
0,00
za víceparé -Akce "Regenerace sídlištì Bartošova ètvrt-sadové úpravy"-OMZ
-1 986,87
FAK
203103117
S00JP00187JR
12745961
29/03
Pavel Laciga-DUETO
13.05.2003
07.06.2003
26.05.2003
75 705,00 CZK
0,00
oprava manipulaè.plochy,oprava závor,dobetonování patek-OMZ
-75 705,00
FAK
203103118
S00JP00187KM
26115271
38100122
LESS a.s.
13.05.2003
09.06.2003
06.06.2003
29 089,00 CZK
0,00
nádrž køovinoøezu,žací hlava,startov.šòùra-OMZ
-29 089,00
FAK
203103119
S00JP00187LH
64322637
230501
Srnka Lubomír
13.05.2003
09.06.2003
12.06.2003
5 330,00 CZK
0,00
pøemístìní a rekonstrukce vývìsek v obci Velíková
-5 330,00
FAK
203103120
S00JP00187MC
46347828
304449
Láznì Luhaèovice, a.s.
13.05.2003
23.05.2003
05.06.2003
2 652,30 CZK
0,00
refundace mzdy na 4.zasedání ZmZ, dne 3.4.2003-L.Pavlištík-OKP
-2 652,30
FAK
203103121
S00JP00187N7
00089702
9103
Správa a údržba silnic Zl
13.05.2003
23.05.2003
21.05.2003
333,90 CZK
0,00
Telefon 4/03, IO Letná
pøes tarifikátor SÚS Zlín a provoz.náklady tarifikátoru
-333,90
FAK
203103122
S00JP00187O2
60193336
0185135424
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
6 712,20 CZK
27.05.2003
0,00
Telefony 4/03, OI, úøadovny, fax modem,...
-6 712,20
FAK
203103123
S00JP00187PX
25505530
23021
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
13.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
11 500,00 CZK
0,00
pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 4/2003-FKSP
-11 500,00
FAK
203103124
S00JP00187QS
60193336
0185246561
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
21.05.2003
650,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.840111332-bílá linka-MP
-650,00
FAK
203103125
S00JP00187RN
60193336
0185213055
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
409,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577213589-ORIA
-409,50
FAK
203103126
S00JP00188DE
60193336
577431481
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
1 591,90 CZK
0,00
telefon 4/03, 577 431 481, Lipová 1636 B
-1 591,90
FAK
203103127
S00JP00187SI
60193336
0185142101
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
4 040,70 CZK
0,00
Telefony 4/03, OI
-4 040,70
FAK
203103128
S00JP00187TD
60193336
0185152604
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
1 508,80 CZK
0,00
Telefony 4/03, 577 012 504, 577 222 036, 577 222 668
-1 508,80
FAK
203103129
S00JP00187U8
60193336
0185243710
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
429,00 CZK
0,00
telefon 4/03, 577 431 022, Jaroslavice
-429,00
FAK
203103130
S00JP00187V3
60193336
0185256675
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
542,30 CZK
0,00
Telefon 4/03, 577 012 367, OI Obeciny
-542,30
FAK
203103131
S00JP00187WY
60193336
0185257108
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
5 721,30 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577431185...CO-OVS
-5 721,30
FAK
203103132
S00JP00187XT
40430201
12/2003
Josef Konèák
13.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
2 990,00 CZK
0,00
opravy interiérù-OVS
-2 990,00
FAK
203103133
S00JP00187YO
10570888
10300095
František Arnošt - ARBO
13.05.2003
13.05.2003
21.05.2003
880,00 CZK
0,00
refundace mzdy-úèast na poradì velitelù PO /p.Miroslav Rafaj/-OVS
-880,00
FAK
203103134
S00JP00187ZJ
60193336
0185135524
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
5 615,20 CZK
14.05.2003
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577104517....OVS
-5 615,20
FAK
203103135
S00JP0018807
60193336
0185150663
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
1 825,70 CZK
0,00
Telefon 4/03, 577 106 120, 577 214 252, tel. 577225017, 577439207 informátoøi na tø. T. Bati 44
-1 825,70
FAK
203103136
S00JP0018812
60193336
0185185960
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
535,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577210384-OVS
-535,00
FAK
203103137
S00JP001882X
60193336
0185185666
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
85 030,60 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577630-OVS
-85 030,60
FAK
203103138
S00JP001883S
60193336
0185166472
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
1 042,40 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577221632...OSV
-1 042,40
FAK
203103139
S00JP001884N
60193336
0185186248
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
1 409,10 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577210092-OSV
-1 409,10
FAK
203103140
S00JP001885I
60193336
0185142875
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
4 148,00 CZK
0,00
telefony 4/03, è.tel.577431175... OSV
Kvítková, Štípa, Kostelec
-4 148,00
FAK
203103141
S00JP001886D
60193336
0185235527
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
319,20 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577210596-OŒZMaTV
-319,20
FAK
203103142
S00JP0018878
60193336
0185185842
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
366,40 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577220380-OŠZMaTV
-366,40
FAK
203103143
S00JP0018883
60193336
0185186428
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
462,70 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577210286-OŠZMaTV
-462,70
FAK
203103144
S00JP001889Y
60193336
0185139200
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
4 688,70 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577102649...OŽPaZ
-4 688,70
FAK
203103145
S00JP00188AT
60193336
0185136570
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
7 640,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577001205.....MP
-7 640,50
30.05.2003
FAK
203103146
S00JP00188BO
60193336
0185145808
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
1 670,60 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577210530, 577436440, 577436693, tel. OP, 577432901(fax ST)
-1 670,60
FAK
203103147
S00JP00188CJ
60193336
0185185817
Èeský Telecom
13.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
732,30 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577142837-OMZ
-732,30
FAK
203103148
S00JP00188GZ
49970194
0438811109
Jihomoravská energetika,
14.05.2003
12.05.2003
30.05.2003
8 538,40 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 21.12.02-26.03.03-VO u domu è.104,103 Ostrata, è.o.m.8811109-OD
-8 538,40
FAK
203103149
S00JP00188E9
46345272
5650403
Centroprojekt Zlín a.s.
14.05.2003
21.04.2003
26.05.2003
9 975,00 CZK
0,00
vícekopie Rekonstrukce dopravních infrastruktur,sítí v Ba•ovì areálu-OD
-9 975,00
FAK
203103150
S00JP00188F4
12295566
2003032
Chromek Petr
14.05.2003
20.05.2003
26.05.2003
32 529,00 CZK
0,00
rekonstrukce MITS na radnici ve Zlínì-montáž mosaz.madel,soklových plechù a samozavíraèe na prosklenou dveøní stìnu-OVS
-32 529,00
FAK
203103151
S00JP00188HU
48447536
305689
SYAS sdružení podnikatelù
14.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
465 000,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-OVS
-465 000,00
FAK
203103152
S00JP00188IP
10573321
0305100
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.05.2003
26.05.2003
15.05.2003
9 799,70 CZK
0,00
pøemístìní a rozšíøení detektorù systému EPS-OVS
-9 799,70
FAK
203103153
S00JP00188JK
10573321
0305116
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.05.2003
26.05.2003
21.05.2003
474,60 CZK
0,00
Nastavení uživatelských kódù v systému EZS-OVS
-474,60
FAK
203103154
S00JP00188KF
48471151
200334
Antonín Minaøík, MUDr.
14.05.2003
29.05.2003
22.05.2003
48,40 CZK
0,00
lékaøs.výkony-OSV
-48,40
FAK
203103155
S00JP00188LA
10573321
0305141
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
1 108,80 CZK
0,00
zmìna uživatels.kódù a výmìna vadného akumulátoru v prostorách SSP-pracovištì Napajedla-OSSP
-1 108,80
FAK
203103156
S00JP00188M5
18828507
2324000173
REDA, s.r.o.
14.05.2003
26.05.2003
21.05.2003
3 904,00 CZK
0,00
reklamní pøedmìty-OVaVV- výroba spon
-3 904,00
FAK
203103157
S00JP00188N0
70947422
2003066
Krajská knihovna F.Bartoš
14.05.2003
26.05.2003
28.05.2003
2 909,00 CZK
0,00
tisk-zakázka è.57 "Historickým i moderním Zlínem"-brožurka-OVaVV
-2 909,00
28.05.2003
FAK
203103158
S00JP00188OV
70947422
2003067
Krajská knihovna F.Bartoš
14.05.2003
27.05.2003
244,00 CZK
0,00
tisk-zakázka,pozvánka "Tvar a svìtlo"-odbor kultury
-244,00
FAK
203103159
S00JP00188PQ
48117820
1032011391
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
5 036,20 CZK
0,00
toner-4 ks-OŠZMaTV
-5 036,20
FAK
203103160
S00JP00188QL
00569135
931386
Kvasar, spol. s r.o.
14.05.2003
27.05.2003
26.05.2003
15 960,00 CZK
0,00
softwar.zpracov.evidence støedních zdrojù zneèiš•ování ovzduší-OŽPaZ
-15 960,00
FAK
203103161
S00JP00188RG
46282823
0300010
Nadìžda Matìjíèková
14.05.2003
16.05.2003
30.05.2003
2 000,00 CZK
0,00
pomùcky pro ekologickou výchovu-OŽPaZ
-2 000,00
FAK
203103162
S00JP001894G
46202048
200312230
Lubomír Frýželka - FILEX
14.05.2003
27.05.2003
26.05.2003
1 035,80 CZK
0,00
filé,maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 035,80
FAK
203103163
S00JP001895B
00211036
2003021
HYDROMONT Zlín, spol. s r
14.05.2003
14.05.2003
28.05.2003
47 362,00 CZK
0,00
za prov.staveb.práce na stavbì ZTV Štípa za 4/2003-ORIA
-47 362,00
FAK
203103164
S00JP0018966
00211036
2003020
HYDROMONT Zlín, spol. s r
14.05.2003
14.05.2003
20.05.2003
45 321,80 CZK
0,00
za stav.práce prov.na stavbì "Doplnìní chodníku OS Zlín-Štípa"-ORIA
-45 321,80
FAK
203103165
S00JP00188SB
64942503
FD23083567
PAPIRIUS s.r.o.
14.05.2003
22.05.2003
20.05.2003
6 432,30 CZK
0,00
kanceláøské potøeby- Referendum
-6 432,30
FAK
203103166
S00JP00188T6
10379797
053004
Karel Beneš, ing.
14.05.2003
07.06.2003
21.05.2003
134,20 CZK
0,00
zhotovení razítka
-134,20
FAK
203103167
S00JP00188U1
25556142
04/03
POSPÍŠIL a.s.
14.05.2003
30.05.2003
09.06.2003
467 064,40 CZK
0,00
za prov.staveb.práce na stavbì "Odpoèivadla na cykloturistic.stezce Zlín-Kostelec"-OD
-467 064,40
FAK
203103168
S00JP00188VW
49976311
23400033
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
14.05.2003
21.05.2003
26.05.2003
1 804 892,00 CZK
0,00
za stav.práce za 4/2003-zpevnìné plochy-JS Zlín-OD
-1 804 892,00
FAK
203103169
S00JP00188WR
za poskytnutou právní pomoc za 4/2003-OD
66224349
56/2003
Eva Køivánková, JUDr.
14.05.2003
18.05.2003
2 500,00 CZK
26.05.2003
0,00
-2 500,00
FAK
203103170
S00JP00188XM
25509217
03102
MEDICAL POINT s.r.o.
14.05.2003
30.04.2003
26.05.2003
1 500,00 CZK
0,00
pernamentky na masáže pro zam.jídelny Podhoøí-FKSP
-1 500,00
FAK
203103171
S00JP00188YH
62182901
VF030
Èlovìk v pohybu
14.05.2003
02.06.2003
20.05.2003
2 700,00 CZK
0,00
poukaz pro dítì na letní dìts.rekreaci /Iveta Klinkovská/, v ter. 22.7.-3.8.03-FKSP
-2 700,00
FAK
203103172
S00JP00188ZC
66603153
200361
Machù Petr
14.05.2003
15.05.2003
29.05.2003
45 528,00 CZK
0,00
sazenice BK,Sm-OMZ
-45 528,00
FAK
203103173
S00JP0018900
61411680
6/2003
Jan Švéda,ing.
14.05.2003
30.06.2003
02.06.2003
55 535,50 CZK
0,00
výroba ptaèích budek-OMZ
-55 535,50
FAK
203103174
S00JP001891V
42339316
03/27
Pavel Šiška, ing. arch.
14.05.2003
06.06.2003
03.07.2003
76 463,00 CZK
0,00
za projektovou dokumentaci-OMZ
-76 463,00
FAK
203103175
S00JP001892Q
16298306
15/2003
Libuše Svobodová
14.05.2003
11.06.2003
06.06.2003
9 101,90 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OMZ
-9 101,90
VYZ
203103176
S00JP001893L
44017774
302313
12.06.2003
GRISOFT /C/ SOFTWARE,s.r.
14.05.2003
29.05.2003
965,40 CZK
0,00
Èeský Telecom
14.05.2003
30.05.2003
647,90 CZK
0,00
vyúèt.proforma fa.è.203102118-Distribuèní medium,aktualizaè.služba 12 mìsícù-OIS
FAK
203103177
S00JP0018971
60193336
0185185729
za telefony za 4/2003, è.tel.577103384-MC Milièova 835,Zlín-Malenovice
-647,90
FAK
203103178
S00JP001898W
25344617
0305087
NEOS v.o.s.
14.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
27 084,00 CZK
0,00
Modemy ZYXEL PRESTIGE 782-R-MP
-27 084,00
FAK
203103179
S00JP001899R
46903615
30168
Karmel spol. s r.o.
14.05.2003
26.05.2003
28.05.2003
1 259,10 CZK
0,00
nákup oleje do vozidel -MP
-1 259,10
FAK
203103180
S00JP00189AM
13685392
03064
Josef Laimbek
14.05.2003
12.05.2003
26.05.2003
1 365,00 CZK
0,00
pøeprava stolù,ubrusù,nábytku z místnosti odvodù Dlouhá,náklady spojené s pøepravou a èasem nakládky-CO-OVS
-1 365,00
FAK
203103181
S00JP00189FX
41576535
35/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
14.05.2003
14.05.2003
15.05.2003
2 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek
-2 800,00
19.05.2003
FAK
203103182
S00JP00189E2
25577981
230020
SSHS-gastro, s.r.o.
14.05.2003
23.05.2003
1 325,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 13.5.2003
festival Setkání, Stretnutie 2003
-1 325,00
FAK
203103183
S00JP00189D7
68121083
03004
Tomáš Baèuvèík
14.05.2003
20.05.2003
20.05.2003
6 400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-6 400,00
FAK
203103184
S00JP00189CC
63463920
004/003
Rùžena Koneèná POTRAVINY
14.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
12 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-12 200,00
FAK
203103185
S00JP00189BH
71004351
100003
Sýkora Jiøí
14.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
1 560,00 CZK
0,00
MUDr. Sýkora, náhrada ušlého výdìlku s výkonem funkce
-1 560,00
FAK
203103186
S00JP00189GS
49455834
30500629
Laksyma, a.s.
15.05.2003
20.05.2003
19.05.2003
410,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-410,00
FAK
203103187
S00JP00189HN
44121083
16/2003
Ludmila Garguláková
15.05.2003
20.05.2003
27.05.2003
2 110,20 CZK
0,00
potraviny-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 110,20
FAZ
203103188
S00JP00189II
26122812
2003-06
AI-DESIGN,s.r.o.
15.05.2003
15.05.2003
27.05.2003
792 000,00 CZK
0,00
záloha na zpracování studie Kulturního a univerzitního centra Zlín-spoleè.projekt Univerzity T.Bati ve Zlínì a statutár.mìsta Zlína-Odbor kultury
-792 000,00
FAK
203103189
S00JP00189JD
47915714
387
RAPANT A SPOL.
15.05.2003
25.05.2003
19.05.2003
4 465,00 CZK
0,00
úhrada pobytov.tábora pro Davida Rudolfa-do Chorvatska-podgorka v ter. 20.-26.6.2003-FKSP
-4 465,00
FAK
203103190
S00JP00189K8
00011754
0027808884
LINDE TECHNOPLYN a.s.
15.05.2003
21.05.2003
26.05.2003
937,00 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-937,00
FAK
203103191
S00JP00189L3
64949681
0012050503
T-Mobile Czech Republic
15.05.2003
26.05.2003
26.05.2003
400,30 CZK
0,00
za T Mobile za 11.4.03-30.04.03-OMZ, è.tel.604220463 pan Holík Zd.
-400,30
FAK
203103192
S00JP00189MY
25313533
3018
AGROS Moravia spol. s r.o
15.05.2003
08.06.2003
26.05.2003
15 000,00 CZK
0,00
výsadba stromù na sídlišti Malenovice-OMZ
-15 000,00
FAK
203103193
S00JP00189NT
výsadba stromù na sídlišti Malenovice-OMZ
25313533
3019
AGROS Moravia spol. s r.o
15.05.2003
08.06.2003
1 200,00 CZK
06.06.2003
0,00
-1 200,00
FAK
203103194
S00JP00189OO
40994848
2315066
L.A.S.T., spol. s r.o.
15.05.2003
12.06.2003
06.06.2003
48 946,40 CZK
0,00
skluzavky-OMZ
-48 946,40
FAK
203103195
S00JP00189PJ
47909510
03081
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
15.05.2003
26.05.2003
12.06.2003
27 340,00 CZK
0,00
výroba štítkù,tabulí a nápisù ze samolepicích folií-OVaVV
-27 340,00
FAK
203103196
S00JP00189QE
13685392
03072
Josef Laimbek
15.05.2003
29.05.2003
30.05.2003
1 333,50 CZK
0,00
pøeprava kanceláøského nábytku-OVS
-1 333,50
FAK
203103197
S00JP00189R9
60193336
0185185887
Èeský Telecom
15.05.2003
30.05.2003
29.05.2003
2 477,20 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577431542-Støedisko vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-2 477,20
FAK
203103198
S00JP00189S4
10570535
011
Oldøich Pokorný
15.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
367,50 CZK
0,00
oprava praèky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-367,50
FAK
203103199
S00JP00189TZ
49455834
30500631
Laksyma, a.s.
15.05.2003
20.05.2003
28.05.2003
393,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-393,00
FAK
203103200
S00JP00189UU
60193336
0185185412
Èeský Telecom
15.05.2003
30.05.2003
27.05.2003
1 690,40 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 690,40
FAK
203103201
S00JP00189VP
26234173
10300259
KELLNER s.r.o.
15.05.2003
28.05.2003
30.05.2003
615,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-615,00
FAK
203103202
S00JP00189WK
12432687
23FV00047
Vladimír Nášel - SANA
15.05.2003
23.05.2003
28.05.2003
65 389,00 CZK
0,00
za provedené práce na akci rekonstukce MITS v budovì radnice ve Zlínì-OVS
-65 389,00
FAK
203103203
S00JP00189XF
40430201
11/2003
Josef Konèák
15.05.2003
19.05.2003
21.05.2003
1 880,00 CZK
0,00
zamìøení a truhláøské práce na opravách nábytku-OKaVA
-1 880,00
FAK
203103204
S00JP00189YA
47906413
350102
AUTOKOM, spol. s r.o.
16.05.2003
20.05.2003
21.05.2003
837,80 CZK
0,00
za ušlou mzdu pracovníka /Stuchlíka Václava/-porada velitelù SDHO-PO,CO-OVS
-837,80
FAK
203103205
S00JP00189Z5
Ink cartridge black-2ks-OD
26249979
2311200456
C SYSTEM GROUP s.r.o.
16.05.2003
29.05.2003
3 088,00 CZK
19.05.2003
0,00
-3 088,00
FAZ
203103206
S00JP0018AAF
45463701
23044
Michal Žáèek-Agentura Vel
16.05.2003
28.05.2003
06.06.2003
6 279,00 CZK
0,00
záloha za odebr.vstupenky na koncert skupiny Lucie ve Zlínì dne 21.5.2003-FKSP
-6 279,00
FAK
203103207
S00JP0018A0T
25321226
231067
Teplo Zlín, a.s.
16.05.2003
27.05.2003
26.05.2003
8 037,70 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2003-OVS
-8 037,70
FAK
203103208
S00JP0018A1O
25321226
231214
Teplo Zlín, a.s.
16.05.2003
28.05.2003
27.05.2003
40 086,90 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2003-odbor kultury /Malenovice Masarykova-EMURFILM 1014/
-40 086,90
FAK
203103209
S00JP0018A2J
25321226
231215
Teplo Zlín, a.s.
16.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
2 177,40 CZK
0,00
za tepelnou energii za 4/2003 /Malenovice,Mlýnská 845,Klub dùchodcù/-OSV
-2 177,40
FAZ
203103210
S00JP0018A8P
49970194
0238819021
Jihomoravská energetika,
16.05.2003
15.05.2003
28.05.2003
1 700,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2003-Tìlových.zaøízení,Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021-OŠZMaTV
-1 700,00
FAK
203103211
S00JP0018A7U
45788235
1720044278
BARUM CONTINENTAL spol. s
16.05.2003
31.05.2003
15.05.2003
3 944,08 CZK
0,00
pneu-2 ks, ZLK 55-78-OMZ
-3 944,08
FAK
203103212
S00JP0018A3E
25321226
231282
Teplo Zlín, a.s.
16.05.2003
28.05.2003
02.06.2003
4 886,60 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2003-OMZ
-4 886,60
FAK
203103213
S00JP0018A9K
25521322
5404749
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
16.05.2003
15.06.2003
02.06.2003
4 984,40 CZK
0,00
ZMZ 22.5. a 26.6.03, obèerstvení
-4 984,40
FAK
203103214
S00JP0018A49
25520938
210300052
Zámecká restaurace s.r.o.
16.05.2003
21.05.2003
13.06.2003
1 149,00 CZK
0,00
za pohoštìní, dne 14.5.2003, dr.Øihák
-1 149,00
FAK
203103215
S00JP0018A54
46903615
30170
Karmel spol. s r.o.
16.05.2003
28.05.2003
27.11.2003
1 745,90 CZK
0,00
oprava vozidla,ZLK 60-02-ORIA
-1 745,90
FAK
203103216
S00JP0018A6Z
41576926
20089
Jan Kabourek
16.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
6 002,40 CZK
0,00
plaketa hasiè,sada pohárù-hasiè-OŠZMaTV
-6 002,40
FAK
203103217
S00JP0018ABA
48532967
oprava vozidla,inspekèní servis, ZLK 23-41-MP , i.è.6226
20950
EURO CAR Zlín s.r.o.
16.05.2003
11.06.2003
8 003,40 CZK
26.05.2003
0,00
-8 003,40
FAK
203103218
S00JP0018AC5
26245833
2003042
EXTRA AGENCY s.r.o.
16.05.2003
23.05.2003
12.06.2003
89 304,00 CZK
0,00
pokutové bloky-MP
-89 304,00
FAK
203103219
S00JP0018AGL
47911034
1/03/14561
MIPL, spol. s r.o.
16.05.2003
29.05.2003
26.05.2003
2 156,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820, Zlín
-2 156,00
FAK
203103220
S00JP0018AFQ
25321226
231294
Teplo Zlín, a.s.
16.05.2003
28.05.2003
29.05.2003
27 118,00 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-27 118,00
FAK
203103221
S00JP0018AEV
45222851
1007
Jaromír Janèa
16.05.2003
31.05.2003
28.05.2003
2 109,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti, Budovatels.4820,Zlín
-2 109,50
FAK
203103222
S00JP0018AD0
10126953
0320000220
Vymazal Luboš
16.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
590,00 CZK
0,00
náhradní díl do robotu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-590,00
FAK
203103223
S00JP0018AHG
47114983
5100060427
Èeská pošta,s.p.Praha 3
16.05.2003
05.06.2003
27.05.2003
27 546,40 CZK
0,00
roznáška Mag.è.5-OVaVV
-27 546,40
FAK
203103224
S00JP0018AIB
12220914
2003013
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
16.05.2003
22.05.2003
02.06.2003
23 835,00 CZK
0,00
instalace tv rozvodù a úèast.zásuvek v bl.B1.1a B1.2, obyt.soub.JS-Podlesí-ORIA
-23 835,00
FAK
203103225
S00JP0018AJ6
25306766
03103099
INGOMETAL s.r.o.
16.05.2003
13.05.2003
21.05.2003
471,00 CZK
0,00
ocel,železo-OMZ
-471,00
FAK
203103226
S00JP0018AK1
72437367
2003066
Ing.Ta•ána Poslušná
16.05.2003
29.05.2003
23.05.2003
2 100,00 CZK
0,00
geometric.plán pro oddìlení pozemku-OSM- k. ú. Kostelec u Zlína - p. Nešpor
-2 100,00
FAK
203103227
S00JP0018ALW
72437367
2003067
Ing.Ta•ána Poslušná
16.05.2003
29.05.2003
27.05.2003
2 100,00 CZK
0,00
geometrický plán pro oddìlení pozemku-OSM - k. ú. Kostelec u Zlína - Dr. Chalabala
-2 100,00
FAK
203103228
S00JP00174SG
49455834
30401976
Laksyma, a.s.
16.05.2003
12.05.2003
27.05.2003
340,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-340,00
FAK
203103229
S00JP00174RL
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
13698745
2309835
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
16.05.2003
12.05.2003
7 151,00 CZK
22.05.2003
0,00
-7 151,00
FAK
203103230
S00JP00174QQ
46202048
200312085
Lubomír Frýželka - FILEX
16.05.2003
26.05.2003
22.05.2003
1 417,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 417,50
FAK
203103231
S00JP00174PV
46202048
200311716
Lubomír Frýželka - FILEX
16.05.2003
21.05.2003
26.05.2003
787,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-787,20
FAK
203103232
S00JP00174O0
13698745
2310323
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
16.05.2003
19.05.2003
22.05.2003
1 546,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 546,00
FAK
203103233
S00JP00174TB
64949681
0012060503
T-Mobile Czech Republic
19.05.2003
26.05.2003
22.05.2003
146,90 CZK
0,00
za T-Mobile za obd.18.4.03-30.04.03-sekretar.nám.a taj., è.tel.604220464
-146,90
FAK
203103234
S00JP00174U6
47678488
10315820
ABEL-Computer spol. s r.o
19.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace 2 kusù toneru do tiskárny LP 1100 -OPaV
-2 640,10
FAK
203103235
S00JP00174V1
72321261
12
Stanislav Vaculík
19.05.2003
08.06.2003
26.05.2003
6 940,00 CZK
0,00
olej Denicol Super HP2,krycí plast,pøední blatník,plachta moto,práce-MP, ZL 59-01
-6 940,00
FAK
203103236
S00JP00174WW
60730153
20030955
DSZO, s.r.o.
19.05.2003
16.05.2003
06.06.2003
366,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD "M¡AJ 2003"-odbor kultury
-366,00
FAK
203103237
S00JP00174XR
15527379
203016
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
19.05.2003
12.06.2003
26.05.2003
6 331,80 CZK
0,00
seèení trávníku-OMZ
-6 331,80
FAK
203103238
S00JP00174YM
60711086
13130038
Technické služby Zlín,s.r
19.05.2003
28.05.2003
12.06.2003
6 552,00 CZK
0,00
údržba provozu kašny-OMZ
-6 552,00
FAK
203103239
S00JP00174ZH
13655485
233035
Radomír Doležal
19.05.2003
14.05.2003
02.06.2003
2 450,00 CZK
0,00
oprava ponorného èerpadla-OMZ
-2 450,00
VYZ
203103240
S00JP0017505
10575162
02.06.2003
2003/476
Šiška Petr
19.05.2003
15.05.2003
14 910,90 CZK
0,00
38100135
LESS a.s.
19.05.2003
16.06.2003
17 340,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203102891-duše a pláštì na sekaèky-OMZ
FAK
203103241
S00JP0017510
26115271
vazelína ke køovinoøezu,sluchátka,vodcí talíø,nyl.lanko,sada podložek,olej,pastorek,pružina-OMZ
-17 340,00
13.06.2003
FAZ
203103242
S00JP001752V
49970607
0747990022
Jihomoravská plynárenská,
19.05.2003
08.04.2003
17 800,00 CZK
-17 800,00
Jihomoravská plynárenská,
19.05.2003
08.04.2003
3 700,00 CZK
-3 700,00
Zlínská dopravní, a.s.
19.05.2003
29.05.2003
880,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.ètvrtl.2003-Divadelní 1333,Zlín, odb.místo è.2457031-OVS
FAZ
203103243
S00JP001753Q
49970607
0332490022
záloha na zemní plyn na II.ètvrtl.2003-Kleèùvka 16-OVS, è.o.m.3018439
FAK
203103244
S00JP001754L
49436333
1300380206
refundace mzdy /p.Holíka Bohuslava/-porada velitelù SDH-PO,CO-OVS
-880,00
FAK
203103245
S00JP001756B
15268306
1033299979
EuroTel Praha, spol. s r.
19.05.2003
29.05.2003
29.05.2003
7 084,35 CZK
0,00
za Eurotel za obd.12.4.-11.5.2003, è.tel.602792405-OVS
-7 084,35
DOB
203103246
S00JP001755G
15268306
1033310867
EuroTel Praha, spol. s r.
19.05.2003
29.05.2003
27.05.2003
350,50 CZK
0,00
dobropis za Eurotel za obd.12.4.-11.5.2003, è.tel.725126543,550,552,554,560-Sb.dobrovol.hasièù-OVS
350,50
VYZ
203103247
S00JP0017576
00499153
2130577304
16.07.2003
Economia, a.s.
19.05.2003
03.06.2003
960,00 CZK
0,00
Štìpán Martin
19.05.2003
13.06.2003
1 500,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203102456 "Moderní obec" za 6/2003-5/2004-OŽPaZ
FAK
203103248
S00JP0017581
46286772
420030098
montáž HF sady T-Mobile Bonus,lepící GSM anténa-OŽPaZ
-1 500,00
FAK
203103249
S00JP001759W
60730153
20030957
DSZO, s.r.o.
19.05.2003
16.06.2003
20.06.2003
2 684,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD na akci Jarní úklid-OŽPaZ
-2 684,00
FAK
203103250
S00JP00175AR
25339567
231263
Radio Zlín Media, s.r.o.
19.05.2003
23.05.2003
13.06.2003
1 830,00 CZK
0,00
výroba spotu k velikonoèním trhùm pro OVaVV
-1 830,00
VYZ
203103251
S00JP00175BM
00499153
2130591604
28.05.2003
Economia, a.s.
19.05.2003
03.06.2003
2 860,00 CZK
0,00
Jarmila Horsáková
19.05.2003
21.05.2003
5 880,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203102732, -"Obchodní vìstník" è.25/2003-24/2004-OP
FAK
203103252
S00JP00175GX
42337593
5/2003
za provedené adm.práce pro spisovnu archivu za 4/2003-OVS /hotovì,pokladnou/
-5 880,00
FAK
203103253
S00JP00175CH
15268306
1038319343
EuroTel Praha, spol. s r.
19.05.2003
29.05.2003
23.05.2003
5 498,08 CZK
0,00
MOBIL 12.4.-11.5.2003, 602 305 274, Ondrová
-5 498,08
DOB
203103254
S00JP00175DC
15268306
1036305776
EuroTel Praha, spol. s r.
19.05.2003
29.05.2003
27.05.2003
5 640,60 CZK
0,00
dobropis Eurotel 12.4.-11.5.2003; 725121081,725122354,466,477,478,479-OKP
5 640,60
FAK
203103255
S00JP00175E7
60730153
20030956
DSZO, s.r.o.
19.05.2003
02.06.2003
19 953,00 CZK
25.07.2003
0,00
výlep plakátù ve vozech MHD, na akci "Neznámá zemì" 2003
-19 953,00
FAK
203103256
S00JP00175F2
60730153
20030961
DSZO, s.r.o.
19.05.2003
02.06.2003
02.06.2003
494,00 CZK
0,00
výlep plakátù ve vozech MHD "Setkání obèanù" Prštné
-494,00
FAK
203103257
S00JP00175IN
46202048
200312678
Lubomír Frýželka - FILEX
19.05.2003
30.05.2003
02.06.2003
1 677,40 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 677,40
FAK
203103258
S00JP00175HS
49132806
1050002813
CHEVRON-Petr Hrùza
19.05.2003
26.05.2003
30.05.2003
1 576,00 CZK
0,00
puron,rivonit grill-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 576,00
FAK
203103259
S00JP00175JI
25733621
13026516
Contactel s.r.o.
19.05.2003
30.05.2003
03.06.2003
2 625,00 CZK
0,00
za pøipojení na internet za 4/2003-Støedisko vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-2 625,00
FAK
203103260
S00JP00175KD
48389901
2303
Svoboda Pavel
19.05.2003
30.05.2003
28.05.2003
12 495,00 CZK
0,00
za provedení sondážních šetøení na byt.domech OS Podlesí a za vypracov.zprávy o výsledcích šetøení-ORIA
-12 495,00
FAK
203103261
S00JP00175L8
47906898
2031100076
MANAG, a.s.
19.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
3 318 424,20 CZK
0,00
stavební práce za 4/2003-JS-Podlesí-byt.jednotky B1.1,1.2.1.3-ORIA
-3 318 424,20
FAK
203103262
S00JP00175M3
47906898
2031100074
MANAG, a.s.
19.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
1 140 695,20 CZK
0,00
staveb.práce za 4/2003-Obyt.soubor JS,Podlesí bloky B1.1-B1.6 -5.NP,podlahy-ORIA
-1 140 695,20
FAK
203103263
S00JP00175NY
47906898
2031100075
MANAG, a.s.
19.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
1 324 920,60 CZK
0,00
stav.práce za 4/2003-Obyt.soubor JS,Podlesí bloky B1.1-B1.6-5.NP-klempíøské práce-ORIA
-1 324 920,60
FAK
203103264
S00JP00175OT
47906898
2031100077
MANAG, a.s.
19.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
5 582 786,60 CZK
0,00
za stav.práce za 4/2003-JS-Podlesí-bytové jednotky ZT,UT B1.4,1.5,1.6-ORIA
-5 582 786,60
FAK
203103265
S00JP00175PO
47407786
005/2003
Ing.Radek Herman
19.05.2003
30.05.2003
29.05.2003
1 911,00 CZK
0,00
za vyhotovení vícekopií realizaè.projektu rekonstrukce výmìn.stanice 10.ZŠ Zlín,Døevnická-OŠZMaTV
-1 911,00
FAK
203103266
S00JP00175QJ
60193336
0185161436
Èeský Telecom
19.05.2003
30.05.2003
02.06.2003
2 153,90 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577242785...SVP Domek,linka SOS,Èeská 4789,Zlín-OŠZMaTV
-2 153,90
FAK
203103267
S00JP00175RE
10379797
053003
Karel Beneš, ing.
19.05.2003
07.06.2003
439,20 CZK
30.05.2003
0,00
za zhotovená razítka-OŠZMaTV
-439,20
FAK
203103268
S00JP00175S9
60711086
13090052
Technické služby Zlín,s.r
19.05.2003
15.06.2003
09.06.2003
1 190,70 CZK
0,00
za práci kropicího vozu-OMZ
-1 190,70
FAK
203103269
S00JP00175T4
13654519
19/03
Ing.Martin Žižlavský
19.05.2003
30.05.2003
13.06.2003
1 000,00 CZK
0,00
za provedení znal.posudku-OSM - pozemky p. è. 286/26, 286/27, 286/28 v k. ú. Mladcová
-1 000,00
FAK
203103270
S00JP00175XK
49455834
30500240
Laksyma, a.s.
20.05.2003
20.05.2003
30.05.2003
803,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-803,00
FAK
203103271
S00JP00175WP
46202048
200312368
Lubomír Frýželka - FILEX
20.05.2003
28.05.2003
27.05.2003
1 338,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 338,60
FAK
203103272
S00JP00175VU
46962107
F02209509
HW GARANT, s.r.o.
20.05.2003
29.05.2003
28.05.2003
1 078,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 078,00
FAK
203103273
S00JP00175UZ
12712400
0306755
Irena Chlachulová-ARTIK
20.05.2003
27.05.2003
29.05.2003
997,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-997,90
FAK
203103274
S00JP00175YF
64949681
9703002261
T-Mobile Czech Republic
20.05.2003
01.06.2003
27.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220244, p.Šubík
-52,50
FAK
203103275
S00JP00175ZA
18824463
103067
Urbanistické støed. Brno
20.05.2003
29.05.2003
30.05.2003
13 650,00 CZK
0,00
za vyhotov.zmìny územního plánu a výkresù limitù pro lokality "Farská louka" a "U Mlýna"-SÚ
-13 650,00
FAK
203103276
S00JP001760Y
64949681
9703002558
T-Mobile Czech Republic
20.05.2003
01.06.2003
28.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220346, paní Nìmcová-OSaÚP
-52,50
FAK
203103277
S00JP001761T
67023312
20030253
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
20.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
550,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-550,00
FAK
203103278
S00JP001762O
18813119
30033
Petr MATUŠKA-MATI
20.05.2003
26.05.2003
28.05.2003
488,00 CZK
0,00
sada samolepících èísel 1-74
-488,00
FAK
203103279
S00JP001763J
46901906
830596
TENO PLUS, s.r.o.
20.05.2003
26.05.2003
1 734,90 CZK
22.05.2003
0,00
vyèištìní kopírky-OSM- sekretariát
-1 734,90
FAK
203103280
S00JP001764E
46311483
35
JUDr.Lenka Øezáèová
20.05.2003
23.05.2003
26.05.2003
2 800,00 CZK
0,00
za sepsání notáøského zápisu-ORIA
-2 800,00
FAK
203103281
S00JP0017659
64949681
9703002260
T-Mobile Czech Republic
20.05.2003
01.06.2003
27.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220447 p.Skopová-OSSP
-52,50
FAK
203103282
S00JP0017664
00176150
65302214
Minolta spol. s r.o.
20.05.2003
29.05.2003
30.05.2003
661,30 CZK
0,00
za opravu a èištìní kopírky-OSSP
-661,30
FAK
203103283
S00JP001767Z
00176150
65302213
Minolta spol. s r.o.
20.05.2003
29.05.2003
27.05.2003
13 950,70 CZK
0,00
oprava kopírky-OSSP
-13 950,70
FAK
203103284
S00JP001768U
10622691
127/2003
Fila Petr
20.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
2 870,00 CZK
0,00
oprava varhan v obøadní síni-OOS
-2 870,00
FAK
203103285
S00JP001769P
64949681
9703002256
T-Mobile Czech Republic
20.05.2003
01.06.2003
27.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220343 p.Karlíková-OŠZMaTV
-52,50
FAK
203103286
S00JP00176AK
00284211
2003114
Obec Mysloèovice
20.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
360,00 CZK
0,00
investiè.náklady za dojíždìjící žáky-OŠZMaTV
-360,00
FAK
203103287
S00JP00176CA
64949681
9703002255
T-Mobile Czech Republic
20.05.2003
01.06.2003
28.05.2003
52,50 CZK
0,00
za T mobile za 4/2003, è.tel.604220337 p.Zavadil-OVS
-52,50
FAK
203103288
S00JP00176D5
26215578
030500024
TAJMAC-ZPS, a.s.
20.05.2003
29.05.2003
02.06.2003
954,00 CZK
0,00
refundace mezd zamìstnancù za 04/2003 -p.Vávra Karel,-školení velitelù SDH-PO,CO-OVS
-954,00
FAK
203103289
S00JP00176BF
60748516
1230136
PC HELP a.s.
20.05.2003
18.06.2003
26.05.2003
6 615,00 CZK
0,00
servis.služby spoj.s aplikací Eevidence podnikatelù-paušální poplatky za II.ètvrtle.2003 dle sml.è.261-370502/03-OIS
-6 615,00
FAK
203103290
S00JP00176E0
42627044
1012003
Mikala Karel
20.05.2003
28.05.2003
13.06.2003
4 725,00 CZK
0,00
døevìná skøíòka na parte vè.montáže-odbor kultury
-4 725,00
FAK
203103291
S00JP00176FV
48117820
1032011453
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
20.05.2003
30.05.2003
832,20 CZK
28.05.2003
0,00
pøipojení stroje-odbor kultury
-832,20
FAK
203103292
S00JP00176GQ
60747889
40084
PETAS Petøík s.r.o.
20.05.2003
14.06.2003
30.05.2003
5 177,00 CZK
0,00
zakrytování èelnístrany pódia-odbor kultury
-5 177,00
FAK
203103293
S00JP00176HL
44743840
11.06.2003
2300730362
VÍTKOVICE TOURS s.r.o.
20.05.2003
30.05.2003
4 465,00 CZK
-4 465,00
4/2003
SK SOKOL Žlutava
20.05.2003
31.05.2003
5 900,00 CZK
0,00
Chorvatsko Podgora 20.-29.6.2003-David Rudolf-FKSP
FAK
203103294
S00JP00176IG
46276424
letní sportovní soustøedìní SK Sokol Žlutava 10.-20.7.2003-Lukáš Trnka,Hana Trnková-FKSP
-5 900,00
FAK
203103295
S00JP00176JB
70882703
1/32
Skaut-èeský skauting ABS
20.05.2003
10.06.2003
30.05.2003
2 400,00 CZK
0,00
za skautský letní tábor -Renáta Kafková-FKSP
-2 400,00
FAK
203103296
S00JP00176K6
64949681
9703002259
T-Mobile Czech Republic
20.05.2003
01.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2003, è.tel.9703002259 p.Klinkovská-OD
-52,50
FAK
203103297
S00JP00176L1
71007598
23005
MŠ Slovenská
20.05.2003
29.05.2003
06.06.2003
22 494,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 4/2003-OSV
-22 494,00
FAK
203103298
S00JP00176MW
42339626
402435
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
20.05.2003
16.06.2003
29.05.2003
53 399,40 CZK
0,00
za zakázku "Prùvodce mìstem Zlínem"-OVaVV
-53 399,40
FAK
203103299
S00JP00176NR
25585193
3038
Z-FIN, a.s.
20.05.2003
13.05.2003
12.06.2003
9 947,00 CZK
0,00
za zajištìní obèerstv.pro kultur.akci družeb.mìsta Groningon-OVaVV
-9 947,00
FAK
203103300
S00JP00176OM
25585193
3037
Z-FIN, a.s.
20.05.2003
08.05.2003
28.05.2003
8 150,00 CZK
0,00
za nákup vína u pøíležitosti otevøení "mìstského informaè.a tur.centra"-OVaVV
-8 150,00
FAK
203103301
S00JP00176PH
26310767
09/2003
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
20.05.2003
21.03.2003
28.05.2003
4 196,80 CZK
0,00
kulièková pera,svítilna Push-OVaVV reklamní pøedmìty
-4 196,80
FAK
203103302
S00JP00176QC
46994122
3100838
HASPO, spol. s r.o.Prostì
20.05.2003
30.05.2003
28.05.2003
3 965,00 CZK
0,00
hasicí pøístroje-OMZ
-3 965,00
FAK
203103303
S00JP00176R7
49976311
23400041
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
20.05.2003
13.06.2003
18 341,00 CZK
02.06.2003
0,00
úprava mlat.høiš• v Centrálním parku JS-OMZ
-18 341,00
FAK
203103304
S00JP00176S2
60747889
40085
PETAS Petøík s.r.o.
20.05.2003
18.06.2003
11.06.2003
4 214,00 CZK
0,00
opravy elektroinstalace a vodoinstalace-OMZ
-4 214,00
FAZ
203103305
S00JP00176TX
45313351
2120024460
MAFRA, a.s.
20.05.2003
22.11.2002
13.06.2003
14 112,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.MF DNES /opis faktury/ za obd. 1.1.2003-31.12.2003-MF DNES PO-PA-6 ks -OKP
-14 112,00
FAK
203103306
S00JP00176VN
12432687
23FV00049
Vladimír Nášel - SANA
21.05.2003
02.06.2003
22.05.2003
4 814,00 CZK
0,00
posunutí zárubnì v pøíèce a výmìna dveøí v budovì MMZ-OVS
-4 814,00
FAK
203103307
S00JP00176US
10568671
03/05/09
Štìpán Vlèek
21.05.2003
03.06.2003
02.06.2003
670,00 CZK
0,00
seèení trávy na škloní zahradì-MC Milíèova 867,Zl.-Malenovice-OŠZMaTV
-670,00
FAK
203103308
S00JP001770R
60711086
13090051
Technické služby Zlín,s.r
21.05.2003
28.05.2003
24.06.2003
1 369 309,20 CZK
0,00
za èištìní mìsta za 4/2003-OD
-1 369 309,20
FAK
203103309
S00JP00176Z3
60711086
13150195
Technické služby Zlín,s.r
21.05.2003
28.05.2003
06.06.2003
91 011,80 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.objektech za 4/2003-OD
-91 011,80
FAK
203103310
S00JP00176Y8
60711086
13130037
Technické služby Zlín,s.r
21.05.2003
28.05.2003
06.06.2003
230 504,20 CZK
0,00
za opravu svìtel.signalizaè.zaøízení za 4/2003-OD
-230 504,20
FAK
203103311
S00JP00176XD
60711086
13130036
Technické služby Zlín,s.r
21.05.2003
28.05.2003
06.06.2003
1 805 554,80 CZK
0,00
za údržbu a provoz veø.osvìtlení za 4/2003-OD
-1 805 554,80
FAK
203103312
S00JP00176WI
60741490
301181
Mìstská poliklinika s.r.o
21.05.2003
25.05.2003
06.06.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem-kvìten 2003,úklid,údržba-OSSP
-12 913,00
FAK
203103313
S00JP001771M
60741490
301114
Mìstská poliklinika s.r.o
21.05.2003
24.05.2003
28.05.2003
5 384,30 CZK
0,00
služby-duben 2003, teplo,elektøina,vodné,stoèné-OSSP
-5 384,30
FAZ
203103314
S00JP001772H
25836200
83405203
PORADCE s.r.o.
21.05.2003
26.05.2003
28.05.2003
1 498,00 CZK
0,00
záloha za pøedpl.periodika "PORADCE 2004"-odbor kontroly
-1 498,00
FAK
203103315
S00JP001773C
46345558
20030176
Smalt s.r.o.
21.05.2003
03.06.2003
11 175,20 CZK
28.05.2003
0,00
smalt.ulièní cedule,smìr.tabulky, výroba
OKP-10/25/2003
-11 175,20
FAK
203103316
S00JP0017747
70883521
7690000270
Univerzita Tomáše Bati
21.05.2003
30.05.2003
02.06.2003
831,60 CZK
0,00
seèení trávy-OMZ
-831,60
FAK
203103317
S00JP0017752
18754244
200311
Leopold Janský
21.05.2003
02.06.2003
02.06.2003
8 637,60 CZK
0,00
nože STIGA,JACOBSEN-OMZ
-8 637,60
FAK
203103318
S00JP001776X
49970607
600000237
Jihomoravská plynárenská,
21.05.2003
02.06.2003
06.06.2003
1 074,00 CZK
0,00
refundace mzdy /p.Patáka/,dne 25.4.2003-porada velitelù SDH-PO,CO-OVS
-1 074,00
FAZ
203103319
S00JP00177FO
47675691
4141740029
SME, a.s. Ostrava
21.05.2003
08.06.2003
02.06.2003
24 110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za II.ètvrtl.2003-chata Syrákov, odb.místo,èíslo-4141740-01-OVS
-24 110,00
FAK
203103320
S00JP001777S
68756038
23010
Agentura ELKA - PECHA
21.05.2003
29.05.2003
09.06.2003
3 570,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor ve Vizovicích /Lancouch Ondøej/-v ter.17.7.-29.7.2003-FKSP
-3 570,00
FAK
203103321
S00JP001778N
13642103
03005041
Státní veterin.ústav Olom
21.05.2003
03.06.2003
27.05.2003
700,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor-OŽPaZ
-700,00
FAK
203103322
S00JP00177GJ
60711086
13110030
Technické služby Zlín,s.r
21.05.2003
26.05.2003
02.06.2003
31 993,50 CZK
0,00
montáž a demontáž mìsts.stánkù-OVaVV v prùbìhu velikonoèních trhù
-31 993,50
FAK
203103323
S00JP001779I
44117434
103015
Charita Zlín,spoleèenství
21.05.2003
30.07.2003
28.05.2003
3 490,00 CZK
0,00
sociální pomoc-OSV
-3 490,00
FAK
203103324
S00JP00177AD
25507893
300023
KB projekt, s.r.o.
21.05.2003
02.06.2003
28.05.2003
8 169,00 CZK
0,00
vyhotov.vícekopií nové Hvìzdárny-OŠZMaTV
-8 169,00
FAK
203103325
S00JP00177B8
10573321
0305145
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
21.05.2003
04.06.2003
02.06.2003
53 896,50 CZK
0,00
dodávka a montáž EZS-MŠ Èeská 4790,Zlín-OŠZMaTV
-53 896,50
-53 896,50
FAK
203103326
S00JP00177DY
10573321
0305146
dodávka a montáž systému EZS v prostorách MŠ Kúty 1963,Zlín-OŠZMaTV
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
21.05.2003
04.06.2003
68 028,50 CZK
12.06.2003
0,00
-68 028,50
FAK
203103327
S00JP00177C3
17047595
1066351 01
Mediatel, spol. s r.o.
21.05.2003
27.05.2003
12.06.2003
4 819,00 CZK
0,00
Inzerce v tel.seznamu W022A-OŠZMaTV
-4 819,00
FAK
203103328
S00JP00177ET
45309655
23000406
D.H.S.-spol.s r.o.
21.05.2003
28.05.2003
28.05.2003
75 174,00 CZK
0,00
za komplexní øešitels.servis za 4/2003-MP
-75 174,00
FAK
203103329
S00JP00177HE
25924206
10300075
Berman Group & DHV CR
21.05.2003
02.06.2003
28.05.2003
45 600,00 CZK
0,00
zahraniè.stud.cesta,na základì sml.ze dne 11.3.2003 na školicí program"AKREDITACE PRUM.ZÓN"-odd.koncepcí
-45 600,00
FAK
203103330
S00JP00177KZ
00283819
2003129
Mìsto
21.05.2003
09.06.2003
02.06.2003
10 830,00 CZK
0,00
nájemné,provoz.náklady za II.ètvrtl.2003-OSSP
-10 830,00
FAZ
203103331
S00JP00177I9
46345191
04203
STaDO s.r.o.
21.05.2003
29.05.2003
05.06.2003
60 000,00 CZK
0,00
záloha na opravu sociálního zaøízení v MŠ Santražiny Zlín-OŠZMaTV
-60 000,00
FAZ
203103332
S00JP00177J4
46345191
04103
STaDO s.r.o.
21.05.2003
29.05.2003
30.05.2003
50 000,00 CZK
0,00
záloha na opravu venkovního bet.schodištì a zastøešení vstupu u MŠ Želechovice-OŠZMaTV
-50 000,00
FAK
203103333
30.05.2003
S00JP00177NK
61860476
1236600098
Sodexho Pass Èeská Republ
22.05.2003
02.07.2003
38 100,00 CZK
-38 100,00
S00JP00177LU
46962107
ZD02200526
HW GARANT, s.r.o.
22.05.2003
21.04.2003
855,50 CZK
0,00
stravenky-635 ks-OVS
DOB
203103334
dobropis-rybí prsty volnì karton 6kg-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
855,50
FAK
203103335
S00JP00177MP
46202048
200313031
Lubomír Frýželka - FILEX
22.05.2003
03.06.2003
03.07.2003
1 943,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 943,20
FAZ
203103336
S00JP00177OF
530304136 2003001
Gabrhel Pavel
22.05.2003
03.06.2003
14 000,00 CZK
02.06.2003
-14 000,00
za restaurátorské práce na sochách sv.J.Nepomucký a sv.Alžbìta Durynská v obci Zlín-Štípa-odbor kultury
-14 000,00
FAK
203103337
S00JP00177PA
25836200
147503
PORADCE s.r.o.
22.05.2003
06.06.2003
486,20 CZK
0,00
vzory rozhodnutí a písemností-ŽO
-486,20
FAK
203103338
S00JP00177Q5
42341213
2003/18
Martinec Pavel
22.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
2 458,00 CZK
0,00
zakrytování kabelu od poèítaèù-ŽO
-2 458,00
05.06.2003
FAK
203103339
S00JP00177R0
00001279
1300515
Státní tiskárna cenin, s.
22.05.2003
30.05.2003
10 620,00 CZK
0,00
živnostenské listy,koncesní listy-ŽO
-10 620,00
FAK
203103340
S00JP00177SV
68692412
109/2003
Pícka Dalibor
22.05.2003
06.06.2003
04.06.2003
5 250,00 CZK
0,00
oprava na kanalizaci-MŠ Lesní ètvr•,Prostøední 3488,Zlín-OŠZMaTV
-5 250,00
FAK
203103341
S00JP00177TQ
60711086
13090061
Technické služby Zlín,s.r
22.05.2003
03.06.2003
09.06.2003
5 272,80 CZK
0,00
za práci malého zametacího vozu a vybírání košù na kvìtinových trzích -OVaVV
-5 272,80
FAK
203103342
S00JP00177UL
44014902
23600727
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
22.05.2003
30.05.2003
02.06.2003
723,30 CZK
0,00
doplnìní surovin do nápoj.automatu - SNI a ST
-723,30
FAK
203103343
S00JP00177VG
25584758
2003160
TELEVISION NET, s.r.o.
22.05.2003
31.05.2003
28.05.2003
3 050,00 CZK
0,00
médium DV-CAM 180 minut-OVaVV
-3 050,00
FAK
203103344
S00JP00177WB
48117820
1032011508
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
22.05.2003
03.06.2003
30.05.2003
2 576,70 CZK
0,00
2 x toner do kopírky na SNI a ST
-2 576,70
FAK
203103345
S00JP00177X6
61060402
2003201021
S.C.S.Business Travel s.r
22.05.2003
28.05.2003
02.06.2003
27 122,00 CZK
0,00
za leteckou pøepravu-p.Steska,p.Opravil
ZSC Portugalsko
-27 122,00
FAK
203103346
S00JP00177Y1
47909510
03086
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
22.05.2003
04.06.2003
30.05.2003
3 599,00 CZK
0,00
za výrobu štítkù a tabulek-OVaVV
-3 599,00
FAK
203103347
S00JP00177ZW
13692747
23200308
WASTEX spol.s.r.o.
22.05.2003
19.06.2003
04.06.2003
3 999,00 CZK
0,00
papírenské zboží, referendum
-3 999,00
FAK
203103348
S00JP001780K
13692747
23200309
WASTEX spol.s.r.o.
22.05.2003
19.06.2003
13.06.2003
16 890,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-16 890,00
FAK
203103349
S00JP001781F
25344617
0305093
NEOS v.o.s.
22.05.2003
20.06.2003
13.06.2003
27 084,00 CZK
0,00
modem ZYXEL PRESTIGE-MP
-27 084,00
FAK
203103350
S00JP001782A
49613791
0311732
hodnostní znaèení,svìrací pouta,spona kravat.,znak MP,baret,kulich,svetr,bunda-MP
XENA Praha s.r.o.
22.05.2003
30.05.2003
44 250,70 CZK
13.06.2003
0,00
-44 250,70
FAK
203103351
S00JP0017835
12435627
FO/2003/10
Jaroslav Zámorský
22.05.2003
26.04.2003
28.05.2003
9 366,00 CZK
0,00
montáž regálové stìny-MP
-9 366,00
FAK
203103352
S00JP0017840
25530372
2003/489
K õ K Øemesla s.r.o.
22.05.2003
30.05.2003
28.05.2003
14 030,00 CZK
0,00
volební místnost Referendum, info nápisy
-14 030,00
FAK
203103353
S00JP001785V
64949681
0011260503
T-Mobile Czech Republic
22.05.2003
26.05.2003
28.05.2003
558,50 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 250, Ing.Venený
-558,50
FAK
203103354
S00JP001786Q
60711086
13090062
Technické služby Zlín,s.r
22.05.2003
19.06.2003
27.05.2003
2 079,00 CZK
0,00
èerpání jímky-OMZ
-2 079,00
FAK
203103355
S00JP001787L
63999510
43/00216
Radioservis,a.s.
22.05.2003
23.05.2003
13.06.2003
437,00 CZK
0,00
2 CD-ptáci našich lesù-OMZ
-437,00
FAK
203103356
S00JP001788G
45272956
84091581-16
Èeská pojiš•ovna a.s.
22.05.2003
06.06.2003
02.06.2003
19 190,00 CZK
0,00
povinné ruèení na mechanismy za II.ètvrtletí 2003-OMZ
-19 190,00
FAK
203103357
S00JP001789B
44118180
0703
DDM ASTRA
22.05.2003
31.05.2003
06.06.2003
1 400,00 CZK
0,00
za poukaz na let.dìts.tábor /Marek Hráèek/-7.7.-18.7.2003-FKSP
-1 400,00
FAK
203103358
S00JP00178A6
26475081
11300343
HYDROPROJEKT CZ a.s.
22.05.2003
03.06.2003
30.05.2003
252,00 CZK
0,00
za dodání technické normy-OŽPaZ
-252,00
FAK
203103359
S00JP00178B1
64506266
FV03038
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
22.05.2003
05.07.2003
02.06.2003
12 600,00 CZK
0,00
za tech.dozor investora a autors.dozor-OŽPaZ
-12 600,00
FAK
203103360
S00JP00178CW
44117353
030904
RIM - CZ, spol. s r.o.
22.05.2003
18.06.2003
04.07.2003
7 242,00 CZK
0,00
židle-OŽPaZ
-7 242,00
FAZ
203103361
S00JP00178DR
13.06.2003
65147286
3002
Pírek Kamil
22.05.2003
28.05.2003
15 000,00 CZK
-15 000,00
26215101
2003/0097
REAL POTRAVINY s.r.o.
23.05.2003
14.05.2003
1 142,20 CZK
0,00
montáž kuch.linky-ORIA
FAK
203103362
S00JP00178MI
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 142,20
28.05.2003
FAK
203103363
S00JP00178LN
46202048
200312519
Lubomír Frýželka - FILEX
23.05.2003
29.05.2003
402,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-402,00
FAK
203103364
S00JP00178KS
46202048
200312666
Lubomír Frýželka - FILEX
23.05.2003
30.05.2003
29.05.2003
571,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-571,80
FAK
203103365
S00JP00178JX
46202048
200312862
Lubomír Frýželka - FILEX
23.05.2003
02.06.2003
30.05.2003
1 295,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 295,10
FAK
203103366
S00JP00178I2
72473789
86/2003
Pivoda Tomáš
23.05.2003
29.05.2003
02.06.2003
400,00 CZK
0,00
brambory-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-400,00
FAK
203103367
S00JP00178H7
46202048
200312209
Lubomír Frýželka - FILEX
23.05.2003
27.05.2003
28.05.2003
2 280,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 280,80
FAK
203103368
S00JP00178GC
12712400
0306437
Irena Chlachulová-ARTIK
23.05.2003
21.05.2003
28.05.2003
285,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-285,60
FAK
203103369
S00JP00178FH
46962107
FO2209784
HW GARANT, s.r.o.
23.05.2003
04.06.2003
28.05.2003
1 861,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 861,10
FAK
203103370
S00JP00178EM
13692747
23314398
WASTEX spol.s.r.o.
23.05.2003
31.05.2003
04.06.2003
3 099,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 099,10
FAK
203103371
S00JP00178ND
48117820
1032011519
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
23.05.2003
04.06.2003
30.05.2003
4 023,90 CZK
0,00
výmìna toneru-EO
-4 023,90
FAK
203103372
S00JP00178O8
48117820
1032011517
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
23.05.2003
04.06.2003
04.06.2003
4 099,20 CZK
0,00
toner èerný-EO
-4 099,20
FAK
203103373
S00JP00178P3
15268306
1036308912
EuroTel Praha, spol. s r.
23.05.2003
29.05.2003
04.06.2003
1 254,15 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2003, è.tel.602718079-p.Semelová-OSV
-1 254,15
FAK
203103374
S00JP00178QY
15268306
1036308911
EuroTel Praha, spol. s r.
23.05.2003
29.05.2003
28.05.2003
2 320,96 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2003, è.tel.602511499-p.Semelová-OSV
-2 320,96
28.05.2003
FAK
203103375
S00JP00178RT
60711086
13110029
Technické služby Zlín,s.r
23.05.2003
27.05.2003
788 619,90 CZK
0,00
opravy výtlukù,deš•ových vpustí za 4/2003-OD
-788 619,90
FAK
203103376
S00JP00178SO
60711086
13110028
Technické služby Zlín,s.r
23.05.2003
27.05.2003
06.06.2003
93 711,50 CZK
0,00
oprava chodníkù za 4/2003-OD
-93 711,50
FAK
203103377
S00JP00178TJ
60711086
13110024
Technické služby Zlín,s.r
23.05.2003
23.05.2003
06.06.2003
99 053,40 CZK
0,00
vodorovné dopravní znaèení za 4/2003-OD
-99 053,40
FAK
203103378
S00JP00178UE
60711086
13110023
Technické služby Zlín,s.r
23.05.2003
23.05.2003
06.06.2003
207 327,80 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení za 4/2003-OD
-207 327,80
FAZ
203103379
S00JP00178V9
49970194
0238818330
Jihomoravská energetika,
23.05.2003
15.05.2003
06.06.2003
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2003, è.o.m.8818330-prodej.stánek,Sokolská 430S-OD
-50,00
VYD
203103380
S00JP001796J
18131433
2003041
Jaroslav Ticháèek
23.05.2003
04.06.2003
15.05.2003
41 595,90 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203102970-výroba a montáž nábytku-EO
-21 595,90
DOB
203103381
S00JP00178W4
02.06.2003
61860476
1234400027
Sodexho Pass Èeská Republ
23.05.2003
03.07.2003
38 100,00 CZK
38 100,00
67338810
102042
Duha Klub Dlažka
23.05.2003
03.06.2003
3 070,00 CZK
0,00
dobrop.za stravenky-635 ks-OVS
FAK
203103382
S00JP00178XZ
za pobyt na let.dìts.táboøe v Rajnochovicích od 28.6.-12.7.2003-/Pavel Horka/-FKSP
-3 070,00
FAK
203103383
S00JP00178YU
00089702
10003
Správa a údržba silnic Zl
23.05.2003
13.06.2003
30.05.2003
11 357,50 CZK
0,00
za pronájem kanceláøe za 2-12/2003, OI Maják
-11 357,50
FAK
203103384
S00JP00178ZP
00563391
0320892
OK TOURS a.s.
23.05.2003
30.05.2003
13.06.2003
8 920,00 CZK
0,00
za ubytování 15.-17.5.03/2n-OKP
SC Praha, mgr.Úlehla, p.Rabel
-8 920,00
FAK
203103385
S00JP001790D
71008110
300030
ZŠ Tøída Svobody
23.05.2003
20.06.2003
17.06.2003
1 440,00 CZK
0,00
pronájem místnosti 14.6.-15.6.2003-referendum
-1 440,00
FAK
203103386
S00JP0017918
18067620
33852
Duòa Šimáèková
23.05.2003
28.05.2003
13.06.2003
215,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti-OŠZMaTV
-215,00
30.05.2003
FAK
203103387
S00JP0017923
40364020
52621
Libor Kopèil
23.05.2003
29.05.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-189,00
FAK
203103388
S00JP001793Y
26234173
10300266
KELLNER s.r.o.
23.05.2003
02.06.2003
30.05.2003
545,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-545,00
FAK
203103389
S00JP001794T
46971777
230100613
DAPP, spol. s r.o.
23.05.2003
09.05.2003
30.05.2003
316,00 CZK
0,00
drobný materiál na pracov.výchovu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-316,00
FAK
203103390
S00JP001795O
13692747
23314443
WASTEX spol.s.r.o.
23.05.2003
31.05.2003
05.06.2003
3 995,70 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 995,70
FAK
203103391
S00JP00179BU
60193336
0185187175
Èeský Telecom
23.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
873,40 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577439554-Jesle Bartoš.ètr• 4056,Zlín
-873,40
FAK
203103392
S00JP00179AZ
18067620
33616
Duòa Šimáèková
23.05.2003
21.05.2003
30.05.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
203103393
S00JP0017994
49455834
30500626
Laksyma, a.s.
23.05.2003
20.05.2003
30.05.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203103394
S00JP0017989
60193336
0185222593
Èeský Telecom
23.05.2003
30.05.2003
30.05.2003
1 941,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 941,50
FAK
203103395
S00JP001797E
25321226
231172
Teplo Zlín, a.s.
23.05.2003
27.05.2003
30.05.2003
45 253,60 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2003-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-45 253,60
FAK
203103396
S00JP00179CP
18173152
230108
Rostislav Polášek-ELPO
23.05.2003
01.06.2003
30.05.2003
11 636,00 CZK
0,00
za provedené opravy el.instalace ve dvou úkrytech CO-4.a 5. ZŠ, ve Zlínì,Havlíèk.nábø.-CO-OVS
-11 636,00
FAK
203103397
S00JP00179DK
15549101
20030014
GOVAK spol. s r.o.
23.05.2003
30.05.2003
29.05.2003
43 855,30 CZK
0,00
oprava havarijního stavu nadzemního vývodu sání vzduchu a nouzového výlezu v úkrytu CO Havlíèk.nábø./5.ZŠ/-CO-OVS
-43 855,30
FAK
203103398
S00JP00179O1
30.05.2003
25552783
043064
DATAB consult s.r.o.
26.05.2003
04.06.2003
903,00 CZK
-903,00
12436062
V/30003
Bezdìk Radomír
26.05.2003
04.06.2003
20 000,00 CZK
0,00
znovunaètení dávky ÈP v programu WŽLP-EO
FAZ
203103399
S00JP00179MB
záloha na real.auditu person-procesù-OPaV
-20 000,00
FAK
203103400
S00JP0017A06
46964991
2003019
J+N spol. s r.o.
26.05.2003
04.06.2003
03.06.2003
9 760,00 CZK
0,00
vyvazovací složky-EO
-9 760,00
FAZ
203103401
S00JP00179XS
26168685
1000289
SEZNAM.cz,a.s.
26.05.2003
10.06.2003
02.06.2003
2 318,00 CZK
0,00
záloha za "Firemní zápis do katalogu Seznam"-OVaVV
-2 318,00
FAK
203103402
S00JP00179N6
63478684
2003/85
CICERO PLUS spol. s r.o.
26.05.2003
06.06.2003
09.06.2003
1 220,00 CZK
0,00
výroba vizitek-OVaVV
-1 220,00
FAK
203103403
S00JP00179FA
25584758
2003163
TELEVISION NET, s.r.o.
26.05.2003
02.06.2003
10.06.2003
28 875,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZmZ ze dne 22.5.2003-OVaVV
-28 875,00
FAK
203103404
S00JP00179QR
26259575
1030053
ELKOMA-CZ,s.r.o.
26.05.2003
01.06.2003
03.06.2003
8 490,00 CZK
0,00
chladnièka ZC 244R ZANUSSI-OŽPaZ
-8 490,00
FAK
203103405
S00JP00179G5
60730153
20031015
DSZO, s.r.o.
26.05.2003
25.06.2003
04.06.2003
1 739,00 CZK
0,00
výlep plakátù-instal.letákù ve vozech MHD "Zdravé mìsto"-OŽPaZ
-1 739,00
FAK
203103406
S00JP00179H0
48117820
1032011530
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
26.05.2003
05.06.2003
13.06.2003
25 903,10 CZK
0,00
vyèištìní optiky,oprava kopírky-OD
-25 903,10
FAK
203103407
S00JP0017A11
49455834
30501488
Laksyma, a.s.
26.05.2003
29.05.2003
11.06.2003
1 011,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 011,00
VYD
203103408
S00JP00179IV
46345191
04603
STaDO s.r.o.
26.05.2003
02.06.2003
30.05.2003
97 344,80 CZK
0,00
za stav.práce pøi oprav.sociál.zaøízení MŠ Santražiny-OŠZMaTV
-37 344,80
FAK
203103409
S00JP00179YN
70268410
2003/040
David HRNKO
26.05.2003
05.06.2003
30.05.2003
5 485,00 CZK
0,00
2x letní pneumatika Škoda Octavia /Matador Aquilla/ ZLK 60-00, inv.è.4792
-5 485,00
FAK
203103410
S00JP00179ZI
70268410
2003/042
David HRNKO
26.05.2003
05.06.2003
02.06.2003
378,00 CZK
0,00
pøezutí pneu.zemních kol za letní-Škoda Octavia, ZLK 60-00, inv.è.4792
-378,00
FAK
203103411
S00JP00179PW
12294608
23040
Petr Bøezík RENO
26.05.2003
06.06.2003
37 393,00 CZK
02.06.2003
0,00
zhotovení tiskovin k referendu-Oznámení
-37 393,00
FAK
203103412
S00JP00179JQ
48477192
230158
Karel Rabel
26.05.2003
02.06.2003
04.06.2003
2 504,00 CZK
0,00
obìdy pro èleny ZMZ, jendání dne 22.5.03
-2 504,00
FAK
203103413
S00JP00179KL
60720832
1120007043
KALVEI, v.o.s.
26.05.2003
06.06.2003
30.05.2003
80 015,00 CZK
0,00
skládané ruèníky-OVS
-80 015,00
FAK
203103414
S00JP00179LG
60720832
1120007033
KALVEI, v.o.s.
26.05.2003
06.06.2003
09.06.2003
87 400,80 CZK
0,00
hygienic.potøeby-OVS
-87 400,80
FAK
203103415
S00JP00179RM
46992308
2003000682
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
26.05.2003
28.05.2003
09.06.2003
876 308,00 CZK
0,00
PC,server 01,02,03,snímaè èár.kódu,notebook, monitor,- OIS
-876 308,00
FAK
203103416
S00JP00179SH
46992308
2003000746
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
26.05.2003
09.06.2003
30.05.2003
38 745,00 CZK
0,00
ADVANCED PARTNER CARE,LANcare-prodloužení podpory k centrální jednotce Matrix-OIS
-38 745,00
FAK
203103417
S00JP00179TC
47678488
10316583
ABEL-Computer spol. s r.o
26.05.2003
04.06.2003
09.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-odb.právní
-1 320,10
FAK
203103418
S00JP00179U7
47678488
10316581
ABEL-Computer spol. s r.o
26.05.2003
04.06.2003
02.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-odb.právní
-1 320,10
FAK
203103419
S00JP00179EF
02.06.2003
60711086
13130046
Technické služby Zlín,s.r
26.05.2003
06.06.2003
26 250,00 CZK
-26 250,00
67777929
6/2003
Okresní myslivecký spolek
26.05.2003
10.06.2003
8 400,00 CZK
0,00
za instalaci sochaøs.objektù-OMZ
FAK
203103420
S00JP00179V2
náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením vyhodnocení plánu lovu zvìøe spárkaté za rok 2002-OMZ
-8 400,00
FAK
203103421
S00JP00179WX
12303887
2003050
Lubomír Nábìlek
26.05.2003
30.05.2003
06.06.2003
1 716,00 CZK
0,00
kontrola a oprava has.pøístrojù-OMZ
-1 716,00
FAK
203103422
S00JP0017A2W
60752203
232011
STAVEL, spol. s r.o.
26.05.2003
25.05.2003
02.06.2003
26 250,00 CZK
0,00
stav.dozor investora na stav."OS JS Podlesí,ZTV1.èást"-ORIA
-26 250,00
FAK
203103423
S00JP0017A6C
64949681
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220338,arch.Novák-ÚHA
9703002335
T-Mobile Czech Republic
26.05.2003
07.06.2003
52,50 CZK
28.05.2003
0,00
-52,50
FAK
203103424
S00JP0017A5H
64949681
9703002336
T-Mobile Czech Republic
26.05.2003
07.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220322 p.Hanzlík-ŽO
-52,50
FAK
203103425
S00JP0017A4M
64949681
9703002331
T-Mobile Czech Republic
26.05.2003
07.06.2003
06.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220290 ing.Gavlas-OIS
-52,50
FAK
203103426
S00JP0017A3R
64949681
9703002333
T-Mobile Czech Republic
26.05.2003
07.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220299-Mgr.Kuèerová-Odbor právní
-52,50
FAK
203103427
S00JP0017A77
49970194
0538820431
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
5 595,60 CZK
0,00
za el.energii za 7.1.-12.5.2003-VO-Jižní svah Zlín 12-Kostelec, è.o.m.8820431-ORIA
-5 595,60
FAK
203103428
S00JP0017A82
49970194
0538820373
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
11.06.2003
4 300,50 CZK
0,00
za el.energii za 1.2.-7.5.2003-VO Pomnìnková Zlín 12-Kostelec, è.o.m.8820373-ORIA
-4 300,50
VYD
203103429
S00JP0017A9X
49970194
0538820576
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
12.06.2003
4 370,90 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 1.1.-29.4.03-Masarykova 137,Luhaèovice,è.o.m.8820576-OSSP
-1 165,90
VYP
203103430
S00JP0017AAS
49970194
0538805509
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
05.06.2003
1 287,20 CZK
0,00
pøepl.el.energie za 16.1.-7.5.03-Kryt CO Lešetín, è.o.m.8805509-CO-OVS
1 917,80
FAZ
203103431
S00JP0017ABN
49970194
0538805509
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
1 690,00 CZK
0,00
zál.na energii za 6/2003-Kryt Co,Lešetín, è.o.m.8805509-CO-OVS
-1 690,00
VYP
203103432
S00JP0017ACI
49970194
0538808417
09.06.2003
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
5 020,10 CZK
5 020,10
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
3 040,00 CZK
0,00
pøepl.za el.energii za 21.1.-13.5.03-Velíková, è.o.m.8808417-CO-OVS
FAZ
203103433
S00JP0017ADD
49970194
0538808417
zál.na el.energii za 6/2003, è.o.m.8808417-Velíková-CO-OVS
-3 040,00
VYP
203103434
S00JP0017AE8
49970194
0538818330
Jihomoravská energetika,
09.06.2003
26.05.2003
05.06.2003
164,10 CZK
164,10
26.05.2003
16.06.2003
50,00 CZK
0,00
pøepl.za el.energii za 31.1.-10.5.2003-prodej.stánek Sokolská 430S Zlín, è.o.m.8818330-OD
FAZ
203103435
S00JP0017AF3
49970194
538818330
Jihomoravská energetika,
zál.na el.energii za 6/2003-prodej.stánek Sokolská 430S,Zlín, è.o.m.8818330-OD
-50,00
VYD
203103436
S00JP0017ASA
49970194
0538800287
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
14 475,60 CZK
16.06.2003
0,00
dopl.za el.energii za 22.1.-12.5.2003-HZ Na Rusavì 271,Zlín-Kostelec, è.o.m.8800287-OVS
-1 915,60
FAZ
203103437
S00JP0017ARF
49970194
0538800287
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
12 460,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-HZ Na Rusavì 271,Zlín-Kostelec, è.o.m.8800287-OVS
-12 460,00
VYD
203103438
S00JP0017AQK
49970194
0538808234
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
13 491,50 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 29.1.-28.4.2003, HZ Mladcová,Zlín, è.o.m.8808234-OVS
-5 701,50
FAZ
203103439
S00JP0017APP
49970194
0538808234
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
8 540,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-HZ Mladcová,Zlín, è.o.m.8808234-OVS
-8 540,00
VYD
203103440
S00JP0017AOU
49970194
0538808369
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
376,40 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 1.2.-2.5.2003, Zbrojnice-Mokrá,Zlín, è.o.m.8808369-OVS
-6,40
FAZ
203103441
S00JP0017ANZ
49970194
0538808369
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
370,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-zbrojnice Mokrá,Zlín, è.o.m.8808369-OVS
-370,00
VYP
203103442
S00JP0017AM4
49970194
0538808291
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
3 120,10 CZK
0,00
pøepl.za el.energii za 22.1.-15.4.2003-Pøíluky-Dolní dìdina 26,Zlín, è.o.m.8808291-OVS
974,90
FAZ
203103443
S00JP0017AL9
49970194
0538808291
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
3 495,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003 Pøíluky-Dolní dìdina 26,Zlín, è.o.m.8808291-OVS
-3 495,00
VYD
203103444
S00JP0017AKE
49970194
0538808420
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
985,20 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 21.1.-5.5.2003-Velíková 53, è.o.m.8808420-OVS
-170,20
FAZ
203103445
S00JP0017AJJ
49970194
0538808420
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
855,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-Velíková 53,è.o.m.8808420-OVS
-855,00
VYD
203103446
S00JP0017AIO
49970194
0538800336
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
14 342,50 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 22.1.-7.5.2003-Zlín 12-Štípa, è.o.m.8800336-OVS
-6 592,50
FAZ
203103447
S00JP0017AHT
49970194
0538800336
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
9 300,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003, Zlín 12-Štípa, è.o.m.8800336-OVS
-9 300,00
VYD
203103448
S00JP0017AGY
49970194
0538800277
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
2 909,00 CZK
09.06.2003
0,00
dopl.za el.energii za 22.1.-12.5.2003-MìNV Kino,Zlínská 133,Zlín,Kostelec, è.o.m.8800277-OVS
-554,00
FAZ
203103449
S00JP0016FSO
49970194
0538800277
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
2 355,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-MìNV KINO,Zlínská 133,Zlín 12-Kostelec, è.o.m.8800277-OVS
-2 355,00
VYD
203103450
S00JP0016FTJ
49970194
0538802614
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
1 710,70 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 15.2.-14.5.2003-sklad,M.Alše, è.o.m.8802614-OŠZMaTV
-775,70
FAZ
203103451
S00JP0016FUE
49970194
0538802614
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
1 125,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-sklad M.Alše Zlín, è.o.m.8802614-OŠZMaTV
-1 125,00
VYD
203103452
S00JP0016FV9
49970194
0538819021
Jihomoravská energetika,
09.06.2003
26.05.2003
05.06.2003
7 566,00 CZK
-4 166,00
26.05.2003
15.07.2003
1 830,00 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 31.1.-15.5.2003-Tìlov.zaøízení,Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021-OŠZMaTV
FAZ
203103453
S00JP0016FW4
49970194
0538819021
Jihomoravská energetika,
zál.na el.energii za 7/2003-Tìlových.zaøízení,Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021-OŠZMaTV
-1 830,00
VYD
203103454
S00JP0016FXZ
49970194
0538805825
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
15.07.2003
2 614,50 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 11.2.-7.5.2003-Ubytovna Santražiny 3712,Zlín, è.o.m.8805825-OSV
-394,50
FAZ
203103455
S00JP0016FYU
49970194
0538805825
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
2 325,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-ubytovna Santražiny 3712,Zlín, è.o.m.8805825-OSV
-2 325,00
VYD
203103456
S00JP0016FZP
49970194
0538805521
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
3 658,10 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 16.1.-12.5.2003-KD Kvítková 681,Zlín, è.o.m.8805521-OSV
-868,10
FAZ
203103457
S00JP0016G0D
49970194
0538805521
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
2 730,00 CZK
0,00
zál.na energii za 6/2003, KD kvítková 681,Zlín, è.o.m.8805521-OSV
-2 730,00
VYP
203103458
S00JP0016G18
49970194
0538805824
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
12 762,40 CZK
0,00
pøepl.za el.energii za 11.2.-7.5.2003-santražiny 3312,Zlín, è.o.m.8805824-OMZ
202,60
FAZ
203103459
S00JP0016G23
49970194
0538805824
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
13 045,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-Santražiny 3312,Zlín, è.o.m.8805824-OMZ
-13 045,00
VYP
203103460
S00JP0016G3Y
49970194
0538805823
pøepl.za el.energii za 11.2.-7.5.2003-MP Santražiny 3312, è.o.m.8805823-MP
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
51 594,00 CZK
09.06.2003
0,00
4 611,00
FAZ
203103461
S00JP0016G4T
49970194
0538805823
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
56 625,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-MP Santražiny 3312,Zlín, è.o.m.8805823-MP
-56 625,00
FAK
203103462
S00JP0016G5O
13654519
21/03
Ing.Martin Žižlavský
26.05.2003
15.06.2003
09.06.2003
11 500,00 CZK
0,00
vyhotovení znaleckých posudkù a dodatkù na byt.i nebyt.jednotky v k. ú. Zlín - OPB
-11 500,00
VYD
203103463
S00JP0016G94
49970194
0538805596
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
05.06.2003
13.06.2003
22 268,20 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 29.1.-15.5.2003-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín, è.o.m.8805596-OŠZMaTV
-4 818,20
FAZ
203103464
S00JP0016G89
49970194
0538805596
Jihomoravská energetika,
26.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
17 790,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín, è.o.m.8805596-OŠZMaTV
-17 790,00
FAK
203103465
S00JP0016G7E
49455834
30501486
Laksyma, a.s.
26.05.2003
29.05.2003
09.06.2003
1 700,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 700,00
FAK
203103466
S00JP0016G6J
13692747
23314508
WASTEX spol.s.r.o.
26.05.2003
31.05.2003
30.05.2003
3 154,30 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 154,30
FAK
203103467
S00JP0016GG5
46903330
00204/2003
CONEX, s.r.o.
26.05.2003
19.05.2003
30.05.2003
27 000,00 CZK
0,00
knižní publikace "Zlín v promìnách èasu"-OKP
-27 000,00
FAK
203103468
S00JP0016GFA
70850887
420033
Domov-penzion pro dùchodc
26.05.2003
31.05.2003
06.06.2003
987,00 CZK
0,00
za energie,vodné,stoèné,služby,telefony-OI Bartošova ètvr•
-987,00
FAK
203103469
S00JP0016GH0
48117820
1032000326
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
26.05.2003
04.06.2003
04.06.2003
39 884,30 CZK
0,00
AFICIO1013 F RICOH,toner-ved.sekce - Ing.Pavlovová
-39 884,30
FAK
203103470
S00JP0016GEF
69597111
23023
Mgr.Pavel Vyvijal
26.05.2003
30.05.2003
04.06.2003
15 750,00 CZK
0,00
za provedení individuál.ovìøovac.tréninku se zpìtnou vazbou na téma "Komunikaè.dovednosti ve veø.správì"-pro úèastníky 2.bìhu 4 modulového kurzu-OPaV
-15 750,00
FAK
203103471
S00JP0016GDK
45477302
23024
Stavební a obchodní spole
26.05.2003
02.06.2003
30.05.2003
36 643,00 CZK
0,00
za stav.práce "Sokolovna Zlín"-OŠZMaTV
-36 643,00
FAK
203103472
S00JP0016GCP
61694843
demontáž starého a montáž nového èalounìní-OVS
15/03
Køivý Jan
26.05.2003
02.06.2003
8 662,00 CZK
30.05.2003
0,00
-8 662,00
FAK
203103473
S00JP0016GBU
61694843
13/03
Køivý Jan
26.05.2003
02.06.2003
28.05.2003
25 000,00 CZK
0,00
sedací souprava Oskar-chata Syrákov è.1 (vrchní)
-25 000,00
FAK
203103474
S00JP0016GAZ
61694843
14/03
Køivý Jan
26.05.2003
02.06.2003
30.05.2003
12 000,00 CZK
0,00
oprava èalounìní sedací soupravy-chata Syrákov è.2
-12 000,00
FAK
203103475
S00JP0016GJQ
45309655
23000296
D.H.S.-spol.s r.o.
27.05.2003
15.04.2003
30.05.2003
66 200,90 CZK
0,00
PTC-710 se snímací hlavou,tiskárna TEC+pøíslušenství-MP
-66 200,90
FAK
203103476
S00JP0016GKL
47906898
2031100082
MANAG, a.s.
27.05.2003
14.06.2003
06.06.2003
263 508,00 CZK
0,00
za stav.práce za 4/2003-JS-Podlesí-byt.jed.-Elektroohøev bloku B1.4-1.6-ORIA
-263 508,00
FAK
203103477
S00JP0016GLG
47906898
2031100081
MANAG, a.s.
27.05.2003
14.06.2003
13.06.2003
220 458,00 CZK
0,00
za stav.práce za 4/2003-JS-Podlesí-byt.jednotky-vytápìní blokù B1.1-B1.3-ORIA
-220 458,00
FAK
203103478
S00JP0016GSH
65147286
203088
Pírek Kamil
27.05.2003
06.06.2003
13.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
realizace kuch.linky ANDREA, do domu B1.2 v bytì 1C na JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203103479
S00JP0016GMB
64949681
9703002500
T-Mobile Czech Republic
27.05.2003
09.06.2003
06.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220348-MITS spol.linka-OCRVaVV
-52,50
FAK
203103480
S00JP0016GN6
64949681
9703002506
T-Mobile Czech Republic
27.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 334, p.Doležal
-52,50
FAK
203103481
S00JP0016GO1
64949681
9703002502
T-Mobile Czech Republic
27.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220335-p.Rosíková-OPB
-52,50
FAK
203103482
S00JP0016GPW
64949681
9703002515
T-Mobile Czech Republic
27.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220336-p.Šrajer-OOS
-52,50
FAK
203103483
S00JP0016GQR
64949681
9703002513
T-Mobile Czech Republic
27.05.2003
09.06.2003
10.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220247-p.Pastyøík-OIS
-52,50
FAK
203103484
S00JP0016GRM
oprava AFICIO 401 RICOH laser printer-SÚ
48117820
1032011561
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
27.05.2003
06.06.2003
257,20 CZK
09.06.2003
0,00
-257,20
FAK
203103485
S00JP0016GIV
46202048
200313624
Lubomír Frýželka - FILEX
27.05.2003
07.06.2003
09.06.2003
1 647,00 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín-OŠZMaTV
-1 647,00
FAK
203103486
S00JP0016GTC
66605971
03/013
Marcel Rech
27.05.2003
08.06.2003
12.06.2003
12 000,00 CZK
0,00
za zaj.ozvuèení námìstí Míru pøi akci Bambiriáda 2003 ve dnech 23.5.-24.5.2003-OŠZMaTV
-12 000,00
FAK
203103487
S00JP0016GYN
18173152
230110
Rostislav Polášek-ELPO
27.05.2003
06.06.2003
12.06.2003
1 952,00 CZK
0,00
za provedenou opravu dvou kalových èerpadel a hodnocení revize spotøebièù-CO OVS
-1 952,00
FAK
203103488
S00JP0016GU7
46992308
2003000776
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
27.05.2003
12.06.2003
04.06.2003
118 269,00 CZK
0,00
laserová tiskárna HP LJ 1200,opravy, materiál na opravu, - OIS
-118 269,00
FAK
203103489
S00JP0016GV2
18953557
139165
LISOVNY PLASTICKÝCH HMOT
27.05.2003
25.06.2003
12.06.2003
12 200,00 CZK
0,00
volební urny 20x
Referendum 2003
-12 200,00
FAK
203103490
S00JP0016GWX
40991873
03005
Šilerová Jitka
27.05.2003
02.06.2003
25.06.2003
3 500,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky
-3 500,00
FAK
203103491
S00JP0016GXS
18748945
21
Josef Hradil
27.05.2003
04.06.2003
02.06.2003
3 889,20 CZK
0,00
demontáž,oprava a montáž žaluzií pøi rekonstrukci MITC-OVS
-3 889,20
FAK
203103492
S00JP0016GZI
48476242
23301
Ludmila Koèendová KOFR
27.05.2003
29.05.2003
02.06.2003
27 650,00 CZK
0,00
vysavaè podlahový-7 ks-OVS
-27 650,00
FAZ
203103493
S00JP0016H06
60710365
200310
BOS- IZOLACE, s. r.o.
27.05.2003
05.06.2003
30.05.2003
100 000,00 CZK
0,00
záloha na akci "Oprava støešního pláštì MŠ Zlín Èeská 4790,Zlín"-OŠZMaTV
-100 000,00
FAK
203103494
S00JP0016H11
25318187
233469
Wimers Zlín v.o.s.
27.05.2003
30.05.2003
12.06.2003
841,80 CZK
0,00
InkJet Canon BC-02 BJ 20-OŠZMaTV
-841,80
FAK
203103495
S00JP0016H2W
44118180
0803
DDM ASTRA
27.05.2003
31.05.2003
24.06.2003
5 400,00 CZK
0,00
za poukaz na letní dìts.tábor pro dítì zamìstnance p.Michala Babíka-místo konání tábora: Pohoøelice u Napajedel,termín: 29.6.-9.7.2003-FKSP, 2x tábor
-5 400,00
FAK
203103496
S00JP0016H3R
46345191
04403
STaDO s.r.o.
27.05.2003
01.06.2003
620,00 CZK
30.05.2003
0,00
stìhování nábytku-doprava-Støedisko vol.èasu dìtí a mládeže,Kotìrova 4395,Zlín-OŠZMaTV
-620,00
FAK
203103497
S00JP0016H4M
60318767
3018
FIN-PARTNER,audit-danì-po
27.05.2003
26.06.2003
04.06.2003
86 625,00 CZK
0,00
závìreèné pøezkoumání hospodaøení stat.m.Zlína za rok 2002 vèetnì vyhotovení zprávy,pøezkoumání závìreè.úètu statut.m.Zlína za rok 2002 vèetnì vyhotovení zprávy-EO
-86 625,00
FAK
203103498
S00JP0016H5H
45797170
2003060
DHV CR, spol. s r.o.
28.05.2003
10.06.2003
05.06.2003
42 000,00 CZK
0,00
Projekt: "Varianta prùbìhu R69 v rámci ÚP mìsta Zlín-technicko ekonomický posudek"-OD
-42 000,00
FAK
203103499
S00JP0016H6C
25318187
233648
Wimers Zlín v.o.s.
28.05.2003
25.06.2003
20.06.2003
8 578,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál è.obj. 06/8/2002 (etikety,lepidla pera...) - OOS
-8 578,00
FAK
203103500
S00JP0016H77
40942031
311604
Epos spol.s r.o.
28.05.2003
03.06.2003
23.06.2003
64 401,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál (xero papír,sešívaèka,nùžky,tužky...) - Referendum
-64 401,00
FAK
203103501
S00JP0016HDD
13692747
23200321
WASTEX spol.s.r.o.
28.05.2003
26.06.2003
06.06.2003
42 970,00 CZK
0,00
za papírenské zboží (xerox, obálky, šanony ... ) -referendum
-42 970,00
FAK
203103502
S00JP0016HE8
26.06.2003
25520938
210300058
Zámecká restaurace s.r.o.
28.05.2003
01.06.2003
4 884,00 CZK
-4 884,00
46344128
2305191
MOMENT, spol.s r.o.
28.05.2003
12.06.2003
1 181,00 CZK
0,00
pohoštìní v restauraci - OKP
FAK
203103503
S00JP0016HF3
refundace mzdy ing. Václava Tomáška, jednání ZMZ
-1 181,00
FAK
203103504
S00JP0016HGY
18175422
03065
Pechancová Zdeòka
12.06.2003
28.05.2003
09.06.2003
604,00 CZK
-604,00
28.05.2003
09.06.2003
1 400,00 CZK
0,00
za právní konzultaci ve vìci kontrolního výboru ZMZ zastoup. Antonínem Cekotou - OKP
FAK
203103505
S00JP0016HHT
64462323
03005
Hana Lysáková
jubilanti - dárkové balíèky
-1 400,00
FAK
203103506
S00JP0016H9X
25215850
23157444
REMBRANDT s r.o.
28.05.2003
05.06.2003
06.06.2003
12 552,00 CZK
0,00
za tiskopisy (prùkaz rybáøského hospodáøe, prùkaz myslivecké stráže ...) - OMZ
-12 552,00
FAK
203103507
S00JP0016HAS
45788235
1725704839
BARUM CONTINENTAL spol. s
28.05.2003
07.06.2003
06.06.2003
8 870,40 CZK
0,00
za 2ks pneu 8 FARM TZ19 DA - OMZ
-8 870,40
FAK
203103508
S00JP0016HBN
25312626
2003/020
TAVIDO, s.r.o.
28.05.2003
07.06.2003
06.06.2003
31 660,00 CZK
0,00
dodejka bílá, modrá, xero - OVS
-31 660,00
09.06.2003
FAK
203103509
S00JP0016HCI
26223155
332308
Podhoran Lukov a.s.
28.05.2003
06.06.2003
35 974,00 CZK
0,00
karosáøské, lakýrnické práce na vozidle CAS 25, SDHO Štípa - OVS-PO,CO
-35 974,00
FAK
203103510
S00JP0016HIO
40942040
310224
SHOCart spol.s r.o.
28.05.2003
10.06.2003
09.06.2003
66 150,00 CZK
0,00
zpracování cykloturistické mapy - OVaVV
-66 150,00
FAK
203103511
S00JP0016HJJ
47678488
10316647
ABEL-Computer spol. s r.o
28.05.2003
04.06.2003
10.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
za renovaci toneru HP LJ 1100 - OVaVV
-1 320,10
FAK
203103512
S00JP0016HKE
18174141
2003013
PhDr.Jiøí KATOLICKÝ-MAKA
28.05.2003
30.05.2003
05.06.2003
3 830,20 CZK
0,00
obaly na kravaty z papíru - OVaVV
-3 830,20
FAK
203103513
S00JP0016H82
60711086
13110020
Technické služby Zlín,s.r
28.05.2003
24.04.2003
05.06.2003
23 102,10 CZK
0,00
montáž a demontáž pódia-odbor kultury
-23 102,10
FAZ
203103514
S00JP0016HL9
40430367
230065
Oldøich Karal - MANAX
28.05.2003
05.06.2003
03.06.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na opravu soc.zaøízení-MŠ Santražiny Zlín-OŠZMaTV
-65 000,00
FAK
203103515
S00JP0016HM4
25546571
23176
JoPo Zlín, s.r.o.
28.05.2003
09.06.2003
12.06.2003
2 459,10 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce /¡JESLE Tyrš.nábø.747,Zlín/-OŠZMaTV
-2 459,10
FAK
203103516
S00JP0016HNZ
13692747
23315009
WASTEX spol.s.r.o.
28.05.2003
02.06.2003
12.06.2003
3 039,50 CZK
0,00
ovoce,zelenina,potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 039,50
FAK
203103517
S00JP0016HOU
26234173
10300271
KELLNER s.r.o.
28.05.2003
09.06.2003
04.06.2003
995,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-995,00
DOB
203103518
S00JP0016HPP
49970194
0538808417
Jihomoravská energetika,
28.05.2003
05.06.2003
12.06.2003
1 599,90 CZK
0,00
dobrop,za el.energii za 21.1.-13.5.2003-HZ Velíková, è.o.m.8808417..-PO
1 599,90
FAZ
203103519
S00JP0016HQK
49970194
0238805124
Jihomoravská energetika,
29.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
2 905,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003, è.o.m.8805124-CO OVS
-2 905,00
FAK
203103520
S00JP0016HRF
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
29.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
40,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003-kryt CO,Kvítková 3345, è.o.m.8805530-CO OVS
-40,00
09.06.2003
VYZ
203103521
S00JP0016HT5
45463701
2003063
Michal Žáèek-Agentura Vel
29.05.2003
10.06.2003
6 279,00 CZK
0,00
29.05.2003
10.06.2003
52,50 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203103206-za odebrané vstupenky na koncert skupiny Lucie ve Zlínì dne 21.5.2003-FKSP
FAK
203103522
S00JP0016HU0
64949681
9703002534
T-Mobile Czech Republic
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220293 - p.Voøechovská-OŠZMaTV
-52,50
FAK
203103523
S00JP0016HSA
49970194
0538819021
Jihomoravská energetika,
29.05.2003
05.06.2003
24.06.2003
3 216,00 CZK
0,00
dopl.za el.energii za 31.1.-15.5.2003-Tìlových.zaøízení,Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021-OŠZMaTV
-3 216,00
FAK
203103524
S00JP0016HVV
64949681
9703002465
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
05.06.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 227 955, p.Soldán
-52,50
FAK
203103525
S00JP0016HWQ
64949681
9703002467
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 303, J. Vanèíková
-52,50
FAK
203103526
S00JP0016HXL
64949681
9703002462
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220317, ing.Gurecký-OSM
-52,50
FAK
203103527
S00JP0016HYG
64949681
9703002471
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
10.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220328-p.Jakuba-PO,CO-OVS
-52,50
FAK
203103528
S00JP0016HZB
64949681
9703002470
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220327-p.Ševèík-PO,CO-OVS
-52,50
FAK
203103529
S00JP0016I65
64949681
9703002533
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
10.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220294-brána OVS
-52,50
FAK
203103530
S00JP0016I2P
64949681
9703002468
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
10.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220448, ing.Bouchal-CO
-52,50
FAK
203103531
S00JP0016I0Z
64949681
9703002542
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
10.06.2003
16.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220315-ing.Pavlovová
-52,50
FAK
203103532
S00JP0016I1U
64949681
9703002466
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
19.06.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 220 444, R. Jordánová
-52,50
FAK
203103533
S00JP0016I3K
64949681
9703002469
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
52,50 CZK
09.06.2003
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220321-ing.Obdržálek-SÚ
-52,50
FAK
203103534
S00JP0016I4F
64949681
9703002464
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
09.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220329-ORIA
-52,50
FAK
203103535
S00JP0016I5A
64949681
9703002535
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
10.06.2003
09.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604220304-OSV
-52,50
FAK
203103536
S00JP0016I70
64949681
9703002532
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
10.06.2003
10.06.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2003, è.tel.604227974-p.Žáková-OCRVaVV
-52,50
FAK
203103537
S00JP0016I8V
64949681
5400077393
T-Mobile Czech Republic
29.05.2003
10.06.2003
10.06.2003
1,20 CZK
0,00
Tel.Nokia 3410-zelený-OIS
-1,20
FAZ
203103538
S00JP0016I9Q
61705624
1016
Kašný Michal
10.06.2003
29.05.2003
03.06.2003
45 000,00 CZK
-45 000,00
29.05.2003
03.06.2003
90 667,50 CZK
0,00
záloha na dodávku a montáž 3 ks pohonù pro výkopná garážová vrata a 24 ks dálkových ovladaèù-ORIA
FAK
203103539
S00JP0016IAL
61705624
3032
Kašný Michal
za dodávku a montáž 3 ks pohonù pro výklopná vrata a 24 ks dálk.ovladaèù-ORIA
-90 667,50
FAK
203103540
S00JP0016IBG
48117820
1032000345
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
29.05.2003
10.06.2003
04.06.2003
8 642,50 CZK
0,00
Toner,xerograf.papír-SÚ
-8 642,50
FAK
203103541
S00JP0016ICB
10.06.2003
26249979
2311200042
C SYSTEM GROUP s.r.o.
29.05.2003
07.03.2003
2 129,00 CZK
-2 129,00
10573321
0305150
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
29.05.2003
11.06.2003
20 748,00 CZK
0,00
Ink cartridge color-OOS
FAK
203103542
S00JP0016ID6
pøeprogramování ústøeden EZS vzhledem ke zmìnì tel.èísel v záøí 2002,II.pøeprogramování-MP
-20 748,00
FAK
203103543
S00JP0016IE1
70826480
1232/03
Pedagogické centrum Zlín
29.05.2003
10.06.2003
10.06.2003
350,00 CZK
0,00
úèast na semináøi "SPUCH-prevence",konaném 29.4.2003 /p.Bìlohlávková/-OPaV
-350,00
FAK
203103544
S00JP0016IFW
49357832
243815
EUROUNION Praha s.r.o.
29.05.2003
06.06.2003
09.06.2003
401,90 CZK
0,00
Živnostenský zákon /6.vyd./-ŽO
-401,90
FAK
203103545
S00JP0016IGR
61722910
007/2003
Èervinka Martin
29.05.2003
30.05.2003
06.06.2003
1 600,00 CZK
0,00
oprava tlf.NOKIA 3310 po zasažení kapalinou-ŽO
-1 600,00
06.06.2003
FAK
203103546
S00JP0016IHM
12436828
322003
Vincent Ivo
29.05.2003
06.05.2003
8 000,00 CZK
0,00
za dodávku podruèek ke kancel.židlím-ŽO
-8 000,00
FAK
203103547
S00JP0016IIH
47678488
10316582
ABEL-Computer spol. s r.o
29.05.2003
04.06.2003
06.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSM- p. Králíková
-1 320,10
FAK
203103548
S00JP0016IJC
48402991
3/2003
Jindra Ivan
29.05.2003
25.06.2003
10.06.2003
1 440,00 CZK
0,00
práce na katastrál.úøadì-OMZ
-1 440,00
FAK
203103549
S00JP0016IK7
71641963
160503
Vydržel Jaroslav
29.05.2003
10.06.2003
23.06.2003
28 460,00 CZK
0,00
za dodání 3 ks závìsných kvìtináèù-OMZ
-28 460,00
FAK
203103550
S00JP0016IL2
26115271
38100147
LESS a.s.
29.05.2003
26.06.2003
06.06.2003
12 467,00 CZK
0,00
øemenice,klínový øemen,segment startování,dvojitý popruh,zapalovací svíèky,žací hlava autocut,uhlová hlava,sada západek-OMZ
-12 467,00
FAK
203103551
S00JP0016IMX
25302990
2003062
Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o
29.05.2003
10.06.2003
24.06.2003
374 220,00 CZK
0,00
dílèí vyúètování za zpracování LHO na bývalém LHC Luhaèovice dle smlouvy-OMZ
-374 220,00
FAK
203103552
S00JP0016INS
60709677
230097
MNO spol. s r.o.
29.05.2003
07.06.2003
05.06.2003
54 289,20 CZK
0,00
za provedené malíøské a natìraèské práce-OVS
-54 289,20
FAK
203103553
S00JP0016ION
60709677
230099
MNO spol. s r.o.
29.05.2003
07.06.2003
04.06.2003
30 093,00 CZK
0,00
za provedené natìraèské práce-OVS
-30 093,00
FAK
203103554
S00JP0016J3D
46579729
80000460
CARNEX spol. s r.o.
29.05.2003
23.05.2003
04.06.2003
566,20 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-566,20
FAK
203103555
S00JP0016J2I
40364020
52692
Libor Kopèil
29.05.2003
20.05.2003
04.06.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-189,00
FAK
203103556
S00JP0016J1N
13692747
23313971
WASTEX spol.s.r.o.
29.05.2003
25.05.2003
04.06.2003
2 447,80 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 447,80
FAK
203103557
S00JP0016J0S
49455834
30501483
Laksyma, a.s.
29.05.2003
29.05.2003
04.06.2003
122,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-122,00
04.06.2003
FAK
203103558
S00JP0016IZ4
40364020
52808
Libor Kopèil
29.05.2003
06.06.2003
378,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-378,00
FAK
203103559
S00JP0016IY9
12741361
25/2003
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
29.05.2003
06.06.2003
12.06.2003
834,00 CZK
0,00
zasklení oken-oprava po pokusu vloupání-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-834,00
FAK
203103560
S00JP0016IXE
15213161
23110
Miroslav Kopèil
29.05.2003
21.05.2003
12.06.2003
1 204,40 CZK
0,00
oprava el.instalace kotelny-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 204,40
FAK
203103561
S00JP0016IWJ
13082183
2003-167
Petr Straka
29.05.2003
09.06.2003
04.06.2003
1 008,00 CZK
0,00
kontrola komínù-revizní zpráva-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 008,00
FAK
203103562
S00JP0016IVO
13692747
23315080
WASTEX spol.s.r.o.
29.05.2003
05.06.2003
12.06.2003
3 705,60 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 705,60
FAK
203103563
S00JP0016IUT
13692747
23313972
WASTEX spol.s.r.o.
29.05.2003
25.05.2003
12.06.2003
2 112,50 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 112,50
FAK
203103564
S00JP0016ITY
49455834
30501484
Laksyma, a.s.
29.05.2003
29.05.2003
04.06.2003
1 024,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-1 024,00
FAK
203103565
S00JP0016IS3
25581210
2340
Výrobna lahùdek a uzenin
29.05.2003
28.05.2003
04.06.2003
3 251,90 CZK
0,00
maso-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 251,90
FAK
203103566
S00JP0016IR8
60193336
0185186367
Èeský Telecom
29.05.2003
30.05.2003
04.06.2003
1 696,90 CZK
0,00
za telefony za 4/2003, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 696,90
FAK
203103567
S00JP0016IQD
49455834
30500627
Laksyma, a.s.
29.05.2003
20.05.2003
04.06.2003
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
203103568
S00JP0016IPI
25552783
043060
DATAB consult s.r.o.
29.05.2003
21.05.2003
04.06.2003
1 764,00 CZK
0,00
softwarové práce,nastavení poè.stavù roku 2003-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 764,00
FAK
203103569
S00JP0016J48
12217581
58/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
30.05.2003
04.06.2003
04.06.2003
2 379,00 CZK
0,00
za odtažení vraku vozidla dle obj.è. 141/65/03 - OD
-2 379,00
11.06.2003
FAK
203103570
S00JP0016J53
47678488
10317406
ABEL-Computer spol. s r.o
30.05.2003
11.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OD
-1 320,10
FAK
203103571
S00JP0016J6Y
13692747
23312689
WASTEX spol.s.r.o.
30.05.2003
10.05.2003
19.06.2003
521,30 CZK
0,00
za ovoce,zeleninu a potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-521,30
FAK
203103572
S00JP0016J7T
13698745
2311353
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
30.05.2003
02.06.2003
06.06.2003
8 171,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. èecha 516 - OSV
-8 171,00
FAK
203103573
S00JP0016J8O
46202048
200313134
Lubomír Frýželka - FILEX
30.05.2003
04.06.2003
06.06.2003
2 441,40 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-2 441,40
FAK
203103574
S00JP0016J9J
46202048
200313433
Lubomír Frýželka - FILEX
30.05.2003
06.06.2003
06.06.2003
446,30 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-446,30
FAK
203103575
S00JP0016JAE
25139096
1030344
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
30.05.2003
04.03.2003
06.06.2003
780,80 CZK
0,00
uhlové svítilny - MP
-780,80
FAK
203103576
S00JP0016JB9
25139096
1030470
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
30.05.2003
14.03.2003
06.06.2003
5 963,40 CZK
0,00
akusvítilna, èervený filtr, autonabíjeèka Eurola - MP
-5 963,40
FAK
203103577
S00JP0016JC4
25502557
2003169
REXITE, s.r.o.
30.05.2003
09.06.2003
06.06.2003
12 413,50 CZK
0,00
nášivky hodnosti MP, nášivky domovenky MP - MP
-12 413,50
FAK
203103578
S00JP0016JDZ
67023312
2003-0273
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
30.05.2003
10.06.2003
09.06.2003
440,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana - MP
-440,00
FAK
203103579
S00JP0016JEU
40985661
2003/031
Zdenìk Vacek VALUC
30.05.2003
13.05.2003
06.06.2003
4 476,20 CZK
0,00
výmìna chladièe ZL 88-78 - MP,i.è.3845
-4 476,20
FAK
203103580
S00JP0016JFP
40985661
2003/033
Zdenìk Vacek VALUC
30.05.2003
25.05.2003
06.06.2003
6 422,40 CZK
0,00
výmìna rozv.øemene, èerpadla, oprava elektroinstalace ZL 88-78 - MP, i.è.3845
-6 422,40
FAK
203103581
S00JP0016JGK
46307745
300066
16.ZŠ Okružní 4685
30.05.2003
12.06.2003
06.06.2003
1 000,00 CZK
0,00
náklady na pøímìstský tábor od 7.7.-11.7.2003 za Pavla Bìlohlávka - FKSP
-1 000,00
10.06.2003
FAK
203103582
S00JP0016JHF
12217581
61/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
30.05.2003
12.06.2003
4 880,00 CZK
0,00
odklizení vraku motorového vozidla dle obj.è. 17005703 - OŽPaZ
-4 880,00
FAK
203103583
S00JP0016JIA
13684116
03/05/2003
Eva Bánovská, ing. arch.
30.05.2003
06.06.2003
12.06.2003
7 800,00 CZK
0,00
za zpracování a pøedání II.etapy pøemístìní MITS vèetnì rozšíøeného rozsahu AD pøi real.akce - OVS
-7 800,00
FAK
203103584
S00JP0016JJ5
12220914
2003014
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
30.05.2003
30.06.2003
03.06.2003
47 960,90 CZK
0,00
instalace tv rozvodù a úèast. zásuvek v bl. B1.3 a B1.4, obyt.soubor JS-Podlesí - ORIA
-47 960,90
FAK
203103585
S00JP0016JK0
65147286
203090
Pírek Kamil
30.05.2003
09.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodání a montáž kuch. linky DIANA v domì B1.3 v bytì 4, JS-Podlesí - ORIA
-15 000,00
FAK
203103586
S00JP0016JLV
65147286
203092
Pírek Kamil
30.05.2003
10.06.2003
09.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodání a montáž kuch.linky ANDREA v domì B1.2,bytì 3E, JS-Podlesí - ORIA
-15 000,00
FAZ
203103587
S00JP0016JMQ
66233062
3046
JUDr.Milan Holomek
30.05.2003
30.05.2003
10.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
záloha na právní pomoc v souvislosti se zastupováním v soud.øízení o urèení neplatnosti výpovìdi
(sp.zn.9C 115/2003) - OP
-5 000,00
FAK
203103588
S00JP0016JNL
46971114
22300058
Zlínské tiskárny, s.r.o.
30.05.2003
10.06.2003
02.06.2003
2 440,00 CZK
0,00
tisk "zpáteèních lístkù" - inf. støedisko - OVaVV
-2 440,00
FAK
203103589
S00JP0016JSW
10575162
2003/491
Šiška Petr
30.05.2003
30.05.2003
10.06.2003
7 381,00 CZK
0,00
duše - OMZ
-7 381,00
FAK
203103590
S00JP0016JOG
46974032
5230390
L.S.H. spol. s r.o.
30.05.2003
11.06.2003
11.06.2003
3 150,00 CZK
0,00
žlutý písek kopaný - OMZ
-3 150,00
FAK
203103591
S00JP0016JPB
70826480
1315/03
Pedagogické centrum Zlín
30.05.2003
11.06.2003
09.06.2003
700,00 CZK
0,00
za úèast na semináøi "Aspergerùv syndrom" dne 21.5.2003 (Kutálková,Mrázková -Rehab.stac.) - PaV
-700,00
FAK
203103592
S00JP0016JQ6
47678488
10316584
ABEL-Computer spol. s r.o
30.05.2003
04.06.2003
09.06.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet HP 51629-náhrada - OOS
-719,80
FAK
203103593
S00JP0016JR1
00012190
2100575
MITAS, a.s.
refundace mzdy p. Romana Køíže, U Trojáku 4644 za úèast za zasedání ZMZ 3.4.2003 - OKP
30.05.2003
14.06.2003
985,00 CZK
10.06.2003
0,00
-985,00
FAK
203103594
S00JP0016JTR
25327755
13
Soukromá stø. hotel. škol
30.05.2003
11.06.2003
11.06.2003
3 880,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 28.5.2003 - pøijetí festival. hostù v rámci 43. MMF Zlín 2003
-3 880,00
FAK
203103595
S00JP0016JUM
25521322
5405259
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
30.05.2003
04.06.2003
09.06.2003
1 554,20 CZK
0,00
SP - obèerstvení
-1 554,20
FAK
203103596
S00JP0016JVH
25521322
5209995
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
30.05.2003
30.05.2003
06.06.2003
4 797,00 CZK
0,00
SP - obèerstvení
-4 797,00
FAK
203103597
S00JP0016JWC
60711086
13090068
Technické služby Zlín,s.r
30.05.2003
13.06.2003
06.06.2003
6 163,80 CZK
0,00
za úklid nám.Míru a za použití WC poøadat.službou na akci Bambiriáda 2003 - OŠZMaTV
-6 163,80
FAK
203103598
S00JP0016JX7
25327755
12
Soukromá stø. hotel. škol
30.05.2003
06.06.2003
16.06.2003
3 200,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 23.5.2003 - OŠZMaTV
-3 200,00
FAK
203103599
S00JP0016JY2
25318187
233722
Wimers Zlín v.o.s.
30.05.2003
27.06.2003
12.06.2003
982,10 CZK
0,00
za inkjet HP 51629A DJ - OŠZMaTV
-982,10
FAK
203103600
S00JP0016JZX
26234173
10300275
KELLNER s.r.o.
30.05.2003
12.06.2003
25.06.2003
635,00 CZK
0,00
za maso - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská - OŠZMaTV
-635,00
FAK
203103601
S00JP0016K0L
47911034
1/03/16339
MIPL, spol. s r.o.
30.05.2003
12.06.2003
12.06.2003
354,90 CZK
0,00
za potraviny - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská - OŠZMaTV
-354,90
FAK
203103602
S00JP0016K1G
25552783
043067
DATAB consult s.r.o.
30.05.2003
10.06.2003
12.06.2003
992,30 CZK
0,00
za poradenství na PC - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská - OŠZMaTV
-992,30
FAK
203103603
S00JP0016K2B
25511165
331141
Samohýl Motor Zlín a.s.
30.05.2003
08.06.2003
12.06.2003
13 949,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 60-00, inv.è.4792
-13 949,00
FAK
203103604
S00JP0016K36
12437778
12/03
Jaromír Vavruša STOLAØSTV
30.05.2003
09.06.2003
04.06.2003
4 126,00 CZK
0,00
vybourání døev.parapet. desek, vyrovnání zdiva ... - OVS
-4 126,00
FAK
203103605
S00JP0016K41
25552783
043011
reinstalace poèítaèe (penìžní deník) - Støed. volného èasu - OŠZMaTV
DATAB consult s.r.o.
30.05.2003
27.02.2003
956,00 CZK
05.06.2003
0,00
-956,00
FAK
203103606
S00JP0016K5W
62867237
230100050
CaC Systems Radek Majzlík
30.05.2003
07.06.2003
12.06.2003
18 122,00 CZK
0,00
zjištìní a odstranìní poruchy na datové komunikaci docházkového systému - OIS
-18 122,00
FAK
203103607
S00JP0016K6R
12713724
2003038
Bøetislav Smolka
30.05.2003
05.06.2003
23.06.2003
17 080,00 CZK
0,00
výstavní panel, sada
Referendum 2003
-17 080,00
FAK
203103608
S00JP0016K7M
48402991
4/2003
Jindra Ivan
30.05.2003
11.06.2003
13.06.2003
6 345,00 CZK
0,00
prošetøení pøídìlových listin nepøevedených nemovitostí dle obj.è. 160/50/03 - OSM
-6 345,00
FAK
203103609
S00JP0016K8H
49435493
500425
PRO CASH s.r.o.
30.05.2003
04.06.2003
10.06.2003
7 808,00 CZK
0,00
barvy do tiskárny Canon BJC-8500 pro OVaVV, papír do tiskárny pro ÚHA
-7 808,00
FAK
203103610
S00JP0016K9C
26535777
4
Smaragd
30.05.2003
10.06.2003
05.06.2003
2 600,00 CZK
0,00
za dìtský pobyt na táboøe v Podhradní lhotì u Rajnochovic dne 10.-23.8.2003 (Hanka Nìmcová) - FKSP
-2 600,00
FAK
203103611
S00JP0016KA7
46992308
2003000834
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
02.06.2003
19.06.2003
05.06.2003
2 500,00 CZK
0,00
toner-EO
-2 500,00
FAZ
203103612
S00JP0016KB2
49970194
6838820576
Jihomoravská energetika,
02.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
3 205,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 01.05.2003-31.07.2003-Masaryková 137,Luhaèovice-OSSP, è.o.m.8820576
-3 205,00
VYD
203103613
S00JP0016KCX
49970194
0538802625
Jihomoravská energetika,
02.06.2003
05.06.2003
13.06.2003
20 574,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 30.1.03-06.05.03-Jídelna pro dùchodce S.Èecha 516,Zlín-OSV, è.o.m.8802625
-2 484,10
FAZ
203103614
S00JP0016KDS
49970194
0538802625
Jihomoravská energetika,
02.06.2003
09.06.2003
05.06.2003
18 355,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV, è.o.m.8802625
-18 355,00
FAK
203103615
S00JP0016KGD
60706708
2026
ARVITA-P s.r.o.
02.06.2003
11.06.2003
09.06.2003
1 995,00 CZK
0,00
za zpracování díla "LBC 100116-Pøed Paseckým potokem-vymezení do ploch a parcel"-OŽPaZ
-1 995,00
FAK
203103616
S00JP0016KEN
61722910
008/2003
Èervinka Martin
02.06.2003
22.06.2003
11.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
stolní telefon ERICSSON Executive-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
203103617
S00JP0016KFI
25318187
233341
Wimers Zlín v.o.s.
02.06.2003
14.06.2003
350,10 CZK
20.06.2003
0,00
renovace HP-OŽPaZ /hotovì/
-350,10
FAK
203103618
S00JP0016KMJ
16360885
30023
KASVO s.r.o.
02.06.2003
13.06.2003
26.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyò Vanila vè.montáže-ORIA
-15 000,00
FAK
203103619
S00JP0016KLO
64506657
230051
INNA spol. s r.o.
02.06.2003
10.06.2003
13.06.2003
1 900,00 CZK
0,00
letní dìtská rekreace-/Klára Elšíková/, termín 16.8.-23.8.2003-LDT Gaudeamus-FKSP
-1 900,00
FAK
203103620
S00JP0016KNE
62866893
2308
Eduard Sedláø
02.06.2003
13.06.2003
06.06.2003
43 470,00 CZK
0,00
výroba a montáž nerezové stìny s dveøma vè.lexsanu,skel a zasklení-OVS
-43 470,00
FAK
203103621
S00JP0016KJY
47115319
3120000189
Výzbrojna PO a.s.
02.06.2003
12.06.2003
11.06.2003
7 320,00 CZK
0,00
stejnokroj PS II pro SDHO Želechovice-PO,CO-OVS
-7 320,00
FAK
203103622
S00JP0016KKT
25308149
32610931
TIMEX Inc. s.r.o.
02.06.2003
05.06.2003
12.06.2003
512,40 CZK
0,00
RIO MACHO, SP - obèerstvení
-512,40
FAK
203103623
S00JP0016KI3
45460434
18/2003
Jitka Šimordová,ing.arch.
02.06.2003
13.06.2003
06.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Technická pomoc-zadání ÚPN Želechovice"-SÚ
-5 000,00
FAK
203103624
S00JP0016KH8
70268410
2003/041
David HRNKO
02.06.2003
05.06.2003
12.06.2003
549,00 CZK
0,00
pøezutí letních kol za zimní VW Polo-SÚ
-549,00
FAK
203103625
S00JP0016KO9
44117353
030953
RIM - CZ, spol. s r.o.
02.06.2003
27.06.2003
10.06.2003
29 548,00 CZK
0,00
otoèná židle,podruèky-10 ks-OŽPaZ
-29 548,00
FAK
203103626
S00JP0016KP4
25584758
2003174
TELEVISION NET, s.r.o.
02.06.2003
09.06.2003
25.06.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotextové a teletextové projekce-OVaVV
-10 080,00
FAK
203103627
S00JP0016KQZ
25584758
2003172
TELEVISION NET, s.r.o.
02.06.2003
09.06.2003
09.06.2003
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání-OVaVV
-21 000,00
FAK
203103628
S00JP0016KRU
25584758
2003173
TELEVISION NET, s.r.o.
02.06.2003
09.06.2003
09.06.2003
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-44 310,00
FAK
203103629
S00JP0016KSP
48447404
20300166
Vìra Zelenková
02.06.2003
13.06.2003
2 770,00 CZK
09.06.2003
0,00
pøeklad textu
-2 770,00
FAK
203103630
S00JP0016KTK
48477192
230172
Karel Rabel
02.06.2003
10.06.2003
11.06.2003
48 139,50 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 5/2003-OVS
-48 139,50
FAZ
203103631
S00JP0016KUF
10575162
PROF/243
Šiška Petr
02.06.2003
12.06.2003
09.06.2003
5 534,00 CZK
0,00
pláš•,duše-OMZ /proforma fa./
-5 534,00
FAK
203103632
S00JP0016KVA
25312626
2003/021
TAVIDO, s.r.o.
02.06.2003
06.06.2003
10.06.2003
40 000,00 CZK
0,00
papír A4-OVS
-40 000,00
FAK
203103633
S00JP0016KW5
10573321
0305157
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
02.06.2003
12.06.2003
06.06.2003
1 830,00 CZK
0,00
oprava napájecího zdroje vnitø.kam.systému MP Zlín-MP, i.è. 6153
-1 830,00
FAK
203103634
S00JP0016KX0
69732205
2311
Matuška Milan-truhláøství
02.06.2003
10.06.2003
10.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
truhláøské práce-dodávka a montáž kuch.linky do domu BI.2 v bytì 3A na JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203103635
S00JP0016KYV
69732205
2312
Matuška Milan-truhláøství
02.06.2003
25.06.2003
10.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
truhláøské práce-dodávka a montáž kuch.linky do domu BI.2. v bytì 2 C na JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203103636
S00JP0016KZQ
69732205
2310
Matuška Milan-truhláøství
02.06.2003
10.06.2003
25.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
truhláøské práce-dodávka a montáž kuch.linky do domu BI.4.v bytì A na JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAZ
203103637
S00JP0016L19
45245681
3225958
VERLAG DASHOFER spol.s r.
02.06.2003
28.05.2003
10.06.2003
1 656,00 CZK
0,00
záloha na staveb.,autorský a technický dozor investora,2.aktualizace.vèetnì software-ORIA
-1 656,00
FAK
203103638
S00JP0016L0E
00206196
200326
ing.Jiøí Husovský
02.06.2003
04.06.2003
04.06.2003
6 000,00 CZK
0,00
znaleèné a náhrady-ORIA
-6 000,00
FAK
203103639
S00JP000O0V5
42340250
1700042
IMOS group s.r.o.
02.06.2003
30.06.2003
04.06.2003
137 997,00 CZK
0,00
plyn.pøípojky-plynofikace Zlín-Lùžkovice,II.et.-STL -ORIA
-137 997,00
FAK
203103640
S00JP000O0UA
46286225
0303
Jiøí Šilhavík a spol.
02.06.2003
12.06.2003
30.06.2003
47 676,00 CZK
0,00
za provedený výkon pøímé investorské inženýrské èinnosti a stav.dozoru na stavbì "ZTV Štípa-støed,veø.osvìtlení a chodníky"-ORIA
-47 676,00
FAZ
203103641
S00JP000O0SK
45245681
3249909
VERLAG DASHOFER spol.s r.
02.06.2003
06.06.2003
1 656,00 CZK
10.06.2003
0,00
záloha na "Praktickou pøíruèku tech.požadavkù na výstavbu 11. aktualizace vè.CD-ROMu"-ORIA
-1 656,00
FAK
203103642
S00JP000O0TF
66224349
65/2003
Eva Køivánková, JUDr.
02.06.2003
16.06.2003
04.06.2003
12 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 5/2003-OMZ
-12 000,00
FAK
203103643
S00JP000O0W0
18157513
2003026
Šopík Radoslav
02.06.2003
30.06.2003
19.06.2003
78 735,80 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.6/2003-OVaVV
FAK
203103644
S00JP000O0XV
18811337
5050301325
Moravské teplárny, a.s.
02.06.2003
16.06.2003
-59 051,85
27.06.2003
-19 683,95
27.10.2003
8 973,70 CZK
0,00
za vytápìní za 5/2003-OVS
-8 973,70
FAK
203103645
S00JP000O0YQ
60747889
40095
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
14.06.2003
13.06.2003
17 963,00 CZK
0,00
nosná konstrukce pro rozvody sítí-OIS
-17 963,00
FAK
203103646
S00JP000O0ZL
60747889
40098
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
14.06.2003
12.06.2003
4 690,00 CZK
0,00
poèítaèová sí•-pøíprava rozvodù-OIS
-4 690,00
FAK
203103647
S00JP000O109
60747889
40097
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
14.06.2003
12.06.2003
3 392,00 CZK
0,00
rozvody kabelové televize-OVS
-3 392,00
FAK
203103648
S00JP000O114
60747889
40096
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
14.06.2003
11.06.2003
4 009,00 CZK
0,00
reinstalace nouzového tlaèítka vèetnì vedení-OVS
-4 009,00
FAK
203103649
S00JP000O12Z
60747889
40094
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
14.06.2003
11.06.2003
42 025,00 CZK
0,00
informaèní støedisko-tlf.rozvody-OVS
-42 025,00
FAK
203103650
S00JP000O13U
60747889
40093
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
25.06.2003
11.06.2003
991,00 CZK
0,00
instalace odpadu pro klimatizaci-OVS
-991,00
FAK
203103651
S00JP000O14P
60747889
40092
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
25.06.2003
23.06.2003
6 657,00 CZK
0,00
oprava ústøedního topení-OVS
-6 657,00
FAK
203103652
S00JP000O15K
60747889
40107
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
29.06.2003
23.06.2003
1 475,00 CZK
0,00
oprava vodárny-úøadovna Lhotka u Malenovic-OVS
-1 475,00
27.06.2003
FAK
203103653
S00JP000O16F
60747889
40106
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
29.06.2003
401,00 CZK
0,00
oprava svítidel ve výtahu-OVS
-401,00
FAK
203103654
S00JP000O17A
60747889
40105
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
29.06.2003
27.06.2003
517,00 CZK
0,00
za prov.práce-opravy-vestibul-OVS
-517,00
FAK
203103655
S00JP000O185
60747889
40104
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
29.06.2003
27.06.2003
2 335,00 CZK
0,00
oprava vedení v podloubí-OVS
-2 335,00
FAK
203103656
S00JP000O190
60747889
40111
PETAS Petøík s.r.o.
02.06.2003
02.07.2003
27.06.2003
1 130,00 CZK
0,00
oprava vodoinstalace-OVS
-1 130,00
FAK
203103657
S00JP000O1AV
10568166
1112003
František Kop
02.06.2003
12.06.2003
30.06.2003
4 880,00 CZK
0,00
dodání hasících pøístrojù Sokolovna Sokolská ul.Zlín-OŠZMaTV
-4 880,00
FAK
203103658
S00JP000O1BQ
10568166
1102003
František Kop
02.06.2003
12.06.2003
11.06.2003
1 891,00 CZK
0,00
doplnìní hadice C52 izol.-Støedisko vol.èasu,Kotìrova ul.-OŠZMaTV
-1 891,00
FAK
203103659
S00JP000O1CL
65278691
03041
GRAD s.r.o.
02.06.2003
13.06.2003
24.06.2003
9 996,00 CZK
0,00
služby geodetické,Mapový podklad "Fotbalové høištì SK Jaroslavice",mìøièský náèrt na vytyèení hranic-OŠZMaTV
-9 996,00
FAK
203103660
S00JP000O1DG
45673958
11/03
Atelier B
02.06.2003
27.06.2003
28.07.2003
10 000,00 CZK
0,00
technická pomoc pøi zpracování návrhu zadání zmìny územního plánu m.Zlín-SÚ
-10 000,00
FAK
203103661
S00JP000O1F6
18811337
5050301326
Moravské teplárny, a.s.
02.06.2003
16.06.2003
27.06.2003
7 047,40 CZK
0,00
vytápìní za 5/2003-OMZ
-7 047,40
FAK
203103662
S00JP000O1G1
25820702
2320417909
PLUS-vybav.skladù,dílen
02.06.2003
03.06.2003
13.06.2003
552,70 CZK
0,00
skøíòka pro nouzové klíèe /hot.pokladna/-OVS
-552,70
FAK
203103663
S00JP000O1JM
26234173
10300277
KELLNER s.r.o.
02.06.2003
13.06.2003
03.06.2003
613,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820-OŠZMaTV
-613,00
FAK
203103664
S00JP000O1IR
18173730
200306
Vlastimil Šeïa - SEGI
02.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
1 782,10 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín-OŠZMaTV
-1 782,10
24.06.2003
FAK
203103665
S00JP000O1HW
40364020
52851
Libor Kopèil
02.06.2003
12.06.2003
378,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín-OŠZMaTV
-378,00
FAZ
203103666
S00JP000O1KH
49970194
0338819811
Jihomoravská energetika,
02.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
190,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-Buòka pro hasièe-PO Kleèùvka, è.o.m.8819811-PO,CO-OVS
-190,00
FAZ
203103667
S00JP000O1LC
49970194
0438817301
Jihomoravská energetika,
02.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
830,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-Sportovní areál-CO Lhotka, è.o.m.8817301-OVS
-830,00
FAK
203103668
S00JP000O1RI
46962107
F02210190
HW GARANT, s.r.o.
03.06.2003
12.06.2003
16.06.2003
1 718,40 CZK
0,00
kuøecí stehna-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 718,40
FAK
203103669
S00JP000O1SD
46202048
200313858
Lubomír Frýželka - FILEX
03.06.2003
11.06.2003
12.06.2003
1 172,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 172,80
FAK
203103670
S00JP000O1T8
12712400
0307636
Irena Chlachulová-ARTIK
03.06.2003
10.06.2003
12.06.2003
1 326,10 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 326,10
FAK
203103671
S00JP000O1U3
46202048
200313632
Lubomír Frýželka - FILEX
03.06.2003
07.06.2003
12.06.2003
1 838,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 838,60
FAK
203103672
S00JP000O1VY
46202048
200313749
Lubomír Frýželka - FILEX
03.06.2003
10.06.2003
12.06.2003
1 733,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 733,70
FAZ
203103673
S00JP000O1M7
49970194
6648815776
Jihomoravská energetika,
03.06.2003
16.06.2003
12.06.2003
110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2003-monitorovací kamery,moravská 4781,Zlín, è.o.m.8815776-MP
-110,00
FAK
203103674
S00JP000O1N2
67023312
2003-0288
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
03.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
660,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-660,00
FAK
203103675
S00JP000O1OX
44001088
031/2003
Jiøí Hanzlík cestovní kan
03.06.2003
18.06.2003
12.06.2003
3 920,00 CZK
0,00
za pøepravu zamìstnancù, dne 17.5.a 31.5.2003-FKSP
-3 920,00
FAK
203103676
S00JP000O1PS
13658310
3104
Koudelová Ludmila
03.06.2003
13.06.2003
13.06.2003
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce za 5/2003-pracovištì stát.soc.podpory v Luhaèovicích-OSSP
-1 739,90
13.06.2003
FAK
203103677
S00JP000O1QN
62864301
19/2003
Juøena Libor
03.06.2003
10.06.2003
2 484,20 CZK
0,00
za vyèištìní kobercù-OVS
-2 484,20
FAK
203103678
S00JP000O1WT
47678488
10317407
ABEL-Computer spol. s r.o
03.06.2003
11.06.2003
09.06.2003
5 280,20 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-5 280,20
FAK
203103679
S00JP000O1XO
47678488
10317400
ABEL-Computer spol. s r.o
03.06.2003
11.06.2003
09.06.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-719,80
FAK
203103680
S00JP000O1YJ
46992308
2003000579
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
03.06.2003
15.05.2003
09.06.2003
31 154,00 CZK
0,00
systémová podpora a rozvoj systému MIS-OIS
-31 154,00
FAK
203103681
S00JP000O1ZE
25322478
232716
AVONET, s.r.o.
03.06.2003
12.06.2003
06.06.2003
41 025,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 5/2003-OIS
-41 025,00
FAK
203103682
S00JP000O202
00176150
65302383
Minolta spol. s r.o.
03.06.2003
12.06.2003
10.06.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidelná platba za období 06/03-SÚ
-2 397,30
FAK
203103683
S00JP000O21X
60744910
70246
MALENOVICKÁ PILA, s.r.o.
03.06.2003
13.06.2003
10.06.2003
38 278,90 CZK
0,00
poøez jehl.kulatiny-OMZ
-38 278,90
FAK
203103684
S00JP000O22S
46974032
5230418
L.S.H. spol. s r.o.
03.06.2003
14.06.2003
13.06.2003
1 350,00 CZK
0,00
písek kopaný-OMZ
-1 350,00
FAK
203103685
S00JP000O23N
16301421
20030408
Milan Neèas - GASTRO
03.06.2003
12.06.2003
19.06.2003
29 702,40 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 5/2003-OMZ
-29 702,40
FAK
203103686
S00JP000O24I
16298519
759
Jan Fabrik - AUTODOPRAVA
03.06.2003
16.06.2003
12.06.2003
2 806,00 CZK
0,00
žlutý písek,štìrk-OMZ
-2 806,00
FAZ
203103687
S00JP000O25D
45280347
23/484
IKEA Èeská republika s.r.
03.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
záloha na kuchyòskou linku-ORIA
-15 000,00
FAK
203103688
S00JP000O268
25522621
FV-23015
ZEPSTAV s.r.o.
03.06.2003
05.06.2003
13.06.2003
36 750,00 CZK
0,00
"Kanalizace Malenovice-Brigádnická"-ORIA
-36 750,00
05.06.2003
FAK
203103689
S00JP000O273
60752203
232009
STAVEL, spol. s r.o.
03.06.2003
30.05.2003
125 650,00 CZK
0,00
provedení prací na akci "OS JS Podlesí: veøejné osvìtlení k blokùm B1.1-B1.6"-ORIA
-125 650,00
FAK
203103690
S00JP000O28Y
49447084
230682
ASTREMA.spol.s r.o.
03.06.2003
14.06.2003
05.06.2003
1 218,00 CZK
0,00
ochrana majetku za 5/2003-OSSP
-1 218,00
FAK
203103691
S00JP000O29T
63077639
9936212727
ASPI Publishing s.r.o.
03.06.2003
11.06.2003
11.06.2003
492,00 CZK
0,00
osobní údaje a jejich ochrana-ŽO
-492,00
FAZ
203103692
S00JP000O2AO
49970194
6648817996
Jihomoravská energetika,
03.06.2003
16.06.2003
11.06.2003
1 375,00 CZK
0,00
záloha na energii za 6/2003-VO kašna nám.Míru-OD è.o.m.8817996
-1 375,00
FAZ
203103693
S00JP000O2BJ
49970194
6738811109
Jihomoravská energetika,
03.06.2003
16.06.2003
19.06.2003
3 310,00 CZK
0,00
záloha na energii za 6/2003-VO U domu 104-OD, è.o.m.8811109
-3 310,00
FAK
203103694
S00JP000O2CE
10569570
63/2003
Ing.Jan Ryš•ák
03.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
774,70 CZK
0,00
pozinkovaná vložka do koše na PE,oprava zavírání pøed.krytu na instalovaném koši na PE-OŽPaZ
-774,70
FAK
203103695
S00JP000O2D9
66224349
64/2003
Eva Køivánková, JUDr.
03.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 5/2003-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
203103696
S00JP000O2E4
60711086
13020292
Technické služby Zlín,s.r
03.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
24 529,00 CZK
0,00
za vývoz kontejnerù vèetnì odstranìní odpadu za 5/2003-OŽPaZ
-24 529,00
FAK
203103697
S00JP000O2FZ
60711086
13110031
Technické služby Zlín,s.r
03.06.2003
28.05.2003
13.06.2003
468 593,20 CZK
0,00
provedené práce-Sbìr.dvùr Malenovice-OŽPaZ
-468 593,20
FAK
203103698
S00JP000O2GU
64514030
2003/148
Jan Korábeèný
03.06.2003
16.06.2003
26.06.2003
1 024,80 CZK
0,00
2 x vlajka Polska-OKP
vedeno v operativní evidenci
-1 024,80
FAK
203103699
S00JP000O2HP
41576535
42/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
03.06.2003
14.06.2003
13.06.2003
1 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 600,00
FAK
203103700
S00JP000O2IK
jubilanti - dárkové balíèky
16190955
8
DELVITA a.s.
03.06.2003
15.06.2003
1 400,00 CZK
12.06.2003
0,00
-1 400,00
FAK
203103701
S00JP000O2OQ
48117820
5032000209
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
03.06.2003
02.06.2003
12.06.2003
45 000,00 CZK
0,00
RICOH Aficio 220-OVS
-45 000,00
FAK
203103702
S00JP000O2JF
45788235
1726701818
BARUM CONTINENTAL spol. s
03.06.2003
16.06.2003
05.06.2003
3 776,00 CZK
0,00
4 ks pneumatik-OVS
-3 776,00
FAK
203103703
S00JP000O2NV
49711814
7734003968
ProCA spo. s r.o.
03.06.2003
03.06.2003
13.06.2003
996,80 CZK
0,00
THS cart.-OSSP /hot.pokladna/
-996,80
FAK
203103704
S00JP000O2KA
46579729
80000496
CARNEX spol. s r.o.
03.06.2003
04.06.2003
05.06.2003
686,90 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-686,90
FAK
203103705
S00JP000O2L5
46579729
80000485
CARNEX spol. s r.o.
03.06.2003
03.06.2003
12.06.2003
376,90 CZK
0,00
maso-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-376,90
FAK
203103706
S00JP000O2M0
25594028
2301178
FIALKA CZ, s.r.o.
03.06.2003
08.06.2003
12.06.2003
1 239,00 CZK
0,00
kuøecí øízky,kuøata-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 239,00
FAK
203103707
S00JP000O2PL
10570888
10300111
František Arnošt - ARBO
04.06.2003
16.06.2003
12.06.2003
3 416,00 CZK
0,00
elektrický ohøívaè vody Ariston 10 l-PO,CO-OVS /hot.pokladnou/
-3 416,00
FAZ
203103708
S00JP000O2QG
49970194
6738804646
16.06.2003
Jihomoravská energetika,
04.06.2003
09.05.2003
185,00 CZK
-185,00
Èeský Telecom
04.06.2003
30.05.2003
374,90 CZK
0,00
zál.na el.energii za 5/2003-kryt CO-T.Bati-PO,CO-OVS, è.o.m.8804646
FAK
203103709
S00JP000O2S6
60193336
0185241240
za telefony za 4/2003, è.tel.577145826-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-374,90
VYZ
203103710
S00JP000O2RB
45313351
3220009646
12.06.2003
MAFRA, a.s.
04.06.2003
19.06.2003
14 112,00 CZK
0,00
Gordic spol. s r.o.
04.06.2003
16.05.2003
32 445,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103305-Pøedplatné MF DNES POPA-6 ks-OKP
FAK
203103711
S00JP000O3FS
47903783
2003700490
školení-OŠZMaTV
-32 445,00
FAK
203103712
S00JP000O3EX
46992308
2003000353
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.06.2003
14.04.2003
18.07.2003
24 614,00 CZK
0,00
doplnìní HW PC,Windows XP Pro Czech UPG MVL,MS Select EDU,konfigurace SW poèítaèe,pøipojení na internet-OŠZMaTV
-24 614,00
FAK
203103713
S00JP000O3D2
25522621
FV-23016
ZEPSTAV s.r.o.
04.06.2003
05.06.2003
83 391,00 CZK
28.07.2003
0,00
komunikace Padìlky IX.-oprava-ORIA
-83 391,00
FAK
203103714
S00JP000O3C7
64325342
3/2003
Èech Mojmír
04.06.2003
10.06.2003
06.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodání a montáž kuch.linky-ORIA
-15 000,00
FAK
203103715
S00JP000O3BC
25924206
10300093
Berman Group & DHV CR
04.06.2003
16.06.2003
10.06.2003
45 600,00 CZK
0,00
školicí program "Akreditace prùmyslových zón"-odd.koncepcí
-45 600,00
FAK
203103716
S00JP000O3AH
60558377
2003/024
Kundrátová Jaroslava
04.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
855,00 CZK
0,00
Folie PVC 1300, ubrusy na stoly
Referendum 2003
-855,00
VYZ
203103717
S00JP000O39M
43874444
3220000463
13.06.2003
Lidové noviny, a.s.
04.06.2003
19.06.2003
9 672,00 CZK
0,00
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
04.06.2003
14.06.2003
1 866 455,90 CZK
0,00
vyúèt.zálohové fa.è.203100893 za pøedplatné "Lidové noviny" POPA-4 ks-OKP
FAK
203103718
S00JP000O38R
64510646
1011321049
stav.práce za 5/2003-rekonstrukce MK v Pøíluku-OD
-1 866 455,90
FAK
203103719
S00JP000O37W
60747889
40113
PETAS Petøík s.r.o.
04.06.2003
26.06.2003
13.06.2003
68 101,10 CZK
0,00
za provedené práce-rekonstrukce MITS-reinstalace svítidel,rozšíøení osvìtlení-OVS
-68 101,10
FAK
203103720
S00JP000O361
60747889
40112
PETAS Petøík s.r.o.
04.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
66 087,00 CZK
0,00
za prov.práce-rekonstrukce MITS provedení silnoproudých rozvodù-OVS
-66 087,00
FAK
203103721
S00JP000O356
60747889
40117
PETAS Petøík s.r.o.
04.06.2003
03.07.2003
26.06.2003
338,00 CZK
0,00
za prov.práce-drobné opravy-výmìna spinaèù WC-OVS
-338,00
FAK
203103722
S00JP000O32L
40990141
2003210042
Metela Jiøí
04.06.2003
12.06.2003
01.07.2003
10 426,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OVS
-10 426,00
FAK
203103723
S00JP000O34B
60747889
40116
PETAS Petøík s.r.o.
04.06.2003
03.07.2003
10.06.2003
1 717,00 CZK
0,00
za provedené práce-vedení telefonu-životní prostøedí-OŽPaZ
-1 717,00
FAK
203103724
S00JP000O33G
44117434
103016
Charita Zlín,spoleèenství
04.06.2003
30.07.2003
30.06.2003
131,30 CZK
0,00
sociální pomoc-OSV
-131,30
FAK
203103725
S00JP000O31Q
40990141
2003210047
Metela Jiøí
04.06.2003
12.06.2003
2 852,70 CZK
30.07.2003
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-2 852,70
FAK
203103726
S00JP000O30V
13692747
23200331
WASTEX spol.s.r.o.
04.06.2003
30.06.2003
10.06.2003
4 865,00 CZK
0,00
papírenské zboží-MP
-4 865,00
FAK
203103727
S00JP000O2Z7
62181581
V200305/06
Oliviera Fuksová
04.06.2003
02.07.2003
30.06.2003
1 960,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 5/2003-MP
-1 960,00
FAK
203103728
S00JP000O2YC
42619327
20031010
Miroslav Kafka-nápojové a
04.06.2003
13.06.2003
02.07.2003
4 104,39 CZK
0,00
spotøeba surovin z nápoj.automatu za 5/2003-MP
-4 104,39
FAK
203103729
S00JP000O2XH
49454561
23055010
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
88 086,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO /spoleè.fa./
-88 086,00
FAK
203103730
S00JP000O2WM
26115271
38100157
LESS a.s.
04.06.2003
30.06.2003
13.06.2003
188,00 CZK
0,00
kol.listy-OMZ
-188,00
FAK
203103731
S00JP000O2VR
26115271
38100158
LESS a.s.
04.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
6 167,00 CZK
0,00
píst,válec,tìsnìní válce,gufero,plynové lanko-OMZ
-6 167,00
FAK
203103732
S00JP000O2UW
48472387
049/2003
Èechová
04.06.2003
17.06.2003
27.06.2003
12 611,00 CZK
0,00
za právní služby za 5/2003-OP
-12 611,00
FAZ
203103733
S00JP000O2T1
72117010
12003011
Hruška Zdenìk
04.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
17 400,00 CZK
0,00
záloha na uhrazení výstavní plochy pro WIENER HERBST SENIOREN MESSE,Vídeò 2003-OVaVV
-17 400,00
FAK
203103734
S00JP000O3GN
13655744
03091
Petr Vrla
04.06.2003
27.06.2003
17.06.2003
22 000,00 CZK
0,00
za provedení školení odborné zpùsobilosti øidièù-MP
-22 000,00
FAK
203103735
S00JP000O3J8
00176150
65302403
Minolta spol. s r.o.
04.06.2003
12.06.2003
25.06.2003
610,00 CZK
0,00
Minolta servis 6/03-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
203103736
S00JP000O3ID
46202048
200314352
Lubomír Frýželka - FILEX
04.06.2003
16.06.2003
24.06.2003
431,40 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-431,40
FAK
203103737
S00JP000O3HI
49455834
30502352
Laksyma, a.s.
04.06.2003
10.06.2003
1 735,00 CZK
24.06.2003
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 735,00
FAK
203103738
S00JP000O3K3
60711086
F13060484
Technické služby Zlín,s.r
04.06.2003
16.06.2003
12.06.2003
43 474,00 CZK
0,00
za uložení odpadu za 5/2003-OŽPaZ
-43 474,00
FAK
203103739
S00JP000O3R4
46202048
200313986
Lubomír Frýželka - FILEX
05.06.2003
12.06.2003
19.06.2003
380,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-380,40
FAK
203103740
S00JP000O3Q9
12712400
0308118
Irena Chlachulová-ARTIK
05.06.2003
17.06.2003
12.06.2003
512,20 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-512,20
FAK
203103741
S00JP000O3PE
46202048
200314350
Lubomír Frýželka - FILEX
05.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
490,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-490,60
FAK
203103742
S00JP000O3OJ
13698745
2312514
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
05.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
8 913,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-8 913,00
FAK
203103743
S00JP000O3NO
49455834
30501073
Laksyma, a.s.
05.06.2003
29.05.2003
13.06.2003
270,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-270,00
FAK
203103744
S00JP000O3MT
46202048
200314603
Lubomír Frýželka - FILEX
05.06.2003
18.06.2003
12.06.2003
2 392,90 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 392,90
FAK
203103745
S00JP000O3LY
13692747
23315048
WASTEX spol.s.r.o.
05.06.2003
02.06.2003
13.06.2003
10 314,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-10 314,70
FAK
203103746
S00JP000O3SZ
64949681
5400078625
T-Mobile Czech Republic
05.06.2003
21.06.2003
12.06.2003
1,20 CZK
0,00
telefon Nokia 3410-zelený-OVS
-1,20
FAK
203103747
S00JP000O3TU
66942004
23006
Lacina Radek
05.06.2003
02.07.2003
10.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
výroba a montáž kuch.linky do domu B1.4 v bytì na JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203103748
S00JP000O3UP
60709677
230107
MNO spol. s r.o.
05.06.2003
12.06.2003
30.06.2003
82 385,40 CZK
0,00
za provedené natìraèské práce-OŠZMaTV
-82 385,40
FAK
203103749
S00JP000O3VK
48117820
5032000238
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.06.2003
16.06.2003
8 542,60 CZK
11.06.2003
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 5/2003-OSM- oddìlení prodeje bytù
-8 542,60
FAK
203103750
S00JP000O3WF
48117820
5032000239
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
3 251,70 CZK
0,00
za zaøízení FAX FX10 RICOH za 5/2003-OP
-3 251,70
FAK
203103751
S00JP000O3XA
48117820
5032000245
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
8 163,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 5/2003-OD
-8 163,80
FAK
203103752
S00JP000O3Y5
48117820
8032000062
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.06.2003
14.06.2003
19.06.2003
8 731,00 CZK
0,00
za servisní služby na zaøízení AFICIO 450 RICOH za 5/2003-OVS
-8 731,00
FAK
203103753
S00JP000O3Z0
44118180
2003
DDM ASTRA
05.06.2003
13.06.2003
13.06.2003
1 440,00 CZK
0,00
za poukaz za letní dìtský tábor pro dítì zamìstnankynì p.Jany Holcové-pøímìstský poèitaèový tábor,termín: 14.-18.7.2003-FKSP
-1 440,00
FAK
203103754
S00JP000O40O
71009515
210570
Zdravotní ústav
05.06.2003
18.06.2003
10.06.2003
2 010,00 CZK
0,00
lab.vyšetøení vody-OŽPaZ
-2 010,00
VYD
203103755
S00JP000O4B5
67008763
010/2003
Danuše Šmigurová
05.06.2003
11.06.2003
19.06.2003
70 371,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.za 5/2003-za provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl-OŽPaZ
-5 371,50
FAZ
203103756
S00JP000O4C0
67008763
011/2003
Danuše Šmigurová
05.06.2003
14.06.2003
16.06.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 6/2003-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
203103757
S00JP000O4DV
18810624
2003435
Deratex, spol. s r.o.
05.06.2003
14.06.2003
16.06.2003
260 000,00 CZK
0,00
za velkoplošnou deratizaci-OŽPaZ
-260 000,00
FAK
203103758
S00JP000O4EQ
60711086
13040373
Technické služby Zlín,s.r
05.06.2003
18.06.2003
16.06.2003
2 073 050,90 CZK
0,00
za odstranìní smìsného komunálního odpadu za 5/2003-OŽPaZ
-2 073 050,90
FAK
203103759
S00JP000O41J
71009515
210579
Zdravotní ústav
05.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
2 400,00 CZK
0,00
labor.vyšetøení vody-ORIA
-2 400,00
FAK
203103760
S00JP000O42E
48117820
5032000237
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
1 529,60 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 5/2003-ÚHA
-1 529,60
FAK
203103761
S00JP000O439
72368519
20200213
Roman Zelenka
05.06.2003
18.06.2003
875,00 CZK
13.06.2003
0,00
pøeklad textu FJ-ÈJ-ÚHA
-875,00
FAK
203103762
S00JP000O444
46992308
2003001051
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
05.06.2003
24.06.2003
13.06.2003
4 028,00 CZK
0,00
HP toner - OŽ
-4 028,00
FAK
203103763
S00JP000O45Z
48117820
5032000240
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
05.06.2003
16.06.2003
24.06.2003
13 554,50 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH za 5/2003-OVaVVinfo stø.
-13 554,50
FAK
203103764
S00JP000O46U
42339626
402814
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
05.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
229 406,60 CZK
0,00
tisk Magazín Zlín è.6/03-OVaVV
-229 406,60
FAK
203103765
S00JP000O47P
47114983
3399009847
Èeská pošta,s.p.Praha 3
05.06.2003
18.06.2003
13.06.2003
366,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování-za pøedávání image a souborù plateb-EO
-366,00
FAK
203103766
S00JP000O48K
47901519
2300560
Pohøebnictví Zlín,spol.s
05.06.2003
11.06.2003
13.06.2003
1 100,00 CZK
0,00
za smísení zesnulé paní Grošové-OSV
-1 100,00
FAK
203103767
S00JP000O49F
25318187
233856
Wimers Zlín v.o.s.
05.06.2003
03.07.2003
20.06.2003
2 204,70 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSV
-2 204,70
FAZ
203103768
S00JP000O4AA
530304136 2003001
Gabrhel Pavel
05.06.2003
17.06.2003
30.06.2003
10 000,00 CZK
0,00
záloha na restaurátorské práce na sochách sv.J.Nepomucký a sv.Alžbìta Durynská v obci Zlín-Štípa-Odbor kultury
-10 000,00
FAK
203103769
S00JP000O4FL
00089702
12403
Správa a údržba silnic Zl
05.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
354,90 CZK
0,00
za uskuteènìné tlf.hovory pøes tarifikátor SÚS Zlín a provozní náklady tarifikátoru za 5/2003-OKP
OI Maják
-354,90
FAK
203103770
S00JP000O4GG
49161466
20/2003
Roman MATULA
05.06.2003
09.06.2003
19.06.2003
12 500,00 CZK
0,00
obèerstvení-spoleè.setkání "Salon mladých", dne 29.5.2003-OKP
-12 500,00
FAK
203103771
S00JP000O4HB
68627815
021
Josef PALA nákupní støedi
05.06.2003
16.06.2003
10.06.2003
5 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-5 800,00
FAK
203103772
S00JP000O4I6
63463920
003/006
Rùžena Koneèná POTRAVINY
05.06.2003
13.06.2003
12.06.2003
12 250,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-12 250,00
11.06.2003
VYP
203103773
S00JP000O4J1
49970194
0538805823
Jihomoravská energetika,
05.06.2003
05.06.2003
51 594,00 CZK
51 594,00
SEVT, a.s.
05.06.2003
13.06.2003
3 634,00 CZK
0,00
pøeplatek za el.energii za 11.2.-7.5.2003-Santražiny 3312,Zlín-MP, è.o.m.8805823
FAK
203103774
S00JP000O4MM
45274851
F314400536
žádost o výpis z R-OOS
-3 634,00
FAK
203103775
S00JP000O4LR
25330225
200324
Sanace Zlín spol.s r.o.
05.06.2003
17.06.2003
12.06.2003
6 982,50 CZK
0,00
za zpracov.staveb.rozpoètu pro objekt Obchodní a spoleèenský dùm Díly-Malá scéna Štefánikova 2987-odbor kultury
-6 982,50
FAK
203103776
S00JP000O4KW
46276475
1022003
Zlínská astron. spoleènos
05.06.2003
13.06.2003
13.06.2003
2 500,00 CZK
0,00
za pobyt úèastníka /Marie Kafkové/ na dìts.letním táboøe,poøádaném Zlínskou astronomickou spoleèností ve dnech 13.-26.7.2003 ve Vlèkové okres Zlín-FKSP
-2 500,00
FAK
203103777
S00JP000O4NH
67023312
2003-0296
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
06.06.2003
18.06.2003
10.06.2003
240,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-Støed.vol.èasu dìtí a mládeže,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
203103778
S00JP000O4P7
11219771
10/03
Pokorný Zdenek
06.06.2003
19.06.2003
24.06.2003
14 999,90 CZK
0,00
kuchyòská linka do domu B1.1 byt 4G-ORIA
-14 999,90
FAK
203103779
S00JP000O4OC
12744239
20/2003
Jaromír Drobný - DAS
06.06.2003
16.06.2003
17.06.2003
6 548,50 CZK
0,00
malba-poøární zbrojnice Štípa-PO,CO-OVS
-6 548,50
FAK
203103780
S00JP000O4Q2
47678488
10318272
ABEL-Computer spol. s r.o
06.06.2003
18.06.2003
12.06.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet-SÚ
-1 439,60
FAK
203103781
S00JP000O4RX
60711086
13090072
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2003
05.07.2003
13.06.2003
18 003,30 CZK
0,00
za opravu veø.studní ve Zlínì za 5/2003-OŽPaZ
-18 003,30
FAK
203103782
S00JP000O4SS
60711086
13090071
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2003
19.06.2003
04.07.2003
13 256,30 CZK
0,00
za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy za 5/2003-OŽPaZ
-13 256,30
FAK
203103783
S00JP000O4UI
65351193
23006
Kynologický klub Zetor
06.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
2 350,00 CZK
0,00
tábor agility,konaný v areálu kynolog.klubu Zetor brno ve dnech 13.-19.7.2003 pro dítì Tureèková Nikol-FKSP
-2 350,00
FAK
203103784
S00JP000O4VD
00284220
2832003
Mìsto Napajedla
06.06.2003
14.06.2003
13.06.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v domì è.87 v Napajedlích za 6/2003-OSSP
-7 203,00
FAK
203103785
S00JP000O4W8
49454561
230919
Vodovody a Kanalizace Zlí
06.06.2003
18.06.2003
2 038,00 CZK
12.06.2003
0,00
napojení vodovod.pøípojky na hlavní øad-ORIA
-2 038,00
FAK
203103786
S00JP000O4X3
49454561
230921
Vodovody a Kanalizace Zlí
06.06.2003
18.06.2003
17.06.2003
2 038,00 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky na hlavní øad-ORIA
-2 038,00
FAK
203103787
S00JP000O4YY
25318187
233892
Wimers Zlín v.o.s.
06.06.2003
14.06.2003
17.06.2003
768,60 CZK
0,00
renovace inkjet-MP
-768,60
FAK
203103788
S00JP000O4ZT
25318187
233891
Wimers Zlín v.o.s.
06.06.2003
14.06.2003
12.06.2003
1 493,80 CZK
0,00
renovace HP-MP
-1 493,80
FAK
203103789
S00JP000O50H
45672822
230013
Barbora Hrnèíøová HIL
06.06.2003
10.06.2003
12.06.2003
7 569,90 CZK
0,00
kartièky,tiskopisy-OSV
-7 569,90
FAK
203103790
S00JP000O527
48112089
0330002161
Støedisko cenných papírù
06.06.2003
20.06.2003
19.06.2003
10 000,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù na úètech majitele-EO
-10 000,00
FAK
203103791
S00JP000O51C
10094806
23/224
Radislav Vymyslický
06.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
3 986,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu-OVS
-3 986,00
FAK
203103792
S00JP000O532
18128726
09/03
Rudolf Kutra
06.06.2003
15.06.2003
17.06.2003
8 000,00 CZK
0,00
za pokosení trávy vèetnì úklidu na Syrákovì-OVS
-8 000,00
FAK
203103793
S00JP000O54X
44118180
2203
DDM ASTRA
06.06.2003
15.06.2003
09.06.2003
2 700,00 CZK
0,00
za poukaz na letní dìts.tábor pro dítì zamìstnance p.Marka Krále /Andrea Králová/-tábor: Pohoøelice u Napajedel,termín 29.6.-9.7.2003-FKSP
-2 700,00
FAK
203103794
S00JP000O4TN
25548239
53370072
CEBO. a.s.
06.06.2003
18.06.2003
13.06.2003
854,00 CZK
0,00
refundace mzdy-zasedání ZmZ, dne 22.5.2003 /p.Vývodová Ludmila/-OKP
-854,00
FAK
203103795
S00JP000O55S
46345558
20030205
Smalt s.r.o.
06.06.2003
18.06.2003
13.06.2003
189,10 CZK
0,00
smal.domovní èíslo
-189,10
FAK
203103796
S00JP000O56N
47678488
90301410
ABEL-Computer spol. s r.o
06.06.2003
18.06.2003
13.06.2003
17 148,40 CZK
0,00
8 x toner HP, poøizovací pracovištì
Referendum 2003
-17 148,40
13.06.2003
FAK
203103797
S00JP000O57I
60711086
F13060483
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2003
16.06.2003
26 542,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 5/2003-OMZ
-26 542,00
FAK
203103798
S00JP000O58D
60374781
2003004
Petr Bohm
06.06.2003
03.07.2003
03.07.2003
255 823,00 CZK
0,00
seèení trávníkových ploch vè.sbìru a odvozu travní hmoty-OMZ
-255 823,00
FAK
203103799
S00JP000O598
60374781
2003005
Petr Bohm
06.06.2003
06.07.2003
03.07.2003
6 050,00 CZK
0,00
seèení trávníkù na Kleèùvce,vyhrabání a odvoz trav.hmoty-OMZ
-6 050,00
FAK
203103800
S00JP000O5G9
25800761
N 95/2003
Gavanda Ivan
06.06.2003
19.06.2003
03.07.2003
2 975,00 CZK
0,00
pol.J2,J1-za vydání dalšího stejnopisu NZ za každou zapoèatou stranu vydaného textu-OSM- notáøský zápis k uznání vlastnictví mìsta Zlína k budovì èp. 328 s pøilehlými pozemky v k. ú. Malenovice u Zlína oddìlení prodeje bytù
-2 975,00
FAK
203103801
S00JP000O5FE
26234173
10300290
KELLNER s.r.o.
06.06.2003
19.06.2003
13.06.2003
498,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti ,Budovatels.4820,Zlín
-498,00
FAK
203103802
S00JP000O5EJ
49455834
30502354
Laksyma, a.s.
06.06.2003
10.06.2003
24.06.2003
366,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-366,00
FAK
203103803
S00JP000O5DO
26234173
10300285
KELLNER s.r.o.
06.06.2003
17.06.2003
16.06.2003
488,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-488,00
FAK
203103804
S00JP000O5CT
13692747
23316230
WASTEX spol.s.r.o.
06.06.2003
10.06.2003
24.06.2003
3 427,40 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-3 427,40
FAK
203103805
S00JP000O5BY
47911034
1/03/17223
MIPL, spol. s r.o.
06.06.2003
19.06.2003
16.06.2003
597,40 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-597,40
FAK
203103806
S00JP000O5A3
61402028
53/2003
Ludvík Vítek
06.06.2003
13.06.2003
24.06.2003
600,00 CZK
0,00
doprava dìtí autobusem do plavání a z plavání-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-600,00
FAK
203103807
S00JP000O5H4
45459771
101/2003
Voborník Petr
06.06.2003
21.06.2003
24.06.2003
3 715,00 CZK
0,00
dodávka a montáž žaluzií-MP- výmìna /i.è.2645/
-3 715,00
FAK
203103808
S00JP000O5IZ
47678488
10317408
renovace toneru-OSM- oddìlení komerèní, oddìlení evidence a inventarizace
ABEL-Computer spol. s r.o
06.06.2003
11.06.2003
4 416,40 CZK
13.06.2003
0,00
-4 416,40
FAK
203103809
S00JP000O5JU
25565010
870301351
WISCONSIN ENGINEERING s.r
06.06.2003
26.06.2003
12.06.2003
3 208,00 CZK
0,00
øemenice TEC-OMZ /hot.pokladnou/
-3 208,00
FAK
203103810
S00JP000O5KP
006457429 20310662
6
ITTEC s.r.o.
06.06.2003
03.06.2003
11.06.2003
2 630,40 CZK
0,00
vzduchový filtr YNO,bezp.vložka do filtru-OMZ /hot.pokladnou/
-2 630,40
FAK
203103811
S00JP000O5LK
46286225
0304
Jiøí Šilhavík a spol.
09.06.2003
18.06.2003
11.06.2003
99 670,00 CZK
0,00
za výkon pøímé inž.èinnosti a staveb.dozoru -"Zpevnìné plochy JS ve Zlínì"-OD
-99 670,00
FAK
203103812
S00JP000O5MF
46202048
200313873
Lubomír Frýželka - FILEX
09.06.2003
11.06.2003
13.06.2003
449,70 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.,Žlebová 1590,Zlín
-449,70
FAK
203103813
S00JP000O5NA
46202048
200315072
Lubomír Frýželka - FILEX
09.06.2003
23.06.2003
16.06.2003
1 034,90 CZK
0,00
maso-Rehabilitstac.,Žlebová 1590,Zlín
-1 034,90
FAK
203103814
S00JP000O5O5
10571566
5/03
Kateøina Tuzarová, ing.
09.06.2003
08.06.2003
02.07.2003
9 828,00 CZK
0,00
za úpravu projektu-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-9 828,00
FAK
203103815
S00JP000O5P0
13692747
23316148
WASTEX spol.s.r.o.
09.06.2003
10.06.2003
18.07.2003
1 698,20 CZK
0,00
ovoce,zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 698,20
FAK
203103816
S00JP000O5QV
25854054
2003003185
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
09.06.2003
12.06.2003
16.06.2003
3 947,50 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 947,50
FAZ
203103817
S00JP000O5RQ
43427642
2320602
Trunkát Milan
09.06.2003
18.06.2003
12.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
záloha na dodávku a montáž kuch.linky do domu B1.3.-ORIA
-15 000,00
FAZ
203103818
S00JP000O5SL
43427642
2320601
Trunkát Milan
09.06.2003
18.06.2003
13.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
záloha na dodávku a montáž kuch.linky do domu B1.3.-ORIA
-15 000,00
FAK
203103819
S00JP000O5UB
49161458
03210033
Leoš Matìjíèek-LM servis
09.06.2003
03.07.2003
13.06.2003
30 712,50 CZK
0,00
montáž poplach.sirény na sídlišti Pøíluky-OŽPaZ
-30 712,50
FAK
203103820
S00JP000O5V6
26249979
2311200576
C SYSTEM GROUP s.r.o.
09.06.2003
19.06.2003
1 715,00 CZK
30.06.2003
0,00
Tricolo Ink.cartridge-CO,OVS
-1 715,00
VYD
203103821
S00JP000O5W1
18550916
38
Mlýnek Zdenìk - I.M.Z.
13.06.2003
09.06.2003
23.06.2003
398 501,00 CZK
-278 501,00
09.06.2003
19.06.2003
1 253,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203100013, a 203102878-doplatek za dodávku výstav.systému pro Galerii 2.patra zlínské radnice-ÚHA
FAK
203103822
S00JP000O5XW
46900063
20030879
MGM a.s.
refundace mzdy-instrukt. metodiky vhodnocení výsledkù Referenda o pøistoupení ÈR k EU-OKP
-1 253,00
FAK
203103823
S00JP000O5YR
46347828
305432
Láznì Luhaèovice, a.s.
09.06.2003
19.06.2003
13.06.2003
2 652,30 CZK
0,00
refundace mzdy panu L. Pavlištíka-úèast na 5 zasedání ZmZ, dne 22.5.2003-OKP
-2 652,30
FAZ
203103824
S00JP000O5ZM
25690272
1023006709
EURONEWS,a.s.
09.06.2003
19.06.2003
13.06.2003
1 200,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas. "EURO", za období 2.7.2003-1.7.2004-OKP
-1 200,00
FAK
203103825
S00JP000O60A
18175422
03065
Pechancová Zdeòka
09.06.2003
09.06.2003
13.06.2003
604,00 CZK
0,00
za právní konzultaci ve vìci kontrolního výboru ZmZ, zastoupeného p. Antonem Cekotou-OKaVA
-604,00
FAK
203103826
S00JP000O615
00530719
18/2003
Tìlocvièná Jednota SOKOL
09.06.2003
24.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
za pronájem pozemku pod budovou šaten-pøístavba za rok 2003-OŠZMaTV
-15 000,00
FAK
203103827
S00JP000O620
47906413
310653
AUTOKOM, spol. s r.o.
09.06.2003
18.06.2003
23.06.2003
19 878,70 CZK
0,00
karosáøské práce na vozidle AVIE ZL 62-22, SDHO Lhotka-PO,CO-OVS
-19 878,70
FAK
203103828
S00JP000O63V
605728055 2003033
9
Stašková Jana
09.06.2003
20.06.2003
13.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
služby spojené se zajištìním notáøského zápisu- uznání vlastnictví mìsta Zlín k budovì èp. 328 s pøilehlými pozemky v k. ú. Malenovice u Zlína - oddìlení prodeje bytù
-5 000,00
FAK
203103829
S00JP000O64Q
13.06.2003
46992308
2003001077
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
09.06.2003
26.06.2003
193 113,00 CZK
-193 113,00
47114983
3399010275
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.06.2003
20.06.2003
152,50 CZK
0,00
dle Smlouvy o dílo, è.sml.154 34 30007-OIS
FAK
203103830
S00JP000O65L
za nadstandardní zpracování pk B za 5/2003-EO
-152,50
FAK
203103831
S00JP000O66G
47114983
3399009710
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
1 288,40 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A-EO
-1 288,40
FAK
203103832
S00JP000O67B
25546571
za prov.instalatérské práce-MŠ Pøíluky-OŠZMaTV
23201
JoPo Zlín, s.r.o.
09.06.2003
20.06.2003
14 271,70 CZK
13.06.2003
0,00
-14 271,70
FAK
203103833
S00JP000O686
40417131
230020045
Ludmila Bìhulová
09.06.2003
14.06.2003
24.06.2003
1 148,10 CZK
0,00
za opravu psacího stroje-OSV
-1 148,10
FAK
203103834
S00JP000O691
47678488
10318275
ABEL-Computer spol. s r.o
09.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 439,60
FAK
203103835
S00JP000O6EC
42332401
1/003
Smìšný Josef
09.06.2003
19.06.2003
19.06.2003
2 045,00 CZK
0,00
za opravu vozu Š FORMA ZLE 72-38-OSV
-2 045,00
FAK
203103836
S00JP000O6DH
30.06.2003
49156217
2003017
MUDr.Eva Kopeèná
09.06.2003
19.06.2003
145,20 CZK
-145,20
46311246
37/2003
Anna Èerná, MUDr.
09.06.2003
24.06.2003
48,40 CZK
0,00
za lékaøskou zprávu-OSV
FAK
203103837
S00JP000O6CM
za lékaøské potvrzení-OSV
-48,40
FAK
203103838
S00JP000O6AW
64510646
1011311055
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
09.06.2003
15.06.2003
13.06.2003
387 216,90 CZK
0,00
stav.práce za 5/2003-Zlín-dopravní napojení prùm.areálu So 01-nová vozovka-OD
-387 216,90
FAK
203103839
S00JP000O6BR
25318187
233928
Wimers Zlín v.o.s.
09.06.2003
15.06.2003
20.06.2003
1 618,50 CZK
0,00
tabule korková-OD
-1 618,50
FAK
203103840
S00JP000O6F7
25565010
870301438
WISCONSIN ENGINEERING s.r
09.06.2003
29.06.2003
20.06.2003
3 187,00 CZK
0,00
øemenice TEC-OMZ /hot.pokladnou/
-3 187,00
FAK
203103841
S00JP000NCCT
64949681
0019020603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
13.06.2003
235,40 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220456-p.Šimková-CO OVS
-235,40
FAK
203103842
S00JP000NCDO
64949681
0018580603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
552,70 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220314-OPaV, p.Doležalová
-552,70
FAK
203103843
S00JP000NCEJ
64949681
018680603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 524,70 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220326-OKaVA, ing.Hejná
-1 524,70
FAK
203103844
S00JP000NCFE
64949681
0018590603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
27.06.2003
1 065,90 CZK
0,00
za TMobile za 5/2003, è.tel.604220315-ing.Pavlovová
-1 065,90
25.06.2003
FAK
203103845
S00JP000NCG9
64949681
0018280603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
21,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220290-OIS, ing.Gavlas
-21,80
FAK
203103846
S00JP000NCH4
64949681
0018420603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
558,60 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220248-OŠZMaTV, Mgr.Opravil
-558,60
FAK
203103847
S00JP000NCIZ
64949681
0018490603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
899,40 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220341-OSV, p.Poboøilová
-899,40
FAK
203103848
S00JP000NCJU
64949681
0018530603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
3 731,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220345-OD ing.Dohnal
-3 731,00
FAK
203103849
S00JP000NCKP
64949681
0019030603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
234,60 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220457-odbor kultury, p.Steinerová
-234,60
FAK
203103850
S00JP000NCLK
64949681
0018210603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
17 668,20 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003,è.tel.604220339....-MP
-17 668,20
FAK
203103851
S00JP000NCMF
64949681
0018620603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 043,70 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220318, OMZ-p.Kochta
-1 043,70
FAK
203103852
S00JP000NCNA
64949681
0019080603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
143,10 CZK
0,00
za T Mobile za5/2003, è.tel.604220463-OMZ p.Holík
-143,10
FAK
203103853
S00JP000NCO5
64949681
0018820603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
701,90 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604227972-OMZ, p.Holík
-701,90
FAK
203103854
S00JP000NCP0
64949681
0018630603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
2 915,60 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220319-OMZ, p.Pospíšilík
-2 915,60
FAK
203103855
S00JP000NCQV
64949681
0018600603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
2 345,40 CZK
0,00
za T mobile za 5/2003, è.tel.604220316, -OMZ, ing.Divoký
-2 345,40
FAK
203103856
S00JP000NCRQ
64949681
0018500603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
25.06.2003
855,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220342-OMZ p.Maòásková
-855,80
24.06.2003
FAK
203103857
S00JP000NCSL
64949681
0018710603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
70,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220329-ORIA
-70,80
FAK
203103858
S00JP000NCTG
64949681
0018430603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
2 169,10 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220249-ORIA, ing.Dorazil
-2 169,10
FAK
203103859
S00JP000NCUB
64949681
0018750603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
18,20 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220244-ing.Šubík
-18,20
FAK
203103860
S00JP000NCV6
64949681
0018570603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
654,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220349-EO, ing.Stašková
-654,50
FAK
203103861
S00JP000NCW1
64949681
0018540603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
188,60 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220346-SÚ, ing.Nìmcová
-188,60
FAK
203103862
S00JP000NCXW
64949681
0019010603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
253,30 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220455-SÚ, p.Èevorová
-253,30
FAK
203103863
S00JP000NCYR
64949681
0018920603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
246,10 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220449-OOS
-246,10
FAK
203103864
S00JP000NCZM
64949681
0018930603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
292,60 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220450-OOS, p.Švehlík
-292,60
FAK
203103865
S00JP000ND0A
64949681
0018670603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
854,40 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220325-odd.koncepcí-ing.Urbanovský
-854,40
FAK
203103866
S00JP000ND15
64949681
0018480603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 119,20 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220338-arch.Novák-ÚHA
-1 119,20
FAK
203103867
S00JP000ND20
64949681
0019000603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
217,60 CZK
0,00
za TMobile za 5/2003, è.tel.604220454-p.Kocián-OVS
-217,60
FAK
203103868
S00JP000ND3V
64949681
0018990603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
301,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220453-p.Kašíková-OVS
-301,50
24.06.2003
FAK
203103869
S00JP000ND4Q
64949681
0018980603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
608,90 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220452-p.Chrastina-OVS
-608,90
FAK
203103870
S00JP000ND5L
64949681
0018720603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
815,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220331-p.Kutrová,OVS
-815,00
FAK
203103871
S00JP000ND6G
64949681
0018740603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 860,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220243, OVS-p.Salaj
-1 860,00
FAK
203103872
S00JP000ND86
64949681
0018380603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
261,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220294-brána OVS
-261,80
FAK
203103873
S00JP000ND91
64949681
0018370603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
6 681,90 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003 , è.tel.604220295-OVS
-6 681,90
FAK
203103874
S00JP000NDAW
64949681
0018360603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
5 082,10 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220296-brána OVS
-5 082,10
FAK
203103875
S00JP000NDBR
64949681
0018730603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
2 752,80 CZK
0,00
za T mobile za 5/2003, è.tel.604290264...OVS
-2 752,80
FAK
203103876
S00JP000NDCM
64949681
0018770603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 595,30 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 246, p.Lang
-1 595,30
FAK
203103877
S00JP000NDDH
64949681
0018950603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
11.07.2003
1 542,30 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220451-OKP, p.Rabel
-1 542,30
FAK
203103878
S00JP000NDEC
64949681
0018220603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
410,80 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 227 985, p.Dvorský
-410,80
FAK
203103879
S00JP000NDF7
64949681
0018780603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 681,80 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 210 807, MUDr.Øihák
-1 681,80
FAK
203103880
S00JP000NDG2
64949681
0018330603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
522,60 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 303, p.Vanèíková
-522,60
24.06.2003
FAK
203103881
S00JP000NDHX
64949681
0018660603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
1 364,70 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 312, p.Komínek
-1 364,70
FAK
203103882
S00JP000NDIS
64949681
0018910603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
206,50 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 444, R. Jordánová
-206,50
FAK
203103883
S00JP000NDJN
64949681
0018900603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
933,10 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 443, ing.Hladík
-933,10
FAK
203103884
S00JP000NDKI
64949681
0018880603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 545,50 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 441, Mgr.Steska
-1 545,50
FAK
203103885
S00JP000NDLD
64949681
0018240603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
5 904,90 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 340, p.Úlehla
-5 904,90
FAK
203103886
S00JP000NDM8
64949681
0018800603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 538,80 CZK
0,00
Soldán, MOBIL 5/03, 604 227 955
-1 538,80
FAK
203103887
S00JP000NDN3
64949681
0018310603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
26.06.2003
777,10 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 350, p.Nováèková
-777,10
FAK
203103888
S00JP000NDPT
64949681
0018790603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 720,70 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 210 808, p.Janeèka
-1 720,70
FAK
203103889
S00JP000NDQO
64949681
0018760603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
3 286,40 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 245, ing.Eidová
-3 286,40
FAK
203103890
S00JP000NDRJ
64949681
0019090603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
01.07.2003
186,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220464-SNaT
-186,00
FAK
203103891
S00JP000NDSE
64949681
0018300603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
10 651,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220313-KT, ing.Mikel
-10 651,50
FAK
203103892
S00JP000NDT9
64949681
0018830603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
23,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604227974-OVaVV,p.Žáková
-23,80
24.06.2003
FAK
203103893
S00JP000NDU4
64949681
0018520603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
2 296,90 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220344-OVaVV,-PhDr.Daòová
-2 296,90
FAK
203103894
S00JP000NDVZ
64949681
0018560603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
139,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220348-OVaVV,MITS
-139,50
FAK
203103895
S00JP000NDWU
64949681
0018870603
T-Mobile Czech Republic
09.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
596,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.737207342-OVaVV, Mgr. Hönigová
-596,80
FAZ
203103896
S00JP000NE4J
47114983
1200001185
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.06.2003
04.06.2003
24.06.2003
200 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankovacího stroje-OSSP
-200 000,00
FAZ
203103897
S00JP000NE3O
47114983
1200001186
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.06.2003
04.06.2003
12.06.2003
20 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankovacího stroje-OSSP
-20 000,00
FAK
203103898
S00JP000NE2T
16361539
1231554
SEVEZA, spol. s r.o.
10.06.2003
13.06.2003
12.06.2003
698,40 CZK
0,00
oprava-robot-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-698,40
FAK
203103899
S00JP000NE1Y
46202048
200314491
Lubomír Frýželka - FILEX
10.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
1 184,90 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 184,90
FAK
203103900
S00JP000NE03
46202048
200314713
Lubomír Frýželka - FILEX
10.06.2003
19.06.2003
13.06.2003
880,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-880,20
FAK
203103901
S00JP000NDZF
46202048
200314862
Lubomír Frýželka - FILEX
10.06.2003
20.06.2003
13.06.2003
831,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-831,20
FAK
203103902
S00JP000NDYK
46202048
200315060
Lubomír Frýželka - FILEX
10.06.2003
23.06.2003
13.06.2003
2 699,30 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 699,30
FAK
203103903
S00JP000NDXP
46962107
F02210609
HW GARANT, s.r.o.
10.06.2003
20.06.2003
13.06.2003
1 332,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 332,50
FAK
203103904
S00JP000NE5E
47953063
641/0506
INTEGRA
10.06.2003
13.06.2003
13.06.2003
630,00 CZK
0,00
vyúèt.semináøe na téma "Úètování majetku a majetková smìrnice"- 5.6 - Zlín = Jeleèková
-630,00
13.06.2003
FAK
203103905
S00JP000NEAP
13684906
2003007
Hana •opková - POTRAVINY
10.06.2003
07.06.2003
5 034,00 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle,tyrš.nábø.747,Zlín
-5 034,00
FAK
203103906
S00JP000NE9U
18811337
5050301329
Moravské teplárny, a.s.
10.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
2 528,80 CZK
0,00
vytápìní za 5/2003-Jesle,tyrš.nábø.747,Zlín
-2 528,80
DOB
203103907
S00JP000NE8Z
49455834
30502350
Laksyma, a.s.
10.06.2003
10.06.2003
24.06.2003
220,00 CZK
0,00
dobropis-mléko,vrácené obaly-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
220,00
FAK
203103908
S00JP000NE74
43437036
1-6-2003
Oldøich Køíž
10.06.2003
08.06.2003
27.06.2003
3 647,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 647,50
FAK
203103909
S00JP000NE69
13692747
23315723
WASTEX spol.s.r.o.
10.06.2003
09.06.2003
16.06.2003
2 741,40 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 741,40
FAK
203103910
S00JP000NEBK
49240129
C/06/16254/6/03
16.06.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
10.06.2003
25.06.2003
147 975,03 CZK
-147 975,03
Potraviny Buroò
10.06.2003
14.06.2003
10 501,35 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 5/2003-OVS
FAK
203103911
S00JP000NEHQ
12299456
12/2003
potraviny-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-10 501,35
FAK
203103912
S00JP000NEGV
13692747
23315722
WASTEX spol.s.r.o.
10.06.2003
09.06.2003
16.06.2003
4 206,80 CZK
0,00
zelenina-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-4 206,80
FAK
203103913
S00JP000NEF0
40364020
52926
Libor Kopèil
10.06.2003
13.06.2003
16.06.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-126,00
FAK
203103914
S00JP000NEE5
18067620
34197
Duòa Šimáèková
10.06.2003
11.06.2003
16.06.2003
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
203103915
S00JP000NEDA
46579729
80000527
CARNEX spol. s r.o.
10.06.2003
10.06.2003
16.06.2003
628,00 CZK
0,00
maso-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-628,00
FAK
203103916
S00JP000NECF
49455834
30502349
Laksyma, a.s.
10.06.2003
10.06.2003
16.06.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
203103917
S00JP000NEIL
73250937
2003005
Golas Roman
10.06.2003
25.06.2003
2 500,00 CZK
16.06.2003
0,00
zábavný program pro dìti-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-2 500,00
FAK
203103918
S00JP000NEJG
71007261
300003
MŠ Milíèova
10.06.2003
14.06.2003
14.07.2003
10 580,00 CZK
0,00
spotøeba tepla za 4/2003-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-10 580,00
FAK
203103919
S00JP000NEL6
46286772
420030115
Štìpán Martin
10.06.2003
10.07.2003
16.06.2003
1 300,00 CZK
0,00
Peugeot Boxer ZLL 31-00-oprava HF sady-OVS
-1 300,00
FAK
203103920
S00JP000NEKB
46286772
420030114
Štìpán Martin
10.06.2003
09.07.2003
08.07.2003
1 700,00 CZK
0,00
Peugeot Boxer Zll 31-00-oprava elektroinstalace klimatizace-OVS
-1 700,00
FAK
203103921
S00JP000NEVS
48168602
07.07.2003
301385
aTre v.o.s.
10.06.2003
21.02.2003
481,00 CZK
-481,00
13028838
Contactel s.r.o.
10.06.2003
23.06.2003
2 409,20 CZK
0,00
aktualizace publikace Rukovì• øeditelky MŠ-OŠZMaTV
FAK
203103922
S00JP000NEUX
25733621
hovory z mobilní do pevné sítì,hovory z pevné do pevné sítì,èíslo zvolené úèastníkem a VIP èíslo-OŠZMaTV
-2 409,20
FAK
203103923
S00JP000NET2
70883521
7690000276
Univerzita Tomáše Bati
10.06.2003
19.06.2003
24.06.2003
831,60 CZK
0,00
za seèení trávy-OMZ
-831,60
FAK
203103924
S00JP000NES7
26115271
38100170
LESS a.s.
10.06.2003
07.07.2003
19.06.2003
1 729,00 CZK
0,00
oprava sekaèky-OMZ
-1 729,00
FAK
203103925
S00JP000NERC
16298306
18/2003
Libuše Svobodová
10.06.2003
05.07.2003
03.07.2003
5 090,00 CZK
0,00
øedidlo,štìtce,barva-OMZ
-5 090,00
FAK
203103926
S00JP000NEQH
65797311
230100009
Antonín Mrhálek
10.06.2003
05.07.2003
03.07.2003
13 616,00 CZK
0,00
seèení trávníkù,likvidace travní hmoty-OMZ
-13 616,00
FAK
203103927
S00JP000NEPM
60730153
20031206
DSZO, s.r.o.
10.06.2003
26.06.2003
03.07.2003
243,00 CZK
0,00
pøeprava autobusem, 6.6.03, R 69
-243,00
FAK
203103928
S00JP000NEOR
48907227
260119
ZOD Delta Štípa
10.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
pronájem místnosti, OK è. 63
Referendum 2003
-5 000,00
FAK
203103929
S00JP000NENW
72235969
2003024
Kubálková Kateøina
10.06.2003
23.06.2003
7 800,00 CZK
20.06.2003
0,00
za pobyt na Výbìr.soustøedìní pro syna p.Jordánové-Jordána Aleše,který se koná v Klášterci nad ohøí od 20.7.-26.7.2003-FKSP
-7 800,00
VYD
203103930
S00JP000NEWN
26122812
2003-08
AI-DESIGN,s.r.o.
10.06.2003
19.06.2003
13.06.2003
1 610 700,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.za zpracování studie Kulturního a univerzitního centra Zlín-spoleèný projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì a statutárního mìsta Zlína-odbor kultury
-818 700,00
FAK
203103931
S00JP000NEYD
49161563
6/2003
Jiøí Slamìný
10.06.2003
17.06.2003
16.06.2003
98 860,30 CZK
0,00
za opravu motorového vozidla Š 706 RTHP,speciál.hasiès.vozidlo SPZ ZL 27-24-OVS
-98 860,30
FAK
203103932
S00JP000NEXI
49161563
5/2003
Jiøí Slamìný
10.06.2003
16.06.2003
13.06.2003
9 939,40 CZK
0,00
za opravu motor.hasièské støíkaèky PMS 12-OVS
-9 939,40
FAK
203103933
S00JP000NEM1
60193336
10910404
Èeský Telecom
10.06.2003
17.06.2003
13.06.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-3 969,00
FAK
203103934
S00JP000NF2M
26234173
10300293
KELLNER s.r.o.
10.06.2003
24.06.2003
13.06.2003
943,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-943,00
FAK
203103935
S00JP000NF1R
46976078
2003/84
Meditronic s.r.o.
10.06.2003
18.06.2003
02.07.2003
1 599,70 CZK
0,00
inhalaèní masky z plastu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 599,70
FAK
203103936
S00JP000NF0W
46976078
2003/85
Meditronic s.r.o.
10.06.2003
18.06.2003
24.06.2003
1 298,00 CZK
0,00
oprava zvlhèovaèe-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 298,00
FAK
203103937
S00JP000NEZ8
48447421
2306065
Jaromír Podola
10.06.2003
20.06.2003
24.06.2003
854,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-854,00
FAK
203103938
S00JP000NF62
25556142
07/03
POSPÍŠIL a.s.
11.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
93 038,40 CZK
0,00
za prov.staveb.práce-odpoèivadla-cyklostezka Kostelec-OD
-93 038,40
FAK
203103939
S00JP000NF57
25556142
06/03
POSPÍŠIL a.s.
11.06.2003
30.06.2003
07.07.2003
92 014,65 CZK
0,00
za stav.práce-odpoèivadla-cyklostezka Kostelec-OD
-92 014,65
FAK
203103940
S00JP000NF4C
68600771
200301
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
11.06.2003
23.06.2003
07.07.2003
49 788,62 CZK
0,00
stav.práce-oprava chodníku v Malenovicích-OD
-49 788,62
FAK
203103941
S00JP000NF3H
68600771
200302
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
11.06.2003
23.06.2003
79 790,32 CZK
07.07.2003
0,00
stav.práce-oprava chodníku Salaš-OD
-79 790,32
FAK
203103942
S00JP000NF7X
44121083
19/2003
Ludmila Garguláková
11.06.2003
20.06.2003
07.07.2003
3 123,60 CZK
0,00
potraviny-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 123,60
FAK
203103943
S00JP000NF8S
18814123
392003
Kateøina Gajzurová
11.06.2003
17.05.2003
24.06.2003
2 904,00 CZK
0,00
opravy pracovních odìvù-MP
-2 904,00
FAK
203103944
S00JP000NF9N
006457429 20310760
6
ITTEC s.r.o.
11.06.2003
11.06.2003
13.06.2003
4 067,50 CZK
0,00
vložka vzduchového filtru-OMZ /hotovì,pokladnou/
-4 067,50
FAK
203103945
S00JP000NFBD
26271010
230903
Správa domù Zlín, spol. s
11.06.2003
20.06.2003
13.06.2003
14 328,00 CZK
0,00
pøefakturace doplatku DPH za Bytový podnik Zlín za rok 2002-EO
-14 328,00
FAK
203103946
S00JP000NFY6
26271010
230902
Správa domù Zlín, spol. s
11.06.2003
20.06.2003
20.06.2003
14 052,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží v majetku SMZ za 5/2003-EO
-14 052,00
FAK
203103947
S00JP000NFNP
60711086
13130051
Technické služby Zlín,s.r
11.06.2003
19.06.2003
20.06.2003
7 486,50 CZK
0,00
za údržbu kašny-OMZ
-7 486,50
FAK
203103948
S00JP000NFOK
15213196
032007
Josef Oškera
11.06.2003
02.04.2003
19.06.2003
4 400,00 CZK
0,00
muškáty-pelargonium peltatum-OMZ
-4 400,00
FAK
203103949
S00JP000NFC8
64949681
0019100603
T-Mobile Czech Republic
11.06.2003
24.06.2003
19.06.2003
656,60 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220466-ing.Belza,hlav.energetik
-656,60
FAZ
203103950
S00JP000NFD3
49970194
0338818757
27.06.2003
Jihomoravská energetika,
11.06.2003
16.06.2003
500,00 CZK
-500,00
MANAG, a.s.
11.06.2003
23.06.2003
1 132 613,40 CZK
0,00
zál.na energii za 6/2003-pøeèerpávací jímka,Lužkovice,è.o.m.8818757-ORIA
FAK
203103951
S00JP000NFEY
47906898
2031100104
stavební práce za 5/2003-JS byty-ORIA
-1 132 613,40
FAK
203103952
S00JP000NFFT
47906898
2031100106
MANAG, a.s.
11.06.2003
23.06.2003
25.06.2003
7 516 239,70 CZK
0,00
stav.práce za 5/2003-JS byty-ORIA
-7 516 239,70
FAK
203103953
S00JP000NFGO
47906898
2031100105
MANAG, a.s.
11.06.2003
23.06.2003
1 277 277,10 CZK
25.06.2003
0,00
stav.práce za 5/2003-JS byty-ORIA
-1 277 277,10
FAK
203103954
S00JP000NFHJ
45274860
45274860
CENTRUM stav.inž.,a.s.
11.06.2003
24.06.2003
01.07.2003
49 455,00 CZK
0,00
vypracování energetic.auditù na 3 objekty JS Zlín Podlesí-ORIA
-49 455,00
FAK
203103955
S00JP000NFIE
69684430
3016
Hanáèek Milan
11.06.2003
17.06.2003
25.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž kuchyòské linky do domu B1.1 v bytì è.5A na Jižních svazích Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203103956
S00JP000NFJ9
70531234
12/2003
Ing.Tomáš -fa KOORDINACE
11.06.2003
17.06.2003
17.06.2003
61 950,00 CZK
0,00
provedení školení s vlastníky ohrožených nemovitostí povodní a zpracoání aktualizace jejich pvod.plánù-OŽPaZ
-61 950,00
FAK
203103957
S00JP000NFK4
64506266
03052
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
11.06.2003
08.08.2003
19.06.2003
11 760,00 CZK
0,00
za zpracování studie-návrh na podchycení extravilánových vod-OŽPaZ
-11 760,00
FAK
203103958
S00JP000NFLZ
46287655
03/10111
Miroslav Lošák
11.06.2003
17.06.2003
08.08.2003
8 490,00 CZK
0,00
chladnièka-OVaVV, info støedisko
-8 490,00
FAK
203103959
S00JP000NFMU
25547101
147/2003
Aètverka, s.r.o.
11.06.2003
23.06.2003
17.06.2003
81 216,00 CZK
0,00
publikace "Zlín mìsto v zahradách"-OVaVV
-81 216,00
FAK
203103960
S00JP000NG8L
64322637
230601
Srnka Lubomír
11.06.2003
05.07.2003
24.06.2003
27 243,00 CZK
0,00
seèení travnatých ploch-OMZ
-27 243,00
FAK
203103961
S00JP000NFPF
48117820
5032000246
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
11.06.2003
18.06.2003
03.07.2003
1 820,60 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 5/2003-SÚ
-1 820,60
FAK
203103962
S00JP000NFAI
12432687
23FV00060
Vladimír Nášel - SANA
11.06.2003
20.06.2003
19.06.2003
18 036,00 CZK
0,00
za prov.práce v bud.na Váchovì ul.è.602-Zlín-OVS
-18 036,00
FAK
203103963
S00JP000NFQA
20.06.2003
60193336
0188762685
Èeský Telecom
11.06.2003
30.06.2003
31 661,60 CZK
-31 661,60
00176150
65302625
Minolta spol. s r.o.
11.06.2003
20.06.2003
640,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577001550....OVS
FAK
203103964
S00JP000NFR5
oprava kopír.stroje- OVaVV,
-640,50
FAK
203103965
S00JP000NFS0
sanitace vodního ochlazovaèe-OVS
67023312
2003-0325
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
11.06.2003
17.06.2003
6 588,00 CZK
19.06.2003
0,00
-6 588,00
FAK
203103966
S00JP000NFTV
18157530
200305
Dìdek Dalibor
11.06.2003
23.06.2003
16.06.2003
7 300,00 CZK
0,00
za dva poukazy na letní Tábor 2003 hádanek /Barbora Vaculíková,Lukáš Vaculík/-FKSP
-7 300,00
FAK
203103967
S00JP000NFUQ
18157530
200304
Dìdek Dalibor
11.06.2003
23.06.2003
13.06.2003
3 650,00 CZK
0,00
za jeden poukaz na letní dìtský Tábor 2003 hádanek /Tomáš Voøechovský/-FKSP
-3 650,00
FAK
203103968
S00JP000NFVL
12217581
71/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
11.06.2003
19.06.2003
13.06.2003
2 379,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 379,00
FAK
203103969
S00JP000NFWG
64949681
0018840603
T-Mobile Czech Republic
11.06.2003
24.06.2003
20.06.2003
1 112,90 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604227982-OD p.Kubáè
-1 112,90
FAK
203103970
S00JP000NFXB
62180916
9/2003
Eva Krybusová, Mgr.
11.06.2003
19.06.2003
24.06.2003
8 500,00 CZK
0,00
za sepis smluv o pøevodu nemovitostí-OD
-8 500,00
FAK
203103971
S00JP000NFZ1
48532967
21144
EURO CAR Zlín s.r.o.
11.06.2003
04.07.2003
20.06.2003
14 990,30 CZK
0,00
inspekèní servis vozidla-MP ZLL 15-12 leasing
-14 990,30
FAK
203103972
S00JP000NG0P
18814123
522003
Kateøina Gajzurová
11.06.2003
01.07.2003
07.07.2003
1 513,00 CZK
0,00
kalhoty do pasu,èerné-MP
-1 513,00
FAZ
203103973
S00JP000NG1K
49970194
0538819021
Jihomoravská energetika,
11.06.2003
16.06.2003
04.07.2003
1 830,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2003, tìlových.zaøíz.Sokolská 663,Zlín, è.o.m.8819021-OŠZMaTV
-1 830,00
FAK
203103974
S00JP000NG2F
72472871
030012
Tomáš Francl
11.06.2003
23.06.2003
16.06.2003
6 800,00 CZK
0,00
mytí oken-OŠZMaTV
-6 800,00
FAK
203103975
S00JP000NG3A
71006966
03/2003
MŠ Slínová
11.06.2003
14.06.2003
20.06.2003
1 070,00 CZK
0,00
za zavedení programu DATAB-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203103976
S00JP000NG45
71007261
300004
MŠ Milíèova
11.06.2003
16.06.2003
02.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
rozšíøení funkènosti programu-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203103977
S00JP000NG50
Internet-pevná linka za 5/2003-Linka SOS Zlín
25322478
232717
AVONET, s.r.o.
11.06.2003
12.06.2003
1 050,00 CZK
02.07.2003
0,00
-1 050,00
FAK
203103978
S00JP000NG6V
60193336
0188754569
Èeský Telecom
11.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
6 730,70 CZK
0,00
Telefony 5/03, 577 106 238, ....
-6 730,70
FAK
203103979
S00JP000NG7Q
60193336
0188754091
Èeský Telecom
11.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
10 760,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577132102.... OSSP
-10 760,00
FAK
203103980
S00JP000NG9G
65359534
3100
Mikeska Jan
11.06.2003
10.06.2003
30.06.2003
5 229,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-KD Malenovice-OSV
-5 229,00
FAK
203103981
S00JP000NGAB
65359534
3092
Mikeska Jan
11.06.2003
31.05.2003
20.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-KD Štípa_OSV
-5 000,00
FAK
203103982
S00JP000NGB6
65359534
3097
Mikeska Jan
11.06.2003
10.06.2003
20.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-KD Želechovice-OSV
-5 000,00
FAK
203103983
S00JP000NGC1
65359534
3094
Mikeska Jan
11.06.2003
05.06.2003
20.06.2003
4 494,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-KD Kostelec-OSV
-4 494,00
FAK
203103984
S00JP000NGDW
46310860
96
Svìtlana Neèasová,MUDr.
11.06.2003
24.06.2003
20.06.2003
48,40 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-48,40
FAK
203103985
S00JP000NGER
48471470
223
Anna Gregorová, MUDr.
11.06.2003
26.06.2003
24.06.2003
290,40 CZK
0,00
za vystavení potvrzení pro poskyt.pøíspìvku na dietní stravování-OSV
-290,40
FAK
203103986
S00JP000O6KI
60558377
2003/029
Kundrátová Jaroslava
12.06.2003
23.06.2003
23.06.2003
855,00 CZK
0,00
ubrusy do místnosti pro hlasování
Referendum 2003
-855,00
FAK
203103987
S00JP000O6JN
66604427
6-03
Petr Chlud
12.06.2003
21.06.2003
20.06.2003
9 000,00 CZK
0,00
zprostøedkování hudební produkce-OKP
mezinárodní setkání mìst v Chorzówì ve dnech 6.-8.6.2003
-9 000,00
FAZ
203103988
S00JP000O6IS
43874444
3120000696
Lidové noviny, a.s.
12.06.2003
16.06.2003
27.06.2003
918,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl.èas."Lidové noviny"-POPA od 1.1.03-14.2.03
od 15.2.03 - zrušeno
-918,00
24.06.2003
FAK
203103989
S00JP000O6HX
64942503
FD23103917
PAPIRIUS s.r.o.
12.06.2003
20.06.2003
14 741,80 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OKP
Referendum 2003
-14 741,80
FAK
203103990
S00JP000O6G2
25577981
230021
SSHS-gastro, s.r.o.
12.06.2003
19.06.2003
19.06.2003
11 800,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 7.6.2003 v mìstì Chorzov-OVaVV
-11 800,00
FAK
203103991
S00JP000NGST
60711086
13110051
Technické služby Zlín,s.r
12.06.2003
23.06.2003
17.06.2003
7 035,00 CZK
0,00
za montáž a demontáž stánkù-OVaVV na Kvìtinových trzích
-7 035,00
FAK
203103992
S00JP000NGRY
65277937
230266
PAVER s.r.o.
12.06.2003
11.07.2003
23.06.2003
1 708,20 CZK
0,00
papír, TP 240 1+1 1 NCR
Referendum 2003
-1 708,20
FAK
203103993
S00JP000NGQ3
71004351
100004
Sýkora Jiøí
12.06.2003
23.06.2003
10.07.2003
1 430,00 CZK
0,00
náhrada ušlého výdìlku v souvislosti s výkonem funkce-MUDr.Sýkora-OKP
-1 430,00
FAZ
203103994
S00JP000NGP8
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
20.06.2003
5 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-ubyt.Lipová 1636,Zlín, od.místo è.2445823-OKP
-5 000,00
FAZ
203103995
S00JP000NGOD
49970607
0002220022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
4 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-kanceláø,knihovna,Prštné,Náves-è.odb.místa:2455622-OKP
-4 000,00
FAK
203103996
S00JP000NGNI
65278691
03048
GRAD s.r.o.
12.06.2003
11.07.2003
08.07.2003
5 250,00 CZK
0,00
služby geodetické,geodetic.domìøení Univerzitního parku-OMZ
-5 250,00
FAK
203103997
S00JP000NGMN
46992308
2003001077
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
12.06.2003
26.06.2003
10.07.2003
203 504,00 CZK
0,00
dokumentace a dodávka rozšíøení poèítaèové sítì MMZ
-203 504,00
FAK
203103998
S00JP000NGLS
25535668
2003/00043
Ekosolaris, a.s.
12.06.2003
14.04.2003
26.06.2003
79 115,40 CZK
0,00
dodávka a montáž solárního kapalin.kolektoru-ZŠ E.Zátopka Zlín-OŠZMaTV
-79 115,40
FAK
203103999
S00JP000NGKX
25535668
2003/00044
Ekosolaris, a.s.
12.06.2003
28.04.2003
24.06.2003
79 115,40 CZK
0,00
dodávka a montáž solár.kapalin.kolektoru-ZŠ Štefánikova 2514,Zlín-OŠZMaTV
-79 115,40
FAK
203104000
S00JP000NGJ2
25535668
2003/00045
Ekosolaris, a.s.
12.06.2003
28.04.2003
79 115,40 CZK
24.06.2003
0,00
dodávka a montáž solárního kapalin.kolektoru-ZŠ Tø.Svobody 868,Zlín-OŠZMaTV
-79 115,40
FAK
203104001
S00JP000NGI7
25535668
2003/00013
Ekosolaris, a.s.
12.06.2003
28.04.2003
24.06.2003
79 115,40 CZK
0,00
dodávka a montáž solárního kapalin.kolektoru-ZŠ Zlín,Slovenská 3076-OŠZMaTV
-79 115,40
FAK
203104002
S00JP000NGHC
18550959
10100031
Bronislava Orbesová, JUDr
12.06.2003
23.04.2003
24.06.2003
38 640,00 CZK
0,00
právní pomoc za 3/2003-SÚ
-38 640,00
FAK
203104003
S00JP000NGGH
18550959
10100019
Bronislava Orbesová, JUDr
12.06.2003
26.03.2003
17.06.2003
31 698,00 CZK
0,00
právní pomoc za 2/2003-SÚ
-31 698,00
FAK
203104004
S00JP000NGFM
18550959
10100045
Bronislava Orbesová, JUDr
12.06.2003
14.05.2003
17.06.2003
36 908,00 CZK
0,00
právní pomoc za 4/2003-SÚ
-36 908,00
DOB
203104005
S00JP000O6LD
49970194
0538818330
Jihomoravská energetika,
12.06.2003
05.06.2003
17.06.2003
30,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 31.1.03-10.5.03- pøeplatek, prodej.stánek,Sokolská 430S,Zlín, è.o.m.8818330-OD
30,90
FAK
203104006
S00JP000O6M8
60193336
10910405
Èeský Telecom
12.06.2003
17.06.2003
05.06.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-MP - 5/2003
-3 969,00
FAK
203104007
S00JP000O6N3
26709856
2311200504
Èeský servis, a.s.
12.06.2003
25.06.2003
04.07.2003
4 880,00 CZK
0,00
Scanner OfficeJet PSC 950-MP- oprava i.è. 158404
-4 880,00
FAK
203104008
S00JP000O6OY
67023312
2003-0333
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
12.06.2003
25.06.2003
04.07.2003
660,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-MP
-660,00
FAK
203104009
S00JP000NA1Q
60193336
0188755748
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
04.07.2003
7 399,40 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577001205....-MP
-7 399,40
FAK
203104010
S00JP000N9OQ
60193336
0188854232
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
04.07.2003
650,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.840111332-MP-bílá linka
-650,00
FAK
203104011
S00JP000N9QG
60193336
0188803358
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
04.07.2003
537,80 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577210384-OVS
-537,80
FAK
203104012
S00JP000N9PL
60193336
0188802374
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
82 423,90 CZK
30.06.2003
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577630-OVS
-82 423,90
FAK
203104013
S00JP000NA8R
12436828
342003
Vincent Ivo
12.06.2003
19.06.2003
30.06.2003
11 637,10 CZK
0,00
za dodávku koberce,montáž a demontáž kanceláøs.nábytku-OVS
-11 637,10
FAK
203104014
S00JP000N9GU
60193336
0188778045
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
17.06.2003
6 164,40 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577431185...-krizové øízení-OVS
-6 164,40
FAK
203104015
S00JP000NA0V
60193336
0188753698
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
5 458,20 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577104517...-OVS
-5 458,20
FAK
203104016
S00JP000NAD2
62866893
2309
Eduard Sedláø
12.06.2003
24.06.2003
30.06.2003
5 407,50 CZK
0,00
výroba a montáž nerezové pøepážky-OVS
-5 407,50
FAK
203104017
S00JP000N9UW
48532291
23100
EUROGAME, s.r.o.
12.06.2003
23.06.2003
20.06.2003
12 566,00 CZK
0,00
plastová krytka-OMZ
-12 566,00
FAK
203104018
S00JP000N9XH
60193336
0188801457
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
04.07.2003
819,70 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577142837-OMZ
-819,70
FAK
203104019
S00JP000NA61
15527379
203030
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
12.06.2003
06.07.2003
30.06.2003
25 700,30 CZK
0,00
seèení trávníkù-OMZ
-25 700,30
FAK
203104020
S00JP000NA7W
47906413
315050
AUTOKOM, spol. s r.o.
12.06.2003
09.07.2003
03.07.2003
7 619,40 CZK
0,00
Esso Unifarm-OMZ
-7 619,40
FAK
203104021
S00JP000NAC7
26270978
3209
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
12.06.2003
27.06.2003
07.07.2003
14 505,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-14 505,00
FAK
203104022
S00JP000NABC
26270978
3210
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
12.06.2003
27.06.2003
25.06.2003
134 122,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-134 122,00
FAK
203104023
S00JP000NAAH
70269653
22/2003
Andrýsek Jan
12.06.2003
06.07.2003
25.06.2003
52 862,70 CZK
0,00
seèení trávníkových ploch-OMZ
-52 862,70
FAK
203104024
S00JP000NA9M
70269653
23/2003
Andrýsek Jan
12.06.2003
06.07.2003
5 800,00 CZK
03.07.2003
0,00
støíhání živého plotu-OMZ
-5 800,00
FAK
203104025
S00JP000N9HP
47678488
10319219
ABEL-Computer spol. s r.o
12.06.2003
25.06.2003
03.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 320,10
FAK
203104026
S00JP000NA56
48117820
1032011760
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
12.06.2003
24.06.2003
23.06.2003
1 109,60 CZK
0,00
AFICIO 1015 RICOH-vyèištìní,oprava-EO
-1 109,60
FAK
203104027
S00JP000N9NV
60193336
0188760771
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
3 108,60 CZK
0,00
Telefony 5/03, 577 220 781, 577 223 019, 577 243 498, 577 243 696, 577 243 748
-3 108,60
FAK
203104028
S00JP000NA4B
48907987
230160
NOVESTA SPORT, spol. s r.
12.06.2003
24.06.2003
30.06.2003
3 000,00 CZK
0,00
za zapùjèení 21 ks stolù a židlí
Referendum 2003
-3 000,00
FAK
203104029
S00JP000NA3G
60193336
0188857792
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
20.06.2003
672,40 CZK
0,00
Telefon 5/03, 577 012 367, OI Obeciny
-672,40
FAK
203104030
S00JP000NA2L
60193336
0188848044
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
416,40 CZK
0,00
Telefon 5/03, 577 431 022, Jaroslavice
-416,40
FAK
203104031
S00JP000N9M0
60193336
0188802371
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
1 627,90 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-1 627,90
FAK
203104032
S00JP000N9L5
60193336
0188784568
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
02.07.2003
1 072,10 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577221632...-OŠZMaTV
-1 072,10
FAK
203104033
S00JP000N9KA
60193336
0188771288
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
07.07.2003
1 576,20 CZK
0,00
Telefony 5/03, è.tel.577012504...OŠZMaTV
OI Èepkov, OI Podvesná
-1 576,20
FAK
203104034
S00JP000N9VR
60193336
0188800162
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
17.07.2003
586,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577210286 OŠZMaTV
-586,50
FAK
203104035
S00JP000N9Z7
60193336
0188802998
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
366,40 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577220380 OŠZMaTV
-366,40
02.07.2003
FAK
203104036
S00JP000N9JF
60193336
0188841268
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
349,40 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577210596 -OŠZMaTV, paní Hráèková
-349,40
FAK
203104037
S00JP000N9YC
60193336
0188763702
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
1 754,90 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577210530, 577432901, 577436440, 577436693, OVaVV, OP, OIS
-1 754,90
FAK
203104038
S00JP000N9WM
60193336
0188757238
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
4 650,90 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577102649....OŽPaZ
-4 650,90
FAK
203104039
S00JP000N9IK
60193336
0188825601
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
353,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577213589-ORIA
-353,50
FAK
203104040
S00JP000N9T1
18189229
130052
J õ H spol. s r.o.
12.06.2003
20.06.2003
30.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky-ORIA
-15 000,00
FAK
203104041
S00JP000N9S6
49157663
2003004
JUNÁK
12.06.2003
24.06.2003
20.06.2003
2 000,00 CZK
0,00
za tábor /Kolmaèková Zuzana/-FKSP
-2 000,00
FAK
203104042
S00JP000N9RB
60193336
0188766776
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
20.06.2003
1 806,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577106120, 577214252, 577225017, 577439207, OVaVV, KP
-1 806,50
FAK
203104043
S00JP000N9FZ
47114983
5100062961
Èeská pošta,s.p.Praha 3
12.06.2003
02.07.2003
30.06.2003
23 226,40 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálù-OVaVV /Mag.Zlín è.6/
-23 226,40
FAK
203104044
S00JP000N9E4
60193336
0188847536
Èeský Telecom
12.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
1 360,60 CZK
0,00
telefon 5/03, 577 431 481, lektoøi, internet
-1 360,60
FAZ
203104045
S00JP000N973
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
30.06.2003
15 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003, Želechovice 68, Zlín, è.odb.místa 3011038-OVS
-15 900,00
FAZ
203104046
S00JP000N98Y
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
15 700,00 CZK
0,00
záloha za zemní plyn za III.Q 2003, Kostelec 133,Zlín, è.odb.místa 3010275-OVS
-15 700,00
FAZ
203104047
S00JP000N99T
49970607
0002060022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
60 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003, Burešov 4886,Zlín, è.odb.místa 2461878-OVS
-60 900,00
08.07.2003
FAZ
203104048
S00JP000N9AO
49970607
0002350022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
7 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003, KD Velíková 53, è.odb.místa 2989763-OVS
-7 900,00
FAK
203104049
S00JP000N9BJ
49970607
4856890022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
29 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003, HZ Kostelec 271,Zlín, è.odb.m.2417398-OVS
-29 700,00
FAK
203104050
S00JP000N9CE
49970607
0747990022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
17 800,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003, Divadelní 1333,Zlín, è.odb.místa 2457031-OVS
-17 800,00
FAK
203104051
S00JP000N9D9
49970607
0332490022
Jihomoravská plynárenská,
12.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
3 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003, Kleèùvka 16,Zlín, è.odb.místa 3018439-OVS
-3 700,00
FAK
203104052
S00JP000N968
70891320
KOF10014
Zlínský kraj
16.06.2003
14.06.2003
08.07.2003
5 584,00 CZK
0,00
vstupní vzdìlávání úøedníkù-OPaV
-5 584,00
FAK
203104053
S00JP000N95D
46967338
6095603
Mýval - Zlín,spol. s r.o.
16.06.2003
13.06.2003
19.06.2003
1 675,40 CZK
0,00
praní prádla-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-1 675,40
FAK
203104054
S00JP000N94I
10568671
03/06/14
Štìpán Vlèek
16.06.2003
14.06.2003
09.07.2003
670,00 CZK
0,00
seèení trávy-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-670,00
FAK
203104055
S00JP000N93N
60193336
0188802190
Èeský Telecom
16.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
1 877,10 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577219669-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 877,10
FAK
203104056
S00JP000N92S
26234173
10300295
KELLNER s.r.o.
16.06.2003
27.06.2003
02.07.2003
527,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-527,00
FAK
203104057
S00JP000N91X
42682963
26/2003
Kalendová Blanka
16.06.2003
26.06.2003
02.07.2003
8 864,00 CZK
0,00
za výuku plavání dìtí-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-8 864,00
FAK
203104058
S00JP000N902
60193336
0188807778
Èeský Telecom
16.06.2003
30.06.2003
02.07.2003
1 356,70 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 356,70
FAK
203104059
S00JP000N8ZE
25321226
231419
Teplo Zlín, a.s.
16.06.2003
24.06.2003
02.07.2003
6 188,20 CZK
0,00
tepel.energie za 5/2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 188,20
02.07.2003
FAK
203104060
S00JP000N8YJ
61402028
58/2003
Ludvík Vítek
16.06.2003
20.06.2003
600,00 CZK
0,00
doprava dìtí do a z plavání-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203104061
S00JP000N8WT
25552783
0000043072
DATAB consult s.r.o.
16.06.2003
23.06.2003
02.07.2003
661,50 CZK
0,00
softwar.práce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-661,50
FAK
203104062
S00JP000N8VY
45478821
99503188
NOVAK S TANN s.r.o.
16.06.2003
24.06.2003
02.07.2003
6 897,70 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Rehabilit.stacionáø,Žlebová 1590,Zlín
-6 897,70
FAK
203104063
S00JP000N8XO
10575031
2003/116
Ondøej Rudecký - HUGO
16.06.2003
22.06.2003
02.07.2003
45 869,20 CZK
0,00
za výmìnu poruchových svítidel,-OŠZMaTV
-45 869,20
FAK
203104064
S00JP000N8U3
60711086
13130053
Technické služby Zlín,s.r
16.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 865 740,00 CZK
0,00
údržba a provoz veø.osvìtlení za 5/2003-OD
-1 865 740,00
FAK
203104065
S00JP000N8T8
60711086
13130054
Technické služby Zlín,s.r
16.06.2003
24.06.2003
07.07.2003
282 403,80 CZK
0,00
údržba a provoz svìtel.signalizaè.zaøízení za 5/2003-OD
-282 403,80
FAK
203104066
S00JP000N8SD
60711086
13090073
Technické služby Zlín,s.r
16.06.2003
23.06.2003
07.07.2003
1 431 639,30 CZK
0,00
za èištìní mìsta za 5/2003-OD
-1 431 639,30
FAK
203104067
S00JP000N8RI
60711086
13150204
Technické služby Zlín,s.r
16.06.2003
24.06.2003
02.07.2003
141 414,70 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.objektech za 5/2003-OD
-141 414,70
FAK
203104068
S00JP000N8QN
25526073
2003060
AREKOP,s.r.o.
16.06.2003
28.04.2003
07.07.2003
56 700,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost "Pøívod vody pro skládku a útulek Suchý dùl"-OŽPaZ
-56 700,00
FAK
203104069
S00JP000N8PS
60711086
13110056
Technické služby Zlín,s.r
16.06.2003
24.06.2003
03.07.2003
331 683,40 CZK
0,00
za provedené práce-Sbìrný dvùr Malenovice-OŽPaZ
-331 683,40
FAK
203104070
S00JP000N8OX
60711086
13110054
Technické služby Zlín,s.r
16.06.2003
24.06.2003
26.06.2003
7 203,00 CZK
0,00
za provedené práce-úprava pøíkopu-Lùžkovice-Tvrz-OŽPaZ
-7 203,00
FAK
203104071
S00JP000N8N2
46901906
931942
TENO PLUS, s.r.o.
16.06.2003
18.06.2003
03.07.2003
5 260,00 CZK
0,00
psací stroj-OŽPaZ
-5 260,00
11.07.2003
FAK
203104072
S00JP000N8M7
25327755
15
Soukromá stø. hotel. škol
16.06.2003
25.06.2003
2 410,00 CZK
0,00
za obèerstvení,dne 10.6.2003-OVaVV pøi slavnostním otevøení informaèního støediska
-2 410,00
FAK
203104073
S00JP000N8LC
44014902
23600890
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
16.06.2003
26.06.2003
27.06.2003
823,20 CZK
0,00
suroviny do nápojového automatu-KT a SNI
-823,20
FAK
203104074
S00JP000N8KH
25832760
2003026
KASSA CZ, s.r.o.
16.06.2003
11.07.2003
27.06.2003
17 019,00 CZK
0,00
tonerová kazeta-OSSP
-17 019,00
FAK
203104075
S00JP000N8JM
13402129
155/21/03
Lahuta Jaroslav
16.06.2003
26.06.2003
10.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
vestavná kuchyòská linka,vèetnì montáže-ORIA
-15 000,00
FAK
203104076
S00JP000N7A2
49455834
30600650
Laksyma, a.s.
16.06.2003
19.06.2003
26.06.2003
1 026,00 CZK
0,00
mléè.výrobky,mléko-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 026,00
FAK
203104077
S00JP000N7CS
46202048
200315558
Lubomír Frýželka - FILEX
16.06.2003
27.06.2003
24.06.2003
584,30 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-584,30
FAK
203104078
S00JP000N8IR
47903783
2003700681
Gordic spol. s r.o.
16.06.2003
26.06.2003
02.07.2003
13 542,00 CZK
0,00
PID bílý-OIS
-13 542,00
FAK
203104079
S00JP000N8HW
46979646
230085
ZLÍNSKÁ REALITNÍ KANCELÁØ
16.06.2003
26.06.2003
26.06.2003
16 380,00 CZK
0,00
za vyhotovení hodnotové mapy za úèelem pøedání majektu-OSM
-16 380,00
FAK
203104080
S00JP000N8G1
48117820
1032000382
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
16.06.2003
25.06.2003
26.06.2003
6 822,30 CZK
0,00
toner,xerograf.papír-SÚ
-6 822,30
FAK
203104081
S00JP000N8F6
45460434
21/2003
Jitka Šimordová,ing.arch.
16.06.2003
26.06.2003
25.06.2003
120 000,00 CZK
0,00
za vypracování-Prùzkumy a rozbory pro ÚPN mìsts.èásti Želechovice-SÚ
-120 000,00
FAK
203104082
S00JP000N8EB
25321226
231438
Teplo Zlín, a.s.
16.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
2 381,40 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2003-odbor kultury
-2 381,40
FAK
203104083
S00JP000N8DG
25321226
231502
Teplo Zlín, a.s.
16.06.2003
24.06.2003
24.06.2003
1 249,80 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2003-OMZ
-1 249,80
25.06.2003
FAK
203104084
S00JP000N8CL
15208702
200319
Ladislav Paták, ing.
16.06.2003
09.07.2003
77 942,40 CZK
0,00
seèení trávníkových ploch-OMZ
-77 942,40
VYZ
203104085
S00JP000N7UA
28.07.2003
10575162
2003/604
Šiška Petr
16.06.2003
11.06.2003
5 534,00 CZK
0,00
25578570
2003165
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
16.06.2003
27.06.2003
8 550,10 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203103631-pláš•,duše-OMZ
FAK
203104086
S00JP000N8BQ
pracovní obuv-OMZ
-8 550,10
FAK
203104087
S00JP000N8AV
46978739
300439
Moskva management,s.r.o.
16.06.2003
30.06.2003
04.07.2003
25 200,00 CZK
0,00
za pronájem sálu ve dnech 20.5.-23.5.2003, školení èlenù OK
Referendum 2003
-25 200,00
FAK
203104088
S00JP000N890
70994226
1326400286
Èeské dráhy,a.s.
16.06.2003
25.06.2003
26.06.2003
3 683,00 CZK
0,00
náhrada mzdy p.Jar.Šuly-úèast instruktáže k Referendu o pøistoupení ÈR k EU-OKP
-3 683,00
FAK
203104089
S00JP000N885
47678488
10319221
ABEL-Computer spol. s r.o
16.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
1 647,00 CZK
0,00
renovace toneru, Ušelová
-1 647,00
FAK
203104090
S00JP000N87A
72434520
230005
FUSEK Michal
16.06.2003
30.06.2003
23.06.2003
5 625,20 CZK
0,00
obložená sýrová bulka,pletýnka sluneènicová-OKP
-5 625,20
FAK
203104091
S00JP000N86F
25521322
5211713
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
16.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
3 747,20 CZK
0,00
AQUILA,káva,dobrá voda,hanácká kyselka,mattoni,ubrousky,kelímky-OKP
-3 747,20
FAK
203104092
S00JP000N85K
25321226
231597
Teplo Zlín, a.s.
16.06.2003
25.06.2003
19.06.2003
1 532,00 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2003-OVS
-1 532,00
FAK
203104093
S00JP000N84P
48117820
1032011776
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
16.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
966,30 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OVS
-966,30
FAK
203104094
S00JP000N83U
47114983
609000245
Èeská pošta,s.p.Praha 3
16.06.2003
20.06.2003
25.06.2003
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
203104095
S00JP000N7V5
61860476
1236600107
Sodexho Pass Èeská Republ
16.06.2003
25.07.2003
19.06.2003
24 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho-OVS
-24 000,00
23.07.2003
FAK
203104096
S00JP000N82Z
49939505
60/2003
DDM,PP-7 Ždánice
16.06.2003
01.07.2003
2 610,00 CZK
0,00
za pobyt v letním dìts.táboøe od 20.7.-29.7.2003-Sedláøová Michaela-FKSP
-2 610,00
FAK
203104097
S00JP000N7TF
63474026
83071437
PNEU PLUS s.r.o.
16.06.2003
16.06.2003
23.06.2003
169,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu,drobný materiál-OKP
-169,00
FAK
203104098
S00JP000N814
25312626
2003/023
TAVIDO, s.r.o.
16.06.2003
20.06.2003
25.06.2003
10 000,00 CZK
0,00
papír-OVS
-10 000,00
FAK
203104099
S00JP000N809
49972723
2300182
COLORMAT Zlín, s.r.o.
16.06.2003
28.06.2003
19.06.2003
25 667,30 CZK
0,00
podlaháøské práce-Rekonstrukce MITS-OVS
-25 667,30
FAK
203104100
S00JP000N7ZL
25321226
231439
Teplo Zlín, a.s.
16.06.2003
24.06.2003
25.06.2003
1 177,60 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2003-KD Malenovice,Mlýnská 845,Zlín-OŠZMaTV
-1 177,60
FAK
203104101
S00JP000N7YQ
47678488
10318348
ABEL-Computer spol. s r.o
16.06.2003
18.06.2003
25.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 320,10
FAK
203104102
S00JP000N7XV
47678488
10319220
ABEL-Computer spol. s r.o
16.06.2003
25.06.2003
23.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 320,10
FAK
203104103
S00JP000N7W0
70994226
1326400291
Èeské dráhy,a.s.
16.06.2003
26.06.2003
26.06.2003
3 948,00 CZK
0,00
náhrada mzdy-p.Jakuba Vintera pøi nástupu na náhradní vojenskou službu-OSV
-3 948,00
FAK
203104104
S00JP000N7SK
60193336
0188761950
Èeský Telecom
16.06.2003
30.06.2003
26.06.2003
3 811,10 CZK
0,00
telefony 5/03, 577 431 175...OSV, OKP
-3 811,10
FAK
203104105
S00JP000N7RP
67555284
23201361
Jarmila ULMANOVÁ-TECHNOCA
16.06.2003
12.06.2003
01.07.2003
177,00 CZK
0,00
FEBI-spínaè zapalování Golf 2-3 Polo-OVS
-177,00
FAK
203104106
S00JP000N7DN
5601
Finanèní øeditelství v Br
16.06.2003
01.07.2003
19.06.2003
383,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Tomáše Šeny-úèast na instruktáži metodiky vyhodnocení výsledkù Referenda o pøistoupení ÈR k EU, dne 30.5.2003-OKP
-383,00
FAK
203104107
S00JP000N7QU
48117820
5032000184
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
16.06.2003
14.05.2003
27.06.2003
7 350,60 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 4/2003-OPB
-7 350,60
23.06.2003
FAK
203104108
S00JP000N7EI
49455834
30600652
Laksyma, a.s.
16.06.2003
19.06.2003
646,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-646,00
FAK
203104109
S00JP001MXHX
65278691
03050
GRAD s.r.o.
16.06.2003
28.03.2003
24.06.2003
5 145,00 CZK
0,00
geometrický plán,k.ú.Zlín,lokalita Vršava-OSM
-5 145,00
FAK
203104110
S00JP001MXG2
44004010
2003/31
TRIM s.r.o.
16.06.2003
24.06.2003
20.06.2003
62 461,80 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky v inv.bytu bloku B 1.1 OS Podlesí-ORIA
-62 461,80
FAK
203104111
S00JP001MXF7
44004010
2003/32
TRIM s.r.o.
16.06.2003
24.06.2003
23.06.2003
62 461,80 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky v inv.bytu bloku B 1.2-OS Podlesí-ORIA
-62 461,80
FAK
203104112
S00JP001MXEC
15527379
203034
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
16.06.2003
11.07.2003
23.06.2003
2 436,80 CZK
0,00
za výsadbu a instalaci závìsných nádob-OMZ
-2 436,80
FAK
203104113
S00JP001MXDH
15527379
203031
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
16.06.2003
10.07.2003
11.07.2003
4 151,40 CZK
0,00
za výsadbu záhonu -OMZ
-4 151,40
FAK
203104114
S00JP001MXCM
15527379
203033
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
16.06.2003
11.07.2003
10.07.2003
21 540,10 CZK
0,00
za výsadbu a instalaci závìsných nádob-OMZ
-21 540,10
FAK
203104115
S00JP001MXBR
71009515
210625
Zdravotní ústav
16.06.2003
26.06.2003
11.07.2003
3 040,00 CZK
0,00
paraz.vyš.vzorku písku-OMZ
-3 040,00
FAK
203104116
S00JP001MXAW
00011754
0027832711
LINDE TECHNOPLYN a.s.
16.06.2003
21.06.2003
25.06.2003
1 429,60 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,nájemné C2H2-OMZ
-1 429,60
VYZ
203104117
S00JP000N7FD
26168685
1000289
20.06.2003
SEZNAM.cz,a.s.
16.06.2003
11.06.2003
2 318,00 CZK
0,00
Chmela František
16.06.2003
27.06.2003
23 309,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103401-Firemní zápis do katalogu Seznam-OVaVV
FAK
203104118
S00JP000N7G8
001524466 2003164
1
oprava havarijního stavu vedení místních rozhlasù v pøímìsts.èástech ohrožených povodnìmi-OKP
-23 309,00
FAK
203104119
S00JP000N7H3
11480696
2003069
Zábrž Milan
16.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
4 935,00 CZK
0,00
vyúèt.právních služeb-OP
-4 935,00
25.06.2003
FAK
203104120
S00JP000N7IY
47115319
3120000202
Výzbrojna PO a.s.
16.06.2003
24.06.2003
40 416,30 CZK
0,00
rozdìlovaè,lanko na sací koš,hadice,hydrantový nádstavec,proudnice plastová-PO,CO-OVS
-40 416,30
FAK
203104121
S00JP000N7JT
18810624
2003491
Deratex, spol. s r.o.
16.06.2003
28.06.2003
24.06.2003
1 795,80 CZK
0,00
dezinsekce Obeciny XV-OŽPaZ
-1 795,80
FAK
203104122
S00JP001MXOY
46993134
50-2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
16.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
50 295,00 CZK
0,00
za zpracov.dokumentace skuteè.stavu prov.byt.bloku B1.3 stavby-Obyt.soubor JS Podlesí-162 b.j.-ORIA
-50 295,00
FAK
203104123
S00JP001MXM8
47906898
2031100111
MANAG, a.s.
16.06.2003
27.06.2003
25.06.2003
978 322,40 CZK
0,00
stav.práce za 5/2003-obyt.soub.JS Podlesí bloky B1.1-B1.6-5.NP-ORIA
-978 322,40
FAK
203104124
S00JP001MXN3
46993134
49-2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
16.06.2003
25.06.2003
27.06.2003
50 295,00 CZK
0,00
za zpracov.dokumentace skuteè.stavu provedení byt.bloku B1.2 stavby-Obyt.soubor JS Podlesí-162 b.j.-ORIA
-50 295,00
FAK
203104125
S00JP001MXLD
47906898
2031100114
MANAG, a.s.
16.06.2003
27.06.2003
25.06.2003
15 750,00 CZK
0,00
montáž pevnì zabud.kuch.linky,do domu B1.2,byt 4A JS Podlesí-ORIA
-15 750,00
FAK
203104126
S00JP001MXKI
47906898
203110112
MANAG, a.s.
16.06.2003
27.06.2003
27.06.2003
15 750,00 CZK
0,00
montáž pevnì zabud.kuch.linky-do domu B1.1,byt F JS Podlesí-ORIA
-15 750,00
FAK
203104127
S00JP001MXJN
47906898
2031100113
MANAG, a.s.
16.06.2003
27.06.2003
27.06.2003
15 750,00 CZK
0,00
montáž pevnì zabud.kuch.linky-do domu B1.2,byt 4A JS Podlesí-ORIA
-15 750,00
FAK
203104128
S00JP001MXIS
47906898
2031100107
MANAG, a.s.
16.06.2003
26.06.2003
27.06.2003
20 790,00 CZK
0,00
provedení trub.lešení-ORIA
-20 790,00
FAK
203104129
S00JP001MXPT
25522621
FV-23022
ZEPSTAV s.r.o.
16.06.2003
18.06.2003
26.06.2003
70 056,00 CZK
0,00
stav.práce-oprava komunikace-"ZTV k RD Bonìcko II"-ORIA
-70 056,00
FAK
203104130
S00JP001MXVZ
60193336
0188832106
Èeský Telecom
16.06.2003
30.06.2003
20.06.2003
2 316,80 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577271485-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-2 316,80
FAK
203104131
S00JP001MXU4
49455834
30600647
Laksyma, a.s.
16.06.2003
19.06.2003
02.07.2003
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-402,00
24.06.2003
FAK
203104132
S00JP001MXT9
60193336
0188801828
Èeský Telecom
16.06.2003
30.06.2003
860,60 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577439554,Jelse,M.Knesla 4056,Zlín
-860,60
FAK
203104133
S00JP001MXSE
46579729
80000565
CARNEX spol. s r.o.
16.06.2003
18.06.2003
02.07.2003
533,20 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-533,20
FAK
203104134
S00JP001MXRJ
40364020
53164
Libor Kopèil
16.06.2003
27.06.2003
24.06.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-126,00
FAK
203104135
S00JP001MXQO
25321226
231392
Teplo Zlín, a.s.
16.06.2003
23.06.2003
27.06.2003
7 057,90 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2003-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-7 057,90
FAK
203104136
S00JP001MXWU
10/2003
Krèmáøová Marie
16.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
12 192,60 CZK
0,00
vyúètování otopu za topné období zaøí 2002-kvìten 2003 v budovì radnice è.15-OVS
-12 192,60
FAK
203104137
S00JP001MXXP
48447536
307159
SYAS sdružení podnikatelù
16.06.2003
26.06.2003
26.06.2003
435 000,00 CZK
0,00
stravenky SYAS-OVS
-435 000,00
FAK
203104138
S00JP001MXYK
42337593
6/2003
Jarmila Horsáková
17.06.2003
20.06.2003
24.06.2003
6 420,00 CZK
0,00
za provedené práce pro spisovnu archivu za 5/2003-OVS /hot.pokladnou/
-6 420,00
FAK
203104139
S00JP001MXZF
44118180
2803
DDM ASTRA
17.06.2003
27.06.2003
20.06.2003
2 700,00 CZK
0,00
za poukaz na letní dìtský tábor pro dítì Vaší zamìstnankynì p.Martiny Musilové
dítì: Tereza Musilová,tábor: Pohoøelice u Napajedel,termín: 29.6.-9.7.2003-FKSP
-2 700,00
FAZ
203104140
S00JP001MY03
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
17.06.2003
08.07.2003
23.06.2003
37 800,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-Støedisko vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín,
-37 800,00
FAZ
203104141
S00JP001MY1Y
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
17.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-Støedisko vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-100,00
FAK
203104142
S00JP001MY9U
16361539
1231544
SEVEZA, spol. s r.o.
17.06.2003
13.06.2003
08.07.2003
2 829,00 CZK
0,00
oprava-robot,Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 829,00
FAK
203104143
S00JP001MY8Z
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
46202048
200315429
Lubomír Frýželka - FILEX
17.06.2003
26.06.2003
310,00 CZK
25.06.2003
0,00
-310,00
FAK
203104144
S00JP001MY74
49455834
30501935
Laksyma, a.s.
17.06.2003
10.06.2003
26.06.2003
1 236,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 236,00
FAK
203104145
S00JP001MY69
26215101
2003/0139
REAL POTRAVINY s.r.o.
17.06.2003
13.06.2003
25.06.2003
477,20 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-477,20
FAK
203104146
S00JP001MY5E
14638932
23049
Jaroslav Stašek
17.06.2003
24.06.2003
25.06.2003
225,00 CZK
0,00
salát-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-225,00
FAK
203104147
S00JP001MY4J
46202048
200315153
Lubomír Frýželka - FILEX
17.06.2003
24.06.2003
25.06.2003
1 519,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 519,70
FAK
203104148
S00JP001MY3O
46202048
200315290
Lubomír Frýželka - FILEX
17.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
2 079,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 079,60
FAK
203104149
S00JP001MY2T
12712400
0308619
Irena Chlachulová-ARTIK
17.06.2003
24.06.2003
25.06.2003
782,20 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-782,20
FAK
203104150
S00JP001MYAP
45241384
00026818
ARAL CR,a.s.
17.06.2003
02.07.2003
25.06.2003
90 161,20 CZK
0,00
za PHM za 5/2003-OMZ
-90 161,20
FAK
203104151
S00JP001MYBK
18751164
51/2003
Josef Hajtr
17.06.2003
17.07.2003
03.07.2003
37 099,80 CZK
0,00
za dodávku bet.nožek,bet.truhlíkù-OMZ /hot.pokladnou/
-37 099,80
FAK
203104152
S00JP001MYCF
18751164
50/2003
Josef Hajtr
17.06.2003
02.07.2003
04.07.2003
37 817,40 CZK
0,00
za opravu pískoviš•,instalaci bet.truhlíkù-OMZ /hot.pokladnou/
-37 817,40
FAK
203104153
S00JP001MYDA
68756658
0305
ing.Hana Zboøilová
17.06.2003
12.07.2003
04.07.2003
1 050,00 CZK
0,00
za inženýrs.èinnost-OMZ
-1 050,00
FAK
203104154
S00JP001MYE5
49161041
2003000001
Kratina Roman
17.06.2003
06.07.2003
10.07.2003
234 553,00 CZK
0,00
seèení trávníkových ploch,vè.likvidace biolog.odpadu a vícepráce,støíhání živých plotù-OMZ
-234 553,00
VYZ
203104155
S00JP001MYF0
45245681
P03080200
VERLAG DASHOFER spol.s r.
vyúèt.zál.fa.è.203103637-"Stavební,autors.a technický dozor investora,"-2.aktualizace-ORIA
17.06.2003
02.07.2003
1 656,00 CZK
03.07.2003
1 656,00
VYZ
203104156
S00JP001MYGV
45245681
P03090100
VERLAG DASHOFER spol.s r.
17.06.2003
02.07.2003
1 656,00 CZK
0,00
17.06.2003
29.06.2003
8 127,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103641-"Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu"-11.aktualizace-ORIA
FAK
203104157
S00JP001MYHQ
15268306
1032351567
EuroTel Praha, spol. s r.
za Eurotel, za 12.5.-11.6.2003, è.tel.602792405-GSM brána Eurotelu-OVS
-8 127,00
FAK
203104158
S00JP001MYIL
71008021
300002
ZŠ Komenského II.
17.06.2003
14.07.2003
25.06.2003
1 300,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti pro hlasování
Referendum 2003
-1 300,00
FAK
203104159
S00JP001MYKB
71006966
05/2003
MŠ Slínová
17.06.2003
26.06.2003
14.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti pro hlasování
Referendum 2003
-1 500,00
FAK
203104160
S00JP001MYL6
71008012
300014
Základní škola Zlín
17.06.2003
16.07.2003
25.06.2003
3 000,00 CZK
0,00
za pronájem místností pro hlasování
Referendum 2003
-3 000,00
FAK
203104161
S00JP001MYM1
46978739
300450
Moskva management,s.r.o.
17.06.2003
25.06.2003
19.06.2003
6 120,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 30.5.2003
jednání s premiérem Vl.Špidlou
-6 120,00
FAK
203104162
S00JP001MYNW
62181947
20030017
Pionýrské centrum Zlín
17.06.2003
15.07.2003
24.06.2003
3 500,00 CZK
0,00
pronájem klubovny k referendu
Referendum 2003
-3 500,00
FAK
203104163
S00JP001MYOR
48117820
1032011809
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
17.06.2003
27.06.2003
14.07.2003
2 576,70 CZK
0,00
2 x toner
Referendum 2003
-2 576,70
FAK
203104164
S00JP001MYPM
15268306
1036369713
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2003
29.06.2003
27.06.2003
2,10 CZK
0,00
za Eurotel za 12.5.-11.6.2003, è.tel.725121081, krizová èísla
-2,10
FAK
203104165
S00JP001MYQH
15268306
1031401151
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2003
29.06.2003
27.06.2003
5 704,55 CZK
0,00
MOBIL 12.5.-11.6.03, 602 305 274, paní Ondrová
-5 704,55
FAK
203104166
S00JP001MYRC
15268306
1037358371
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2003
29.06.2003
25.06.2003
2 288,77 CZK
0,00
za Eurotel, za 12.5.-11.6.2003, è.tel.602511499-OSV /p.Semelová/
-2 288,77
27.06.2003
FAK
203104167
S00JP001MYS7
15268306
1037358372
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2003
29.06.2003
1 082,55 CZK
0,00
za Eurotel,za 12.5.-11.6.2003-OSV /paní Semelová/, è.tel.602718079
-1 082,55
FAK
203104168
S00JP001MYT2
47678488
10319225
ABEL-Computer spol. s r.o
17.06.2003
25.06.2003
26.06.2003
2 898,80 CZK
0,00
renovace toneru-ŽO
-2 898,80
FAK
203104169
S00JP001MYUX
40984516
2003/14
Miroslava Krybusová
17.06.2003
20.06.2003
23.06.2003
1 900,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky
-1 900,00
FAK
203104170
S00JP001MYVS
63077639
8101303989
ASPI Publishing s.r.o.
17.06.2003
13.07.2003
20.06.2003
27 869,00 CZK
0,00
aktualizace systému ASPI na rok 2003-OIS
-27 869,00
FAK
203104171
S00JP001MYWN
42869048
7003100826
OPTYS, spol. s r.o.
17.06.2003
26.06.2003
10.07.2003
375,00 CZK
0,00
PP A øezaná-EO
-375,00
FAK
203104172
S00JP001MYXI
60741490
301365
Mìstská poliklinika s.r.o
17.06.2003
23.06.2003
22.07.2003
2 886,10 CZK
0,00
za služby za 5/2003 /teplo,elektøina,vodné,stoèné/-OSSP
-2 886,10
FAK
203104173
S00JP001MYYD
60741490
301430
Mìstská poliklinika s.r.o
17.06.2003
25.06.2003
24.06.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem za 6/2003 /úklid,údržba/-OSSP
-12 913,00
FAK
203104174
S00JP001MYZ8
16298306
20/2003
Libuše Svobodová
17.06.2003
15.07.2003
25.06.2003
9 452,40 CZK
0,00
hygienické prostøedky-OMZ
-9 452,40
FAK
203104175
S00JP001MZ0W
12732508
23032
Stella Blažej
17.06.2003
10.07.2003
15.07.2003
8 000,00 CZK
0,00
za sadové úpravy na námìstí Cigánov-Zlín-OMZ
-8 000,00
FAK
203104176
S00JP001MZ1R
60039566
230043
Stanislav Matocha stavite
17.06.2003
27.06.2003
10.07.2003
60 846,10 CZK
0,00
za stavební opravy soc.zaøízení-MŠ Santražiny-OŠZMaTV
-60 846,10
VYD
203104177
S00JP001MZ2M
46345191
05803
STaDO s.r.o.
17.06.2003
23.06.2003
02.07.2003
98 385,50 CZK
0,00
za stav.práce na opravì soc.zaøízení MŠ Santražiny-OŠZMaTV
-38 385,50
FAK
203104178
S00JP001MZ3H
10092382
230621
Vojtìch Lukeš
17.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
59 374,80 CZK
0,00
za zabudování velkokuch.zaøízení,rekonstrukce macího centra-OŠZMaTV
-59 374,80
02.07.2003
FAK
203104179
S00JP001MZ4C
12298123
2
Juchelka Julius
18.06.2003
19.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
práce za zhotovení kuch.linky-ORIA
-15 000,00
FAK
203104180
S00JP001MZ57
42869048
7003100811
OPTYS, spol. s r.o.
18.06.2003
26.06.2003
23.06.2003
307,00 CZK
0,00
PP A øezaná-OSV
-307,00
FAK
203104181
S00JP001MZ62
60711086
13110044
Technické služby Zlín,s.r
18.06.2003
23.06.2003
27.06.2003
90 244,90 CZK
0,00
práce na mìsts.komunik.za 5/2003-OD
-90 244,90
FAK
203104182
S00JP001MZ7X
60711086
13110046
Technické služby Zlín,s.r
18.06.2003
23.06.2003
02.07.2003
1 218 093,80 CZK
0,00
za provedené práce za 5/2003-OD
-1 218 093,80
FAK
203104183
S00JP001MZ9N
60711086
13110045
Technické služby Zlín,s.r
18.06.2003
23.06.2003
02.07.2003
240 988,20 CZK
0,00
za provedené práce na MK-vodorovné doprav.znaèení-OD
-240 988,20
FAK
203104184
S00JP001MZAI
60711086
13110053
Technické služby Zlín,s.r
18.06.2003
24.06.2003
02.07.2003
108 812,60 CZK
0,00
oprava chodníkù za 5/2003-OD
-108 812,60
FAK
203104185
S00JP001MZBD
18757812
230961
ZEROZ, spol. s r.o.
18.06.2003
06.06.2003
07.07.2003
793,00 CZK
0,00
polep auta-PO,CO,OVS
-793,00
FAK
203104186
S00JP001MZC8
25547101
148/2003
Aètverka, s.r.o.
18.06.2003
23.06.2003
20.06.2003
1 260,00 CZK
0,00
DTP úpravy publikace "Zlín mìsto v zahradách"-OVavV
-1 260,00
FAK
203104187
S00JP001MZD3
46903615
30221
Karmel spol. s r.o.
18.06.2003
26.06.2003
01.07.2003
4 481,10 CZK
0,00
oprava vozidla-ŽO ZLK 60-03, inv. è. 4806-0000
-4 481,10
FAK
203104188
S00JP001MZEY
00176150
65302687
Minolta spol. s r.o.
18.06.2003
03.07.2003
26.06.2003
2 217,60 CZK
0,00
kopír.stroj-vyrovnání smlouvy è.44302160 za 04/03-06/03,mteriál a servis-SÚ
-2 217,60
FAK
203104189
S00JP001MZFT
71007741
300001
MŠ Tø.Svobody
18.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
1 070,00 CZK
0,00
rozšíøení funkènosti programu-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104190
S00JP001MZGO
14636778
7035103
BETONMIX Jaroslav Záloha
18.06.2003
04.07.2003
14.07.2003
4 636,00 CZK
0,00
beton-odbor kultury
-4 636,00
04.07.2003
FAK
203104191
S00JP001MZHJ
60730153
20031248
DSZO, s.r.o.
18.06.2003
19.08.2003
366,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-OSV
-366,00
FAK
203104192
S00JP001MZIE
60730153
20031249
DSZO, s.r.o.
18.06.2003
20.07.2003
15.08.2003
1 464,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-OŽPaZ
-1 464,00
FAK
203104193
S00JP001MZZ1
46345191
06703
STaDO s.r.o.
18.06.2003
28.06.2003
15.07.2003
2 033,80 CZK
0,00
za opravu dlažby v budovì Váchova 602-OVS
-2 033,80
FAK
203104194
S00JP001MZJ9
47678488
10319294
ABEL-Computer spol. s r.o
18.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 320,10
FAK
203104195
S00JP001MZK4
26249979
2311200602
C SYSTEM GROUP s.r.o.
18.06.2003
25.06.2003
25.06.2003
963,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-963,00
FAK
203104196
S00JP001MZLZ
47678488
10319223
ABEL-Computer spol. s r.o
18.06.2003
25.06.2003
07.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OD
-1 320,10
FAK
203104197
S00JP001MZMU
25318187
234170
Wimers Zlín v.o.s.
18.06.2003
13.07.2003
07.07.2003
1 261,50 CZK
0,00
páska Carrerall,fólie do faxu-OD
-1 261,50
FAK
203104198
S00JP001MZNP
25520938
210300069
Zámecká restaurace s.r.o.
18.06.2003
20.06.2003
10.07.2003
1 142,00 CZK
0,00
SP, pohoštìní 13.6.03, SVEZ-ekologické projekty
-1 142,00
FAK
203104199
S00JP001MZOK
00839337
70033
15.ZŠ Želechovice
18.06.2003
30.06.2003
27.11.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem prostor pro hlasování do EU
-1 500,00
FAK
203104200
S00JP001MZPF
40429041
2003026
Petr Zvolenský
18.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
3 448,20 CZK
0,00
za odbornou obsluhu elektrocentrály
Referendum 2003
-3 448,20
FAK
203104201
S00JP001MZQA
14450500
203210
Integrovaná støední škola
18.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
6 000,00 CZK
0,00
za pronájem prostor pro referendum, OK è. 20
-6 000,00
FAK
203104202
S00JP001MZR5
refundace mzdy -p.Helena Minaøíková
Referendum 2003
00568261
3046
STAVO spol. s r.o.
18.06.2003
01.07.2003
1 052,00 CZK
30.06.2003
0,00
-1 052,00
FAK
203104203
S00JP001MZS0
44117434
103020
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2003
16.07.2003
24.07.2003
500,00 CZK
0,00
pronájem prostor, OK è. 44, 13.-14.6.2003, Podlesí IV/5302
Referendum 2003
-500,00
FAK
203104204
S00JP001MZTV
44117434
103019
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2003
16.07.2003
14.07.2003
600,00 CZK
0,00
pronájem prostor, OK è. 16; 13. a 14.6.2003, Drofa,Zálešná I/4057
Referendum 2003
-600,00
FAK
203104205
S00JP001MZUQ
44117434
103018
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2003
16.07.2003
14.07.2003
500,00 CZK
0,00
pronájem prostor, OK è. 60; 13.a 14.6.2003, Mokrá II
Referendum 2003
-500,00
FAK
203104206
S00JP001MZVL
13685392
03092
Josef Laimbek
18.06.2003
30.06.2003
14.07.2003
7 213,50 CZK
0,00
pøeprava stolù a židlí
práce spojené se zajištìním Referenda 2003-OKP
-7 213,50
FAK
203104207
S00JP001MZWG
60730153
20031247
DSZO, s.r.o.
18.06.2003
30.06.2003
30.07.2003
4 508,00 CZK
0,00
výlep plakátù ve vozech MHD
Referendum 2003
-4 508,00
FAK
203104208
S00JP001MZXB
71008110
300033
ZŠ Tøída Svobody
18.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
1 440,00 CZK
0,00
pronájem místností v dobì Referenda
-1 440,00
FAK
203104209
S00JP001MZY6
48477192
230187
Karel Rabel
18.06.2003
26.06.2003
30.06.2003
2 205,00 CZK
0,00
kávy,cukr,smetana-OKP
-2 205,00
FAK
203104210
S00JP001N017
12744557
2003/099
Karel Rabens
18.06.2003
23.06.2003
24.06.2003
1 877,00 CZK
0,00
elektroinstal.práce v útulku na Suchém dole ve Zlínì-OŽPaZ
-1 877,00
FAK
203104211
S00JP001N00C
60752203
232014
STAVEL, spol. s r.o.
18.06.2003
26.06.2003
27.06.2003
152 821,00 CZK
0,00
provedení prací na akci "OS JS Podlesí-veø.osvìtlení k blokùm B1.1-B 1.6"-ORIA
-152 821,00
FAK
203104212
S00JP001N022
47678488
10318349
ABEL-Computer spol. s r.o
18.06.2003
18.06.2003
25.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSM- I. Skøivánková - kan. è. 14
-1 320,10
FAZ
203104213
S00JP001N03X
46982973
2003/0054
KLIMATECHNIKA v.o.s.
18.06.2003
20.06.2003
200 000,00 CZK
23.06.2003
0,00
záloha na montáž klimatizace-OVS
-200 000,00
DOB
203104214
S00JP001N04S
25342410
70417/2003
STAVOSVIT, a.s.
19.06.2003
29.06.2003
266 000,00 CZK
20.06.2003
266 000,00
dobropis k fakturaci staveb.prací na stavbì "Oprava a rekonstrukce ZŠ Letná,vyúèt.dokladem è. 70254/2001 ze 27.9.2001 na 1 357 026,-Kè.Dle rozhodnutí objednavatele nebudou práce na zakázce pokraèovat
/nedokonèený byt školníka/-OŠZMaTV
FAK
203104215
S00JP001N05N
49157841
2003028
Církevní základní škola
19.06.2003
15.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem místností pro Referendum v bud.CZŠ Døevnická 1788,Zlín
-1 500,00
FAK
203104216
S00JP001N06I
61720411
61720411
Hovorková Patricie
19.06.2003
10.06.2003
11.07.2003
400,00 CZK
0,00
tlumoèení,dne 9.4.2003 /AJ/- Diplomatická návštìva u primátora
-400,00
FAK
203104217
S00JP001N07D
68121083
03005
Tomáš Baèuvèík
19.06.2003
24.06.2003
11.07.2003
3 550,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-3 550,00
FAK
203104218
S00JP001N088
60193336
0188802805
Èeský Telecom
19.06.2003
30.06.2003
24.06.2003
1 741,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577431542-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín-OKP,OŠZMaTV
-1 741,50
FAK
203104219
S00JP001N093
71007814
300006
ŠJ Kvítková
19.06.2003
02.07.2003
02.07.2003
3 000,00 CZK
0,00
za pronájem školní jídelny, místnost pro hlasování
Referendum 2003
-3 000,00
FAK
203104220
S00JP001N0AY
71008080
300009
ZŠ Štefánikova
19.06.2003
27.06.2003
02.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti k referendu
-1 500,00
FAK
203104221
S00JP001N0BT
71008187
300028
ZŠ Èeská
19.06.2003
28.06.2003
27.06.2003
3 000,00 CZK
0,00
pronájem uèebny -konání Referenda
-3 000,00
FAK
203104222
S00JP001N0CO
46202048
200316037
Lubomír Frýželka - FILEX
19.06.2003
02.07.2003
15.07.2003
1 068,10 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 068,10
FAK
203104223
S00JP001N0DJ
40364020
53167
Libor Kopèil
19.06.2003
27.06.2003
09.07.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-189,00
FAK
203104224
S00JP001N0EE
13692747
23317439
WASTEX spol.s.r.o.
19.06.2003
22.06.2003
02.07.2003
3 751,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 751,00
24.06.2003
FAK
203104225
S00JP001N1GX
47114983
3399011370
Èeská pošta,s.p.Praha 3
19.06.2003
02.07.2003
1 550,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-OŠZMaTV
-1 550,00
FAK
203104226
S00JP001N19W
60193336
0188845095
Èeský Telecom
19.06.2003
30.06.2003
09.07.2003
373,70 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577145826-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-373,70
FAK
203104227
S00JP001N1AR
10575031
2003/124
Ondøej Rudecký - HUGO
19.06.2003
28.06.2003
02.07.2003
1 575,00 CZK
0,00
revize elektro v objektu dìts.centra-Centrum pro respir.sosl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 575,00
FAK
203104228
S00JP001N1BM
18067620
34620
Duòa Šimáèková
19.06.2003
25.06.2003
02.07.2003
215,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-215,00
FAK
203104229
S00JP001N1CH
13692747
23317523
WASTEX spol.s.r.o.
19.06.2003
22.06.2003
02.07.2003
8 223,30 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-8 223,30
FAK
203104230
S00JP001N1DC
61402028
63/2003
Ludvík Vítek
19.06.2003
27.06.2003
02.07.2003
600,00 CZK
0,00
doprava autobusem-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-600,00
FAK
203104231
S00JP001N1E7
26234173
10300298
KELLNER s.r.o.
19.06.2003
01.07.2003
02.07.2003
1 005,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 005,00
FAK
203104232
S00JP001N1F2
40364020
53087
Libor Kopèil
19.06.2003
26.06.2003
09.07.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-189,00
FAK
203104233
S00JP001N0KK
40416771
0300007
Martin Tomický
19.06.2003
28.06.2003
02.07.2003
10 500,00 CZK
0,00
poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti
Referendum 2003
-10 500,00
FAK
203104234
S00JP001N0LF
46345191
06203
STaDO s.r.o.
19.06.2003
16.07.2003
26.06.2003
4 673,10 CZK
0,00
za opravu vstupních schodù do volební místnosti v budovì úøadovny MMZ na Kudlovì-OKP
-4 673,10
FAK
203104235
S00JP001N0MA
46345191
06603
STaDO s.r.o.
19.06.2003
15.07.2003
14.07.2003
21 574,20 CZK
0,00
za opravu schodištì do volební místnosti v budovì úøadovny MMZ Zlín-Kleèùvka
referendum 2003
-21 574,20
FAK
203104236
S00JP001N0N5
pronájem místností pro referendum
71008047
300023
ZŠ Komenského
19.06.2003
16.07.2003
1 500,00 CZK
14.07.2003
0,00
-1 500,00
FAK
203104237
S00JP001N0O0
46307745
300086
16.ZŠ Okružní 4685
19.06.2003
02.07.2003
15.07.2003
3 400,00 CZK
0,00
za pronájem místností za úèelem Referenda-OKP
-3 400,00
FAK
203104238
S00JP001N0PV
46342401
32179
ELTEKO,spol.s r.o.
19.06.2003
27.06.2003
15.07.2003
549,00 CZK
0,00
pøeprogramování telef.ústøedny, OK è. 18
Referendum 2003
-549,00
FAK
203104239
S00JP001N0QQ
47916915
203155
ZPS Klub a.s.
19.06.2003
02.07.2003
01.07.2003
13 566,00 CZK
0,00
pronájem nebyt.prostor za úèelem Referenda-OKP
-13 566,00
FAK
203104240
S00JP001N0RL
00089702
14303
Správa a údržba silnic Zl
19.06.2003
17.07.2003
02.07.2003
6 500,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti
Referendum 2003
-6 500,00
FAK
203104241
S00JP001N0SG
25581783
23147
MN-STAVO, s.r.o.
19.06.2003
27.06.2003
15.07.2003
888,30 CZK
0,00
matìraèské práce, oprava poškozených dveøí
Referendum 2003
-888,30
FAK
203104242
S00JP001N0TB
18811906
20030605
Ladislav Kovaøík
19.06.2003
26.06.2003
15.07.2003
1 307,00 CZK
0,00
refundace mzdy-Šimková Marta-Referendum-OKP
-1 307,00
FAK
203104243
S00JP001N0U6
40417654
05/03
Šteflová Zdeòka
19.06.2003
29.06.2003
27.06.2003
1 450,00 CZK
0,00
pronájem m. pro hlasování, OK è. 5, KD Benešoo nábø.1739
Referendum 2003
-1 450,00
FAK
203104244
S00JP001N1HS
40417131
230020047
Ludmila Bìhulová
19.06.2003
28.06.2003
26.06.2003
2 214,30 CZK
0,00
za opravu kalkulaèních strojù-EO
-2 214,30
FAK
203104245
S00JP001N0F9
46974032
5230463
L.S.H. spol. s r.o.
19.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
3 150,00 CZK
0,00
písek-OMZ
-3 150,00
FAK
203104246
S00JP001N0G4
49444387
230043
LANDY spol. s r.o.
19.06.2003
01.07.2003
04.07.2003
15 659,35 CZK
0,00
za seèení trávy-OMZ
-15 659,35
FAK
203104247
xero A4-OVS
S00JP001N0HZ
62190369
0300525
Roman Nakládal - PRONAK
19.06.2003
25.06.2003
36 600,00 CZK
07.07.2003
0,00
-36 600,00
FAZ
203104248
S00JP001N0IU
61860981
2214602925
25.06.2003
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
19.06.2003
13.12.2001
3 936,00 CZK
-3 936,00
Glass Atelier Morava
19.06.2003
01.07.2003
3 745,00 CZK
0,00
záloha na "Zlínské noviny"-mìsíèní, od 1.1.2002-31.12.2002-OVaVV
FAK
203104249
S00JP001N0JP
25344650
330201
skláøské výrobky-OVaVV, dary - tenisový turnaj Radnice open 2003
-3 745,00
FAK
203104250
S00JP001N0V1
10379797
063009
Karel Beneš, ing.
19.06.2003
18.07.2003
01.07.2003
1 415,20 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OOS
-1 415,20
FAK
203104251
S00JP001N0WW
13642103
03006007
Státní veterin.ústav Olom
19.06.2003
02.07.2003
15.07.2003
120,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor vody-OŽPaZ
-120,00
FAK
203104252
S00JP001N0XR
44140452
03020008
Alois Nedbálek LONEZR
19.06.2003
28.06.2003
02.07.2003
10 000,00 CZK
0,00
za provedené profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za 4/2003-OŽPaZ
-10 000,00
FAK
203104253
S00JP001N0ZH
46345191
06403
STaDO s.r.o.
19.06.2003
17.07.2003
26.06.2003
525,00 CZK
0,00
montáž a demontáž stánkù-OŽPaZ
-525,00
FAK
203104254
S00JP001N105
61705624
FV3041
Kašný Michal
19.06.2003
24.06.2003
15.07.2003
47 250,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž pohonù pro výklopná vrata-ORIA
-47 250,00
FAK
203104255
S00JP001N110
12432580
2003057
Brázdil Radek
19.06.2003
17.06.2003
25.06.2003
30 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž 2 ks kuchyòs.linek-ORIA
-30 000,00
VYD
203104256
S00JP001N12V
40430367
230073
Oldøich Karal - MANAX
19.06.2003
26.06.2003
25.06.2003
93 470,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103514-stavební práce MŠ Santražiny-OŠZMaTV
-28 470,50
VYD
203104257
S00JP001N13Q
60735198
31040
Terastav, s.r.o.
19.06.2003
01.07.2003
02.07.2003
92 193,10 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103098-za prov.staveb.práce-MŠ Santražiny Zlín-OŠZMaTV
-32 193,10
FAK
203104258
S00JP001N14L
46345191
06503
STaDO s.r.o.
19.06.2003
28.06.2003
09.07.2003
7 582,30 CZK
0,00
za opravu pískovištì v zahradì jeslí-OŠZMaTV
-7 582,30
FAK
203104259
S00JP001N1IN
72474394
20301
Radim Vavruša
19.06.2003
15.07.2003
02.07.2003
5 930,00 CZK
0,00
mulèování-OŽPaZ
-5 930,00
14.07.2003
VYZ
203104260
S00JP001N15G
47114983
1200001185
Èeská pošta,s.p.Praha 3
19.06.2003
18.06.2003
200 000,00 CZK
0,00
Eva Køivánková, JUDr.
19.06.2003
30.06.2003
1 500,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203103896-výplatní proužky do frankovacího stroje-OSSP
FAK
203104261
S00JP001N16B
66224349
73/2003
za poskytnutou právní pomoc za 6/2003-OP
-1 500,00
FAK
203104262
S00JP001N176
47114983
3399011368
Èeská pošta,s.p.Praha 3
19.06.2003
02.07.2003
30.06.2003
1 600,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-odbor kultury
-1 600,00
FAK
203104263
S00JP001N181
47114983
3399011369
Èeská pošta,s.p.Praha 3
19.06.2003
02.07.2003
30.06.2003
1 550,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-Odbor kultury
-1 550,00
FAK
203104264
S00JP001N1JI
25733621
13035452
Contactel s.r.o.
19.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
2 625,00 CZK
0,00
pøipojení na Internet za 5/2003-Støedisko vol.èasu dìtí a mládeže,Kotìrova 4395,Zlín
-2 625,00
FAK
203104265
S00JP001N1L8
47678488
10320002
ABEL-Computer spol. s r.o
20.06.2003
02.07.2003
02.07.2003
9 794,20 CZK
0,00
renovace tonerù
Referendum 2003
-9 794,20
FAK
203104266
S00JP001N1KD
25551396
0301783
OFFICIAL electronic s.r.o
20.06.2003
01.07.2003
30.06.2003
3 999,00 CZK
0,00
multimetr METEX 3660 D-PO,CO-OVS
-3 999,00
FAK
203104267
S00JP001N22O
46202048
200315900
Lubomír Frýželka - FILEX
20.06.2003
01.07.2003
27.06.2003
2 703,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 703,80
FAK
203104268
S00JP001N23J
12712400
0309051
Irena Chlachulová-ARTIK
20.06.2003
01.07.2003
01.07.2003
3 711,40 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 711,40
FAK
203104269
S00JP001N24E
13692747
23316161
WASTEX spol.s.r.o.
20.06.2003
10.06.2003
01.07.2003
2 875,30 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 875,30
FAK
203104270
S00JP001N259
46962107
F02211073
HW GARANT, s.r.o.
20.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
1 971,90 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 971,90
FAK
203104271
S00JP001N264
46202048
200316025
Lubomír Frýželka - FILEX
20.06.2003
02.07.2003
30.06.2003
1 289,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 289,40
02.07.2003
VYZ
203104272
S00JP001N1M3
25690272
12031527
EURONEWS,a.s.
20.06.2003
17.06.2003
1 200,00 CZK
0,00
SZ— a VZŠ Zlín
20.06.2003
01.07.2003
3 220,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203103824-pøedplatné èas."EURO"-2.7.03-1.7.04-OKP
FAK
203104273
S00JP001N1RE
00226319
36/2003
za pronájem místnosti
Referendum 2003
-3 220,00
FAK
203104274
S00JP001N1PO
12296643
2003/07
Leopold Šenkeøík
20.06.2003
28.06.2003
01.07.2003
1 886,00 CZK
0,00
pøevoz a odzkoušení elektrocentrály 13. a 16.6.03
Referendum 2003
-1 886,00
FAK
203104275
S00JP001N1QJ
25520938
210300072
Zámecká restaurace s.r.o.
20.06.2003
24.06.2003
01.07.2003
410,00 CZK
0,00
pohoštìní,dne 17.6.2003-OŽPaZ
-410,00
FAK
203104276
S00JP001N1NY
12732508
23041
Stella Blažej
20.06.2003
16.07.2003
27.11.2003
94 068,00 CZK
0,00
za sekání trávníku-OMZ
-94 068,00
FAK
203104277
S00JP001N1OT
12732508
23040
Stella Blažej
20.06.2003
16.07.2003
15.07.2003
55 529,00 CZK
0,00
sekání trávníku-OMZ
-55 529,00
FAK
203104278
S00JP001N1S9
45272956
6551669717
Èeská pojiš•ovna a.s.
20.06.2003
05.07.2003
15.07.2003
14 661,00 CZK
0,00
vyúètování za pojištìní vozidel ZLH 83-47-MP, i.è.3899
-14 661,00
VYD
203104279
S00JP001N1T4
60710365
200315
BOS- IZOLACE, s. r.o.
20.06.2003
18.07.2003
07.07.2003
223 923,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103493-"Oprava støešního pláštì MŠ Zlín",Èeská 4790,Zlín-OŠZMaTV
-123 923,00
FAK
203104280
S00JP001N1UZ
71006974
300015
MŠ Dìtská
20.06.2003
01.07.2003
23.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
zakázkové rozšíøení funkènosti programu,instalace lokální-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104281
S00JP001N1VU
47678488
10319213
ABEL-Computer spol. s r.o
20.06.2003
25.06.2003
09.07.2003
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet-OD
-719,80
FAK
203104282
S00JP001N1WP
18748945
28
Josef Hradil
20.06.2003
03.07.2003
07.07.2003
1 480,50 CZK
0,00
za montáž žaluzií na detaš.pracovišti Hluboká-OVS
-1 480,50
FAK
203104283
S00JP001N1XK
47678488
10320000
ABEL-Computer spol. s r.o
20.06.2003
02.07.2003
30.06.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100-EO
-1 320,10
30.06.2003
FAK
203104284
S00JP001N27Z
16360885
30034
KASVO s.r.o.
20.06.2003
03.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodání a montáž kuch.linky do domu B1.2-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203104285
S00JP001N28U
25318403
10300245
RM GAS s.r.o.
20.06.2003
23.06.2003
03.07.2003
2 134 279,00 CZK
0,00
staveb.práce-Obyt.soubor JS-ZTV 2.èást-pøípojky k obyt.blokùm B1,B2,B3-ORIA
-2 134 279,00
FAZ
203104286
S00JP001N29P
45245681
3333395
VERLAG DASHOFER spol.s r.
20.06.2003
03.07.2003
25.06.2003
5 688,12 CZK
0,00
záloha na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce-Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu-12.akt.-ètvrtletí03/03,13.akt.-ètvrtletí 04/03,14.akt.-ètvrtletí 01/04,15.akt.-ètvrtletí 02/04-ORIA
-5 688,12
FAK
203104287
S00JP001N1YF
00530808
300286
ZLÍNSTAV, a.s. ZLÍN
20.06.2003
01.07.2003
30.06.2003
68 470,00 CZK
0,00
stav.práce prov.na zákl.sml. o dílo è.23/2001 na akci "Obyt.soubor JS-III.et.-ZTV"-komunik.pro pìší,veøej.osvìtlení,sadové úpravy-ORIA
-68 470,00
-68 470,00
FAK
203104288
S00JP001N1ZA
45309655
23000509
D.H.S.-spol.s r.o.
20.06.2003
27.06.2003
25.07.2003
64 253,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 5/2003-MP
-64 253,00
FAK
203104289
S00JP001N20Y
49558595
3089
Støedisko volného èasu
20.06.2003
01.07.2003
04.07.2003
2 400,00 CZK
0,00
za poukaz na letní tábor v Milenovì,ter.10.-22.8.2003 pro Lukáše Janála-FKSP
-2 400,00
FAK
203104290
S00JP001N21T
49157663
2003008
JUNÁK
20.06.2003
30.06.2003
23.06.2003
3 500,00 CZK
0,00
poplatek za tábor syna pí.J.Poboøilové,/Poboøil Jan/- termín 28.6.-19.7.2003-FKSP
-3 500,00
FAK
203104291
S00JP001N2BF
40431100
200324
Ondra Svatoslav,Ing.-ONDR
20.06.2003
28.06.2003
23.06.2003
9 130,50 CZK
0,00
jednací židle-EO
-9 130,50
FAK
203104292
S00JP001N2AK
25318187
234325
Wimers Zlín v.o.s.
20.06.2003
19.07.2003
30.06.2003
3 327,60 CZK
0,00
kanceláøský materiál-EO
-3 327,60
FAK
203104293
S00JP001N2CA
18550916
38
Mlýnek Zdenìk - I.M.Z.
20.06.2003
23.06.2003
15.07.2003
128 501,00 CZK
0,00
Doplatek za dodávku výstav.systému pro Galerii 2.patra zl.radnice-ÚHA
-128 501,00
FAK
203104294
S00JP001N2D5
64949681
0019110603
T-Mobile Czech Republic
23.06.2003
05.07.2003
23.06.2003
335,80 CZK
0,00
za T Mobile za 5.5.-31.5.2003-è.tel.604220467-pan Èervinka
-335,80
FAK
203104295
S00JP001N2E0
64949681
za T Mobile za 26.5.-31.5.2003, è.tel.604220471-sl.Húš•ová
0019150603
T-Mobile Czech Republic
23.06.2003
05.07.2003
73,30 CZK
04.07.2003
0,00
-73,30
FAK
203104296
S00JP001N2FV
46309560
3153
Køupala František
23.06.2003
03.07.2003
04.07.2003
8 540,00 CZK
0,00
obuv-MP
-8 540,00
FAK
203104297
S00JP001N2GQ
25840886
229/2003
Institut celoživot.vzdìlá
23.06.2003
03.07.2003
04.07.2003
22 157,40 CZK
0,00
za realizaci pøípravy a zkoušky ZOZ na úseku vodního hospodáøství v ter.17.-21.3.,14-18.4.,2.-6.6.2003-OPaV
-22 157,40
FAK
203104298
S00JP001N2HL
71008144
300008
ZŠ M.Alše
23.06.2003
03.07.2003
03.07.2003
1 590,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti za úèelem Referenda 2003
-1 590,00
FAK
203104299
S00JP001N2IG
71007997
303008
Základní škola Emila Záto
23.06.2003
03.07.2003
03.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem místnosti za úèelem Referenda 2003
-1 500,00
FAK
203104300
S00JP001N2JB
15208702
200320
Ladislav Paták, ing.
23.06.2003
30.06.2003
03.07.2003
4 636,00 CZK
0,00
Roundup-OKP
-4 636,00
FAK
203104301
S00JP001N2K6
65359534
3113
Mikeska Jan
23.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
16 086,00 CZK
0,00
za pøepravu osob, Setkání Kostelcù 2003 - Kosletec nad Labem 7.6.2003
-16 086,00
FAK
203104302
S00JP001N2L1
18174400
230010
Lesanka
23.06.2003
04.07.2003
23.07.2003
4 920,00 CZK
0,00
pronájem m. pro hlasování, OK è. 26
Referendum 2003
-4 920,00
FAK
203104303
S00JP001N2MW
62182684
01/03
Èeský zahrádkáøský svaz
23.06.2003
30.06.2003
04.07.2003
7 000,00 CZK
0,00
za pronájem místností za úèelem Referenda-OKP
OK è. 59
-7 000,00
FAK
203104304
S00JP001N2NR
13692747
23200383
WASTEX spol.s.r.o.
23.06.2003
18.07.2003
26.06.2003
68 070,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-68 070,00
FAK
203104305
S00JP001N2OM
00531944
2003137
Sportovní kluby Zlín
23.06.2003
04.07.2003
15.07.2003
2 850,00 CZK
0,00
sportovní tábor na Janovì hoøe ve Vizovicích v ter.16.-28.7.2003-/Barbora Malyšková/-FKSP
-2 850,00
FAK
203104306
S00JP001N2PH
49157566
3/03
Sportovní klub orien.bìhu
23.06.2003
09.07.2003
25.06.2003
2 500,00 CZK
0,00
dìts.tábor na Tøech Studních, v ter.26.7.-3.8.2003 /Petr Cetkovský/-FKSP
-2 500,00
25.06.2003
FAK
203104307
S00JP001N2QC
62585541
630342
Linde nakladatelství s.r.
23.06.2003
01.07.2003
145,00 CZK
0,00
odborná literatura-"Manželství a rozvody"-OSV
-145,00
FAK
203104308
S00JP001N2R7
47678488
10320081
ABEL-Computer spol. s r.o
23.06.2003
02.07.2003
04.07.2003
1 329,80 CZK
0,00
renovace toneru Minolta-odbor kultury
-1 329,80
FAK
203104309
S00JP001N2S2
60193336
0188780540
Èeský Telecom
23.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
1 131,70 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577242785..OŠZMaTV-SVP Domek,linka SOS,Èeská 4789,Zlín
-1 131,70
FAK
203104310
S00JP001N2TX
60193336
0188805987
Èeský Telecom
23.06.2003
30.06.2003
02.07.2003
613,90 CZK
0,00
za telefony za 5/2003, è.tel.577103384-MC Milièova 835 Zlín-Malenovice-OŠZMaTV
-613,90
FAK
203104311
S00JP001N2Y8
26222183
25-2003
Kaninga s.r.o.
23.06.2003
23.06.2003
02.07.2003
35 700,00 CZK
0,00
za provádìní dozoru investora za 5/2003-"OS JS Podlesí-ZTV 2.èást"-ORIA
-35 700,00
FAK
203104312
S00JP001N2XD
26222183
24-2003
Kaninga s.r.o.
23.06.2003
16.06.2003
27.06.2003
17 850,00 CZK
0,00
projektové práce-"Kanalizace ulice Kamenná Zlín Lazy"-ORIA
-17 850,00
FAK
203104313
S00JP001N2WI
26222183
22-2003
Kaninga s.r.o.
23.06.2003
16.06.2003
27.06.2003
39 375,00 CZK
0,00
projekt pro stavební povolení "Kanalizace Kudlov Rybníèky,IV.et."-ORIA
-39 375,00
FAK
203104314
S00JP001N2VN
26222183
23-2003
Kaninga s.r.o.
23.06.2003
16.06.2003
27.06.2003
41 738,00 CZK
0,00
projekt pro staveb.povolení "Kanalizace Kudlov Rybníèky,III.et."-ORIA
-41 738,00
FAK
203104315
S00JP001N2US
25547089
30030010
BOSPOL CZ s.r.o.
23.06.2003
03.07.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
vestavìná kuch.spižní skøíò-ORIA
-15 000,00
FAK
203104316
S00JP001N2Z3
10566040
09/2003
Anna Skládalová
23.06.2003
20.06.2003
03.07.2003
2 360,00 CZK
0,00
za letní výcvikový tábor /Tomáš Voøechovský/, termín 2.8.-9.8.2003, Vøesovice u Kyjova-FKSP
-2 360,00
FAK
203104317
S00JP001N30R
26709856
2311200536
Èeský servis, a.s.
23.06.2003
04.07.2003
26.06.2003
5 667,00 CZK
0,00
oprava HP DesignJet-OVaVV oprava plotru u p. Chudìjové
-5 667,00
FAK
203104318
S00JP001N31M
25318403
10300234
RM GAS s.r.o.
23.06.2003
21.06.2003
04.07.2003
8 895,00 CZK
0,00
ubytování a stravování v objektu rekreaè.støed.Skleníky Spytihnìv, v termínu 3 a 4.6.2003-KT, výjezdní porada VO
-8 895,00
23.07.2003
FAK
203104319
S00JP001N32H
49161563
8/2003
Jiøí Slamìný
23.06.2003
27.06.2003
18 896,60 CZK
0,00
za opravu motor.vozidla HYUNDAI H-100, SPZ ZLA 34-42-PO,CO OVS
-18 896,60
FAK
203104320
S00JP001N3B8
48473154
180
Jarmila Oreská PharmDr.
23.06.2003
01.07.2003
25.06.2003
1 855,70 CZK
0,00
léky-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 855,70
FAK
203104321
S00JP001N3AD
46202048
200316535
Lubomír Frýželka - FILEX
23.06.2003
07.07.2003
09.07.2003
840,50 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-840,50
FAK
203104322
S00JP001N39I
40363627
130316
Stanislav Kojecký
23.06.2003
01.07.2003
14.07.2003
3 150,00 CZK
0,00
likvidace odpadu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 150,00
FAK
203104323
S00JP001N38N
26234173
10300301
KELLNER s.r.o.
23.06.2003
04.07.2003
09.07.2003
654,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-654,00
FAK
203104324
S00JP001N37S
26234173
10300304
KELLNER s.r.o.
23.06.2003
07.07.2003
09.07.2003
203,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-203,00
FAK
203104325
S00JP001N36X
49455834
30600239
Laksyma, a.s.
23.06.2003
19.06.2003
14.07.2003
135,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-135,00
FAK
203104326
S00JP001N352
46202048
200315794
Lubomír Frýželka - FILEX
23.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
1 151,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 151,40
FAK
203104327
S00JP001N347
25279670
31477
ISOLINE EU,s.r.o.
23.06.2003
29.06.2003
30.06.2003
8 949,80 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-8 949,80
FAK
203104328
S00JP001N33C
13692747
23318077
WASTEX spol.s.r.o.
23.06.2003
08.07.2003
27.06.2003
3 573,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 573,10
FAK
203104329
S00JP001N3C3
44001088
037/2003
Jiøí Hanzlík cestovní kan
23.06.2003
30.06.2003
08.07.2003
51 700,00 CZK
0,00
za kulturní exkurzi do ALP v ter.5.7.2003-FKSP
-51 700,00
FAK
203104330
S00JP001N3DY
25552783
0000043075
DATAB consult s.r.o.
24.06.2003
07.07.2003
27.06.2003
17 493,00 CZK
0,00
pøíprava a pøevody dat pro novou organ.strukturu,tvorba programu,zpracov.dat,pøípr.výstupù,tvorba rezerv,kontroly,tvorba pøevod.mùstku-EO
-17 493,00
07.07.2003
FAK
203104331
S00JP001N3ET
25308149
32611061
TIMEX Inc. s.r.o.
24.06.2003
27.06.2003
1 024,80 CZK
0,00
káva pro SP, MACHO RIO Cofee
-1 024,80
FAK
203104332
S00JP001N3FO
26535777
6
Smaragd
24.06.2003
30.07.2003
26.06.2003
5 400,00 CZK
0,00
za dìts.pobyt na letním táboøe v Podhradní lhotì u Rajnochovice,termín:/10.-23.8.2003/-Dominika Øeháková,Filip Øehák-FKSP
-5 400,00
FAK
203104333
S00JP001N3GJ
26233967
2003083
RK-GROUP CZ s.r.o.
24.06.2003
24.06.2003
26.06.2003
14 452,00 CZK
0,00
pohovka banán. 3 osoby-Syrákov
-14 452,00
FAK
203104334
S00JP001N3TQ
44117493
82003
Miroslav Skalièka, MVDr.
24.06.2003
02.07.2003
24.06.2003
5 954,60 CZK
0,00
za veterinární úkony-MP
-5 954,60
FAK
203104335
S00JP001N3HE
46507507
4300039
FOBOS spol. s.r.o.
24.06.2003
01.07.2003
04.07.2003
1 354,00 CZK
0,00
zámek individuelní-MP- výmìna zámkù na botièky
-1 354,00
FAK
203104336
S00JP001N3I9
46345272
8380403
Centroprojekt Zlín a.s.
24.06.2003
07.07.2003
09.07.2003
6 478,00 CZK
0,00
chemické rozbory odpad.vod z obce a ze skládky Kleèùvka-OŽPaZ
-6 478,00
FAK
203104337
S00JP001N3J4
71009515
210652
Zdravotní ústav
24.06.2003
17.07.2003
07.07.2003
2 580,00 CZK
0,00
vyšetøení povrchové vody,labor.rozbor povrchové vody-OŽPaZ
-2 580,00
FAK
203104338
S00JP001N3KZ
60711086
13110041
Technické služby Zlín,s.r
24.06.2003
17.06.2003
15.07.2003
54 085,50 CZK
0,00
likvidace èer.skládek-OŽPaZ
-54 085,50
FAK
203104339
S00JP001N3LU
71009515
210624
Zdravotní ústav
24.06.2003
26.06.2003
03.07.2003
720,00 CZK
0,00
lab.vyšetøení vody-OŽPaZ
-720,00
FAK
203104340
S00JP001N3MP
46982663
2003048
FORMICA, s.r.o.
24.06.2003
17.07.2003
03.07.2003
110 250,00 CZK
0,00
zhotov.realiz.projekt.dokumentace stavby "Protipovodòová a protihluková opatøení v lokalitì Zlín-Vršava" pro areál útulku pro zvíøata v nouzi a další aktivity"-OŽPaZ
-110 250,00
FAK
203104341
S00JP001N3NK
67008763
012/03
Danuše Šmigurová
24.06.2003
30.06.2003
15.07.2003
6 500,00 CZK
0,00
za nákup nového zásobníkového ohøívaèe TUV a provedení výmìny za vadný zásobníkový ohøívaè TUV-v bud.Útulku pro zvíøata Suchý dùl Zlín-Mladcová-OŽPaZ
-6 500,00
FAK
203104342
S00JP001N3OF
42196451
134150
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
24.06.2003
13.07.2003
11.07.2003
1 900,00 CZK
0,00
dotace ext.na melioraè.a zp.døeviny-OMZ
-1 900,00
11.07.2003
FAK
203104343
S00JP001N3PA
42196451
134151
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
24.06.2003
13.07.2003
75 975,00 CZK
0,00
dotace ext. za výkon funkce OLH-OMZ
-75 975,00
FAK
203104344
S00JP001N3Q5
26115271
38100184
LESS a.s.
24.06.2003
21.07.2003
11.07.2003
8 449,00 CZK
0,00
šroubovák,tìsnìní,olej,nùž,sada spojky,zapalování kryt svíèky,výfuk-OMZ
-8 449,00
FAK
203104345
S00JP001N3R0
26115271
38100183
LESS a.s.
24.06.2003
21.07.2003
15.07.2003
2 651,00 CZK
0,00
bipol,pilník,miska,krycí plech-OMZ
-2 651,00
FAK
203104346
S00JP001N3SV
47114983
3399011491
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.06.2003
07.07.2003
15.07.2003
4 650,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-4 650,00
VYZ
203104347
S00JP001N3UL
03.07.2003
45280347
278/2003
IKEA Èeská republika s.r.
24.06.2003
09.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
15030482
7135/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103687-kuchyòs.linka-ORIA
FAK
203104348
S00JP001N3VG
kuchyòs.linka JS Podlesí, bat.è.1F-ORIA
-15 000,00
FAK
203104349
S00JP001N3WB
15030482
7136/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí, byt.è.F-ORIA
-15 000,00
FAK
203104350
S00JP001N3X6
15030482
7137/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí, byt.è.4E-ORIA
-15 000,00
FAK
203104351
S00JP001N3Y1
15030482
7138/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.2D-ORIA
-15 000,00
FAK
203104352
S00JP001N3ZW
15030482
7140/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.2G-ORIA
-15 000,00
FAK
203104353
S00JP001N40K
15030482
7142/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.3D-ORIA
-15 000,00
FAK
203104354
S00JP001N41F
15030482
7144/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.4C-ORIA
-15 000,00
FAK
203104355
S00JP001N42A
15030482
7146/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
15 000,00 CZK
27.06.2003
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí-byt.è.2E-ORIA
-15 000,00
FAK
203104356
S00JP001N435
15030482
7148/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí, byt.è3A-ORIA
-15 000,00
FAK
203104357
S00JP001N440
15030482
7149/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí, byt.è.2F-ORIA
-15 000,00
FAK
203104358
S00JP001N45V
15030482
7139/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.1F-ORIA
-15 000,00
FAK
203104359
S00JP001N46Q
15030482
7143/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.4D-ORIA
-15 000,00
FAK
203104360
S00JP001N47L
15030482
7141/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.2B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104361
S00JP001N48G
15030482
7123/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.4F-ORIA
-15 000,00
FAK
203104362
S00JP001N49B
15030482
7124/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.1B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104363
S00JP001N4A6
15030482
7125/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.1D-ORIA
-15 000,00
FAK
203104364
S00JP001N4B1
15030482
7126/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.1B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104365
S00JP001N4CW
15030482
7127/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.3B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104366
S00JP001N4DR
15030482
7128/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.4B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104367
S00JP001N4EM
15030482
7129/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
15 000,00 CZK
27.06.2003
0,00
kuchyñs.linka-JS Podlesí,byt.è.3C-ORIA
-15 000,00
FAK
203104368
S00JP001N4FH
15030482
7130/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.3D-ORIA
-15 000,00
FAK
203104369
S00JP001N4GC
15030482
7131/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.4B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104370
S00JP001N4H7
15030482
7132/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.3E-ORIA
-15 000,00
FAK
203104371
S00JP001N4I2
15030482
7133/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.3F-ORIA
-15 000,00
FAK
203104372
S00JP001N4JX
15030482
7134/2003
JAMALL v.o.s.
24.06.2003
20.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka-JS Podlesí,byt.è.3G-ORIA
-15 000,00
FAK
203104373
S00JP001N4ND
43428461
013/03
Vlach Robert
24.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky -JS Podlesí,byt.è.1B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104374
S00JP001N4O8
43428461
012/03
Vlach Robert
24.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky-JS Podlesí, byt.è.1B-ORIA
-15 000,00
FAK
203104375
S00JP001N4LN
46993134
57-2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
24.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
8 784,00 CZK
0,00
za zhotov.vícekopií na stavbu "Byt.d.JS-Podlesí"-ORIA
-8 784,00
FAK
203104376
S00JP001N4KS
46993134
54-2003
ATELIÉR 91, s.r.o.
24.06.2003
04.07.2003
27.06.2003
32 760,00 CZK
0,00
za výkon autors.dozoru na l.et.stav."Obyt.soubor JS Podlesí"-byt.jednotky B1.1-B1.3-ORIA
-32 760,00
FAK
203104377
S00JP001N4MI
42340802
310040
KKS, spol. s r.o.
24.06.2003
23.07.2003
02.07.2003
1 952 190,50 CZK
0,00
staveb.práce OS JS Podlesí-sadové úpravy u bloku B1.1-B1.3-ORIA
-1 952 190,50
FAK
203104378
S00JP001N4P3
40422691
59163-5-50
Ing.Miroslav Brzoò
24.06.2003
26.06.2003
21.07.2003
1 443,00 CZK
0,00
oprava vrtaèky-drobný materiál-OMZ /hot.pokladna/
-1 443,00
FAK
203104379
S00JP001N4QY
40946398
23255
Vašina Jan
24.06.2003
23.06.2003
1 371,30 CZK
01.07.2003
0,00
pracovní rukavice-OMZ /hot.pokladna/
-1 371,30
FAK
203104380
S00JP001N4RT
40422691
59164-5-50
Ing.Miroslav Brzoò
24.06.2003
26.06.2003
01.07.2003
661,00 CZK
0,00
oprava rozbrušovaèky-OMZ /hot.pokladna/
-661,00
FAK
203104381
S00JP001N4SO
10379797
063013
Karel Beneš, ing.
24.06.2003
24.07.2003
01.07.2003
317,20 CZK
0,00
za zhotovení razítek-OŽPaZ
-317,20
FAK
203104382
S00JP001N4TJ
10379797
063012
Karel Beneš, ing.
24.06.2003
24.07.2003
25.07.2003
158,60 CZK
0,00
za zhotovení razítek-OSV
-158,60
FAK
203104383
S00JP001N4UE
49454561
231049
Vodovody a Kanalizace Zlí
25.06.2003
07.07.2003
25.07.2003
1 422,50 CZK
0,00
rozbor pitné vody-ul.Ve Žlebech-hydrant-ORIA
-1 422,50
FAK
203104384
S00JP001N4V9
40417131
230020048
Ludmila Bìhulová
25.06.2003
29.06.2003
03.07.2003
1 095,70 CZK
0,00
oprava kalkulaè.strojù,èištìní,seøízení,výmìna barvicích váleèkù-mzd.úètárna
-1 095,70
FAK
203104385
S00JP001N4W4
48117820
1032011882
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
25.06.2003
07.07.2003
27.06.2003
2 581,10 CZK
0,00
èištìní a oprava kopír.stroje-ŽO - inv. è. 3956, místnost 309A
-2 581,10
FAK
203104386
S00JP001N4XZ
47906413
315052
AUTOKOM, spol. s r.o.
25.06.2003
21.07.2003
07.07.2003
22 432,40 CZK
0,00
oleje a mazadla-OMZ
-22 432,40
FAK
203104387
S00JP001N4YU
26249979
2311200671
C SYSTEM GROUP s.r.o.
25.06.2003
07.07.2003
21.07.2003
2 267,00 CZK
0,00
hlava cyan/HP DSJ 500,800-OIS (cartridge)
-2 267,00
FAK
203104388
S00JP001N4ZP
18157530
200310
Dìdek Dalibor
25.06.2003
30.06.2003
07.07.2003
7 300,00 CZK
0,00
za dva poukazy na letní "Tábor 2003 hádanek"-/Petra Vaïurová,Vojtìch Vaïura/-FKSP
-7 300,00
FAK
203104389
S00JP001N50D
46901906
830857
TENO PLUS, s.r.o.
25.06.2003
01.07.2003
30.06.2003
2 147,20 CZK
0,00
toner,servis kopírky-OSM- sekretariát
-2 147,20
FAK
203104390
S00JP001N518
64463389
2003388
Ing.Zbynìk Domanský
25.06.2003
07.07.2003
02.07.2003
1 800,00 CZK
0,00
znaleèné za zpracov.odb.posudku-pozemek Salaš-OSM
-1 800,00
FAK
203104391
S00JP001N523
48402991
5/2003
Jindra Ivan
25.06.2003
05.07.2003
5 940,00 CZK
07.07.2003
0,00
øešení pøídìlového majetku Mìsta Zlína -OSM
-5 940,00
FAK
203104392
S00JP001N53Y
44118180
3103
DDM ASTRA
25.06.2003
28.06.2003
02.07.2003
1 731,87 CZK
0,00
doúèt.spotøeby plynu a spotøeby vody-OŠZMaTV
-1 731,87
FAK
203104393
S00JP001N54T
71007695
300001
MŠ Osvoboditelù
25.06.2003
05.07.2003
18.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
rozšíøení funkènosti programu,lokální instalace-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104394
S00JP001N55O
71006958
303003
MŠ Kudlov
25.06.2003
03.07.2003
09.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
zakázk.rozšíøení funkènosti programu GORDIC,instalace programu-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104395
S00JP001N56J
71007792
230016
MŠ Louky
25.06.2003
16.06.2003
09.07.2003
2 140,00 CZK
0,00
zakázk.rozšíøení funkènosti programu GORDIC,instlace lokální-OŠZMaTV
-2 140,00
FAZ
203104396
S00JP001N57E
61061409
3531068278
SEND Pøedplatné s.r.o.
25.06.2003
02.06.2003
09.07.2003
385,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Psychologie dnes"-za období 10/2003-9/2004-Linka SOS,Èeská 4789,Zlín-OŠZMaTV
-385,00
FAK
203104397
S00JP001N589
71007351
300003
Mateøská škola Zlín
25.06.2003
01.07.2003
09.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
realizace programu STR,firmy Datab consult s.r.o.,zakázkové rozšíøení funkènosti programu,instalace lokální-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104398
S00JP001N594
71008179
300060
ZŠ Køiby
25.06.2003
02.07.2003
09.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem místností za úèelem Referenda 2003
OK è. 37 a 38
-1 500,00
FAK
203104399
S00JP001N5AZ
71006974
300017
MŠ Dìtská
25.06.2003
03.07.2003
02.07.2003
1 480,00 CZK
0,00
za pronájem místností za úèelem Referenda-OKP
-1 480,00
FAK
203104400
S00JP001N5BU
13685392
03095
Josef Laimbek
25.06.2003
30.06.2003
15.07.2003
17 059,40 CZK
0,00
za opravu oplocení skladu materiálù pro volby a referendum,zabezpeèení inventáøe proti zcizení-Zálešná IV/1179-OKP
-17 059,40
FAK
203104401
S00JP001N5CP
71007369
300004
MŠ Družstevní
25.06.2003
17.07.2003
01.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem místností,úklid místností
Referendum 2003
-1 500,00
FAK
203104402
S00JP001N5DK
64949681
0018290603
T-Mobile Czech Republic
25.06.2003
24.06.2003
15.07.2003
918,30 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 250, Ing. Venený
-918,30
27.06.2003
FAK
203104403
S00JP001N5FA
00012190
2100688
MITAS, a.s.
25.06.2003
07.07.2003
985,00 CZK
0,00
refundace mzdy-/Køíž Roman/-úèast na zasedání ZmZ, dne 22.5.2003-OKP
-985,00
FAK
203104404
S00JP001N5EF
12217581
76/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
25.06.2003
03.07.2003
03.07.2003
2 379,00 CZK
0,00
odtah vraku vozidla-OD
-2 379,00
FAK
203104405
S00JP001N5G5
18131433
2003049
Jaroslav Ticháèek
25.06.2003
07.07.2003
07.07.2003
56 669,00 CZK
0,00
MITS- nábytek (vitriny, kryt radiátoru, šatník)
-56 669,00
FAK
203104406
S00JP001N5H0
25551281
3056
YAHOO s.r.o.
25.06.2003
03.07.2003
03.07.2003
97 814,80 CZK
0,00
MITS - kanceláøský nábytek
-97 814,80
FAK
203104407
S00JP001N5IV
18131433
2003050
Jaroslav Ticháèek
25.06.2003
07.07.2003
01.07.2003
23 424,00 CZK
0,00
za rekonstrukci MITS,demontáž a montáž stávajícího nábytku-OVS
-23 424,00
FAK
203104408
S00JP001N5JQ
26215101
3002364
REAL POTRAVINY s.r.o.
25.06.2003
02.06.2003
03.07.2003
3 649,30 CZK
0,00
Horský pramen-barely-OVS
-3 649,30
FAZ
203104409
S00JP001N5KL
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
25.06.2003
08.07.2003
26.06.2003
7 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003-KD Lešetín III,Zlín, è.odb.m.2414375-OSV
-7 300,00
FAK
203104410
S00JP001N5LG
49970607
4932020022
Jihomoravská plynárenská,
25.06.2003
08.07.2003
08.07.2003
8 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2003-Nebyt.prostory m.Zlína,Hornomlýnská 3712,Zlín, è.o.m.2430919-OSV
-8 200,00
FAK
203104411
S00JP001N5MB
25521322
5212157
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
25.06.2003
26.06.2003
08.07.2003
2 767,50 CZK
0,00
SP - obèerstvení
-2 767,50
FAK
203104412
S00JP001N5N6
71008098
300014
ZŠ Bartošova ètvr•
25.06.2003
03.07.2003
27.06.2003
1 450,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti za úèelem Referenda 2003
-1 450,00
FAK
203104413
S00JP001N5O1
44018444
2300067
IZOLPLAST - ZLÍN, spol. s
25.06.2003
04.07.2003
03.07.2003
29 849,74 CZK
0,00
za opravu èásti ploché støechy na objektu kina Kvìten ve Zlínì-Malenovicích-odbor kultury
-29 849,74
FAK
203104414
S00JP001N5QR
64506266
FV03058
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
25.06.2003
25.07.2003
04.07.2003
79 065,00 CZK
0,00
regenerace sídlištì Bartošova ètvr•-protipovodòová opatøení-OŽPaZ
-79 065,00
25.07.2003
FAZ
203104415
S00JP001N5PW
00569135
530902
Kvasar, spol. s r.o.
25.06.2003
24.07.2003
76 300,00 CZK
0,00
záloha na dodávku a implementaci mzdového a personálního systému PERM 3,verze Client/Server-OIS
-76 300,00
FAK
203104416
S00JP001N5RM
47676795
3300715
AutoCont CZ a.s.
26.06.2003
08.07.2003
25.07.2003
3 896,30 CZK
0,00
handy drive, kabel USB, diskety ... - MP
-3 896,30
FAK
203104417
S00JP001N5SH
18814123
662003
Kateøina Gajzurová
26.06.2003
23.07.2003
08.07.2003
11 895,00 CZK
0,00
kalhoty èerné do pasu, maskovací kombinéza - MP
-11 895,00
FAK
203104418
S00JP001N5TC
71009515
210703
Zdravotní ústav
26.06.2003
08.07.2003
21.07.2003
1 590,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor povrchové vody - OŽPaZ
-1 590,00
FAK
203104419
S00JP001N5U7
49475827
53/03
František Lendler
26.06.2003
08.07.2003
15.07.2003
688,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zaøízením dne 24.6.2003 (stìhování) - OVS
-688,00
FAK
203104420
S00JP001N5V2
70261539
200303
Asoc.turist.odd.mlád.TOM
26.06.2003
25.06.2003
04.07.2003
1 900,00 CZK
0,00
za pobyt na stanovém táboøe na Horní Beèvì od 28.6.-12.7.2003 (Radek Beèica) - FKSP
-1 900,00
FAK
203104421
S00JP001N5WX
49157663
2003010
JUNÁK
26.06.2003
30.06.2003
27.06.2003
9 300,00 CZK
0,00
za pobyt na letním táboøe 6.skautského støediska od 28.6.-19.7.2003 (Josef Jakubíèek, Václav Jakubíèek), 19.7.-2.8.2003 (Marta Jakubíèková) - FKSP
-9 300,00
FAK
203104422
S00JP001LFQJ
00563391
0321229
OK TOURS a.s.
26.06.2003
03.07.2003
27.06.2003
4 460,00 CZK
0,00
za ubytování, snídani pro mgr. Úlehlu (18.-19.6.2003) - OKP
-4 460,00
FAK
203104423
S00JP001LFRE
25521322
5406552
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
26.06.2003
02.07.2003
11.07.2003
2 235,50 CZK
0,00
jednání ZMZ dne 26.6.03, obèerstvení
za nápoje (aquila,dobrá voda, hanácká kyselka, mattoni..)
-2 235,50
FAK
203104424
S00JP001LFS9
49970194
0638816719
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
02.07.2003
156,00 CZK
0,00
za el. energii za 2.3.-1.6.2003, è.o.m. 8816719 - kamera è.3,Nádražní, Zlín - MP
-156,00
VYP
203104425
S00JP001LFT4
49970194
0638815776
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
09.07.2003
282,10 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 13.3.-11.6.2003, è.o.m 8815776, monitor.kamery - MP
57,90
VYD
203104426
S00JP001LFUZ
49970194
0638817996
vyúèt. za el.energii za 7.3.-9.6.2003, è.o.m. 8817996, VO kašna - OMZ
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
4 899,70 CZK
10.07.2003
0,00
-914,70
VYP
203104427
S00JP001LFVU
49970194
0638820575
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
07.07.2003
3 791,30 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 21.2.-15.5.2003, è.o.m. 8820575, Mysarykovo nám.87,Napajedla - OSSP
713,70
VYD
203104428
S00JP001LFWP
49970194
0638803521
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
10.07.2003
1 516,70 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 18.3.-12.6.2003, è.o.m. 8803521, Dìtská 4633 - OMZ
-61,70
FAZ
203104429
S00JP001LFXK
49970194
0638803521
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
1 475,00 CZK
0,00
záloha na el. energii za 7/2003, è.o.m. 8803521, Dìtská 4633 - OMZ
-1 475,00
VYP
203104430
S00JP001LFYF
49970194
0638803520
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
551,40 CZK
0,00
vyúèt. za el. energii za 18.3.-12.6.2003, è.o.m. 8803520, Dìtská 4633 - OMZ
13,60
FAZ
203104431
S00JP001LFZA
49970194
0638803520
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
565,00 CZK
0,00
záloha na el. enegii za 7/2003, è.o.m. 8803520, Dìtská 4633 - OMZ
-565,00
VYD
203104432
S00JP001LG0Y
49970194
0638807976
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
6 333,20 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 21.2.-7.6.2003, è.o.m. 8807976, Salaš u Zlína - OKP
-1 278,20
FAZ
203104433
S00JP001LG1T
49970194
0638807976
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
5 165,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8807976, Salaš u Zlína - OKP
-5 165,00
VYD
203104434
S00JP001LG2O
49970194
0638803778
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
1 018,20 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 18.3.-10.6.2003, è.o.m. 8803778, KD Okružní 4699 - OSV
-528,20
FAZ
203104435
S00JP001LG3J
49970194
0638803778
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
1 310,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8803778, KD Okružní 4699 - OSV
-1 310,00
VYD
203104436
S00JP001LG4E
49970194
0638801220
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
5 340,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 6.3.-4.6.2003, è.o.m. 8801220, KD Želech.paseky - OSV
-435,00
FAZ
203104437
S00JP001LG59
49970194
0638801220
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
5 455,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8801220, KD Želech.paseky - OSV
-5 455,00
VYD
203104438
S00JP001LG64
49970194
0638818427
vyúèt. za el.energii za 5.3.-12.6.2003, è.o.m. 8818427, KD Mlýnská, Malen. - OSV
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
11.07.2003
3 188,60 CZK
08.07.2003
0,00
-1 818,60
FAZ
203104439
S00JP001LG7Z
49970194
0638818427
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
15.07.2003
07.07.2003
2 050,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8818427, KD Mlýnská, Malen. - OSV
-2 050,00
FAK
203104440
S00JP001LG8U
49970194
0638821157
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
15.07.2003
336,40 CZK
0,00
za el.energii za 2.4.-3.6.2003, è.o.m. 8821157, pøeèerpávající jímka, Lužkovice - ORIA
-336,40
FAZ
203104441
S00JP001LG9P
49970194
0638821157
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8821157, pøeèerpávající jímka, Lužkovice - ORIA
-1 500,00
-1 500,00
VYD
203104442
S00JP001LGAK
49970194
0638806458
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
5 910,50 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 1.3.-14.6.2003, è.o.m. 8806458, pož.zbrojnice, Zabrání 564,Malen. - PO-OVS
-350,50
FAZ
203104443
S00JP001LGBF
49970194
0638806458
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
5 570,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8806458, pož.zbrojnice, Zabrání 564,Malen. - PO-OVS
-5 570,00
VYD
203104444
S00JP001LGCA
49970194
0638801254
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
3 760,40 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 6.3.-3.6.2003, è.o.m. 8801254, 4.kvìtna 68,Želechovice - OVS
-195,40
FAZ
203104445
S00JP001LGD5
49970194
0638801254
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
3 725,00 CZK
0,00
záloha na el. energii za 7/2003, è.o.m. 8801254, 4.kvìtna 68, Želechovice - OVS
-3 725,00
VYD
203104446
S00JP001LGE0
49970194
0638807980
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
6 542,70 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 21.2.-7.6.2003, è.o.m. 8807980, Salaš u Zlína 60 - OVS
-2 262,70
FAZ
203104447
S00JP001LGFV
49970194
0638807980
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
4 520,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8807980, Salaš u Zlína 60 - OVS
-4 520,00
VYD
203104448
S00JP001LGGQ
49970194
0638807979
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
13 944,20 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 21.2.-7.6.2003, è.o.m. 8807979, pož.zbrojnice, Salaš 53 - OVS
-5 484,20
FAZ
203104449
S00JP001LGHL
49970194
0638807979
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
9 980,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8807979, pož.zbrojnice, Salaš 53 - OVS
-9 980,00
VYP
203104450
S00JP001LGIG
49970194
0638819811
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
388,20 CZK
08.07.2003
0,00
vyúèt. za el.energii za 8.3.-3.6.2003, è.o.m. 8819811, buòka pro hasièe, Kleèùvka - PO-OVS
181,80
FAZ
203104451
S00JP001LGJB
49970194
0638819811
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
15.07.2003
07.07.2003
165,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8819811, buòka pro hasièe, Kleèùvka - PO-OVS
-165,00
VYP
203104452
S00JP001LGK6
49970194
0638801101
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
15.07.2003
1 062,60 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 8.3.-3.6.2003, è.o.m. 8801101, Úøadovna Kleèùvka 16 - OVS
242,40
FAZ
203104453
S00JP001LGL1
49970194
0638801101
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
1 380,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8801101, úøadovna Kleèùvka 16 - OVS
-1 380,00
VYP
203104454
S00JP001LGMW
49970194
0638801274
Jihomoravská energetika,
08.07.2003
26.06.2003
07.07.2003
3 728,50 CZK
301,50
26.06.2003
08.07.2003
4 020,00 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 8.3.-3.6.2003, è.o.m. 8801274, pož.zbrojnice-Podøevnická-Kút 405 - PO,CO-OVS
FAZ
203104455
S00JP001LGNR
49970194
0638801274
Jihomoravská energetika,
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8801274, pož.zbrojnice-Podøevnická-Kút 405, Želech. -PO,CO-OVS
-4 020,00
VYP
203104456
S00JP001LGOM
49970194
0638801267
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
2 640,30 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 6.3.-4.6.2003, è.o.m. 8801267, pož.zbrojnice-Želech.paseky 264 - PO-OVS
3 244,70
FAZ
203104457
S00JP001LGPH
49970194
0638801267
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
5 765,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8801267, pož.zbrojnice-Želech.paseky 264 - PO-OVS
-5 765,00
VYP
203104458
S00JP001LGQC
49970194
0638813459
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
13 171,00 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 7.3.-9.6.2003, è.o.m. 8813459, administr.budova,nám. Míru 464 - OVS
4 709,00
FAZ
203104459
S00JP001LGR7
49970194
0638813459
Jihomoravská energetika,
26.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
17 055,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8813459, administr.budova, nám.Míru 464 - OVS
-17 055,00
FAK
203104460
S00JP001LGS2
42869048
7003100867
OPTYS, spol. s r.o.
26.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
197,00 CZK
0,00
za složenky - EO
-197,00
FAZ
203104461
S00JP001LGTX
18174540
230099
Pecha Jiøí - Zlínmat
26.06.2003
25.07.2003
07.07.2003
80 000,00 CZK
0,00
záloha na materiál na opravu støechy - Salaš 53
-80 000,00
FAK
203104462
S00JP001LGUS
25336410
2/2003
za pronájem a úklid místností na referendum (13.-14.6. 2003) - OKP
Základní umìlecká škola
26.06.2003
11.07.2003
6 000,00 CZK
23.07.2003
0,00
-6 000,00
FAK
203104463
S00JP001LGVN
72437529
2/03
Sochorová Jana
26.06.2003
03.07.2003
15.07.2003
5 008,00 CZK
0,00
za obèerstvení na Kolibì Kocanda za dne 24.6.2003
Srbská delegace
-5 008,00
FAK
203104464
S00JP001LGWI
47678488
10320755
ABEL-Computer spol. s r.o
26.06.2003
09.07.2003
10.07.2003
719,80 CZK
0,00
za renovaci toneru - OSV
-719,80
FAK
203104465
S00JP001LGXD
47678488
10320766
ABEL-Computer spol. s r.o
26.06.2003
09.07.2003
09.07.2003
2 640,10 CZK
0,00
za renovaci toneru - OSV
-2 640,10
FAK
203104466
S00JP001LGY8
13692747
23318623
WASTEX spol.s.r.o.
26.06.2003
03.07.2003
09.07.2003
2 823,10 CZK
0,00
zelenina - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-2 823,10
FAK
203104467
S00JP001LGZ3
49455834
30601509
Laksyma, a.s.
26.06.2003
01.07.2003
09.07.2003
1 243,00 CZK
0,00
potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 243,00
FAK
203104468
S00JP001LH8N
47678488
10320765
ABEL-Computer spol. s r.o
27.06.2003
09.07.2003
09.07.2003
2 840,20 CZK
0,00
renovace toneru - EO
-2 840,20
FAK
203104469
S00JP001LH0R
46202048
200316551
Lubomír Frýželka - FILEX
27.06.2003
07.07.2003
07.07.2003
1 700,00 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 700,00
FAK
203104470
S00JP001LH1M
46202048
200316806
Lubomír Frýželka - FILEX
27.06.2003
09.07.2003
07.07.2003
1 024,60 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 024,60
FAK
203104471
S00JP001LH2H
46202048
200316673
Lubomír Frýželka - FILEX
27.06.2003
08.07.2003
09.07.2003
1 776,10 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 776,10
FAK
203104472
S00JP001LH3C
46202048
200316203
Lubomír Frýželka - FILEX
27.06.2003
03.07.2003
08.07.2003
1 385,40 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 385,40
FAK
203104473
S00JP001LH47
25506641
2030133333
ROSA market, s.r.o.
27.06.2003
04.07.2003
07.07.2003
8 350,00 CZK
0,00
za potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-8 350,00
FAK
203104474
S00JP001LH52
25506641
2030133234
ROSA market, s.r.o.
27.06.2003
04.07.2003
2 424,00 CZK
07.07.2003
0,00
èistící prostøedky, papír.ruèníky ..- Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 -OSV
-2 424,00
FAK
203104475
S00JP001LH6X
13692747
23317343
WASTEX spol.s.r.o.
27.06.2003
22.06.2003
07.07.2003
11 865,20 CZK
0,00
za potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-11 865,20
FAK
203104476
S00JP001LH7S
12712400
0309548
Irena Chlachulová-ARTIK
27.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
1 049,00 CZK
0,00
za potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 049,00
FAK
203104477
S00JP001LH9I
60724919
11601060
AG FOODS s.r.o.
27.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
1 008,00 CZK
0,00
za potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 008,00
FAK
203104478
S00JP001LHAD
69492816
0303
Sládek Jan
27.06.2003
20.07.2003
07.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za grafické a kreslièské práce na výstavním systému pro "Galerii druhé patro" - ÚHA
-15 000,00
FAK
203104479
S00JP001LHB8
10568824
20400162
Zbynìk Zelenka, ing.
27.06.2003
09.07.2003
23.07.2003
140,00 CZK
0,00
pøeklad textu ÈJ/Pol., recepty
-140,00
FAK
203104480
S00JP001LHC3
10568824
20400167
Zbynìk Zelenka, ing.
27.06.2003
09.07.2003
07.07.2003
16 800,00 CZK
0,00
pøeklad textu ÈJ-RJ (obj.p.Pastuszková- projekt-cr) - OVaVV
-16 800,00
FAK
203104481
S00JP001LHDY
25327755
16
Soukromá stø. hotel. škol
27.06.2003
07.07.2003
07.07.2003
9 250,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 21.6.2003 - OVaVV na tenisovém turnaji Radnice open 2003
-9 250,00
FAK
203104482
S00JP001LHET
25585193
3056
Z-FIN, a.s.
27.06.2003
05.07.2003
03.07.2003
1 345,00 CZK
0,00
za dárkové balení vína - OVaVV, na prodej do MITS
-1 345,00
FAK
203104483
S00JP001LHFO
25585193
3055
Z-FIN, a.s.
27.06.2003
25.06.2003
02.07.2003
8 000,00 CZK
0,00
za zajištìní obèerstvení pro sportovní akci, tenisový turnaj Radnice open dne 21.6.2003 - OVaVV
-8 000,00
VYZ
203104484
S00JP001LHGJ
45463701
2003100
Michal Žáèek-Agentura Vel
01.07.2003
27.06.2003
03.07.2003
13 800,00 CZK
0,00
27.06.2003
15.07.2003
4 505,00 CZK
0,00
vyúèt. k prof.fa. è. 203103012 za odebrané vstupenky na koncert skup. Iron Maiden dne 19.6.2003 - FKSP
FAZ
203104485
S00JP001LHHE
49970194
6938820575
Jihomoravská energetika,
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8820575, Masarykovo nám. 87, Napajedla - OSSP
-4 505,00
VYP
203104486
S00JP001LHI9
49970194
0638806119
vyúèt. za el.energii za 7.3.-9.6.2003, è.o.m. 8806119,8806146.. - OVS
Jihomoravská energetika,
27.06.2003
07.07.2003
190 845,50 CZK
15.07.2003
0,00
9 454,50
FAZ
203104487
S00JP001LHJ4
49970194
0638806119
Jihomoravská energetika,
27.06.2003
08.07.2003
07.07.2003
200 835,00 CZK
0,00
zálona na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8806119 - OVS
-200 835,00
VYP
203104488
S00JP001LHKZ
49970194
0638806226
Jihomoravská energetika,
27.06.2003
07.07.2003
08.07.2003
416,50 CZK
0,00
vyúèt. el. energie za 6.3.-14.6.2003, è.o.m. 8806226, CO kryty-Sadová,Masarykova.. - CO- OVS
58,50
FAK
203104489
S00JP001LHLU
25522621
FV-23024
ZEPSTAV s.r.o.
27.06.2003
01.07.2003
07.07.2003
25 605,53 CZK
0,00
za zemní práce "chodník Lužkovice" - ORIA
-25 605,53
FAZ
203104490
S00JP001LHMP
49970194
0638806226
Jihomoravská energetika,
27.06.2003
08.07.2003
02.07.2003
465,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m. 8806226, kryty CO-Sadová,Masarykova.. - CO-OVS
-465,00
FAK
203104491
S00JP001LHNK
65359534
3124
Mikeska Jan
27.06.2003
30.06.2003
08.07.2003
2 646,00 CZK
0,00
za pøepravu osob - Klub dùchodcù (Zl.-Veselí n.Moravou-Otrok.-Zlín) - OSV
-2 646,00
FAK
203104492
S00JP001LHOF
15213161
23155
Miroslav Kopèil
27.06.2003
07.07.2003
07.07.2003
14 821,90 CZK
0,00
montáž el.svítidel v KD Kudlov - OSV
-14 821,90
FAK
203104493
S00JP001LHPA
46579729
80000604
CARNEX spol. s r.o.
27.06.2003
30.06.2003
07.07.2003
627,80 CZK
0,00
nákup masa - Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
-627,80
FAK
203104494
S00JP001LHQ5
46579729
80000580
CARNEX spol. s r.o.
27.06.2003
27.06.2003
09.07.2003
551,80 CZK
0,00
nákup masa - Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
-551,80
FAK
203104495
S00JP001LHR0
13692747
23318429
WASTEX spol.s.r.o.
27.06.2003
30.06.2003
09.07.2003
1 332,80 CZK
0,00
nákup zeleniny - Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
-1 332,80
FAK
203104496
S00JP001LHSV
13692747
23317192
WASTEX spol.s.r.o.
27.06.2003
21.06.2003
09.07.2003
3 018,40 CZK
0,00
nákup zeleniny- Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
-3 018,40
FAK
203104497
S00JP001LHTQ
18067620
34792
Duòa Šimáèková
27.06.2003
02.07.2003
09.07.2003
80,00 CZK
0,00
nákup sojového krému - Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
-80,00
FAK
203104498
ocel plochá - OMZ
S00JP001LHUL
25306766
03104254
INGOMETAL s.r.o.
27.06.2003
18.06.2003
780,00 CZK
09.07.2003
0,00
-780,00
FAK
203104499
S00JP001LHVG
25306766
03104351
INGOMETAL s.r.o.
27.06.2003
20.06.2003
01.07.2003
442,00 CZK
0,00
železo - trubky - OMZ
-442,00
FAK
203104500
S00JP001LHWB
18813887
2301043
AUTO—KOLA Zdenìk Zuzaník
27.06.2003
26.06.2003
01.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
školení øidièù - OMZ
-1 500,00
FAK
203104501
S00JP001LHX6
16360885
23010
KASVO s.r.o.
27.06.2003
01.07.2003
01.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodávky kuchyòské linky IVANA do domu B1.6 v bytì 4B na JS - ORIA
-15 000,00
FAK
203104502
S00JP001LHY1
42196451
136106
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
27.06.2003
10.07.2003
02.07.2003
90 525,00 CZK
0,00
dotace na výkon funkce OLH za I. ètvrtletí r.2003 - OMZ
-90 525,00
FAK
203104503
S00JP001LHZW
71007369
300003
MŠ Družstevní
27.06.2003
17.06.2003
10.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
pøefakturace nákladù - rozšíøení programu, instalace Gordic - OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104504
S00JP001LI0K
25321226
300249
Teplo Zlín, a.s.
27.06.2003
04.07.2003
09.07.2003
5 400,00 CZK
0,00
za pronájem schùzovací místnosti na Družstevní 4561 ve dnech 13.-14.6.2003 (referendum) - OKP
-5 400,00
FAK
203104505
S00JP001LI1F
25321226
300250
Teplo Zlín, a.s.
27.06.2003
04.07.2003
15.07.2003
5 400,00 CZK
0,00
za pronájem schùzovací místnosti na Potokách 4318 ve dnech 13.-14.6.2003 (referendum) - OKP
-5 400,00
FAK
203104506
S00JP001LI2A
48447536
307568
SYAS sdružení podnikatelù
30.06.2003
04.07.2003
15.07.2003
60 000,00 CZK
0,00
za poukázky SYAS-OVS
-60 000,00
FAK
203104507
S00JP001LI35
10099417
036600014
Jiøí Bukvic, ing.
30.06.2003
09.07.2003
02.07.2003
3 150,00 CZK
0,00
udržovací poplatky za obd. VII-XII/2003, prog.KO-dary-EO
-3 150,00
FAK
203104508
S00JP001LIP3
25552783
0000030744
DATAB consult s.r.o.
30.06.2003
07.07.2003
10.07.2003
8 757,00 CZK
0,00
pøíprava a pøevody dat poèáteè.stavu pro novou organiz.strukturu,tvorba programu,zpracování dat,kontroly,tvorba pøev.mùstku-EO
-8 757,00
FAK
203104509
S00JP001LI40
64949681
9703002985
T-Mobile Czech Republic
30.06.2003
13.07.2003
07.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220293-paní Voøechovská-OŠZMaTV
-52,50
FAK
203104510
S00JP001LI5V
64949681
za T Mobile,za 5/2003, è.tel.604220247-pan Pastyøík-OIS
9703003002
T-Mobile Czech Republic
30.06.2003
13.07.2003
52,50 CZK
18.07.2003
0,00
-52,50
FAK
203104511
S00JP001LIH7
48472387
052/2003
Èechová
30.06.2003
11.07.2003
11.07.2003
7 600,00 CZK
0,00
za zastupov.v soudních øízeních o vyklizení bytu-OP
-7 600,00
FAZ
203104512
S00JP001LI9B
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
30.06.2003
08.07.2003
11.07.2003
40,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 7/2003-kryt CO,Kvítková 3345,Zlín, è.o.m.8805530-CO-OVS
-40,00
FAK
203104513
S00JP001LI6Q
64949681
9703002980
T-Mobile Czech Republic
30.06.2003
13.07.2003
08.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile, za 5/2003, è.tel.604220448-pan Bouchal-CO-OVS
-52,50
FAK
203104514
S00JP001LI7L
64949681
9703002981
T-Mobile Czech Republic
30.06.2003
12.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003,è.tel.604220460-pan Navrátil-OŽPaZ
-52,50
FAK
203104515
S00JP001LI8G
64949681
9703003001
T-Mobile Czech Republic
30.06.2003
13.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220304-paní Køížová-OSV
-52,50
FAZ
203104516
S00JP001LIA6
49970194
6748811109
Jihomoravská energetika,
30.06.2003
15.07.2003
11.07.2003
3 310,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, è.o.m.8811109-OD
-3 310,00
FAK
203104517
S00JP001LICW
60715286
15.07.2003
230133
CROSS Zlín, s.r.o.
30.06.2003
10.07.2003
7 938,50 CZK
-7 938,50
6938815776
Jihomoravská energetika,
30.06.2003
15.07.2003
110,00 CZK
0,00
spotøeba el.energie na køižovatce Okružní ve Zlínì-OD
FAZ
203104518
S00JP001LIB1
49970194
zál.na el.energii za 7/2003, monitorov.kamery,moravská 4781,Zlín, è.o.m.8815776-MP
-110,00
FAK
203104519
S00JP001LIDR
47678488
10320867
ABEL-Computer spol. s r.o
30.06.2003
09.07.2003
15.07.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSM- oddìlení prodeje bytù
-2 640,10
FAK
203104520
S00JP001LIEM
25584758
2003192
TELEVISION NET, s.r.o.
30.06.2003
07.07.2003
07.07.2003
28 875,00 CZK
0,00
zaj.pøímého pøenosu ZmZ, dne 26.6.2003-OVaVV
-28 875,00
FAK
203104521
S00JP001LIFH
71007270
02/2003
MŠ Budovatelská
30.06.2003
10.07.2003
08.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
za instalaci programu Gordic za stravné,za úpravu programu-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104522
S00JP001LIGC
42619327
20031149
Miroslav Kafka-nápojové a
30.06.2003
09.07.2003
18.07.2003
530,10 CZK
0,00
oprava nápojového automatu-MP
-530,10
10.07.2003
FAZ
203104523
S00JP001LII2
49970194
6938817996
Jihomoravská energetika,
30.06.2003
15.07.2003
1 450,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003-VO kašna,nám.Míru-è.o.m.8817996-OMZ
-1 450,00
FAK
203104524
S00JP001LIJX
48402991
6/2003
Jindra Ivan
30.06.2003
09.07.2003
15.07.2003
1 350,00 CZK
0,00
katastrál.úøad,jednání-OMZ
-1 350,00
FAK
203104525
S00JP001LIKS
48477192
230193
Karel Rabel
30.06.2003
10.07.2003
07.07.2003
2 504,00 CZK
0,00
obìdy pro èleny ZmZ, 26.6.2003
-2 504,00
FAK
203104526
S00JP001LILN
71007792
230021
MŠ Louky
30.06.2003
20.07.2003
17.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem místností za úèelem Referenda-OKP
-1 500,00
FAK
203104527
S00JP001LIO8
41576926
20102
Jan Kabourek
30.06.2003
10.07.2003
17.07.2003
1 299,30 CZK
0,00
upomínkový dar-soška Florián-PO,CO-OVS
-1 299,30
FAK
203104528
S00JP001LIMI
00147389
1030097
POZIMOS a.s.
30.06.2003
29.07.2003
08.07.2003
465 529,00 CZK
0,00
za stavební práce za 6/2003-"Vybudování ALTERNATIVA-kulturní institut Zlín v Kolektivním domì,ul.Osvoboditelù, èp.3778"-odbor kultury
-465 529,00
FAK
203104529
S00JP001LIND
00147389
1030099
POZIMOS a.s.
30.06.2003
27.07.2003
29.07.2003
34 218,00 CZK
-34 218,00
18 713,00 CZK
0,00
za staveb.práce, za 6/2003-rekonstrukce 1.NP-vstupní hala,"Vybudování ALTERNATIVA-kulturní institut Zlín v Kolektivní d.ul.Osvoboditelù, èp.3778"-odbor kultury
FAK
203104530
S00JP001LISO
40990141
2003210054
Metela Jiøí
30.06.2003
10.07.2003
kanceláøské potøeby-OVS
-18 713,00
FAK
203104531
S00JP001LIRT
71007270
01/2003
MŠ Budovatelská
30.06.2003
26.07.2003
08.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
pronájem místnosti za úèelem Referenda-OKP
-1 500,00
FAK
203104532
S00JP001LIQY
40990141
2003210049
Metela Jiøí
30.06.2003
10.07.2003
25.07.2003
3 583,90 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-3 583,90
VYP
203104533
S00JP001LITJ
49970194
0638801274
Jihomoravská energetika,
30.06.2003
07.07.2003
15.07.2003
3 758,20 CZK
0,00
vyúèt.pøeplatku za el.energii za 08.032003-03.06.2003-Poøární zbrojnice Podøevnická-Kút 405-Želechovice, è.o.m.8801274-OVS
271,80
FAK
203104534
S00JP001LIUE
12221104
2003100005
Stolaøství NEVA-Nevaøil V
30.06.2003
29.05.2003
07.07.2003
1 360,60 CZK
0,00
refundace ušlé mzdy-porada velitelù-Nevadil Vlastimil, dne 25.4.2003--PO,CO-OVS
-1 360,60
FAK
203104535
S00JP001LIV9
12221104
2003100006
Stolaøství NEVA-Nevaøil V
30.06.2003
05.06.2003
3 999,20 CZK
03.07.2003
0,00
materiál na opravu HZ SDHO Malenovice-PO,CO-OVS
-3 999,20
FAK
203104536
S00JP001LIW4
25546872
Z308
Kocourek s.r.o.
30.06.2003
14.07.2003
03.07.2003
2 575,00 CZK
0,00
prostìradla,utìrky-OSV
-2 575,00
FAK
203104537
S00JP001LJ23
40364020
53312
Libor Kopèil
01.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
126,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-126,00
FAK
203104538
S00JP001LJ18
13692747
23318717
WASTEX spol.s.r.o.
01.07.2003
03.07.2003
18.07.2003
2 906,40 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 906,40
FAK
203104539
S00JP001LIXZ
49455834
30601511
Laksyma, a.s.
01.07.2003
01.07.2003
09.07.2003
1 124,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 124,00
FAK
203104540
S00JP001LIYU
10126953
0320000283
Vymazal Luboš
01.07.2003
04.07.2003
09.07.2003
250,00 CZK
0,00
šroub-náhradní díl k robotu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-250,00
VYP
203104541
S00JP001LIZP
49970194
0638804169
Jihomoravská energetika,
01.07.2003
07.07.2003
09.07.2003
21 949,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek, za 18.3.-12.6.2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín, è.o.m.8804169
61,00
FAZ
203104542
S00JP001LJ0D
49970194
0638804169
Jihomoravská energetika,
01.07.2003
08.07.2003
07.07.2003
22 010,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín, è.o.m.8804169
-22 010,00
FAK
203104543
S00JP001LJ3Y
64949681
0019140603
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
05.07.2003
08.07.2003
91,50 CZK
0,00
za T Mobile za 26.5.-31.5.2003, è.tel.604220470, Dr.Vašátková-OŽPaZ
-91,50
FAZ
203104544
S00JP001LJEF
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
01.07.2003
08.07.2003
15.07.2003
1 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-1 100,00
FAZ
203104545
S00JP001LJDK
49970194
0638807185
Jihomoravská energetika,
01.07.2003
08.07.2003
08.07.2003
5 255,00 CZK
0,00
záloha za el.energii za 7/2003-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín, è.o.m.8807185
-5 255,00
VYP
203104546
S00JP001LJCP
49970194
0638807185
Jihomoravská energetika,
01.07.2003
07.07.2003
08.07.2003
4 722,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-pøeplatek, za 12.3.-6.6.2003-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín, è.o.m.8807185
733,00
FAK
203104547
S00JP001LJBU
10570535
013
Oldøich Pokorný
01.07.2003
26.06.2003
502,95 CZK
07.07.2003
0,00
oprava aut.praèky-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-502,95
FAK
203104548
S00JP001LJAZ
43437036
5/2003
Oldøich Køíž
01.07.2003
20.06.2003
09.07.2003
3 647,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 647,50
FAK
203104549
S00JP001LJ94
49455834
30600648
Laksyma, a.s.
01.07.2003
19.06.2003
09.07.2003
819,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-819,00
FAK
203104550
S00JP001LJ89
13692747
23317193
WASTEX spol.s.r.o.
01.07.2003
21.06.2003
09.07.2003
2 113,90 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-2 113,90
FAK
203104551
S00JP001LJ7E
13692747
23318430
WASTEX spol.s.r.o.
01.07.2003
30.06.2003
09.07.2003
2 377,20 CZK
0,00
zelenina,Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 377,20
FAK
203104552
S00JP001LJ6J
49455834
30601507
Laksyma, a.s.
01.07.2003
01.07.2003
09.07.2003
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
203104553
S00JP001LJ5O
25581210
2377
Výrobna lahùdek a uzenin
01.07.2003
27.06.2003
09.07.2003
1 518,77 CZK
0,00
maso,uzenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 518,77
FAK
203104554
S00JP001LJ4T
25581210
2376
Výrobna lahùdek a uzenin
01.07.2003
21.06.2003
09.07.2003
2 838,83 CZK
0,00
maso,uzenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 838,83
FAK
203104555
S00JP001LJFA
25306766
03104566
INGOMETAL s.r.o.
01.07.2003
27.06.2003
09.07.2003
698,00 CZK
0,00
ocel plochá-OMZ /hotovì,pokladna/
-698,00
FAK
203104556
S00JP001LJG5
18751164
60/2003
Josef Hajtr
01.07.2003
30.07.2003
09.07.2003
32 156,00 CZK
0,00
za opravu pískoviš•-OMZ
-32 156,00
FAK
203104557
S00JP001LJH0
70883521
7690000282
Univerzita Tomáše Bati
01.07.2003
10.07.2003
30.07.2003
831,60 CZK
0,00
za seèení trávy-OMZ
-831,60
FAK
203104558
S00JP001LJIV
25520938
210300078
Zámecká restaurace s.r.o.
01.07.2003
01.07.2003
28.07.2003
618,00 CZK
0,00
pohoštìní,dne 24.6.2003-KT, služební jednání ing. Mikel porada vedoucích
-618,00
FAK
203104559
S00JP001LJKL
25584758
2003202
TELEVISION NET, s.r.o.
01.07.2003
10.07.2003
21 000,00 CZK
08.07.2003
0,00
archivace a kontrola vysílání-OVaVV
-21 000,00
FAK
203104560
S00JP001LJLG
25584758
2003204
TELEVISION NET, s.r.o.
01.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotex.a teletext.projekce-OVaVV
-10 080,00
FAK
203104561
S00JP001LJJQ
48117820
1032011915
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
01.07.2003
11.07.2003
10.07.2003
5 240,60 CZK
0,00
oprava AFICIO 401 RICOH laser printer-SÚ
-5 240,60
FAK
203104562
S00JP001LKGY
18157513
2003028
Šopík Radoslav
01.07.2003
30.07.2003
11.07.2003
73 383,00 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.7/2003-OVaVV
-55 037,25
-55 037,25
10.07.2003
-18 345,75
-18 345,75
FAK
203104563
S00JP001LJMB
25584758
2003203
TELEVISION NET, s.r.o.
01.07.2003
10.07.2003
18.02.2004
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-44 310,00
FAK
203104564
S00JP001LJN6
46508147
2341294
THT, s.r.o.
01.07.2003
11.07.2003
10.07.2003
69 997,50 CZK
0,00
bìžná oprava mobil.has.techniky-PO,CO-OVS
-69 997,50
FAK
203104565
S00JP001LJO1
18811124
1000000213
Glaverbel Fenestra,a.s.
01.07.2003
11.07.2003
11.07.2003
2 041,00 CZK
0,00
refundace mzdy-instruktáže okrsk.komisí k Referendu
-2 041,00
FAK
203104566
S00JP001LKSA
12432687
23FV00065
Vladimír Nášel - SANA
01.07.2003
04.07.2003
11.07.2003
16 185,00 CZK
0,00
úprava podatelny a jednací místnosti v bud.radnice-OVS
-16 185,00
FAK
203104567
S00JP001LJPW
45463581
5/2003
Radek Palán
01.07.2003
16.07.2003
04.07.2003
600,00 CZK
0,00
keramické knoflíky-OŠZMaTV
-600,00
FAK
203104568
S00JP001LJQR
00839337
70034
15.ZŠ Želechovice
01.07.2003
24.06.2003
14.07.2003
1 520,00 CZK
0,00
stravenky-OŠZMaTV
-1 520,00
FAK
203104569
S00JP001LJRM
48533009
19062003
MILKA s.r.o.
01.07.2003
30.06.2003
09.07.2003
634,00 CZK
0,00
obèerstvení-OŠZMaTV
-634,00
FAK
203104570
S00JP001LJSH
15208702
200324
Ladislav Paták, ing.
01.07.2003
08.07.2003
4 998,00 CZK
10.07.2003
0,00
seèení trávy-OŠZMaTV
-4 998,00
FAK
203104571
S00JP001LJTC
47678488
10320866
ABEL-Computer spol. s r.o
01.07.2003
09.07.2003
07.07.2003
1 439,60 CZK
0,00
renovace inkjet-OSM- sekretariát M. Urbánková
-1 439,60
FAK
203104572
S00JP001LJU7
18550223
200301
Ludmila Kélová - VALI
01.07.2003
20.07.2003
07.07.2003
8 000,00 CZK
0,00
pronájem místnosti za úèelem Referenda-OKP
-8 000,00
FAK
203104573
S00JP001LJV2
63468450
49/2003
BAaSK s.r.o.
01.07.2003
10.07.2003
15.07.2003
1 116,00 CZK
0,00
za pronájem restaurace
KNMO - jednání s obèany Zlínských Pasek, názvosloví lokality
-1 116,00
FAK
203104574
S00JP001LJWX
12745103
22024
Marie Jankù
01.07.2003
02.07.2003
10.07.2003
7 000,00 CZK
0,00
za pronájem nebyt.prostor-OKP
-7 000,00
-7 000,00
FAK
203104575
S00JP001LJXS
00012190
2100697
MITAS, a.s.
01.07.2003
14.07.2003
24.07.2003
998,00 CZK
0,00
refundace mzdy /E.Fiuráška/-èlen okrskové volební komise-referendum-OKP
-998,00
FAK
203104576
S00JP001LJYN
00025500
1697036784
PVT, a.s.
01.07.2003
14.07.2003
10.07.2003
488,00 CZK
0,00
servisní paušál-MP
-488,00
FAK
203104577
S00JP001LJZI
60580291
27/03
Mikšík Martin
01.07.2003
02.07.2003
10.07.2003
2 577,00 CZK
0,00
údržba klimatizací-MP, i.è. 2645
-2 577,00
FAK
203104578
S00JP001LK06
64942503
FD23113499
PAPIRIUS s.r.o.
01.07.2003
05.07.2003
04.07.2003
664,90 CZK
0,00
hygienické sáèky-MP
-664,90
FAK
203104579
S00JP001LK11
64942503
FD23111383
PAPIRIUS s.r.o.
01.07.2003
30.06.2003
04.07.2003
863,30 CZK
0,00
bloky-MP
-863,30
FAK
203104580
S00JP001LK3R
46287736
23710356
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
01.07.2003
03.07.2003
04.07.2003
6 186,50 CZK
0,00
hygienic.potøeby-MP
-6 186,50
FAK
203104581
S00JP001LK4M
40985661
výmìna poloosy,manžeta-MP- ZL 88-78/i.è.3845/
2003/046
Zdenìk Vacek VALUC
01.07.2003
10.07.2003
5 014,20 CZK
04.07.2003
0,00
-5 014,20
FAK
203104582
S00JP001LK5H
72321261
13
Stanislav Vaculík
01.07.2003
17.07.2003
10.07.2003
8 480,00 CZK
0,00
pneu,zpìtné zrcátka,brzd.desky-MP- motorky ZL 59-01,ZL 59-02 /i.è. leasing/
-8 480,00
FAK
203104583
S00JP001LK6C
40985661
2003/048
Zdenìk Vacek VALUC
01.07.2003
10.07.2003
15.07.2003
9 569,10 CZK
0,00
oprava brzd,oprava pøed.nápravy-MP - ZLI 38-81/i.è. 4202/
-9 569,10
FAK
203104584
S00JP001LK77
13090534
150
Štefka Miroslav
01.07.2003
28.06.2003
10.07.2003
37 759,00 CZK
0,00
oprava klima-MP i.è. 2645
-37 759,00
FAK
203104585
S00JP001LK82
46990844
330295
UNIONPNEU, spol. s r.o.
01.07.2003
05.07.2003
04.07.2003
2 831,50 CZK
0,00
montáž pneu-MP, ZLL 15-13 /i.è.leasing/, ZLH 83-47 /i.è.3899/
-2 831,50
FAK
203104586
S00JP001LK2W
48532967
21149
EURO CAR Zlín s.r.o.
01.07.2003
05.07.2003
04.07.2003
873,00 CZK
0,00
emise ZLK 23-41 /i.è. 6226 ZLK 23-42 /i.è. 6288/
-873,00
FAK
203104587
S00JP001LK9X
48532967
21164
EURO CAR Zlín s.r.o.
01.07.2003
06.07.2003
07.07.2003
886,50 CZK
0,00
lakování krytu kufru moto-MP, ZL 59-01 i.è. leasing
-886,50
FAK
203104588
S00JP001LKAS
49970194
0638818641
Jihomoravská energetika,
01.07.2003
07.07.2003
07.07.2003
156,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.3.-1.6.2003-MP, è.o.m.8818641-kamer.bod è.6, Školní 203,Zlín
-156,00
FAK
203104589
S00JP001LKBN
25318187
234370
Wimers Zlín v.o.s.
01.07.2003
20.07.2003
09.07.2003
768,60 CZK
0,00
renovace inkjet-MP
-768,60
FAK
203104590
S00JP001LKCI
67023312
2003-0356
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
01.07.2003
03.07.2003
15.07.2003
660,00 CZK
0,00
stolní voda -MP
-660,00
FAK
203104591
S00JP001LKDD
10566040
2/2003
Anna Skládalová
01.07.2003
20.06.2003
04.07.2003
39 000,00 CZK
0,00
výcvik boje zblízka za II.Q 2003-MP
-39 000,00
FAK
203104592
S00JP001LKE8
00531944
2003142
Sportovní kluby Zlín
01.07.2003
08.07.2003
04.07.2003
14 320,00 CZK
0,00
náklady spojené s provozem Kultur.d.Zálešná na 1.pol.r.2003-MP
-14 320,00
FAK
203104593
stolní voda-MP
S00JP001LKF3
67023312
2003-0358
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
01.07.2003
04.07.2003
1 100,00 CZK
07.07.2003
0,00
-1 100,00
FAK
203104594
S00JP001LKHT
64949681
9703003044
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
14.07.2003
04.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220335-p.Rosíková-OPB
-52,50
FAK
203104595
S00JP001LKNZ
64949681
9703003048
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
14.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220317-ing.Gurecký-OSM
-52,50
FAK
203104596
S00JP001LKIO
64949681
9703003046
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
14.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220337-p.Zavadil-OVS
-52,50
FAK
203104597
S00JP001LKOU
64949681
9703002982
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile, za 5/2003, è.tel.604220461-p.Kupský-OŽPaZ
-52,50
FAK
203104598
S00JP001LKJJ
64949681
9703002983
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile,za 5/2003, è.tel.604220462-RNDr.Vašátková-OŽPaZ
-52,50
FAK
203104599
S00JP001LKKE
64949681
9703002984
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile, za 5/2003, è.tel.604220299-Mgr.Kuèerová-OP
-52,50
FAK
203104600
S00JP001LKL9
64949681
9703002979
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile,za 5/2003, è.tel.604220446-p.Klinkovská-OD
-52,50
FAK
203104601
S00JP001LKM4
64949681
9703003043
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 5/03, 604 220 334, p. Doležal
-52,50
FAK
203104602
S00JP001LKQK
64949681
9703003017
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile,za 5/2003, è.tel.604220336-ing.Šrajer-OOS
-52,50
FAK
203104603
S00JP001LKPP
64949681
9703002878
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
13.07.2003
11.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile,za 5/2003, è.tel.604220322-OŽ, p.Hanzlík
-52,50
FAK
203104604
S00JP001LKRF
64949681
9703003047
T-Mobile Czech Republic
01.07.2003
14.07.2003
22.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile,za 5/2003, è.tel.604220343-p.Karlíková-OŠZMaTV
-52,50
FAZ
203104605
S00JP001LKT5
49678876
8310292799
Poradce podnikatele, s.r.
záloha na pøedpl.publikace "Ekonomický a právní poradce podnikatele"-roè.2004, od.è.1 do è.15-OSM
01.07.2003
03.07.2003
1 656,00 CZK
18.07.2003
0,00
-1 656,00
FAK
203104606
S00JP001LKU0
48109461
829
IN-SY-CO s.r.o.
01.07.2003
08.07.2003
04.07.2003
15 568,50 CZK
0,00
práce k programu IN-SY-CO: HIM-OSM
-15 568,50
FAK
203104607
S00JP001LKVV
26271010
231084
Správa domù Zlín, spol. s
01.07.2003
10.07.2003
08.07.2003
13 604,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží nza 6/2003-EO
-13 604,00
FAK
203104608
S00JP001LKWQ
48472387
056/2003
Èechová
01.07.2003
15.07.2003
10.07.2003
13 200,00 CZK
0,00
za právní služby za 6/2003-OP, OSV, OSM,..
-13 200,00
FAK
203104609
S00JP001LKXL
71008110
300034
ZŠ Tøída Svobody
01.07.2003
03.07.2003
15.07.2003
5 202,70 CZK
0,00
za dopravu dìtí-OŠZMaTV
-5 202,70
FAK
203104610
S00JP001LKYG
47407786
014/2003
Ing.Radek Herman
01.07.2003
15.07.2003
09.07.2003
45 990,00 CZK
0,00
za vypracování realizaè.projektu rekonstrukce top.systému 14.ZŠ Zlín-OŠZMaTV
-45 990,00
FAK
203104611
S00JP001LL1U
13654519
25/03
Ing.Martin Žižlavský
02.07.2003
25.07.2003
18.07.2003
36 000,00 CZK
0,00
za provedení znaleckých posudkù-OPB- k. ú. Zlín, k. ú. Mladcová
-36 000,00
FAK
203104612
S00JP001LL0Z
42869048
7003100920
OPTYS, spol. s r.o.
02.07.2003
14.07.2003
25.07.2003
585,00 CZK
0,00
výroba složenek-OŠZMaTV, oddìlení pøestupkové
-585,00
FAZ
203104613
S00JP001LKZB
25836200
51842714
PORADCE s.r.o.
02.07.2003
11.07.2003
14.07.2003
749,50 CZK
0,00
záloha na pøedpl.akutalizací ÚPLNÁ ZNÌNÍ 2003 VI.-aktualiz.úpl.znìní staveb.zákonù a souvisejících pøedpisù,aktualizace úplných znìní zákonù pro školy,obce,státní a veø.správu,aktualizace úpl.znìní zákonù o
životním prostøedí-Odbor kontroly
-749,50
FAK
203104614
S00JP001LL8V
13692747
23318664
WASTEX spol.s.r.o.
02.07.2003
03.07.2003
11.07.2003
342,00 CZK
0,00
vejce-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-342,00
FAK
203104615
S00JP001LL70
25506641
2030134711
ROSA market, s.r.o.
02.07.2003
10.07.2003
07.07.2003
2 960,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 960,00
FAK
203104616
S00JP001LL65
13692747
23318663
WASTEX spol.s.r.o.
02.07.2003
03.07.2003
10.07.2003
711,00 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-711,00
FAK
203104617
S00JP001LL5A
46202048
200316937
Lubomír Frýželka - FILEX
02.07.2003
10.07.2003
733,50 CZK
07.07.2003
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-733,50
FAK
203104618
S00JP001LL4F
46202048
200317092
Lubomír Frýželka - FILEX
02.07.2003
11.07.2003
10.07.2003
95,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-95,80
FAK
203104619
S00JP001LL3K
46962107
F02211644
HW GARANT, s.r.o.
02.07.2003
14.07.2003
11.07.2003
1 677,90 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 677,90
FAK
203104620
S00JP001LL2P
13692747
23318661
WASTEX spol.s.r.o.
02.07.2003
03.07.2003
14.07.2003
2 270,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 270,60
FAK
203104621
S00JP001LL9Q
64949681
9703002884
T-Mobile Czech Republic
02.07.2003
08.07.2003
07.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile, za 13.5.-31.5.2003, è.tel.604220468-OMZ p.Vyoral
-52,50
FAK
203104622
S00JP001LLAL
64949681
9703002883
T-Mobile Czech Republic
02.07.2003
08.07.2003
28.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 13.5.-31.5.2003, è.tel.604220469-OMZ, p.Øezníèková
-52,50
FAK
203104623
S00JP001LLBG
48117820
5032000271
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
28.07.2003
1 501,10 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH, za 6/2003-ÚHA
-1 501,10
FAK
203104624
S00JP001LLCB
48117820
5032000270
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
7 554,10 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220RICOH, za 6/2003-OD
-7 554,10
FAK
203104625
S00JP001LLD6
48117820
5032000269
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
7 554,20 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH laser printer za 6/2003-OPB
-7 554,20
FAK
203104626
S00JP001LLFW
48117820
5032000267
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
12 885,90 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH laser printer, za 6/2003-OVaVV, info. støedisko
-12 885,90
FAK
203104627
S00JP001LLJC
60730153
20031373
DSZO, s.r.o.
02.07.2003
17.07.2003
14.07.2003
366,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-odbor kultury
-366,00
FAK
203104628
S00JP001LLK7
60730153
20031374
DSZO, s.r.o.
02.07.2003
17.07.2003
15.07.2003
476,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-"Setkání obèanù-Louky"-OKP
-476,00
FAK
203104629
S00JP001LLE1
48117820
5032000268
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
3 202,30 CZK
17.07.2003
0,00
za zaøízení FAX FX 10 RICOH, za 6/2003-OP
-3 202,30
FAK
203104630
S00JP001LLMX
25322478
233344
AVONET, s.r.o.
02.07.2003
11.07.2003
14.07.2003
41 025,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 6/2003-OIS
-41 025,00
FAK
203104631
S00JP001LLNS
49969081
030148
F.N.C., s r.o.
02.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
793,00 CZK
0,00
oprava kanceláøské žídle-SÚ
-793,00
FAK
203104632
S00JP001LLL2
47678488
10320864
ABEL-Computer spol. s r.o
02.07.2003
09.07.2003
10.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 320,10
FAK
203104633
S00JP001LLON
26249979
2311200716
C SYSTEM GROUP s.r.o.
02.07.2003
14.07.2003
07.07.2003
2 068,00 CZK
0,00
Ink cartridge color-OOS
-2 068,00
FAK
203104634
S00JP001LLPI
12220914
2003020
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
02.07.2003
10.07.2003
14.07.2003
91 037,10 CZK
0,00
montáž tv antén,sekundárního rozvodu,položení kabelu,obyt.soub.Zlín-Podlesí-ORIA
-91 037,10
FAK
203104635
S00JP001LLGR
48117820
1032011927
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
15.07.2003
2 303,50 CZK
0,00
èištìní a oprava kopírky-OŽPaZ
-2 303,50
FAK
203104636
S00JP001LLQD
70269653
28/2003
Andrýsek Jan
02.07.2003
20.07.2003
14.07.2003
12 000,00 CZK
0,00
seèení trávy, v lokal.Vršavy-OŽPaZ
-12 000,00
FAK
203104637
S00JP001LLR8
67008763
013/03
Danuše Šmigurová
02.07.2003
12.07.2003
15.07.2003
14 390,00 CZK
0,00
pultový mrazicí box-OŽPaZ
-14 390,00
FAK
203104638
S00JP001LLS3
64322637
230602
Srnka Lubomír
02.07.2003
17.07.2003
18.07.2003
25 000,00 CZK
0,00
montáž svaøovaných rohoží do stávajícího oplocení kotcù-OŽPaZ
-25 000,00
FAK
203104639
S00JP001LLTY
60076658
9030100128
JIHOÈESKÁ UNIVERZITA V ÈE
02.07.2003
27.06.2003
14.07.2003
116,00 CZK
0,00
sborník Ekotoxikilogie II.díl-OŽPaZ
-116,00
FAK
203104640
S00JP001LLUT
15546888
1/03/165
SIMCAR v.o.s.
02.07.2003
03.07.2003
11.07.2003
6 506,50 CZK
0,00
servisní prohlídka vozu Suzuki Vitara-OMZ
-6 506,50
FAK
203104641
S00JP001LLVO
48477192
230200
Karel Rabel
02.07.2003
10.07.2003
45 835,70 CZK
04.07.2003
0,00
za odebrané obìdy za 6/2003-OVS
-45 835,70
FAK
203104642
S00JP001LLWJ
26215101
3002814
REAL POTRAVINY s.r.o.
02.07.2003
14.07.2003
08.07.2003
7 476,70 CZK
0,00
stolní voda-Horský pramen za 6/2003-OVS
-7 476,70
FAK
203104643
S00JP001LLXE
48117820
8032000076
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
5 321,90 CZK
0,00
za servisní služby na zaøíz.AFICIO 450 RICOH laser printer za 6/2003-OVS
-5 321,90
FAK
203104644
S00JP001LLY9
48117820
1032000427
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
02.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
99 990,00 CZK
0,00
AFICIO 1018 D RICOH-odd. koncepcí
-99 990,00
FAK
203104645
S00JP001LLZ4
70886245
000300513
Tech.služby mìsta Vizovic
02.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
1 292,00 CZK
0,00
odvoz popelnic,pronájem nádoby BOBR-OVS
-1 292,00
FAZ
203104646
S00JP001LM0S
49970194
0438817301
Jihomoravská energetika,
02.07.2003
15.07.2003
14.07.2003
830,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003-Sportovní areál-Co Lhotka, è.o.m.8817301-OVS
-830,00
FAK
203104647
S00JP001LM1N
46202048
200317336
Lubomír Frýželka - FILEX
02.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
531,80 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-531,80
FAK
203104648
S00JP001LM2I
40364020
53376
Libor Kopèil
02.07.2003
11.07.2003
18.07.2003
315,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-315,00
FAK
203104649
S00JP001LM3D
66224349
77/2003
Eva Køivánková, JUDr.
02.07.2003
15.07.2003
18.07.2003
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 6/2003-OMZ
-12 000,00
FAK
203104650
S00JP001LM48
65761111
14/2003
František Vyoral, ing.
02.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
45 200,00 CZK
0,00
výkon fce.odb.lesního hospodáøe za II.Q 2003-OMZ
-45 200,00
FAK
203104651
S00JP001LM53
49976311
23400063
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
02.07.2003
16.07.2003
28.07.2003
1 643 660,00 CZK
0,00
za stav.práce -"Centrální park JS II.et."3.a6. stavba-OMZ
-1 643 660,00
FAK
203104652
S00JP001LM6Y
71007393
300001
MŠ Santražiny
02.07.2003
07.07.2003
28.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
pøefakturace školení-Datab consult-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104653
S00JP001LM7T
71007008
300001
MŠ Štípa
02.07.2003
07.07.2003
1 070,00 CZK
14.07.2003
0,00
pøefakturace školení-Datab consult-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104654
S00JP001LM8O
71007016
300001
MŠ Kostelec
02.07.2003
07.07.2003
14.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
pøefakturace-školení-Datab consult-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104655
S00JP001LM9J
71007652
300001
MŠ Slovenská
02.07.2003
07.07.2003
14.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
pøefakturace školení-datab consult-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104656
S00JP001LMAE
71007661
300001
MŠ Kúty
02.07.2003
07.07.2003
14.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
pøefakturace programu-Datab-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104657
S00JP001LMB9
71007407
300001
MŠ M.Knesla
02.07.2003
07.07.2003
14.07.2003
1 070,00 CZK
0,00
pøefakturace školení-Datab consult-OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
203104658
S00JP001LMC4
47114983
14.07.2003
3399012220
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.07.2003
16.07.2003
122,00 CZK
-122,00
23065010
Vodovody a Kanalizace Zlí
03.07.2003
16.07.2003
137 346,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 6/2003-EO
FAK
203104659
S00JP001LMDZ
49454561
vodné,stoèné-EO /spoleè.fa./
-137 346,00
VYZ
203104660
S00JP001LMEU
47114983
1200001186
14.07.2003
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.07.2003
02.07.2003
20 000,00 CZK
0,00
T-Mobile Czech Republic
03.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203103897-výplatní proužky do frankov.stroje-OSSP
FAK
203104661
S00JP001LMFP
64949681
9703003090
za T mobile za 5/2003, è.tel.604220447-OSSP p.Skopová
-52,50
FAK
203104662
S00JP001LMGK
49447084
230829
ASTREMA.spol.s r.o.
03.07.2003
14.07.2003
15.07.2003
1 218,00 CZK
0,00
za ochranu majetku za 6/2003-OSSP
-1 218,00
FAK
203104663
S00JP001LMHF
47903783
2003700774
Gordic spol. s r.o.
03.07.2003
16.07.2003
10.07.2003
1 123,50 CZK
0,00
reinstalace,úprava konfigurace-OŠZMaTV
-1 123,50
FAK
203104664
S00JP001LMIA
44105096
2300034
Vanìk Jan
03.07.2003
09.07.2003
18.07.2003
1 602,50 CZK
0,00
obèerstvení-MP- jednání øeditelù MP ZL a OL kraje
-1 602,50
FAK
203104665
S00JP001LMJ5
26245833
2003056
EXTRA AGENCY s.r.o.
03.07.2003
07.07.2003
07.07.2003
6 039,00 CZK
0,00
oznámení o pøestupku-tiskopisy-MP
-6 039,00
07.07.2003
FAK
203104666
S00JP001LMK0
14656078
30649
Jan Sluštík
03.07.2003
06.07.2003
1 661,70 CZK
0,00
za dopravu-MP- výcvik tábor Kojetín
-1 661,70
FAK
203104667
S00JP001LMLV
42619327
20031177
Miroslav Kafka-nápojové a
03.07.2003
14.07.2003
07.07.2003
3 586,79 CZK
0,00
spotøeba surovin za 6/2003-z náp.automatu-MP
-3 586,79
FAK
203104668
S00JP001LMMQ
48532967
21319
EURO CAR Zlín s.r.o.
03.07.2003
30.07.2003
14.07.2003
6 413,60 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 23-42-MP - i.è.6228
-6 413,60
FAK
203104669
S00JP001LMNL
46344128
2306243
MOMENT, spol.s r.o.
03.07.2003
15.07.2003
04.08.2003
1 181,00 CZK
0,00
refundace mzdy /Ing.Tomášek/-zased.ZmZ, dne 26.6.2003-OKP
-1 181,00
FAK
203104670
S00JP001LMOG
16190955
9
DELVITA a.s.
03.07.2003
14.07.2003
15.07.2003
1 450,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 450,00
FAK
203104671
S00JP001LMPB
61716391
2003/03
Zvláštní škola
03.07.2003
10.07.2003
17.07.2003
2 000,00 CZK
0,00
pronájem místnosti za úèelem referenda-OKP
-2 000,00
FAK
203104672
S00JP001LMQ6
41576535
51/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
03.07.2003
15.07.2003
11.07.2003
500,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-500,00
FAK
203104673
S00JP001LMR1
41576535
52/2003
Dobroslav Hovadík, ing.
03.07.2003
15.07.2003
17.07.2003
1 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 600,00
FAK
203104674
S00JP001LMSW
26115271
38100203
LESS a.s.
03.07.2003
14.07.2003
17.07.2003
3 803,00 CZK
0,00
Pellacol,zapal.svíèky,lano-OMZ
-3 803,00
FAK
203104675
S00JP001LMTR
26115271
38100202
LESS a.s.
03.07.2003
30.07.2003
28.07.2003
2 424,00 CZK
0,00
start.šòùra,spojk.lanko,kladka startování,klapka,tìsnìní-OMZ
-2 424,00
FAK
203104676
S00JP001LMUM
18811337
5050301609
Moravské teplárny, a.s.
03.07.2003
15.07.2003
29.07.2003
2 528,80 CZK
0,00
vytápìní za 6/2003-OMZ
-2 528,80
FAK
203104677
S00JP001LMVH
16298519
761
Jan Fabrik - AUTODOPRAVA
03.07.2003
14.07.2003
15.07.2003
3 721,00 CZK
0,00
písek,štìrk-OMZ
-3 721,00
28.07.2003
FAK
203104678
S00JP001LMWC
60711086
13090090
Technické služby Zlín,s.r
03.07.2003
31.07.2003
14 828,10 CZK
0,00
za práci kropícího vozu a èerpání jímky-OMZ
-14 828,10
FAK
203104679
S00JP001LMX7
64949681
9703003079
T-Mobile Czech Republic
03.07.2003
15.07.2003
05.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220321-SÚ, p.Obdržálek
-52,50
FAK
203104680
S00JP001LMZX
00176150
65302954
Minolta spol. s r.o.
03.07.2003
12.07.2003
15.07.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za 07/03-SÚ
-2 397,30
FAZ
203104681
S00JP001LMY2
00499153
131814204
Economia, a.s.
03.07.2003
10.07.2003
10.07.2003
1 260,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl. "Právní rádce", za 8/2003-7/2004-SÚ
-1 260,00
FAK
203104682
S00JP001LN0L
60711086
13020364
Technické služby Zlín,s.r
03.07.2003
16.07.2003
08.07.2003
33 434,50 CZK
0,00
za vývoz VO kontejnerù za 6/2003-OŽPaZ
-33 434,50
FAK
203104683
S00JP001LN1G
60711086
13080077
Technické služby Zlín,s.r
03.07.2003
30.07.2003
15.07.2003
390,40 CZK
0,00
za dodání 100 ks pytlù modrých-OŽPaZ
-390,40
FAK
203104684
S00JP001LN2B
64949681
9703003087
T-Mobile Czech Republic
03.07.2003
15.07.2003
30.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220328-PO,CO-OVS, p.Jakuba
-52,50
FAK
203104685
S00JP001LN36
64949681
9703003083
T-Mobile Czech Republic
03.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220327-PO,CO-OVS, p.Ševèík
-52,50
FAK
203104686
S00JP001LN41
18811337
5050301608
Moravské teplárny, a.s.
03.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
5 961,20 CZK
0,00
za vytápìní za 6/2003-OVS
-5 961,20
FAK
203104687
S00JP001LN5W
42339626
403368
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
03.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
220 454,80 CZK
0,00
tisk Mag.m.Zlína, è.7/03-OVaVV
-220 454,80
FAK
203104688
S00JP001LN6R
26222183
29-2003
Kaninga s.r.o.
03.07.2003
15.07.2003
11.07.2003
15 750,00 CZK
0,00
vyhotovení provoz.øádu pro zkušeb.provoz èerpací jímky "Prùmyslová zóna Zlín-východ,III.et."-ORIA
-15 750,00
FAK
203104689
S00JP001LN7M
45678367
072003
Ing.Lenka Vyoralová
03.07.2003
10.07.2003
17.07.2003
48 500,00 CZK
0,00
za vypracování projekt.dokumentace "Plynofikace obce Zlín-Salaš"-ORIA
-48 500,00
17.07.2003
FAZ
203104690
S00JP001LN8H
61860981
2214611323
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
03.07.2003
15.07.2003
957,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl. "Zlínské noviny"-mìsíèní na období: 08.07.2002-31.12.2002- pro MITS
-957,00
FAZ
203104691
S00JP001LN9C
61860981
2314610258
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
03.07.2003
15.07.2003
25.08.2003
539,50 CZK
0,00
zál.na pøedpl."Zlínské noviny"-mìsíèní zaobdobí: 02.01.2003-31.03.2003-OVaVV pro MITS
-539,50
FAK
203104692
S00JP001LNA7
64463389
2003407
Ing.Zbynìk Domanský
03.07.2003
17.07.2003
25.08.2003
2 400,00 CZK
0,00
za zpracování odb.posudku vè.náhrady nákladù-pozemky JS-OSM- k. ú. Zlín
-2 400,00
FAK
203104693
S00JP001LNCX
15210481
203134
Zdenìk JURÁŠEK,stol.výr.
03.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
45 000,00 CZK
0,00
kuchyòské linky do bytù-è.2G Podlesí,è.1C Podlesí,è.1E Podlesí-ORIA
-45 000,00
FAZ
203104694
S00JP001LNB2
11477172
032310141/O
Kodytek Pavel
03.07.2003
04.06.2003
15.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodání kuchyòské linky - židle,pr.deska,døez obdélník,sifon DTD dolní,horní,šuplík,korpus krajní roh horní,konzolky,spojovací šroub-ORIA
-15 000,00
FAK
203104695
S00JP001LNDS
47678488
10321509
ABEL-Computer spol. s r.o
03.07.2003
16.07.2003
23.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 320,10
FAK
203104696
S00JP001LNEN
47678488
10321511
ABEL-Computer spol. s r.o
03.07.2003
16.07.2003
14.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-SÚ
-1 320,10
FAK
203104697
S00JP001LNFI
13688570
0300075
Jiøí Maroò
03.07.2003
14.07.2003
14.07.2003
25 000,00 CZK
0,00
oplocení høištì ve Velíkové-OMZ
-25 000,00
FAK
203104698
S00JP001LNGD
16301421
20030486
Milan Neèas - GASTRO
03.07.2003
13.07.2003
28.07.2003
31 550,40 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 6/2003-OMZ
-31 550,40
FAK
203104699
S00JP001LNMJ
13684906
2003009
Hana •opková - POTRAVINY
04.07.2003
07.07.2003
11.07.2003
6 115,90 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-6 115,90
FAK
203104700
S00JP001LNLO
18811337
5050301612
Moravské teplárny, a.s.
04.07.2003
15.07.2003
14.07.2003
1 926,30 CZK
0,00
vytápìní za 6/2003-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 926,30
FAK
203104701
S00JP001LNKT
25581210
2217
Výrobna lahùdek a uzenin
04.07.2003
19.12.2002
18.07.2003
3 196,00 CZK
0,00
maso-Jesle,Tyrš.nábøeží 747,Zlín
-3 196,00
14.07.2003
FAK
203104702
S00JP001LNJY
25581210
2218
Výrobna lahùdek a uzenin
04.07.2003
03.01.2003
1 146,00 CZK
0,00
Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 146,00
FAK
203104703
S00JP001LNI3
13692747
23319644
WASTEX spol.s.r.o.
04.07.2003
10.07.2003
14.07.2003
2 704,40 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 704,40
FAK
203104704
S00JP001LNH8
49455834
30602349
Laksyma, a.s.
04.07.2003
09.07.2003
18.07.2003
615,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-615,00
FAK
203104705
S00JP001LNQZ
46202048
200317357
Lubomír Frýželka - FILEX
04.07.2003
15.07.2003
14.07.2003
1 365,60 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 365,60
FAK
203104706
S00JP001LNP4
46202048
200317241
Lubomír Frýželka - FILEX
04.07.2003
14.07.2003
15.07.2003
1 276,30 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 276,30
FAK
203104707
S00JP001LNO9
12712400
0309921
Irena Chlachulová-ARTIK
04.07.2003
15.07.2003
14.07.2003
172,20 CZK
0,00
kapusta-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-172,20
FAK
203104708
S00JP001LNNE
46202048
200317470
Lubomír Frýželka - FILEX
04.07.2003
16.07.2003
15.07.2003
1 395,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 395,10
FAK
203104709
S00JP001LNSP
15.07.2003
49156781
3076
Pavel Obdržálek, MUDr.
04.07.2003
16.07.2003
49,50 CZK
-49,50
26223155
330434
Podhoran Lukov a.s.
04.07.2003
14.07.2003
5 087,00 CZK
0,00
vyúètov.výkonù za I.pololetí 2003-OSV
FAK
203104710
S00JP001LNRU
pøeprava osob, Zlín-Lednice, 27.6.2003-OSV
-5 087,00
FAZ
203104711
S00JP001LNTK
49970194
0008040261
Jihomoravská energetika,
04.07.2003
15.07.2003
14.07.2003
150,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2003-Grošov Aleš,Obeciny XII.3638,Zlín, è.o.m.8040261-OSV
-150,00
FAK
203104712
S00JP001LNUF
64949681
14.07.2003
9703002878
T-Mobile Czech Republic
04.07.2003
08.07.2003
52,50 CZK
-52,50
0307146
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.07.2003
16.07.2003
3 622,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2003, è.tel.604220322-ŽO, p.Hanzlík
FAK
203104713
S00JP001LNVA
10573321
kontrola funkènosti EZS za 7-9/2003-OVS
-3 622,50
FAK
203104714
S00JP001LNW5
kontrola funkènosti EZS za 7-9/2003-OVS
10573321
0307111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.07.2003
15.07.2003
945,00 CZK
14.07.2003
-945,00
FAK
203104715
S00JP001LNX0
10573321
0307109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.07.2003
15.07.2003
630,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/2003-OVS
-630,00
FAK
203104716
S00JP001LNYV
64949681
9703002883
14.07.2003
T-Mobile Czech Republic
04.07.2003
08.07.2003
52,50 CZK
-52,50
T-Mobile Czech Republic
04.07.2003
08.07.2003
52,50 CZK
-52,50
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
04.07.2003
23.07.2003
63 200,00 CZK
0,00
za T Mobile za 13.5.-31.5.2003, è.tel.604220469-OMZ, p.Øezníèková
FAK
203104717
S00JP001LNZQ
64949681
9703002884
za T Mobile za 13.5.-31.5.2003, è.tel.604220468-OMZ, p.Vyoral
FAK
203104718
S00JP001LO0E
26270978
3260
práce výrob.povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-63 200,00
FAK
203104719
S00JP001LO19
26270978
3261
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
04.07.2003
23.07.2003
28.07.2003
17 093,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-17 093,00
FAK
203104720
S00JP001LO24
25580922
FV030229
LARGO CZ, s.r.o.
04.07.2003
17.07.2003
28.07.2003
2 540,00 CZK
0,00
øetìz,lišta-OMZ
-2 540,00
FAK
203104721
S00JP001LO3Z
47114983
3399012221
Èeská pošta,s.p.Praha 3
04.07.2003
17.07.2003
28.07.2003
871,10 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk A-EO
-871,10
FAK
203104722
S00JP001LO4U
47114983
3399012429
Èeská pošta,s.p.Praha 3
04.07.2003
17.07.2003
15.07.2003
183,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A-EO
-183,00
FAK
203104723
S00JP001LO5P
13658310
3127
Koudelová Ludmila
04.07.2003
14.07.2003
15.07.2003
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce za 6/2003-pracovištì SSP v Luhaèovicích-OSSP
-1 739,90
FAK
203104724
S00JP001LO6K
48117820
5032000294
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.07.2003
16.07.2003
14.07.2003
1 721,30 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 6/2003-SÚ
-1 721,30
FAK
203104725
S00JP001LO7F
60747889
40127
PETAS Petøík s.r.o.
04.07.2003
12.07.2003
15.07.2003
11 306,00 CZK
0,00
elektroinstalaèní práce-zaj.Referenda-OKP
-11 306,00
FAK
203104726
S00JP001LO8A
66224349
83/2003
Eva Køivánková, JUDr.
04.07.2003
15.07.2003
11.07.2003
3 500,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 6/2003-OD
-3 500,00
FAK
203104727
S00JP001LO95
68322194
3/03
Polák Ladislav
pronájem salonku-uèebny pro strážníky MP Zlín v rámci výcvikového tábora MP v Kojetínì-MP
04.07.2003
09.07.2003
4 000,00 CZK
15.07.2003
0,00
-4 000,00
FAK
203104728
S00JP001LOA0
68322194
04/03
Polák Ladislav
04.07.2003
09.07.2003
10.07.2003
25 622,00 CZK
0,00
zajištìní celodenní stravy-MP
-25 622,00
FAK
203104729
S00JP001LOBV
60711086
F13060567
Technické služby Zlín,s.r
04.07.2003
15.07.2003
14.07.2003
23 908,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 6/2003-OMZ
-23 908,00
FAK
203104730
S00JP001LOCQ
60711086
F13070042
Technické služby Zlín,s.r
04.07.2003
15.07.2003
12.08.2003
4 851,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 6/2003-OMZ
-4 851,00
FAK
203104731
S00JP001LODL
60711086
13130058
Technické služby Zlín,s.r
04.07.2003
02.08.2003
12.08.2003
5 460,00 CZK
0,00
za údržbu provozu kašny-OMZ
-5 460,00
FAK
203104732
S00JP001LOEG
12744557
2003/109
Karel Rabens
04.07.2003
04.07.2003
30.07.2003
1 575,00 CZK
0,00
pravidelné revize náøadí a pøenos.spotøebièù-Støedisko vol.èasu dìtí a mládeže-OŠZMaTV
-1 575,00
FAK
203104733
S00JP001LOLH
49454561
230746
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.07.2003
02.06.2003
14.07.2003
2 495,00 CZK
0,00
napojení vodovod.pøípojky na hl.øad, Obilná 550-Kostelec-ORIA
-2 495,00
FAK
203104734
S00JP001LOKM
49454561
230860
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.07.2003
13.06.2003
15.07.2003
4 631,00 CZK
0,00
zhotovení požár.ochozu-Podlesí-blok B1.1-ORIA
-4 631,00
FAK
203104735
S00JP001LOJR
14639424
03/2003
Bajer Milan
04.07.2003
07.07.2003
15.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky do domu B1.5 v bytì 4C-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203104736
S00JP001LOIW
15030482
7153/2003
JAMALL v.o.s.
04.07.2003
11.07.2003
15.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky do domu B1.3, byt 4F-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203104737
S00JP001LOH1
15030482
7147/2003
JAMALL v.o.s.
04.07.2003
11.07.2003
15.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky v domì B1.1,byt 4E na JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203104738
S00JP001LOG6
67019811
13
BODYGUARD PLUS
04.07.2003
10.07.2003
15.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dod.kuch. zn.LENA-ORIA
-15 000,00
FAZ
203104739
S00JP001LOFB
49970607
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-OŠZMaTV
1639280022
Jihomoravská plynárenská,
04.07.2003
08.07.2003
19 700,00 CZK
15.07.2003
0,00
-19 700,00
FAK
203104740
S00JP001LOMC
62864301
24/2003
Juøena Libor
04.07.2003
10.07.2003
11.07.2003
821,50 CZK
0,00
za èištìní kobercù-OVS
-821,50
FAK
203104741
S00JP001LOPX
13692747
23319633
WASTEX spol.s.r.o.
07.07.2003
10.07.2003
08.07.2003
3 233,10 CZK
0,00
zelenina-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 233,10
FAK
203104742
S00JP001LOO2
49455834
30602351
Laksyma, a.s.
07.07.2003
09.07.2003
18.07.2003
1 542,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 542,00
FAK
203104743
S00JP001LON7
00176150
65302974
Minolta spol. s r.o.
07.07.2003
12.07.2003
14.07.2003
610,00 CZK
0,00
pravidel.platba za 07/03-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
203104744
S00JP001LORN
48447536
308030
SYAS sdružení podnikatelù
07.07.2003
11.07.2003
14.07.2003
585 000,00 CZK
0,00
za stravenky SYAS-OVS
-585 000,00
FAK
203104745
S00JP001LOQS
61860476
1236600123
Sodexho Pass Èeská Republ
07.07.2003
15.08.2003
10.07.2003
24 000,00 CZK
0,00
za stravenky Sodexho Pass-OVS
-24 000,00
VYD
203104746
S00JP001LP4N
25924206
10300114
Berman Group & DHV CR
07.07.2003
16.07.2003
13.08.2003
57 000,00 CZK
0,00
vyúèt.škol.cyklu -zál.fa.è.-203102709 "AkREDITACE prùm.zón"-OSR
-14 250,00
FAK
203104747
S00JP001LP3S
25548239
53370080
CEBO. a.s.
07.07.2003
18.07.2003
15.07.2003
1 196,00 CZK
0,00
refundace mzdy-ZmZ, dne 26.6.2003, Referendum 2003-/p.Vývodová Ludmila/
-1 196,00
FAK
203104748
S00JP001LP2X
00089702
16503
Správa a údržba silnic Zl
07.07.2003
16.07.2003
17.07.2003
288,20 CZK
0,00
Telefon 6/03, za uskuteènìné tlf.hovory pøes tarifikátor SÚS Zlín a provoz.nákl. , OI Maják
-288,20
FAK
203104749
S00JP001LP12
00048861
3056/03
BUDOVATEL
07.07.2003
30.06.2003
23.07.2003
2 271,60 CZK
0,00
vodné,stoèné za 05/2003-OMZ
-2 271,60
FAK
203104750
S00JP001LP07
00284220
3132003
Mìsto Napajedla
07.07.2003
14.07.2003
28.07.2003
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v Napajedlích za 7/2003-OSSP
-7 203,00
FAK
203104751
S00JP001LOZJ
49454561
231185
napojení vodovod.pøípojky na hl.øad Kostelec-Jižní svah-ORIA
Vodovody a Kanalizace Zlí
07.07.2003
18.07.2003
1 825,00 CZK
10.07.2003
0,00
-1 825,00
FAK
203104752
S00JP001LOYO
26217708
2003051
SK Tenisový klub Zlín,s.r
07.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
6 493,00 CZK
0,00
za obèerstvení pøi tenisovém turnaji , konaného 21.6.2003
-6 493,00
FAK
203104753
S00JP001LOXT
44119127
2003004
Tenisový klub SK Zlín
07.07.2003
17.07.2003
15.07.2003
18 070,00 CZK
0,00
za pronájem tenis.areálu dne 21.6.2003 pøi turnaji Úøadu m.Zlín-FKSP
-18 070,00
FAK
203104754
S00JP001LOSI
25581210
2405
Výrobna lahùdek a uzenin
07.07.2003
21.07.2003
15.07.2003
1 352,00 CZK
0,00
maso,uzenina-Jesle,Tyršovo nábø.Zlín-OŠZMaTV
-1 352,00
FAK
203104755
S00JP001LOTD
13692747
23319634
WASTEX spol.s.r.o.
07.07.2003
10.07.2003
23.07.2003
4 802,20 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 802,20
FAK
203104756
S00JP001LOU8
49455834
30602353
Laksyma, a.s.
07.07.2003
09.07.2003
18.07.2003
445,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-445,00
FAK
203104757
S00JP001LOV3
26234173
10300313
KELLNER s.r.o.
07.07.2003
17.07.2003
14.07.2003
297,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-297,00
FAK
203104758
S00JP001LOWY
10568166
1322003
František Kop
07.07.2003
15.07.2003
18.07.2003
378,00 CZK
0,00
kontrola požár.hydrantù a has.pøístrojù-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-378,00
FAK
203104759
S00JP001LP5I
46584676
1051342883
Jiøí Hubner
07.07.2003
11.07.2003
18.07.2003
5 400,00 CZK
0,00
za výcvik v sebeobranì - MP
-5 400,00
FAK
203104760
S00JP001LP6D
64608727
203001010
TECHNIS Kojetín s.r.o.
07.07.2003
16.07.2003
10.07.2003
1 240,00 CZK
0,00
za pronájem koupalištì v Kojetínì v rámci výcvikového tábora-MP
-1 240,00
FAK
203104761
S00JP001LPKF
60715286
230137
CROSS Zlín, s.r.o.
08.07.2003
21.07.2003
14.07.2003
15 475,70 CZK
0,00
montáž ventilaèní jednotky do racku v budovì MMZ - OIS
-15 475,70
FAK
203104762
S00JP001LPLA
25588303
2300165
MDP GEO, s.r.o.
08.07.2003
15.07.2003
21.07.2003
39 060,00 CZK
0,00
øešení topologických úloh v rámci sjednocení digitálních dat ÚPD - OIS
-39 060,00
FAK
203104763
S00JP001LP78
49157663
2003014
JUNÁK
poplatek za letní tábor 6.skautského støediska za Jana Koneèného (28.6.-19.7.2003) - FKSP
08.07.2003
10.07.2003
3 500,00 CZK
14.07.2003
0,00
-3 500,00
FAK
203104764
S00JP001LP83
70267651
34
Mgr.Iva Kusbachová
08.07.2003
16.07.2003
09.07.2003
2 320,00 CZK
0,00
za pobyt na dìtském táboøe v Sidonii ve dnech 10.-17.8.2003 za Romanu Hnilovou - FKSP
-2 320,00
FAK
203104765
S00JP001LPAT
26548721
022003
Aerobik sport centrum Zlí
08.07.2003
10.07.2003
09.07.2003
2 250,00 CZK
0,00
za dìtský letní tábor ve Velkých Karlovicích ve dnech 26.7.-2.8.2003 pro Miichaelu Kostihovou - FKSP
-2 250,00
FAK
203104766
S00JP001LP9Y
18128726
11/03
Rudolf Kutra
08.07.2003
10.07.2003
09.07.2003
8 000,00 CZK
0,00
za pokosení trávy vèetnì úklidu na Syrákovì (obj.è. OVS/66/2003) - FKSP-OVS
-8 000,00
FAK
203104767
S00JP001LPBO
46972072
2314
TRIO SERVIS, s.r.o.
08.07.2003
21.07.2003
09.07.2003
2 499,80 CZK
0,00
za opravu praèky Tatramat (Balážová Božena, Okružní 4699) - OSV
-2 499,80
FAK
203104768
S00JP001LPCJ
25578570
2003190
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
08.07.2003
21.07.2003
15.07.2003
6 005,00 CZK
0,00
za pracovní odìvy - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-6 005,00
FAK
203104769
S00JP001LPE9
00426326
25/2003
Èeský èervený køíž
08.07.2003
09.07.2003
15.07.2003
66 000,00 CZK
0,00
úhrada nákladù za služby spojené s provoz. ubytovny pro muže bez pøístøeší za 4-6/2003 - OSV
-66 000,00
FAK
203104770
S00JP001LPF4
46308954
2003059
Miloš Kubáèek, MUDr.
08.07.2003
18.08.2003
15.07.2003
193,60 CZK
0,00
výkony pro MMZ - potvrzení o stavu, vydání posudku (Kotková Hana, Romanová Ludmila) - OSV
-193,60
FAK
203104771
S00JP001LPDE
48472387
059/2003
Èechová
08.07.2003
16.07.2003
14.08.2003
2 650,00 CZK
0,00
za zastupování ve vìci výkonu rozhodnutí vyklizením bytu proti Alici Øehákové, Nad Ovèírnou 344 - OSV
-2 650,00
FAK
203104772
S00JP001LPGZ
45788235
89574
BARUM CONTINENTAL spol. s
08.07.2003
31.07.2003
15.07.2003
5 996,00 CZK
0,00
za refundaci mzdy ve dnech referenda 13.-14.6.2003 (Vincenc Jiøí, Malina Jaroslav) - OKP
-5 996,00
FAK
203104773
S00JP001LPHU
00402371
23013
Základní škola Komenského
08.07.2003
04.07.2003
30.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
za pronájem uèebny ve dnech konání referenda 13.-14.6.2003 - OKP
-1 500,00
FAK
203104774
S00JP001LPIP
26115271
38100206
LESS a.s.
08.07.2003
04.08.2003
11.07.2003
3 485,00 CZK
0,00
pružina spojky, motorový olej ... - OMZ
-3 485,00
FAK
203104775
S00JP001LPJK
26115271
38100208
brzdové èelisti, pastorky hnac. kol, oprava trav. sekaèky Jacobsen - OMZ
LESS a.s.
08.07.2003
04.08.2003
22 097,00 CZK
30.07.2003
0,00
-22 097,00
FAZ
203104776
S00JP001KE1K
67008763
015/2003
Danuše Šmigurová
08.07.2003
12.07.2003
30.07.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 7/2003 - OŽPaZ
-65 000,00
FAK
203104777
S00JP001KE2F
40620123
0300012
Jiøí Zavázal - EKOVIA
08.07.2003
31.07.2003
17.07.2003
50 000,00 CZK
0,00
za kontiunální mìøení imisí - OŽPaZ
-50 000,00
FAK
203104778
S00JP001KE3A
60711086
13090092
Technické služby Zlín,s.r
08.07.2003
17.07.2003
30.07.2003
13 379,10 CZK
0,00
za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy za 6/2003 - OŽPaZ
-13 379,10
FAK
203104779
S00JP001KE45
60711086
13040525
Technické služby Zlín,s.r
08.07.2003
21.07.2003
18.07.2003
1 946 245,10 CZK
0,00
za odstranìní smìsného komunálního odpadu za 6/2003 - OŽPaZ
-1 946 245,10
FAK
203104780
S00JP001KE6V
66224349
76/2003
Eva Køivánková, JUDr.
08.07.2003
15.07.2003
22.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 6/2003 - OŽPaZ
-15 000,00
FAK
203104781
S00JP001KE7Q
71009515
210727
Zdravotní ústav
08.07.2003
10.07.2003
18.07.2003
1 800,00 CZK
0,00
vyšetøení povrchové vody - OŽPaZ
-1 800,00
VYD
203104782
S00JP001KE50
67008763
014/2003
Danuše Šmigurová
08.07.2003
11.07.2003
18.07.2003
71 507,80 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa za 6/2003 za provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl - OŽPaZ
-6 507,80
VYD
203104783
S00JP001LPM5
45457212
05/2003
Pavla Hradilová
08.07.2003
26.07.2003
17.07.2003
25 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103074-doplatek za rekonzervaci sochaøs.dìl ve mìstì Zlínì dle obj.è.280/09/03-odbor kultury
-15 000,00
FAK
203104784
S00JP001LPN0
63470853
3059
TZB-D s.r.o.
08.07.2003
16.07.2003
25.07.2003
70 216,70 CZK
0,00
instalatérské práce v Kolektivním domì ve Zlínì-odbor kultury
-70 216,70
FAK
203104785
S00JP001LPOV
26122812
2003-09
AI-DESIGN,s.r.o.
08.07.2003
30.07.2003
15.07.2003
63 000,00 CZK
0,00
za cestovní náklady spojené se zpracováním studie Kulturního a univerzitního centra Zlín-spoleè.projekt Univerzity T.Bati ve Zlínì a statutár.mìsta Zlína-odbor kultury
-63 000,00
FAK
203104786
S00JP001LPPQ
49454561
231210
Vodovody a Kanalizace Zlí
08.07.2003
21.07.2003
30.07.2003
7 782,50 CZK
0,00
montáž vodovodní pøípojky-Podlesí bl.5-ORIA
-7 782,50
FAK
203104787
S00JP001LPQL
49454561
231208
napojení vodovod.pøípojky na hlavní øad-Podlesí blok 85-ORIA
Vodovody a Kanalizace Zlí
08.07.2003
21.07.2003
2 701,00 CZK
21.07.2003
0,00
-2 701,00
FAK
203104788
S00JP001LPRG
48112089
0330002840
Støedisko cenných papírù
08.07.2003
21.07.2003
21.07.2003
20 000,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù na úètech majitele-EO
-20 000,00
-20 000,00
FAK
203104789
S00JP001LPSB
49240129
C/07/16254/6/03
17.07.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
08.07.2003
23.07.2003
169 916,93 CZK
-169 916,93
Zlínský kraj
08.07.2003
17.07.2003
253 188,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 6/2003-OVS
FAK
203104790
S00JP001LPT6
70891320
10015
za prodej movitého majetku na základì Kupní sml.ze dne 20.6.2003-OVS
-253 188,00
FAK
203104791
S00JP001LPU1
13684116
01/06/2003
Eva Bánovská, ing. arch.
08.07.2003
18.07.2003
15.07.2003
4 300,00 CZK
0,00
za zpracov.alt.návrhù øešení nového vstupu do podatelny MMZ-OVS
-4 300,00
FAK
203104792
S00JP001LPVW
10094806
23/292
Radislav Vymyslický
08.07.2003
18.07.2003
15.07.2003
8 445,00 CZK
0,00
za provedené opravy výtahu-OVS
-8 445,00
FAK
203104793
S00JP001LPWR
60193336
10933363
Èeský Telecom
08.07.2003
16.07.2003
15.07.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-3 969,00
FAK
203104794
S00JP001KDZ1
12436828
382003
Vincent Ivo
08.07.2003
22.07.2003
15.07.2003
88 904,70 CZK
0,00
za realizaci interiéru zasedací místnosti-OVS
-88 904,70
FAK
203104795
S00JP001KE0P
12436828
392003
Vincent Ivo
08.07.2003
18.07.2003
21.07.2003
1 680,00 CZK
0,00
za montáž nábytku v kanceláøi è.151-OVS
-1 680,00
FAK
203104796
S00JP001KE8L
25322478
233345
AVONET, s.r.o.
08.07.2003
11.07.2003
15.07.2003
1 050,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 6/2003-OŠZMaTV /Linka SOS/
-1 050,00
FAK
203104797
S00JP001KE9G
25301624
003170
TECHNIK MOTOSPORT Zlín s.
08.07.2003
23.07.2003
14.07.2003
455,00 CZK
0,00
oprava motocyklu,poškozený výfuk-MP /hotovì,pokladna/ 1Z 15-82 i.è. 6207
-455,00
FAK
203104798
S00JP001KEAB
49475827
57/03
František Lendler
08.07.2003
21.07.2003
15.07.2003
443,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zbožím dne 7.7.2003 na trase: Zlín,Zlín /stìhování zaøízení/-OVS
-443,00
FAK
203104799
S00JP001KEB6
70994226
1326400345
náhrada ušlé mzdy-úèast na zasedání okrskových komisí pro Referendum
Èeské dráhy,a.s.
09.07.2003
21.07.2003
1 669,00 CZK
15.07.2003
0,00
-1 669,00
FAK
203104800
S00JP001KEC1
60748516
1230237
PC HELP a.s.
09.07.2003
06.08.2003
21.07.2003
6 615,00 CZK
0,00
servisní služby spojené s aplikací Evidence podnikatelù-paušální popl.za 3.ètvrtletí 2003-tech.a organizaèní zabezpeèení-ŽO
-6 615,00
FAK
203104801
S00JP001KEDW
48117820
1032011985
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
09.07.2003
18.07.2003
04.08.2003
1 292,60 CZK
0,00
vyèištìní optiky,oprava-AFICIO 350 RICOH laser printer, inv. è. 164283 -ŽO
-1 292,60
FAK
203104802
S00JP001KEER
13686925
0085
Emil Olivík - HEØMA
09.07.2003
14.07.2003
22.07.2003
3 255,60 CZK
0,00
za el.energii za II.ètvrtl.2003-MP
-3 255,60
FAK
203104803
S00JP001KEFM
47906413
341136
AUTOKOM, spol. s r.o.
09.07.2003
18.07.2003
14.07.2003
4 026,00 CZK
0,00
autobaterie do vozidla Avie ZLA 14-16-SDHO Mladcová-PO,CO-OVS
-4 026,00
FAK
203104804
S00JP001KEGH
63478684
2003/114
CICERO PLUS spol. s r.o.
09.07.2003
21.07.2003
15.07.2003
1 220,00 CZK
0,00
výroba vizitek-pro MITS, OŽ, OP, KP.
-1 220,00
FAK
203104805
S00JP001KEHC
45241384
00027599
ARAL CR,a.s.
09.07.2003
18.07.2003
05.08.2003
77 924,34 CZK
0,00
za PHM-OMZ
-77 924,34
FAK
203104806
S00JP001KEI7
10573321
0307183
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.07.2003
18.07.2003
23.07.2003
8 192,10 CZK
0,00
doplnìní systému EZS-MŠ Luèní-OŠZMaTV
-8 192,10
FAK
203104807
S00JP001KEJ2
10573321
0307182
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.07.2003
18.07.2003
23.07.2003
67 552,80 CZK
0,00
dodávka a montáž EZS v prostorách MŠ Milíèova 867,Malenovice-OŠZMaTV
-67 552,80
FAK
203104808
S00JP001KEKX
25342410
70246/2003
STAVOSVIT, a.s.
09.07.2003
18.07.2003
23.07.2003
54 121,00 CZK
0,00
oprava soc.zaøízení-MŠ Kúty-OŠZMaTV
-54 121,00
FAK
203104809
S00JP001KELS
25342410
70425/2003
STAVOSVIT, a.s.
09.07.2003
18.07.2003
23.07.2003
99 501,00 CZK
0,00
stav.práce na opravách soc.zaøízení MŠ Kúty-OŠZMaTV
-99 501,00
FAK
203104810
S00JP001KEMN
25342410
70427/2003
STAVOSVIT, a.s.
09.07.2003
18.07.2003
23.07.2003
54 121,00 CZK
0,00
výmìna zaøizovacích pøedmìtù v MŠ Kúty-OŠZMaTV
-54 121,00
FAK
203104811
S00JP001KENI
25342410
oprava soc.zaøízení v 1.NP MŠ Kúty-OŠZMaTV
70428/2003
STAVOSVIT, a.s.
09.07.2003
18.07.2003
99 501,00 CZK
23.07.2003
0,00
-99 501,00
FAK
203104812
S00JP001KEOD
65278691
03059
GRAD s.r.o.
09.07.2003
19.07.2003
24.07.2003
15 960,00 CZK
0,00
geometrický plán, pro rozdìlení pozemku-identifikace komunikace Za Humny-k.ú.Kostelec u Zlína-OD
-15 960,00
FAK
203104813
S00JP001KEP8
62180916
12/2003
Eva Krybusová, Mgr.
09.07.2003
24.07.2003
18.07.2003
3 000,00 CZK
0,00
za sepis darovací smlouvy vè.sepisu návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí-OD
-3 000,00
FAK
203104814
S00JP001KEQ3
48117820
1032000443
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
09.07.2003
21.07.2003
22.07.2003
6 822,30 CZK
0,00
xerograf.papír,toner-SÚ
-6 822,30
FAK
203104815
S00JP001KERY
18824463
103101
Urbanistické støed. Brno
09.07.2003
10.07.2003
21.07.2003
29 400,00 CZK
0,00
za vyhotovení zmìny územního plánu-8 lokalit-SÚ
-29 400,00
FAK
203104816
S00JP001KEST
00284459
2003154
Mìstský úøad
09.07.2003
09.07.2003
15.07.2003
4 192,25 CZK
0,00
pøefakturace el.energie-OSSP /Radnice Slavièín-pracovištì stát.soc.podpory/-OSSP
-4 192,25
FAK
203104817
S00JP001KETO
46287736
23710393
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
09.07.2003
22.07.2003
14.07.2003
1 739,70 CZK
0,00
hygienické potøeby-OSSP
-1 739,70
FAK
203104818
S00JP001KEUJ
46901906
831001
TENO PLUS, s.r.o.
09.07.2003
14.07.2003
22.07.2003
1 331,50 CZK
0,00
oprava kopír.stroje-archiv,Lorencova-OVS
-1 331,50
FAK
203104819
S00JP001KEX4
18173730
200307
Vlastimil Šeïa - SEGI
09.07.2003
18.07.2003
10.07.2003
1 628,70 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 628,70
FAK
203104820
S00JP001KEW9
26234173
10300315
KELLNER s.r.o.
09.07.2003
22.07.2003
18.07.2003
547,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-547,00
FAZ
203104821
S00JP001KEVE
61061409
3312033808
SEND Pøedplatné s.r.o.
09.07.2003
24.03.2003
23.07.2003
290,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl.èas. "Informatorium 3-8"-od 6/2003-5/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-290,00
FAK
203104822
S00JP001KEZU
60193336
10933364
Èeský Telecom
09.07.2003
16.07.2003
18.07.2003
3 969,00 CZK
0,00
analogové okruhy-MP- 6/2003
-3 969,00
FAK
203104823
S00JP001KF0I
26245833
2003065
paintball-výcvik taktiky-znaèkovací støelivo,bombièky CO2, tuba na kulièky-MP
EXTRA AGENCY s.r.o.
09.07.2003
23.07.2003
6 868,60 CZK
15.07.2003
0,00
-6 868,60
FAK
203104824
S00JP001KEYZ
46979646
230086
ZLÍNSKÁ REALITNÍ KANCELÁØ
09.07.2003
26.06.2003
21.07.2003
66 465,00 CZK
0,00
za vyhotovení hodnotové mapy-OIS
-66 465,00
FAK
203104825
S00JP001KF1D
44004681
32400259
SOLAR TECHNIK s.r.o.
09.07.2003
19.07.2003
11.07.2003
9 984,50 CZK
0,00
dodávka a montáž balkonové clony-OVS
-9 984,50
FAK
203104826
S00JP001KF28
10570535
014
Oldøich Pokorný
09.07.2003
17.07.2003
15.07.2003
772,80 CZK
0,00
oprava aut.praèky-Rehabilit.stac.žlebová 1590,Zlín
-772,80
FAK
203104827
S00JP001KF33
26899949
23000017
JATKA UB, s.r.o.
09.07.2003
21.07.2003
18.07.2003
550,70 CZK
0,00
maso-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-550,70
FAK
203104828
S00JP001KF4Y
26899949
200317676
JATKA UB, s.r.o.
10.07.2003
18.07.2003
23.07.2003
1 053,70 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 053,70
FAK
203104829
S00JP001KF5T
26899949
200317578
JATKA UB, s.r.o.
10.07.2003
17.07.2003
15.07.2003
687,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-687,20
FAK
203104830
S00JP001KF6O
26899949
23000089
JATKA UB, s.r.o.
10.07.2003
22.07.2003
15.07.2003
52,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-52,50
FAK
203104831
S00JP001KF7J
25506641
2030134999
ROSA market, s.r.o.
10.07.2003
10.07.2003
15.07.2003
166,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-166,00
FAK
203104832
S00JP001KF8E
49455834
30601953
Laksyma, a.s.
10.07.2003
09.07.2003
15.07.2003
65,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-65,00
FAK
203104833
S00JP001KFA4
71007261
300005
MŠ Milíèova
10.07.2003
20.06.2003
15.07.2003
2 088,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 5/2003-MC,Milièova 867,Malenovice
-2 088,00
FAK
203104834
S00JP001KFBZ
46967338
6113903
Mýval - Zlín,spol. s r.o.
10.07.2003
11.07.2003
18.07.2003
1 471,20 CZK
0,00
praní prádla-MC Milièova 867,Zlín
-1 471,20
FAK
203104835
S00JP001KF99
nastavení výplatního stroje-OVS
47114983
609000284
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.07.2003
17.07.2003
100 000,00 CZK
18.07.2003
0,00
-100 000,00
FAK
203104836
S00JP001KFCU
46901906
932045
TENO PLUS, s.r.o.
10.07.2003
08.07.2003
14.07.2003
3 100,00 CZK
0,00
Obal U A5 na výšku-OD
-3 100,00
FAZ
203104837
S00JP001KFDP
25666703
320700478
M.I.P.Group, a.s.
10.07.2003
21.07.2003
17.07.2003
97 200,00 CZK
0,00
EXPOREAL 2003-mezinárodní veletrh nemovitostí,konaný ve dnech 6.-8.10.2003-Mnichov-Nìmecko,-1.záloha
-97 200,00
FAK
203104838
S00JP001KFEK
60711086
13150210
Technické služby Zlín,s.r
10.07.2003
21.07.2003
22.07.2003
118 754,00 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.objektech za 6/2003-OD
-118 754,00
FAK
203104839
S00JP001KFFF
22.07.2003
10573321
0307188
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
10.07.2003
23.07.2003
6 252,80 CZK
-6 252,80
25556142
08/03
POSPÍŠIL a.s.
10.07.2003
30.07.2003
5 250,00 CZK
0,00
dod.a montáž autoantény MAXRAD-MP
FAK
203104840
S00JP001KFGA
za zpracov.projekt.dokumentace-OMZ
-5 250,00
FAK
203104841
S00JP001KFH5
26115271
38100207
LESS a.s.
10.07.2003
04.08.2003
05.08.2003
42 000,00 CZK
0,00
èepová hlava-OMZ
-42 000,00
FAK
203104842
S00JP001KFI0
13503031
0303725
OTAVAN Tøeboò a.s.
10.07.2003
25.07.2003
05.08.2003
1 710,00 CZK
0,00
pracovné odìvy-OMZ
-1 710,00
FAK
203104843
S00JP001KFJV
45682020
23014
Mudrák Stanislav
10.07.2003
15.07.2003
05.08.2003
91 140,00 CZK
0,00
za sjednocení digitálních dat ÚPD do struktury a dle zásad GIS MMZ-OIS
-91 140,00
FAK
203104844
S00JP001KFKQ
46347828
306453
Láznì Luhaèovice, a.s.
10.07.2003
22.07.2003
15.07.2003
2 652,00 CZK
0,00
refundace mzdy-/L.Pavlištík/-ZmZ, dne 26.6.2003-OKP
-2 652,00
FAK
203104845
S00JP001KFLL
25547542
200301
KONTY G, a.s.
10.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
531,00 CZK
0,00
refundace mzdy /Urbánek František/
referendum 2003
-531,00
FAK
203104846
S00JP001KFMG
16355407
1940
GUMOTEX a.s.
10.07.2003
21.07.2003
21.07.2003
696,00 CZK
0,00
refundace mzdy za úèelem Referenda /Ing.Jan Kafka/-OKP
-696,00
FAK
203104847
S00JP001KFNB
za energie a služby za 6/2003-OKP
70850887
620033
Domov-penzion pro dùchodc
10.07.2003
15.07.2003
715,00 CZK
15.07.2003
0,00
-715,00
FAK
203104848
S00JP001KFO6
13082183
2003-203
Petr Straka
10.07.2003
21.07.2003
23.07.2003
2 604,00 CZK
0,00
revize-OVS
-2 604,00
FAK
203104849
S00JP001KFQW
26310767
51/2003
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
10.07.2003
21.07.2003
21.07.2003
6 905,20 CZK
0,00
kulièkové pero,potisk, double counter -OVaVV pro repre úèely
-6 905,20
FAK
203104850
S00JP001KFP1
00030848
20324900
Lidová tvorba
10.07.2003
21.07.2003
21.07.2003
734,00 CZK
0,00
valaška,valach-OVaVV pro prodej v info. støedisku
-734,00
FAK
203104851
S00JP001KFRR
26310767
52/2003
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
10.07.2003
22.07.2003
14.07.2003
6 466,00 CZK
0,00
klíèenka bílá,potisk,krabièka na hrnky-OVaVV na prodej do info støediska
-6 466,00
FAK
203104852
S00JP001KFSM
64510646
1011321119
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
10.07.2003
14.07.2003
22.07.2003
2 327 849,45 CZK
0,00
rekonstrukce MK v Pøíluku-OD /6/2003/
-2 327 849,45
FAK
203104853
S00JP001KFTH
43428461
014/03
Vlach Robert
10.07.2003
15.07.2003
18.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž kuch.linky, v bytì è. 3F-JS Podlesí, dùm B1.2-ORIA
-15 000,00
FAK
203104854
S00JP001KFUC
12221929
03095
Chalupa Lubomír
10.07.2003
21.07.2003
15.07.2003
14 999,30 CZK
0,00
zhotovení a montáž kuch.linky do domu B1.4 v bytì è. 3C-ORIA
-14 999,30
FAK
203104855
S00JP001KFV7
67023312
2003-0405
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
11.07.2003
22.07.2003
21.07.2003
240,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-Støed.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
203104856
S00JP001KFW2
46345191
07603
STaDO s.r.o.
11.07.2003
20.07.2003
24.07.2003
2 822,80 CZK
0,00
vyklizení a naložení skartu z ústøední spisovny-OVS
-2 822,80
FAK
203104857
S00JP001KFXX
46345191
07503
STaDO s.r.o.
11.07.2003
20.07.2003
15.07.2003
7 077,00 CZK
0,00
za stìhování nábytku,odvoz vylikvidov.DHIM na Suchý dùl,odvoz dlažby a rumoviska na SD-OVS
-7 077,00
FAK
203104858
S00JP001KFYS
46345191
07403
STaDO s.r.o.
11.07.2003
20.07.2003
15.07.2003
4 961,30 CZK
0,00
za zednické opravy v budovì radnice pøi úpravách podatelny,jednací místnosti a zasedací místnosti 101-OVS
-4 961,30
FAK
203104859
S00JP001KG16
výrobky plexi,stojánky-OKP /hot.pokladna/
40990141
2003210057
Metela Jiøí
11.07.2003
04.07.2003
3 294,00 CZK
15.07.2003
0,00
-3 294,00
FAK
203104860
S00JP001KG21
12436828
362003
Vincent Ivo
11.07.2003
13.06.2003
16.07.2003
19 825,00 CZK
0,00
za dodávku stolu a kanceláøs.køesla-OKP
-19 825,00
FAK
203104861
S00JP001KG0B
60193336
0192318880
Èeský Telecom
11.07.2003
30.07.2003
17.07.2003
6 995,50 CZK
0,00
Telefony 6/03, è.tel.577106238....OKP
-6 995,50
FAK
203104862
S00JP001KG3W
68040156
03070202
Bedøich Landsfeld,RNDr.
11.07.2003
16.07.2003
30.07.2003
550,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-550,00
FAK
203104863
S00JP001KG4R
68627815
25
Josef PALA nákupní støedi
11.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
5 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-5 600,00
FAK
203104864
S00JP001KG7C
26215578
030500030
TAJMAC-ZPS, a.s.
11.07.2003
24.07.2003
15.07.2003
487,00 CZK
0,00
refundace mzdy za 06/2003-/Jurèík Herman/-OKP
-487,00
FAK
203104865
S00JP001KGDI
46900063
20031130
MGM a.s.
11.07.2003
23.07.2003
22.07.2003
1 253,00 CZK
0,00
refundace mzdy /p.František Vaculík/-Referendum-OKP
-1 253,00
FAZ
203104866
S00JP001KGAX
61860981
141987
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
11.07.2003
13.12.2001
23.07.2003
1 968,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Zlínské noviny"-mìsíèní, za obd.01.01.2002-31.12.2002-MP
-1 968,00
FAK
203104867
S00JP001KG5M
45309655
23000604
D.H.S.-spol.s r.o.
11.07.2003
23.07.2003
15.07.2003
58 390,50 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis-MP - 6/2003
-58 390,50
FAK
203104868
S00JP001KG92
25502557
2003226
REXITE, s.r.o.
11.07.2003
23.07.2003
23.07.2003
17 714,40 CZK
0,00
polokošile èerné-MP
-17 714,40
FAK
203104869
S00JP001KFZN
60193336
0192318415
Èeský Telecom
11.07.2003
30.07.2003
23.07.2003
10 221,70 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577132102....OSSP
-10 221,70
FAK
203104870
S00JP001KGHY
10573321
0306160
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
11.07.2003
14.07.2003
30.07.2003
735,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení syst.EZS-v prostorách St.soc.podpory Otrokovice za 1-6/2003-OSSP
-735,00
FAK
203104871
S00JP001KG6H
47114983
za nadstandardní zpracování pk B za 6/2003-EO
3399013662
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.07.2003
24.07.2003
183,00 CZK
17.07.2003
0,00
-183,00
DOB
203104872
S00JP001KG87
48117820
3032010022
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
11.07.2003
26.07.2003
23.07.2003
25 903,10 CZK
0,00
dobropis za opravu kopír.stroje-OD
25 903,10
FAK
203104873
S00JP001KGCN
00011754
0027856538
LINDE TECHNOPLYN a.s.
11.07.2003
21.07.2003
30.07.2003
1 383,50 CZK
0,00
nájemné C2H2,ostat.tech.plyny-OMZ
-1 383,50
FAK
203104874
S00JP001KGBS
46974032
5230550
L.S.H. spol. s r.o.
11.07.2003
23.07.2003
28.07.2003
3 600,00 CZK
0,00
písek kopaný-OMZ
-3 600,00
FAK
203104875
S00JP001KGED
60752203
232015
STAVEL, spol. s r.o.
11.07.2003
27.06.2003
28.07.2003
64 890,00 CZK
0,00
za pøeložení vodomìrné šachty-ORIA
-64 890,00
FAK
203104876
S00JP001KGG3
70935882
23000002
Krajský fotbalový svaz
11.07.2003
24.07.2003
15.07.2003
1 600,00 CZK
0,00
za fotbalový tábor v dobì 4.-8.8.2003 -/David Grác/-FKSP
-1 600,00
FAK
203104877
S00JP001KGN4
25310852
35031/2003
IDEAL TRADE spol. s r.o.
11.07.2003
11.07.2003
14.07.2003
10 608,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-10 608,00
FAK
203104878
S00JP001KGM9
12299456
15/2003
Potraviny Buroò
11.07.2003
11.07.2003
18.07.2003
7 347,40 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-7 347,40
FAK
203104879
S00JP001KGLE
13692747
23319792
WASTEX spol.s.r.o.
11.07.2003
10.07.2003
18.07.2003
1 206,40 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056, Zlín
-1 206,40
FAK
203104880
S00JP001KGKJ
49455834
30602348
Laksyma, a.s.
11.07.2003
09.07.2003
18.07.2003
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
DOB
203104881
S00JP001KGJO
49455834
30601506
Laksyma, a.s.
11.07.2003
01.07.2003
18.07.2003
79,00 CZK
0,00
mléko,vrácené obaly-Jesle,M.Knesla 4056, Zlín
79,00
FAK
203104882
S00JP001KGIT
40364020
53372
Libor Kopèil
11.07.2003
11.07.2003
25.08.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-189,00
FAK
203104883
S00JP001KGOZ
12436186
2003/043
výmìna podlahové krytiny,-Jesle M.Knesla 4056,Zlín-OŠZMaTV
Jaroslav Višenka - DUVI
11.07.2003
25.07.2003
60 007,50 CZK
18.07.2003
0,00
-60 007,50
FAK
203104884
S00JP001KGPU
25733621
13036595
Contactel s.r.o.
11.07.2003
20.07.2003
24.07.2003
3 198,10 CZK
0,00
mìsíèní cena-èíslo zvolené úèastníkem a VIP èíslo,hovory zmobil.do pevné sítì,hovory z pevné do pevné sítì-OŠZMaTV
-3 198,10
FAK
203104885
S00JP001KGQP
60193336
0192409143
Èeský Telecom
11.07.2003
30.07.2003
24.07.2003
1 043,80 CZK
0,00
Telefon 6/03, 577 431 481,/Franc.lektoøi/ ubytovna
-1 043,80
FAK
203104886
S00JP001KGRK
44017359
2003117
H+H, s.r.o.
11.07.2003
20.07.2003
30.07.2003
142 000,00 CZK
0,00
koupì vozidla Škoda Felicia 1.6 LX
-142 000,00
FAK
203104887
S00JP001KGSF
76507662
23017
Jiøí Benedykt
14.07.2003
25.07.2003
14.07.2003
10 980,00 CZK
0,00
za opravu kopírky CANON 1550-EO
-10 980,00
FAZ
203104888
S00JP001KGTA
47114983
1200001224
Èeská pošta,s.p.Praha 3
14.07.2003
10.07.2003
25.07.2003
200 000,00 CZK
0,00
za výplat.proužky do frankovacího stroje-prof.fa.-OSSP
-200 000,00
FAK
203104889
S00JP001KGU5
42337593
7/2003
Jarmila Horsáková
14.07.2003
18.07.2003
17.07.2003
6 360,00 CZK
0,00
za provedené práce pro spisovnu archivu za 6/2003 - OVS
-6 360,00
FAK
203104890
S00JP001KGV0
71007598
23006
MŠ Slovenská
14.07.2003
14.07.2003
16.07.2003
4 447,00 CZK
0,00
pøef.tepel.energie-OSV
-4 447,00
FAK
203104891
S00JP001KGWV
71007598
23007
MŠ Slovenská
14.07.2003
14.07.2003
29.07.2003
9 693,00 CZK
0,00
pøef.tepel.energie 1-4/2003-OSV
-9 693,00
FAK
203104892
S00JP001KGXQ
71007598
23008
MŠ Slovenská
14.07.2003
14.07.2003
17.09.2003
2 205,00 CZK
0,00
pøef.likvidace odpadu-Podhoøí-OSV
-2 205,00
FAK
203104893
S00JP001KHM2
25321226
231898
Teplo Zlín, a.s.
14.07.2003
25.07.2003
29.07.2003
174,50 CZK
0,00
tepel.energie za 6/2003-OŠZMaTV
-174,50
FAK
203104894
S00JP001KHJH
60193336
0192369452
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
25.07.2003
537,70 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577210286-OŠZMaTV
-537,70
FAK
203104895
S00JP001KHHR
60193336
za telefony za 6/2003, è.tel.577220380-OŠZMaTV
0192366289
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
366,40 CZK
30.07.2003
0,00
-366,40
FAK
203104896
S00JP001KH80
60193336
0192337686
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
1 883,90 CZK
0,00
Telefony 6/03, OI Podvesná, OI Èepkov, è.tel.577012504...OŠZMaTV
-1 883,90
FAK
203104897
S00JP001KH4K
60193336
0192366252
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
04.08.2003
1 346,40 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577210092 OŠZMaTV
-1 346,40
FAK
203104898
S00JP001KH2U
60193336
0192353093
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
1 068,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577221632...OŠZMaTV
-1 068,50
FAK
203104899
S00JP001KH04
60193336
0192412197
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
556,10 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577210596 OŠZMaTV
-556,10
FAK
203104900
S00JP001KGZG
71007598
23010
MŠ Slovenská
14.07.2003
14.07.2003
30.07.2003
2 140,00 CZK
0,00
pøef.-rozšíøení funkènosti programu,instalace-OŠZMaTV
-2 140,00
FAK
203104901
S00JP001KGYL
71007598
23009
MŠ Slovenská
14.07.2003
14.07.2003
18.07.2003
4 500,00 CZK
0,00
pøef.tepel.energie za 4,5/2003, 1-4/2003,-Podhoøí-OŠZMaTV
-4 500,00
FAK
203104902
S00JP001KH3P
60193336
0192414884
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
18.07.2003
650,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.840111332-MP- bílá linka
-650,00
FAK
203104903
S00JP001KHBL
60193336
0192322063
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
7 150,70 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577001205.....MP
-7 150,70
FAK
203104904
S00JP001KI3I
60193336
0192411145
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
378,70 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577145826-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice
-378,70
FAK
203104905
S00JP001KH5F
60193336
0192389799
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
462,90 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577213589 ORIA
-462,90
FAK
203104906
S00JP001KHIM
60193336
0192428349
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
857,10 CZK
0,00
Telefon 6/03, 577 012 367, OI Obeciny
-857,10
FAK
203104907
S00JP001KHCG
Telefon 6/03, 577 431 022, Jaroslavice
60193336
0192409955
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
438,20 CZK
30.07.2003
0,00
-438,20
FAK
203104908
S00JP001KH6A
60193336
0192333071
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
1 839,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577106120...-OKP, informátoøi OVaVV
-1 839,00
FAK
203104909
S00JP001KH75
60193336
0192328159
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
3 654,40 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577220781... OKP
-3 654,40
FAK
203104910
S00JP001KHE6
60193336
0192345467
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
5 971,60 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577431185...kriz.øízení
-5 971,60
FAK
203104911
S00JP001KHF1
60193336
0192321190
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
4 242,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577102649....OŽPaZ
-4 242,00
FAK
203104912
S00JP001KHGW
60193336
0192331589
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
1 629,30 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577210530..., OP, KT - fax
-1 629,30
FAK
203104913
S00JP001KHDB
60193336
0192370144
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
656,60 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577142837-OMZ
-656,60
FAK
203104914
S00JP001KHKC
26115271
38100214
LESS a.s.
14.07.2003
11.08.2003
30.07.2003
12 773,00 CZK
0,00
motor.olej,nùž,výfuk,tìsnìní,sada spojky-OMZ
-12 773,00
FAK
203104915
S00JP001KHL7
25321226
231842
Teplo Zlín, a.s.
14.07.2003
24.07.2003
11.08.2003
793,00 CZK
0,00
tepelná energie za 6/2003, -OMZ
-793,00
FAK
203104916
S00JP001KHNX
60747889
40129
PETAS Petøík s.r.o.
14.07.2003
10.08.2003
28.07.2003
1 389,00 CZK
0,00
poèítaèová sí•-pøíprava-OIS
-1 389,00
FAK
203104917
S00JP001KHOS
60709677
230149
MNO spol. s r.o.
14.07.2003
20.07.2003
05.08.2003
44 109,00 CZK
0,00
za malíøské a natìraès.práce-OVS
-44 109,00
FAK
203104918
S00JP001KHAQ
60193336
0192322490
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
17.07.2003
5 450,30 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577104517....OVS
-5 450,30
FAK
203104919
S00JP001KH9V
za telefony za 6/2003, è.tel.577210384-OVS
60193336
0192372634
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
523,30 CZK
30.07.2003
0,00
-523,30
FAK
203104920
S00JP001KH1Z
60193336
0192372422
Èeský Telecom
14.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
85 710,40 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577630-OVS
-85 710,40
FAK
203104921
S00JP001KHPN
60747889
40130
PETAS Petøík s.r.o.
14.07.2003
10.08.2003
30.07.2003
13 678,00 CZK
0,00
MMZ-telefony zasedaèky-OVS
-13 678,00
FAK
203104922
S00JP001KHQI
60747889
40131
PETAS Petøík s.r.o.
14.07.2003
10.08.2003
05.08.2003
96 515,00 CZK
0,00
elektroinstalaèní práce-OVS
-96 515,00
FAK
203104923
S00JP001KHRD
60747889
40132
PETAS Petøík s.r.o.
14.07.2003
10.08.2003
06.08.2003
21 031,00 CZK
0,00
elektroinstalaèní práce-OVS
-21 031,00
FAZ
203104924
S00JP001KHS8
49970194
0538818330
Jihomoravská energetika,
14.07.2003
15.07.2003
06.08.2003
50,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 7/2003-prodej.stánek,Sokolská 430S, è.o.m.8818330-OD
-50,00
FAK
203104925
S00JP001KHT3
60711086
13090093
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
15.07.2003
1 660 658,00 CZK
0,00
za èištìní mìsta za 6/2003-OD
-1 660 658,00
FAK
203104926
S00JP001KHUY
60711086
13130062
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
273 294,00 CZK
0,00
za údržbu a provoz svìt.signalizaè.zaøízení za 6/2003-OD
-273 294,00
FAK
203104927
S00JP001KHVT
60711086
13130061
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
1 805 554,80 CZK
0,00
za provozov.veø.osvìtlení za 6/2003- OD
-1 805 554,80
FAK
203104928
S00JP001KHWO
60711086
13110065
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
97 888,40 CZK
0,00
likvidace zeminy a suti-koupalištì Bartoš.ètvr´t-OD
-97 888,40
FAK
203104929
S00JP001KHXJ
60711086
13110064
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
05.08.2003
78 114,80 CZK
0,00
oprava chodníku-OD
-78 114,80
FAK
203104930
S00JP001KHYE
60711086
13110072
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
1 500 244,60 CZK
0,00
oprava výtlukù,opr.deš•.vpustí za 6/2003-OD
-1 500 244,60
FAK
203104931
S00JP001KHZ9
vodorovné doprav.znaèení-OD
60711086
13110071
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
82 502,50 CZK
22.07.2003
0,00
-82 502,50
FAK
203104932
S00JP001KI0X
60711086
13110073
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
87 798,90 CZK
0,00
opravy a údržba chodníkù za 6/2003-OD
-87 798,90
FAK
203104933
S00JP001KI1S
60711086
13110070
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2003
22.07.2003
22.07.2003
205 323,30 CZK
0,00
svislé doprav.znaèení za 6/2003-OD
-205 323,30
FAK
203104934
S00JP001KI2N
48117820
1032012040
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
14.07.2003
24.07.2003
22.07.2003
2 053,30 CZK
0,00
za opravu a vyèištìní kopír.stroje AFICIO 401 RICOH-SÚ
-2 053,30
FAK
203104935
S00JP001KI4D
47114983
5100065705
Èeská pošta,s.p.Praha 3
14.07.2003
01.08.2003
25.07.2003
25 671,20 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálù-Mag.Zlín è.7-OVaVV
-25 671,20
FAK
203104936
S00JP001KIAJ
46903615
30246
Karmel spol. s r.o.
14.07.2003
22.07.2003
29.07.2003
2 569,40 CZK
0,00
Žárovky,olej do vozù MP
-2 569,40
FAK
203104937
S00JP001KI9O
62181581
V200306/06
Oliviera Fuksová
14.07.2003
01.08.2003
23.07.2003
1 680,00 CZK
0,00
mytí vozidel-MP
-1 680,00
FAK
203104938
S00JP001KI8T
48532967
21374
EURO CAR Zlín s.r.o.
14.07.2003
03.08.2003
30.07.2003
12 796,30 CZK
0,00
oprava a seøíz.vozidla-MP - ZLL 15-12 / i.è.leasing/
-12 796,30
FAK
203104939
S00JP001KI58
72321261
16
Stanislav Vaculík
14.07.2003
12.08.2003
30.07.2003
10 568,99 CZK
0,00
pøední plast,nálepka,kryt výfuku,oprava madla-MP, SPZ 1Z11581, i.è. 6206
-10 568,99
FAK
203104940
S00JP001KI7Y
15886492
1501712451
CAC LEASING, a.s.
14.07.2003
22.07.2003
11.08.2003
508,00 CZK
0,00
povinné ruèení-za období 12.6.03-11.06.04-Cagiva RIVER 350, ZL 59-02-MP /i.è. leasing/
-508,00
FAK
203104941
S00JP001KI63
15886492
1501712452
CAC LEASING, a.s.
14.07.2003
22.07.2003
23.07.2003
508,00 CZK
0,00
povinné ruèení-za 12.6.03-11.6.04-Cagiva, RIVER, ZL 59-01-MP /i.è. leasing/
-508,00
VYD
203104942
S00JP001KIBE
18174540
FAV23/1144
Pecha Jiøí - Zlínmat
14.07.2003
14.08.2003
23.07.2003
200 366,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203104461-oprava støechy bud.úøadovny MMZ na Salaši è.p.53-OVS
-120 366,00
FAK
203104943
S00JP001KIHK
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
13692747
23319631
WASTEX spol.s.r.o.
15.07.2003
10.07.2003
2 839,90 CZK
12.08.2003
0,00
-2 839,90
FAK
203104944
S00JP001KIGP
12712400
0310329
Irena Chlachulová-ARTIK
15.07.2003
22.07.2003
18.07.2003
626,20 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-626,20
FAK
203104945
S00JP001KIFU
13698745
2314474
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
15.07.2003
14.07.2003
22.07.2003
9 636,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-9 636,00
FAK
203104946
S00JP001KIEZ
26899949
23000211
JATKA UB, s.r.o.
15.07.2003
23.07.2003
18.07.2003
1 439,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 439,00
FAK
203104947
S00JP001KID4
25506641
2030134714
ROSA market, s.r.o.
15.07.2003
10.07.2003
23.07.2003
211,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky,prací prášek-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-211,00
FAK
203104948
S00JP001KIC9
10568531
10703
Miroslav Lošák
15.07.2003
21.07.2003
18.07.2003
2 170,00 CZK
0,00
oprava lednice-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516, Zlín
-2 170,00
FAK
203104949
S00JP001KIIF
13655744
03097
Petr Vrla
15.07.2003
08.07.2003
21.07.2003
3 000,00 CZK
0,00
za proškolení øidièù referentských vozidel ve dnech 12.6.-16.6.2003-PaV
-3 000,00
FAK
203104950
S00JP001KIJA
44121083
22/2003
Ludmila Garguláková
15.07.2003
20.07.2003
17.07.2003
1 925,70 CZK
0,00
potraviny-Rehabilit.stac.1590,Žlebová,Zlín
-1 925,70
FAK
203104951
S00JP001KIK5
10573321
0307111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
15.07.2003
15.07.2003
24.07.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti EZS za 7-9/2003-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-945,00
FAK
203104952
S00JP001KJC2
69688478
30018
Lomica Radek
15.07.2003
20.07.2003
18.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòská linka, dùm B1.5, byt.è.3D-JS-ORIA
-15 000,00
FAK
203104953
S00JP001KIWH
18069169
01303
Gajdošík Josef
15.07.2003
21.07.2003
17.07.2003
22 500,00 CZK
0,00
za vypracov.odbor.ekologic.posudku-ORIA
-22 500,00
FAK
203104954
S00JP001KIXC
40418022
04/07/03
Veèeøa Tomáš
15.07.2003
14.07.2003
21.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodání kuch.linky, dùm B1.3, byt.è.2A JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203104955
S00JP001KIY7
stav.práce za 6/2003-ORIA
47906898
2031100148
MANAG, a.s.
15.07.2003
21.07.2003
1 458 144,00 CZK
17.07.2003
0,00
-1 458 144,00
FAK
203104956
S00JP001KIZ2
47906898
2031100149
MANAG, a.s.
15.07.2003
21.07.2003
21.07.2003
6 219 034,40 CZK
0,00
stav.práce za 6/2003-ORIA
-6 219 034,40
FAK
203104957
S00JP001KJ0Q
47906898
2031100150
MANAG, a.s.
15.07.2003
22.07.2003
25.07.2003
1 277 388,10 CZK
0,00
stav.práce za 6/2003-ORIA
-1 277 388,10
FAK
203104958
S00JP001KJ1L
13697510
06/2003
Tesaø Rostislav
15.07.2003
10.07.2003
22.07.2003
14 999,30 CZK
0,00
za dodávku kuch.linky-dùm B1.3, byt G-4-JS Podlesí-ORIA
-14 999,30
FAK
203104959
S00JP001KJ2G
43428461
015/03
Vlach Robert
15.07.2003
16.07.2003
17.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodávku kuch.linky, dùm B1.1,byt.è.2G, JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203104960
S00JP001KJ3B
45678367
092003
Ing.Lenka Vyoralová
15.07.2003
22.07.2003
17.07.2003
17 000,00 CZK
0,00
za provedení inženýrs.èinnosti-"Plynofikace obce Zlín-Salaš"-ORIA
-17 000,00
FAK
203104961
S00JP001KJ46
60752203
232019
STAVEL, spol. s r.o.
15.07.2003
10.07.2003
21.07.2003
36 750,00 CZK
0,00
stavební dozor investora "OS JS Podlesí"-ORIA
-36 750,00
-36 750,00
FAK
203104962
S00JP001KJ51
26249979
2311200771
C SYSTEM GROUP s.r.o.
15.07.2003
23.07.2003
18.07.2003
945,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OOS
-945,00
VYZ
203104963
S00JP001KJDX
45245681
PO3106964
VERLAG DASHOFER spol.s r.
23.07.2003
15.07.2003
30.07.2003
5 688,12 CZK
0,00
15.07.2003
03.07.2003
1 500,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203104286-roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA
FAK
203104964
S00JP001KIL0
71006958
303004
MŠ Kudlov
pronájem m. pro hlasování
Referendum 2003
-1 500,00
FAK
203104965
S00JP001KIMV
60700661
230175
SIMAT, spol.s r.o.
15.07.2003
30.06.2003
17.07.2003
496,00 CZK
0,00
refundace mzdy-Referendum /p.Holíková Dagmar/-OKP
-496,00
FAK
203104966
S00JP001KINQ
46992308
2003001431
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
15.07.2003
01.08.2003
17.07.2003
21 011,00 CZK
0,00
úpravy programového vybavení pro potøeby REFERENDA 2003, systémová podpora a rozvoj MIS
-21 011,00
FAK
203104967
S00JP001KIOL
45317054
2394000791
KOMERÈNÍ BANKA,a.s.
15.07.2003
28.07.2003
31 531,09 CZK
30.07.2003
0,00
za obhospodaøování portfolia za 4-6/2003-EO
-31 531,09
FAK
203104968
S00JP001KIPG
13692747
23200445
WASTEX spol.s.r.o.
15.07.2003
14.08.2003
28.07.2003
23 170,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-23 170,00
FAK
203104969
S00JP001KIQB
40378161
1350/03
Vlastislav Dvoøák
15.07.2003
10.08.2003
14.08.2003
707,20 CZK
0,00
dobarvení váleèkù k frankovacímu stroji-OVS
-707,20
FAK
203104970
S00JP001KIR6
60374781
2003007
Petr Bohm
15.07.2003
06.08.2003
06.08.2003
14 512,90 CZK
0,00
seèení ploch-OMZ
-14 512,90
FAK
203104971
S00JP001KIS1
60374781
2003008
Petr Bohm
15.07.2003
06.08.2003
04.08.2003
32 000,00 CZK
0,00
seèení travního porostu-OŽPaZ
-32 000,00
FAK
203104972
S00JP001KITW
41582551
3/2003
Svìtlík Ludìk
15.07.2003
18.08.2003
04.08.2003
5 837,70 CZK
0,00
výroba pøechodové lávky-OŽPaZ
-5 837,70
-5 837,70
FAK
203104973
S00JP001KIUR
71009515
210801
Zdravotní ústav
15.07.2003
25.07.2003
21.08.2003
1 710,00 CZK
0,00
vyšetøení povrchové vody-OŽPaZ
-1 710,00
FAK
203104974
S00JP001KIVM
60374781
2003009
Petr Bohm
15.07.2003
10.08.2003
23.07.2003
37 000,00 CZK
0,00
výžin trávy a buøenì na potocích-OŽPaZ
-37 000,00
FAK
203104975
S00JP001KJ6W
45478821
99503917
NOVAK S TANN s.r.o.
15.07.2003
23.07.2003
06.08.2003
3 970,30 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 970,30
FAK
203104976
S00JP001KJ7R
13692747
23320580
WASTEX spol.s.r.o.
15.07.2003
19.07.2003
24.07.2003
1 611,60 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 611,60
FAK
203104977
S00JP001KJ8M
60193336
0192373164
Èeský Telecom
15.07.2003
30.07.2003
24.07.2003
1 280,90 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577141431-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 280,90
FAK
203104978
S00JP001KJ9H
25321226
231852
Teplo Zlín, a.s.
15.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
2 931,10 CZK
0,00
tepelná energie za 6/2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 931,10
25.07.2003
FAK
203104979
S00JP001KJAC
40364020
53518
Libor Kopèil
15.07.2003
24.07.2003
189,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-189,00
FAK
203104980
S00JP001KJB7
49815288
1003401849
Merida Hradec Králové s.r
15.07.2003
25.07.2003
25.07.2003
2 044,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 044,00
FAK
203104981
S00JP001KJES
26234173
10300318
KELLNER s.r.o.
15.07.2003
28.07.2003
25.07.2003
958,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-958,00
FAK
203104982
S00JP001KJFN
26235251
2032760462
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
16.07.2003
18.07.2003
25.07.2003
325,80 CZK
0,00
oprava polepù na 2 skutrech-MP 1Z 15-81/i.è.6206/, 1Z 15-82 /i.è.6207/
-325,80
FAK
203104983
S00JP001KJGI
42340454
23174
ERGO VH, spol.s r.o.
16.07.2003
28.07.2003
23.07.2003
25 000,00 CZK
0,00
nájem za období I-VI/2003 za užívání pronajatých prostor-OMZ
-25 000,00
FAK
203104984
S00JP001KJHD
25552783
0000043079
DATAB consult s.r.o.
16.07.2003
29.07.2003
29.07.2003
1 585,50 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV
-1 585,50
FAK
203104985
S00JP001KJI8
18793282
33
Kreisl Jiøí
16.07.2003
16.07.2003
29.07.2003
19 950,00 CZK
0,00
dodávka a montáž bezpeènostních shrnovacích žaluzií do vydávacích oken-OŠZMaTV
-19 950,00
FAK
203104986
S00JP001KJJ3
24.07.2003
15248208
171/2003
Ing. Jaroslav Švach
16.07.2003
20.08.2003
2 110,00 CZK
-2 110,00
44004681
237800020
SOLAR TECHNIK s.r.o.
16.07.2003
14.07.2003
900,00 CZK
0,00
revize-zkouška vodním tlakem-OŠZMaTV
FAK
203104987
S00JP001KJKY
refundace mzdy-/Karásek Petr/-okrsk.komise è.14, dne 13.6.2003-OKP
-900,00
FAK
203104988
S00JP001KJLT
00094901
20024/2003
Filharmonie B. Martinù
16.07.2003
29.07.2003
23.07.2003
11 560,00 CZK
0,00
pøedplatné na koncertní sezonu 2003/2004-cyklus A,B,C-FKSP
-11 560,00
FAK
203104989
S00JP001KJMO
46287736
23710400
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
16.07.2003
28.07.2003
25.07.2003
35 857,70 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OVS
-35 857,70
FAK
203104990
S00JP001KJNJ
25526073
2003139
AREKOP,s.r.o.
16.07.2003
04.08.2003
28.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za projekt.práce a inženýrskou èinnost-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
203104991
S00JP001KJVF
64554104
07/03/R-2
Rynda Ivan
16.07.2003
20.07.2003
3 000,00 CZK
04.08.2003
0,00
za pøednášku "Trvale udržitelný rozvoj a Zdravá mìsta", dne 17.4.2003, ve Zlínì-OŽPaZ
-3 000,00
FAK
203104992
S00JP001KJOE
25522621
FV-23028
ZEPSTAV s.r.o.
16.07.2003
15.07.2003
22.07.2003
47 046,00 CZK
0,00
stavební práce-ORIA
-47 046,00
FAK
203104993
S00JP001KJUK
25522621
FV-23029
ZEPSTAV s.r.o.
16.07.2003
15.07.2003
17.07.2003
35 592,00 CZK
0,00
stav.práce-pøedlažby a dlažby pozemních komunik.-ORIA
-35 592,00
FAK
203104994
S00JP001KJTP
25526073
2003140
AREKOP,s.r.o.
16.07.2003
30.07.2003
17.07.2003
31 500,00 CZK
0,00
za výkon TDI "Plynofikace Želechovice-Lužkovice"-ORIA
-31 500,00
FAK
203104995
S00JP001KJSU
45274860
63030242
CENTRUM stav.inž.,a.s.
16.07.2003
23.07.2003
30.07.2003
8 400,00 CZK
0,00
mìøení difúze vodních par obklad.pásku-ORIA
-8 400,00
FAK
203104996
S00JP001KJRZ
26238616
50
RIS-MONT s.r.o.
16.07.2003
28.07.2003
25.07.2003
25 284,00 CZK
0,00
"Oprava komunikace Prštné-Na návsi"-ORIA
-25 284,00
FAK
203104997
S00JP001KJQ4
26238616
49
RIS-MONT s.r.o.
16.07.2003
28.07.2003
25.07.2003
24 875,00 CZK
0,00
stav.práce "Oprava komunikace a kanlizaè.šachet Štípa-ul.Zámecká"-ORIA
-24 875,00
FAK
203104998
S00JP001KJP9
26238616
47
RIS-MONT s.r.o.
16.07.2003
21.07.2003
25.07.2003
40 110,00 CZK
0,00
stav.práce-"Oprava komunik.Prštné-ul.Chmelnická"-ORIA
-40 110,00
FAZ
203104999
S00JP001KJWA
49970607
4832700022
Jihomoravská plynárenská,
16.07.2003
08.07.2003
21.07.2003
45 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.-Rehabilit. stac.Žlebová 1590,Zlín, è.o.m.2414074
-45 400,00
FAK
203105000
S00JP001KJX5
49455834
30700566
Laksyma, a.s.
16.07.2003
21.07.2003
08.07.2003
1 031,00 CZK
0,00
mléko-Rehabilit.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 031,00
DOB
203105001
S00JP001KLTB
60715286
230145
24.07.2003
CROSS Zlín, s.r.o.
16.07.2003
24.07.2003
7 938,50 CZK
7 938,50
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
16.07.2003
01.08.2003
38 399,00 CZK
0,00
dobropis za spotøebu el.energie na køižovatce Okružní ve Zlínì-OD /k fa.è.230133/
FAK
203105002
S00JP001KLSG
46992308
2003001432
systémová podpora a rozvoj systému MIS-OIS
-38 399,00
FAK
203105003
S00JP001KLRL
44117337
2003104
za stav.práce-oprava høbitovní zdi na høbitovì v Želechovicích-EO
AZ STAV spol. s r.o.
17.07.2003
23.07.2003
170 060,10 CZK
30.07.2003
0,00
-170 060,10
FAK
203105004
S00JP001KLQQ
25788001
6568874
ÈESKÝ MOBIL a.s.
17.07.2003
17.07.2003
21.07.2003
2 977,00 CZK
0,00
mobil.telefon-Nokia 3410, zál.na telekom.služby-OVS /hotovì,pokladnou/
-2 977,00
FAK
203105005
S00JP001KLIU
69685487
2003/02
Jurèík Pavel
17.07.2003
16.08.2003
18.07.2003
8 000,00 CZK
0,00
oprava a úprava 4 ks vývìsních skøínìk v èásti obce Mladcová - OKP
-8 000,00
FAK
203105006
S00JP001KLMA
15268306
1032434661
EuroTel Praha, spol. s r.
17.07.2003
29.07.2003
15.08.2003
3 999,83 CZK
0,00
MOBIL 12.6.-11.7.2003, 602 305 274, p.Ondrová
-3 999,83
FAK
203105007
S00JP001KLHZ
71004351
100005
Sýkora Jiøí
17.07.2003
24.07.2003
28.07.2003
910,00 CZK
0,00
náhrada výdìlku v souvislosti s výkonem funkce (zased. ZMZ 26.6.2003) - OKP
-910,00
FAK
203105008
S00JP001KLG4
68121083
03006
Tomáš Baèuvèík
17.07.2003
23.07.2003
29.07.2003
4 550,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-4 550,00
FAK
203105009
S00JP001KLF9
63463920
003/007
Rùžena Koneèná POTRAVINY
17.07.2003
16.07.2003
21.07.2003
7 850,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-7 850,00
FAK
203105010
S00JP001KLJP
62867237
230100062
CaC Systems Radek Majzlík
17.07.2003
26.07.2003
21.07.2003
1 109,00 CZK
0,00
reinstalace docházkového software - OIS
-1 109,00
FAK
203105011
S00JP001KLPV
48117820
1032012084
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
17.07.2003
29.07.2003
28.07.2003
2 518,10 CZK
0,00
toner (èerný-2ks) - odb. kultury
-2 518,10
FAK
203105012
S00JP001KLO0
25580922
FV030244
LARGO CZ, s.r.o.
17.07.2003
30.07.2003
29.07.2003
39 550,90 CZK
0,00
nákup motorové pily, plotostøihu - OMZ
-39 550,90
FAK
203105013
S00JP001KLN5
47909510
03121
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
17.07.2003
28.07.2003
30.07.2003
1 378,00 CZK
0,00
za výrobu samolepicích štítkù, polep. áèka, loga na auta - OVaVV
-1 378,00
FAK
203105014
S00JP001KLKK
15268306
1038452076
EuroTel Praha, spol. s r.
17.07.2003
29.07.2003
28.07.2003
7 041,05 CZK
0,00
za Eurotel, 12.6.-11.7.2003, è.tel. 602792405 - OVS
-7 041,05
FAK
203105015
S00JP001KLLF
13692747
zelenina - Rehabilit. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
23321012
WASTEX spol.s.r.o.
17.07.2003
24.07.2003
1 482,30 CZK
28.07.2003
0,00
-1 482,30
FAK
203105016
S00JP001KLEE
26183684
2773
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
17.07.2003
28.07.2003
25.07.2003
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAK
203105017
S00JP001KLBT
5601
Finanèní øeditelství v Br
17.07.2003
01.08.2003
25.07.2003
173,00 CZK
0,00
refundace mzdy /Ing.Dany Dvorské/ za úèelem Referenda-OKP
-173,00
FAK
203105018
S00JP001KLCO
5601
Finanèní øeditelství v Br
17.07.2003
01.08.2003
29.07.2003
192,00 CZK
0,00
refundace mzdy /Tomáše Šeny/-za úèelem Referenda-OKP
-192,00
FAK
203105019
S00JP001KLDJ
5601
Finanèní øeditelství v Br
17.07.2003
01.08.2003
29.07.2003
753,00 CZK
0,00
refundaci mzdy /Ivo Thurnera/-za úèelem Referenda-OKP
-753,00
FAK
203105020
S00JP001KLAY
68084200
203210709
Božena Vyoralová
18.07.2003
28.07.2003
29.07.2003
1 159,00 CZK
0,00
oprava kalového èerpadla-SDHO Lužkovice-PO,CO-OVS /hot.pokladnou/
-1 159,00
VYZ
203105021
S00JP001KJY0
00499153
21.07.2003
2130768204
Economia, a.s.
18.07.2003
02.08.2003
1 260,00 CZK
0,00
03052723
SEND Pøedplatné s.r.o.
18.07.2003
10.04.2003
120,00 CZK
0,00
Lidové noviny, a.s.
18.07.2003
02.08.2003
918,00 CZK
0,00
LEVEL 92 spol.s r.o.
18.07.2003
23.07.2003
19 643,40 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203104681-"Právní rádce" 8/2003-7/2004-SÚ
VYZ
203105022
S00JP001KJZV
61061409
vyúèt.zál.fa.è.203101949 "Náhradní rodinná péèe"-1/2003-3/2003-OSV
VYZ
203105023
S00JP001KK0J
43874444
3220001552
vyúèt.zál.fa.è.203103988- "Lidové noviny" POPA-01.01.2003-14.02.2003-OKP
FAK
203105024
S00JP001KK1E
46965025
23267
za provedené staveb.práce, rekonstrukce MITS-OVS
-19 643,40
FAK
203105025
S00JP001KK29
47903783
2003700851
Gordic spol. s r.o.
18.07.2003
30.07.2003
23.07.2003
5 145,00 CZK
0,00
ROZ-støednìdobý rozp.výhled,konfigur.lokální-EO
-5 145,00
FAK
203105026
S00JP001KKSN
47903783
2003700852
Gordic spol. s r.o.
18.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
2 593,50 CZK
0,00
ROZ-støednìdobý rozp.výhled,konfigur.sí•ová-EO
-2 593,50
FAK
203105027
S00JP001KK34
47903783
2003700850
Gordic spol. s r.o.
18.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
3 171,00 CZK
0,00
ROZ-støednìdobý rozp.výhled,reinstal.sí•ová,konfigur.sí•.parametrická-EO
-3 171,00
FAK
203105028
S00JP001KKTI
47903783
ROZ-støednìdobý rozp.výhled,konfigur.sí•.parametrická-EO
2003700849
Gordic spol. s r.o.
18.07.2003
30.07.2003
1 806,00 CZK
30.07.2003
0,00
-1 806,00
FAK
203105029
S00JP001KK4Z
25552783
0000043080
DATAB consult s.r.o.
18.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
8 190,00 CZK
0,00
program.na zakázku,rozehrávání dat-EO
-8 190,00
FAK
203105030
S00JP001KK5U
12220329
623220
Kuliš•ák Jan
18.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka kuch.linky Adria do domu B1.1 v bytì è.2C, JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203105031
S00JP001KK6P
46990844
330342
UNIONPNEU, spol. s r.o.
18.07.2003
13.08.2003
24.07.2003
2 900,10 CZK
0,00
montáž pneu-MP- ZLL 15-12 /leasing/
-2 900,10
FAK
203105032
S00JP001KK7K
26272857
2211906037
Prabos plus a.s.
18.07.2003
30.07.2003
12.08.2003
44 615,40 CZK
0,00
obuv-MP
-44 615,40
FAK
203105033
S00JP001KK8F
25590286
200322066
LIMIT - Z s.r.o.
18.07.2003
26.07.2003
29.07.2003
39 000,00 CZK
0,00
pistole Glock,pouzdro pistole-MP
-39 000,00
FAK
203105034
S00JP001KK9A
67023312
2003-0418
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
18.07.2003
28.07.2003
25.07.2003
550,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-550,00
FAK
203105035
S00JP001KKA5
49613791
03 12366
XENA Praha s.r.o.
18.07.2003
22.07.2003
25.07.2003
1 301,80 CZK
0,00
hodnostní znaèení-MP,baret,pouzdro opaskové
-1 301,80
FAK
203105036
25.07.2003
S00JP001KKB0
40420302
024
STOLAØSTVÍ Mir.Vyoral
18.07.2003
18.08.2003
1 647,00 CZK
-1 647,00
S00JP001KKCV
25578570
2003196
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
18.07.2003
30.07.2003
34 290,00 CZK
0,00
poøez kulatiny-OMZ
FAK
203105037
pracov.ošacení,pracov.obuv-OMZ
-34 290,00
FAK
203105038
S00JP001KKDQ
25321226
300253
Teplo Zlín, a.s.
18.07.2003
22.07.2003
29.07.2003
1 995,00 CZK
0,00
demontáž rozvodu ÚT-odbor kultury
-1 995,00
FAK
203105039
S00JP001KKEL
00550728
1000101393
ACTIV a.s. Praha
18.07.2003
09.07.2003
24.07.2003
105 000,00 CZK
0,00
zpracov.Auditu parkov.systému ve mìstì Zlín-OD
-105 000,00
FAK
203105040
S00JP001KKFG
46345191
07703
STaDO s.r.o.
18.07.2003
26.07.2003
22.07.2003
15 054,40 CZK
0,00
za stav.práce na vybud.úklid.místnosti-ŠJ MŠ Santražiny 4224-OŠZMaTV
-15 054,40
28.07.2003
FAK
203105041
S00JP001KKH6
46345191
07803
STaDO s.r.o.
18.07.2003
26.07.2003
11 345,00 CZK
0,00
za stav.práce-ŠJ MŠ Malenovice 867-OŠZMaTV
-11 345,00
FAK
203105042
S00JP001KKI1
25546571
23251
JoPo Zlín, s.r.o.
18.07.2003
30.07.2003
28.07.2003
14 190,10 CZK
0,00
za provedené instalaterské práce-Jesle Budovatels.Zlín-OŠZMaTV
-14 190,10
FAK
203105043
S00JP001KKJW
46345191
07903
STaDO s.r.o.
18.07.2003
27.07.2003
30.07.2003
34 663,70 CZK
0,00
za opravu komínu na objektu MŠ Štípa 141-OŠZMaTV
-34 663,70
FAK
203105044
S00JP001KKKR
46579729
80000638
CARNEX spol. s r.o.
18.07.2003
14.07.2003
28.07.2003
384,80 CZK
0,00
maso-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín-OŠZMaTV
-384,80
FAK
203105045
S00JP001KKLM
60193336
0192402266
Èeský Telecom
18.07.2003
30.07.2003
28.07.2003
2 101,60 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577271485-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-2 101,60
FAK
203105046
S00JP001KKMH
60193336
0192369404
Èeský Telecom
18.07.2003
30.07.2003
30.07.2003
1 140,60 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577439554-Jesle Bartoš.ètvr• 4056, Zlín
-1 140,60
FAK
203105047
S00JP001KKNC
13692747
23320792
WASTEX spol.s.r.o.
18.07.2003
21.07.2003
30.07.2003
193,80 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056, Zlín
-193,80
FAK
203105048
S00JP001KKO7
49455834
30700564
Laksyma, a.s.
18.07.2003
21.07.2003
28.07.2003
122,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-122,00
FAK
203105049
S00JP001KKP2
46579729
80000641
CARNEX spol. s r.o.
18.07.2003
14.07.2003
28.07.2003
507,00 CZK
0,00
maso-Jesle, M.Knesla 4056, Zlín
-507,00
FAK
203105050
S00JP001KKQX
25321226
231631
Teplo Zlín, a.s.
18.07.2003
21.07.2003
28.07.2003
4 566,90 CZK
0,00
tepel.energie za 6/2003-Jesle,Bartoš.ètvr• 4056,Zlín
-4 566,90
FAK
203105051
S00JP001KKUD
49455834
30700567
Laksyma, a.s.
18.07.2003
21.07.2003
28.07.2003
1 197,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 197,00
FAK
203105052
S00JP001KKRS
49161563
9/2003
Jiøí Slamìný
18.07.2003
23.07.2003
28.07.2003
24 960,60 CZK
0,00
za opravu motor.hasiès.vozidla-AVIA SPZ ZL 70-89-PO,CO-OVS
-24 960,60
21.07.2003
FAK
203105053
S00JP001KKV8
42869048
7003100967
OPTYS, spol. s r.o.
21.07.2003
29.07.2003
197,00 CZK
0,00
PP A øezaná-OVaVV pro Mgr. Hönigovou pro poøádání trhù
-197,00
FAZ
203105054
S00JP001KKW3
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
21.07.2003
08.08.2003
28.07.2003
40,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 8/2003-kryt Co Kvítková 3345,Zlín, è.o.m.8805530-CO-OVS
-40,00
FAZ
203105055
S00JP001KKXY
49970194
6148804646
Jihomoravská energetika,
21.07.2003
08.08.2003
08.08.2003
185,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 8/2003-tø.T bati 3692, tø.T.Bati 3906, Zlín /úkryty CO/-è.o.m.8804646-CO OVS
-185,00
FAK
203105056
S00JP001KKYT
64949681
0050095703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
08.08.2003
2 978,60 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220345-OD /Ing.Dohnal/
-2 978,60
FAK
203105057
S00JP001KKZO
64949681
0050725703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
04.08.2003
3 554,50 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 245, ing.Eidová, OKP
-3 554,50
FAK
203105058
S00JP001KL0C
64949681
0050735703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
20.08.2003
1 991,80 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 246, T.Lang/OKP
-1 991,80
FAZ
203105059
S00JP001KL17
49970194
0438810536
Jihomoravská energetika,
21.07.2003
15.08.2003
20.08.2003
4 740,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 8/2003, ubytovna Lipová 1636,Zlín, è.o.m.8810536-OKP
-4 740,00
FAK
203105060
S00JP001KL22
64949681
0050335703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
05.09.2003
7 387,20 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220295-brána radnice-OVS
-7 387,20
FAK
203105061
S00JP001KL3X
64949681
0050695703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
24.07.2003
3 973,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220332.....OVS
-3 973,30
FAK
203105062
S00JP001KL4S
64949681
0050325703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
24.07.2003
4 889,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220296-brána Hluboká-OVS
-4 889,00
FAK
203105063
S00JP001KL5N
47678488
10321508
ABEL-Computer spol. s r.o
21.07.2003
16.07.2003
24.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-ŽO - inv. è. 153255
-1 320,10
FAK
203105064
S00JP001KL6I
61722910
009/2003
Èervinka Martin
21.07.2003
30.07.2003
06.08.2003
13 900,00 CZK
0,00
oprava /kompletní repase/ multifunkèního zaøízení øady 5100-ŽO, inv. è. 167275.
-13 900,00
30.07.2003
DOB
203105065
S00JP001KL7D
47678488
10322398
ABEL-Computer spol. s r.o
21.07.2003
23.07.2003
258,70 CZK
0,00
dobropis-renovace toneru-ŽO
258,70
FAK
203105066
S00JP001KL88
60741490
301608
Mìstská poliklinika s.r.o
21.07.2003
24.07.2003
18.07.2003
3 135,00 CZK
0,00
služby za 6/2003 /energie,teplo,vodné,stoèné/-OSSP
-3 135,00
FAK
203105067
S00JP001KL93
60741490
301687
Mìstská poliklinika s.r.o
21.07.2003
25.07.2003
29.07.2003
12 913,00 CZK
0,00
nájem za 7/2003-OSSP
-12 913,00
FAK
203105068
S00JP001J8XN
64949681
0049955703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
15 693,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220339....MP
-15 693,00
VYZ
203105069
S00JP001J8YI
61860981
2203628588
24.07.2003
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
21.07.2003
13.12.2001
1 968,00 CZK
0,00
MRB Sazovice,spol.s r.o.
21.07.2003
01.08.2003
8 862,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203104866 "Pøedpl.za Zlínské noviny" na r.2002-MP
FAK
203105070
S00JP001J8ZD
63488051
2003000807
oplechování dveøí-MP i.è. 2645
-8 862,00
FAK
203105071
S00JP001J901
46901906
830952
TENO PLUS, s.r.o.
21.07.2003
25.07.2003
30.07.2003
1 024,80 CZK
0,00
2 ks toneru do kopírky - OSM
-1 024,80
FAK
203105072
S00JP001J91W
64949681
0050145703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
24.07.2003
2 087,90 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220316-OMZ /Ing.Divoký/
-2 087,90
FAK
203105073
S00JP001J92R
64949681
0050175703
T-Mobile Czech Republic
21.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
3 167,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220319-OMZ /Ing.Pospišilík/
-3 167,40
FAK
203105074
S00JP001J93M
13503031
0303889
OTAVAN Tøeboò a.s.
21.07.2003
04.08.2003
29.07.2003
485,90 CZK
0,00
pánská košile zelená-OMZ
-485,90
FAK
203105075
S00JP001J94H
15527379
203049
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
21.07.2003
29.07.2003
05.08.2003
9 126,50 CZK
0,00
seèení trávníku-OMZ
-9 126,50
FAK
203105076
S00JP001J95C
46992308
2003001455
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.07.2003
07.08.2003
29.07.2003
5 132,00 CZK
0,00
technická podpora II.Q 2003-OIS
-5 132,00
FAK
203105077
S00JP001J967
46992308
2003001456
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.07.2003
07.08.2003
12 365,00 CZK
07.08.2003
0,00
technická podpora II.Q 2003-OIS
-12 365,00
FAK
203105078
S00JP001J972
46992308
2003001457
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.07.2003
07.08.2003
07.08.2003
97 484,00 CZK
0,00
technická podpora II.Q 2003-OIS
-97 484,00
FAK
203105079
S00JP001J98X
46992308
2003001454
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.07.2003
07.08.2003
07.08.2003
326 845,00 CZK
0,00
NEC PM ML6 i865G,P4 2.66GHz,opt.myš,klávesnice,LAN 1GB,repro convertible case,-OIS
-326 845,00
FAK
203105080
S00JP001J99S
65278691
03012
GRAD s.r.o.
21.07.2003
14.03.2003
07.08.2003
18 060,00 CZK
0,00
služby geodetické-OMZ
-18 060,00
FAK
203105081
S00JP001J9AN
12432687
23FV00077
Vladimír Nášel - SANA
21.07.2003
25.07.2003
23.07.2003
29 416,00 CZK
0,00
za provedené práce v budovì MMZ ve Zlínì-OVS
-29 416,00
FAK
203105082
S00JP001J9BI
42612829
30176
HELIOS GROUP
22.07.2003
18.07.2003
05.08.2003
1 753,20 CZK
0,00
záøivka-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-1 753,20
FAK
203105083
S00JP001J9CD
72475374
22003
Šimák Radek
22.07.2003
29.07.2003
28.07.2003
60 724,65 CZK
0,00
za prov.práce na akci Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-60 724,65
FAZ
203105084
S00JP001J9D8
45245681
3333395
VERLAG DASHOFER spol.s r.
28.07.2003
22.07.2003
03.07.2003
5 688,10 CZK
-5 688,10
22.07.2003
01.08.2003
1 550,00 CZK
0,00
záloha na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA
FAK
203105085
S00JP001J9E3
47114983
3399014403
Èeská pošta,s.p.Praha 3
za uveøejnìní informací na centrální adrese-odbor kultury
-1 550,00
FAK
203105086
S00JP001J9FY
60730153
20031549
DSZO, s.r.o.
22.07.2003
03.08.2003
30.07.2003
329,00 CZK
0,00
za instalaci letákù ve vozech MHD-odbor kultury
-329,00
FAK
203105087
S00JP001J9GT
26115271
38100226
LESS a.s.
22.07.2003
04.08.2003
30.07.2003
3 371,00 CZK
0,00
Bipol EKO-olej na mazání,trojcípý nùž-OMZ
-3 371,00
FAK
203105088
S00JP001J9WL
69797111
230625/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
22.07.2003
29.07.2003
05.08.2003
370 211,00 CZK
0,00
vodné,stoèné,pára,elektrická energie,odvoz odpadù za 1.pololetí r.2003, dle sml.o výpujèce nebyt.prostor v objektu T.Bati 3792,Zlín-OVS
-370 211,00
-370 211,00
FAK
203105089
S00JP001J9VQ
69797111
230626/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
22.07.2003
29.07.2003
172 403,00 CZK
07.08.2003
0,00
za služby /vodné,stoèné,plyn elektric.energie,odvoz odpadù,EZS/- za 1.pololetí r.2003 dle sml.o výpujèce nebyt.prostor v objektu L.Váchy 602,Zlín-OVS
-172 403,00
FAK
203105090
S00JP001J9UV
69797111
230639/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
22.07.2003
31.07.2003
07.08.2003
131 796,00 CZK
0,00
za úklidové práce za 1.pololetí r.2003, dle sml.o výpujèce nebyt.prostor v objektu T.Bati 3792, Zlín-OVS
-131 796,00
FAK
203105091
S00JP001J9T0
69797111
230640/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
22.07.2003
29.07.2003
07.08.2003
116 007,00 CZK
0,00
za úklidové práce za 1.pololetí r.2003 dle sml.o výpujèce nebyt.prostor v objektu L.Váchy 602, Zlín-OVS
-116 007,00
FAK
203105092
S00JP001J9HO
25312626
2003/026
TAVIDO, s.r.o.
22.07.2003
30.07.2003
07.08.2003
32 270,00 CZK
0,00
obálka,dodejka,xero-OVS
-32 270,00
FAK
203105093
S00JP001J9IJ
40992501
200308
Václavek Drahomír
22.07.2003
31.07.2003
30.07.2003
99 649,60 CZK
0,00
køesílko TON,zhotovení dveøí-OVS
-99 649,60
FAK
203105094
S00JP001J9JE
12436828
422003
Vincent Ivo
22.07.2003
31.07.2003
05.08.2003
99 935,10 CZK
0,00
za realizaci interiéru zasedací místnosti-OVS
-99 935,10
FAK
203105095
S00JP001J9K9
12436828
442003
Vincent Ivo
22.07.2003
31.07.2003
05.08.2003
15 718,50 CZK
0,00
za vymalování zasedací místnosti-OVS
-15 718,50
FAK
203105096
S00JP001J9L4
40430201
13/2003
Josef Konèák
22.07.2003
04.08.2003
05.08.2003
1 990,00 CZK
0,00
za zamìøení,výrobu a dodání moø.skøíòky na dopisy do podatelny-OVS
-1 990,00
FAK
203105097
S00JP001J9MZ
70854904
0320031403
ASOCIACE TOM
22.07.2003
05.08.2003
30.07.2003
1 300,00 CZK
0,00
letní putovní tábor Žitková, termín 18.8.-26.8.2003 za Martina Ingra-FKSP
-1 300,00
FAK
203105098
S00JP001J9NU
61724092
31/2003
David Khain
22.07.2003
28.07.2003
23.07.2003
10 784,80 CZK
0,00
za dodávku a mont.sítí do MŠ-OŠZMaTV
-10 784,80
FAK
203105099
S00JP001J9OP
60193336
0192349273
Èeský Telecom
22.07.2003
30.07.2003
28.07.2003
4 568,70 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577242785,577431333-SVP Domek,linka SOS,Èeská 4789,Zlín-OŠZMaTV
-4 568,70
FAK
203105100
S00JP001J9PK
46971114
22300081
Zlínské tiskárny, s.r.o.
22.07.2003
28.07.2003
30.07.2003
16 470,00 CZK
0,00
tisk formuláøù-OD
-16 470,00
FAK
203105101
S00JP001J9QF
10379797
073011
Karel Beneš, ing.
22.07.2003
15.08.2003
4 788,05 CZK
04.08.2003
0,00
oprava stávajících razítek-OD
-4 788,05
FAK
203105102
S00JP001J9RA
26310767
2003/057
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
22.07.2003
31.07.2003
15.08.2003
7 320,00 CZK
0,00
Tricks-nylon.penìženka,potisk,papír.krabièky,potisk papír.krabièky-OVaVV na prodej v MITS
-7 320,00
FAK
203105103
S00JP001J9S5
26310767
2003/058
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
22.07.2003
31.07.2003
30.07.2003
19 527,60 CZK
0,00
skleòák,potisk skleòákù-OVaVV na prodej do MITS
-19 527,60
FAK
203105104
S00JP001J9XG
64949681
0049885703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
772,20 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220467-p.Èervinka-hl.energetik
-772,20
FAK
203105105
S00JP001J9YB
64949681
0050625703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
31.07.2003
330,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220471-OIS /S.Húš•ová/
-330,40
FAK
203105106
S00JP001J9Z6
64949681
0050605703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
28.07.2003
333,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220469-OMZ /p.Øezníèková/
-333,70
FAK
203105107
S00JP001JA0U
64949681
0050595703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
316,20 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220468-OMZ /p.Vyoral/
-316,20
FAK
203105108
S00JP001JA1P
64949681
0049915703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
432,90 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220463 - OMZ /p.Holík/
-432,90
FAK
203105109
S00JP001JA2K
64949681
0050105703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
2 505,60 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003,, è.tel.604220344 - OVaVV /PhDr.Daòová/
-2 505,60
FAK
203105110
S00JP001JA3F
64949681
0050285703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
5 811,10 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220313-KT /ing.Mikel/
-5 811,10
FAK
203105111
S00JP001JA4A
64949681
0049905703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
688,20 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220464-SNaST
-688,20
FAK
203105112
S00JP001JA55
64949681
0050305703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
1 155,50 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 303, p.Vanèíková
-1 155,50
FAK
203105113
S00JP001JA60
64949681
0050805703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
1 818,30 CZK
24.07.2003
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 441, p.Steska
-1 818,30
FAK
203105114
S00JP001JA7V
64949681
0050795703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
611,30 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 442, p.Szpak
-611,30
FAK
203105115
S00JP001JA8Q
64949681
0050255703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
20.08.2003
962,30 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 227 985, p.Dvorský
-962,30
FAK
203105116
S00JP001JA9L
64949681
0050785703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
12.08.2003
1 679,50 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 443, p.Hladík
-1 679,50
FAK
203105117
S00JP001JAAG
64949681
0050775703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
12.08.2003
1 025,60 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 444 - p.Jordánová
-1 025,60
FAK
203105118
S00JP001JABB
64949681
0050765703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
29.08.2003
1 624,40 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 227 955, p.Soldán
-1 624,40
FAK
203105119
S00JP001JAC6
64949681
0050755703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
12.08.2003
2 469,20 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 210 808, p.Janeèka
-2 469,20
FAK
203105120
S00JP001JAD1
64949681
0050745703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
12.08.2003
2 526,60 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 210 807, MUDr.Øihák
-2 526,60
FAK
203105121
S00JP001JAEW
64949681
0050295703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
1 794,20 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 350, p.Nováèková
-1 794,20
FAK
203105122
S00JP001JAFR
64949681
0050265703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
5 897,50 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 340, Mgr.Úlehla
-5 897,50
FAK
203105123
S00JP001JAGM
25502557
2003240
REXITE, s.r.o.
22.07.2003
01.08.2003
29.07.2003
10 492,00 CZK
0,00
nášivky MP-MP
-10 492,00
FAK
203105124
30.07.2003
S00JP001JAHH
72321281
17
Vaculík Stanislav
22.07.2003
15.08.2003
5 473,00 CZK
-5 473,00
S00JP001JAIC
64949681
0050885703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
299,00 CZK
0,00
výfuk Neos,práce-MP
FAK
203105125
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220473-odbor kultury /p.Rychlíková/
-299,00
FAK
203105126
S00JP001JAJ7
64949681
0050865703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
04.08.2003
107,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220475-OSV /služební MT/
-107,00
FAK
203105127
S00JP001JAK2
64949681
0050875703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
103,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220474-OSV /p.Semelová/
-103,70
FAK
203105128
S00JP001JALX
64949681
0050615703
T-Mobile Czech Republic
22.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
429,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220470-OŽPaZ /RNDr.Vašátková/
-429,70
FAZ
203105129
S00JP001JAMS
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
23.07.2003
08.07.2003
12.08.2003
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.ètvrtl.2003-Santražiny 3312,Zlín, è.o.m.2430812-OMZ
-27 300,00
FAK
203105130
S00JP001JANN
44014902
23601064
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
23.07.2003
31.07.2003
08.07.2003
624,00 CZK
0,00
za dodané zboží: káva Cappuccino,cukr,biscuit skoøicový-KT
-624,00
FAK
203105131
S00JP001JAOI
18748945
31
Josef Hradil
23.07.2003
05.08.2003
31.07.2003
4 696,70 CZK
0,00
za demontáž a opravu žaluzií-OVS
-4 696,70
FAK
203105132
S00JP001JAPD
64949681
0050205703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
05.08.2003
2 495,40 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 312, p.Komínek
-2 495,40
FAK
203105133
S00JP001JAQ8
64949681
0050395703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
20.08.2003
2 787,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220249-ORIA /p.Dorazil/
-2 787,30
FAK
203105134
S00JP001JAR3
64949681
0050275703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
1 030,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220290-OIS /ing.Gavlas/
-1 030,00
FAK
203105135
S00JP001JASY
64949681
0050435703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
28.07.2003
1 316,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220326-OKAVA /ing.Hejná/
-1 316,40
FAK
203105136
S00JP001JATT
64949681
0050075703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
934,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220349-EO /ing.Stašková/
-934,30
FAK
203105137
S00JP001JAUO
60748516
1230419
PC HELP a.s.
školení Eevidence podnikatelù konané dne 4.7.2003 na Krajském úøadu Zlínského kraje, "Semináø" 3.60b-OPaV
23.07.2003
15.08.2003
1 120,00 CZK
25.07.2003
0,00
-1 120,00
FAK
203105138
S00JP001JAVJ
64949681
0050125703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
13.08.2003
744,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220314-OPaV /Bc.Doležalová/
-744,40
FAK
203105139
S00JP001JAWE
64949681
0050225703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
28.07.2003
1 457,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220341-OSV /ing.Poboøilová/
-1 457,50
FAK
203105140
S00JP001JAX9
64949681
0050215703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
28.07.2003
844,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220325-odd.koncepcí /ing.Urbanovský/
-844,40
FAK
203105141
S00JP001JAY4
64949681
0050385703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
31.07.2003
1 236,90 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220248-OŠZMaTV /Mgr.Opravil/
-1 236,90
FAK
203105142
S00JP001JAZZ
64949681
0050315703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
05.08.2003
679,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220299-OP /Mgr.Kuèerová/
-679,70
FAK
203105143
S00JP001JB0N
64949681
0050195703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
28.07.2003
650,60 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220322-OŽ /p.Hanzlík/
-650,60
FAK
203105144
S00JP001JB1I
64949681
0050455703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
31.07.2003
152,10 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220328-OVS /p.Jakuba/
-152,10
FAK
203105145
S00JP001JB2D
64949681
0050245703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
24.07.2003
232,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220337-OVS /p.Zavadil/
-232,30
FAK
203105146
S00JP001JBA9
41187385
23912344
XERTEC Praha, spol.s r.o.
23.07.2003
18.08.2003
24.07.2003
1 647,00 CZK
0,00
za komplexní tech.péèei na frankovacím stroji FRAMA, F100F v.è.127484-za III.ètvrtletí-OVS
-1 647,00
FAK
203105147
S00JP001JB38
64949681
0050065703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
14.08.2003
1 063,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220342-OMZ /p.Maòásková/
-1 063,30
FAK
203105148
S00JP001JB43
64949681
0050165703
T-Mobile Czech Republic
23.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
1 315,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220318-OMZ /p.Kochta/
-1 315,70
FAK
203105149
S00JP001JBB4
ocel-OMZ /hot.pokladnou/
25306766
03105229
INGOMETAL s.r.o.
23.07.2003
22.07.2003
413,00 CZK
29.07.2003
0,00
-413,00
FAK
203105150
S00JP001JB5Y
47678488
10323255
ABEL-Computer spol. s r.o
23.07.2003
30.07.2003
25.07.2003
1 320,10 CZK
0,00
renovace toneru-odbor kultury
-1 320,10
FAK
203105151
S00JP001JB6T
48472387
061/2003
Èechová
23.07.2003
02.08.2003
29.07.2003
4 861,30 CZK
0,00
náklady právního zastoupení-OSV
-4 861,30
FAK
203105152
S00JP001JB7O
16601815
30/2003
Chmelaø Miroslav
23.07.2003
31.07.2003
30.07.2003
21 945,00 CZK
0,00
mulèování trvalého trav.porostu v Regionál.biocentru Lužkovice-OMZ
-21 945,00
VYZ
203105153
S00JP001JB8J
49678876
12.08.2003
8329005193
Poradce podnikatele, s.r.
23.07.2003
10.07.2003
1 656,00 CZK
0,00
200329
Jiøí Kylián
23.07.2003
04.08.2003
15 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203104605-"EPP-pøedplat.2004"-OSM
FAK
203105154
S00JP001JB9E
12741507
dodávka a montáž kuch.linky-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203105155
S00JP001JBCZ
49970194
0738819372
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
04.08.2003
86,60 CZK
0,00
za el.energii za 30.3.-5.7.2003-Kaplièka Náves Zlín4-Louky-odbor kultury, è.o.m.8819372
-86,60
VYP
203105156
S00JP001JBDU
49970194
0738811109
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
31.07.2003
8 159,32 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.3.-30.6.2003-OD, è.o.m.8811109,110
1 770,68
VYD
203105157
S00JP001JBEP
49970194
0738804338
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
31.07.2003
298,20 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 1.4.-14.7.2003-CO, OVS è.o.m.8804338,8804497,8804645
-18,20
FAZ
203105158
S00JP001JBFK
49970194
0738804338
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
290,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 8/2003-CO OVS, è.o.m.8804338...
-290,00
VYP
203105159
S00JP001JBGF
49970194
08.08.2003
0738809638
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
1 051,20 CZK
48,80
0738809638
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
1 105,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 10.4.-7.7.2003-OKP, è.o.m.8809638
FAZ
203105160
S00JP001JBHA
49970194
záloha na el.energii za 8/2003-OKP, è.o.m.8809638
-1 105,00
VYP
203105161
S00JP001JBI5
49970194
08.08.2003
0738819016
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
942,19 CZK
10 542,19
0738819016
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
15.08.2003
850,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 11.4.-5.7.2003-OKP, è.o.m.8819016
FAZ
203105162
S00JP001JBJ0
49970194
záloha na el.energii za 8/2003-OKP, è.o.m.8819016
-850,00
VYD
203105163
S00JP001JBKV
49970194
0738810497
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
15.08.2003
30 653,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 9.4.-26.6.2003-OVS, è.o.m.8810497
-15 763,60
FAZ
203105164
S00JP001JBLQ
49970194
0738810497
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
15.08.2003
31.07.2003
19 060,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8810497-OVS
-19 060,00
VYP
203105165
S00JP001JBML
49970194
0738801713
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
15.08.2003
23 995,90 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 11.4.-7.7.2003, è.o.m.8801713-OVS /Burešov 4886/
4 709,10
FAZ
203105166
S00JP001JBNG
49970194
0738801713
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
28 845,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8801713-OVS, /Burešov 4886/
-28 845,00
VYP
203105167
S00JP001JBOB
49970194
0738804465
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
48 443,10 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.3.-3.7.2003, è.o.m.8804465,66-T.Bati 44-OVS
7 861,90
FAZ
203105168
S00JP001JBP6
49970194
0738804465
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
54 405,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8804465,66-OVS T.Bati 44
-54 405,00
VYP
203105169
S00JP001JBQ1
49970194
0738809070
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
5 025,60 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 1.4.-5.7.2003, è.o.m.8809070-OVS
7 719,40
FAZ
203105170
S00JP001JBRW
49970194
0738809070
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
13 285,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8809070-OVS
-13 285,00
VYP
203105171
S00JP001JBSR
49970194
0738809114
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
5 488,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 31.3.-5.7.2003, è.o.m.8809114 /HZ Lhotka/-PO,CO-OVS
2 187,00
FAZ
203105172
S00JP001JBTM
49970194
0738809114
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
7 760,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 8/2003, è.o.m.8809114 /HZ Lhotka/-PO,CO-OVS
-7 760,00
VYP
203105173
S00JP001JBUH
49970194
0738809108
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
1 517,50 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 31.3.-5.7.2003, è.o.m.8809108-OVS
942,50
FAZ
203105174
S00JP001JBVC
49970194
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8809108-OVS
0738809108
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
2 415,00 CZK
31.07.2003
0,00
-2 415,00
VYP
203105175
S00JP001JBW7
49970194
0738817301
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
2 213,30 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 5.4.-9.7.2003, è.o.m.8817301-OVS
216,70
FAZ
203105176
S00JP001JBX2
49970194
0738817301
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
15.08.2003
31.07.2003
795,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8817301-OVS
-795,00
VYP
203105177
S00JP001JBYX
49970194
0738809629
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
15.08.2003
2 538,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 10.4.-7.7.2003, è.o.m.8809629-OVS
416,30
FAZ
203105178
S00JP001JBZS
49970194
0738809629
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
3 015,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8809629-OVS
-3 015,00
VYP
203105179
S00JP001JC0G
49970194
0738809615
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
4 732,80 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 9.4.-17.6.2003, è.o.m.8809615-OVS
6 657,20
FAZ
203105180
S00JP001JC1B
49970194
0738809615
Jihomoravská energetika,
23.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
11 365,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003, è.o.m.8809615-OVS
-11 365,00
FAK
203105181
S00JP001JC26
25320769
037/2/30125
KORYNA nábytek a.s.
23.07.2003
01.08.2003
08.08.2003
14 976,20 CZK
0,00
kuchyòská linka-JS Podlesí-ORIA
-14 976,20
FAK
203105182
S00JP001JC31
47906898
2031100151
MANAG, a.s.
23.07.2003
31.07.2003
30.07.2003
5 898 296,30 CZK
0,00
stavební práce za 6/2003-JS Podlesí-bytové jednotky-ORIA
-5 898 296,30
DOB
203105183
S00JP001JC97
13698745
2314737
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
24.07.2003
17.07.2003
30.07.2003
270,00 CZK
0,00
dobropis-okurky,strouhanka-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
270,00
FAK
203105184
S00JP001JCEI
26899949
23000579
JATKA UB, s.r.o.
24.07.2003
28.07.2003
10.09.2003
940,40 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-940,40
FAK
203105185
S00JP001JCDN
26899949
23000011
JATKA UB, s.r.o.
24.07.2003
21.07.2003
29.07.2003
1 367,10 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 367,10
FAK
203105186
S00JP001JCCS
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
49455834
30700203
Laksyma, a.s.
24.07.2003
21.07.2003
2 580,00 CZK
29.07.2003
0,00
-2 580,00
FAK
203105187
S00JP001JCBX
26899949
23000771
JATKA UB, s.r.o.
24.07.2003
30.07.2003
29.07.2003
1 457,20 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 457,20
FAK
203105188
S00JP001JCA2
12712400
0310694
Irena Chlachulová-ARTIK
24.07.2003
29.07.2003
30.07.2003
1 014,20 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 014,20
FAK
203105189
S00JP001JC8C
46962107
F02211919
HW GARANT, s.r.o.
24.07.2003
08.08.2003
29.07.2003
1 446,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 446,70
FAK
203105190
S00JP001JC7H
46962107
F02212086
HW GARANT, s.r.o.
24.07.2003
31.07.2003
08.08.2003
94,00 CZK
0,00
špenát-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-94,00
FAK
203105191
S00JP001JC6M
26899949
23000867
JATKA UB, s.r.o.
24.07.2003
31.07.2003
07.08.2003
1 052,60 CZK
0,00
maso-jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 052,60
FAK
203105192
S00JP001JC5R
13692747
23321044
WASTEX spol.s.r.o.
24.07.2003
24.07.2003
30.07.2003
3 561,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 561,90
FAK
203105193
S00JP001JC4W
26899949
23000676
JATKA UB, s.r.o.
24.07.2003
29.07.2003
29.07.2003
1 682,30 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 682,30
FAK
203105194
S00JP001JCFD
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
24.07.2003
29.07.2003
29.07.2003
3 704,00 CZK
0,00
pojistné motor.vozidel na období 07/2003-ZLL 31-00-OVS
-3 704,00
FAK
203105195
S00JP001JCQU
46976515
23100909
AZ KLIMA, s.r.o.
24.07.2003
05.08.2003
05.08.2003
12 334,20 CZK
0,00
za servis vzduchotechniky-OVS
-12 334,20
FAK
203105196
S00JP001JCH3
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
24.07.2003
29.07.2003
05.08.2003
3 329,00 CZK
0,00
vyúèt.pojistného motor.vozidel na období 07/2003-OKP...
-3 329,00
FAK
203105197
S00JP001JCG8
61722910
011/2003
Èervinka Martin
24.07.2003
22.08.2003
05.08.2003
5 950,00 CZK
0,00
oprava mobilního telef.NOKIA 6310i, námìstek primátora
-5 950,00
FAK
203105198
S00JP001JCIY
47906413
výmìna oleje,oprava vozidla ZLJ 18-45, ivn.è. 4407
370093
AUTOKOM, spol. s r.o.
24.07.2003
05.08.2003
12 674,10 CZK
15.08.2003
0,00
-12 674,10
FAK
203105199
S00JP001JCJT
60711086
13011313
Technické služby Zlín,s.r
24.07.2003
20.08.2003
04.08.2003
2 268,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 21.7.-31.12.2003-OKP
-2 268,00
FAK
203105200
S00JP001JCKO
25558021
23012092
System plus Zlín, s.r.o.
24.07.2003
30.07.2003
15.08.2003
2 142,00 CZK
0,00
tech.zabezpeèení pøenosu na PCO a servis EZS-OSSP /Prac.st.soc.pod.Brumov/
-2 142,00
FAK
203105201
S00JP001JCLJ
71009515
210844
Zdravotní ústav
24.07.2003
21.08.2003
31.07.2003
1 800,00 CZK
0,00
labor.rozbor povrchové vody-OŽPaZ
-1 800,00
FAK
203105202
S00JP001JCME
00176150
65303288
Minolta spol. s r.o.
24.07.2003
01.08.2003
15.08.2003
10 412,70 CZK
0,00
oprava kopírky,toner-OD
-10 412,70
FAZ
203105203
S00JP001JCRP
49970194
7038811109
Jihomoravská energetika,
24.07.2003
15.08.2003
05.08.2003
3 290,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003-OD, è.o.m.8811109
-3 290,00
FAZ
203105204
S00JP001JCN9
00569135
531296
Kvasar, spol. s r.o.
24.07.2003
21.08.2003
15.08.2003
8 589,00 CZK
0,00
øešitels.servis,pomoc po telefonu,pohotovost za 7-12/2003-OPaV
-8 589,00
FAZ
203105205
S00JP001JCTF
49970194
6938817996
Jihomoravská energetika,
24.07.2003
15.08.2003
14.08.2003
1 450,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003-OMZ, è.o.m.8817996
-1 450,00
FAK
203105206
S00JP001JCO4
18754244
200314
Leopold Janský
24.07.2003
18.08.2003
15.08.2003
7 137,00 CZK
0,00
nože JACOBSEN-OMZ
-7 137,00
FAK
203105207
S00JP001JCPZ
25215850
231576458
REMBRANDT s r.o.
24.07.2003
04.08.2003
14.08.2003
2 329,00 CZK
0,00
za dodané tiskopisy-OMZ
-2 329,00
FAZ
203105208
S00JP001JCSK
49970194
6938815776
Jihomoravská energetika,
24.07.2003
15.08.2003
05.08.2003
110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2003-MP, è.o.m.8815776
-110,00
FAK
203105209
S00JP001JCUA
64949681
0050535703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
15.08.2003
552,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220456-OVS /p.Šimková/
-552,30
FAK
203105210
S00JP001JCV5
64949681
0050545703
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220457-odb.kultury /p.Steinerová/
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
509,80 CZK
25.07.2003
0,00
-509,80
FAK
203105211
S00JP001JCW0
64949681
0050135703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
1 782,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220315-OŽPaZ /Ing.Pavlovová/
-1 782,40
FAK
203105212
S00JP001JCXV
64949681
0049925703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
13.08.2003
878,60 CZK
0,00
za T mobile za 6/2003, è.tel.604227974-OVaVV /S.Žáková/
-878,60
FAK
203105213
S00JP001JCYQ
64949681
0050815703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
782,80 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.737207342-OVaVV /Z.Hönigová/
-782,80
FAK
203105214
S00JP001JCZL
64949681
0050055703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
799,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220348-OVaVV /MITS/
-799,70
FAK
203105215
S00JP001JD09
64949681
0050525703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
541,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220455-SÚ /p.Èevorová/
-541,00
FAK
203105216
S00JP001JD14
64949681
0050085703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
432,40 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220346-SÚ /p.Nìmcová/
-432,40
FAK
203105217
S00JP001JD2Z
64949681
0050235703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
1 418,90 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220338-ÚHA /arch.Novák/
-1 418,90
FAK
203105218
S00JP001JD3U
64949681
0049895703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
31.07.2003
902,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220466-hl.energetik /Belza/
-902,30
FAK
203105219
S00JP001JD4P
64949681
0050355703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
31.07.2003
520,90 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220293-OŠZMaTV /p.Voøechovská/
-520,90
FAK
203105220
S00JP001JD5K
64949681
0050115703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
05.08.2003
486,20 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220343-OŠZMaTV /p.Karlíková/
-486,20
FAK
203105221
S00JP001JD6F
64949681
0050825703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
05.08.2003
1 312,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604227982-OD /p.Kubáè/
-1 312,30
FAK
203105222
S00JP001JD7A
64949681
za T mobile za 6/2003, è.tel.604220244-EO /ing.Šubík/
0050715703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
522,30 CZK
04.08.2003
0,00
-522,30
FAK
203105223
S00JP001JD85
64949681
0050675703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
994,30 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220329-ORIA
-994,30
FAK
203105224
S00JP001JD90
64949681
0050835703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
1 177,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604227972-OMZ /p.Holík/
-1 177,70
FAK
203105225
S00JP001JDAV
64949681
0050425703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
235,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220336-OOS /ing.Šrajer/
-235,00
FAK
203105226
S00JP001JDBQ
64949681
0050655703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
924,70 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220450-OOS /p.Švehlík/
-924,70
FAK
203105227
S00JP001JDCL
64949681
0050465703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
1 734,90 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 451, p.Rabel
-1 734,90
FAK
203105228
S00JP001JDDG
64949681
0050845703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
12.08.2003
1 281,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.603443838-OVS /ing.Ševèík/
-1 281,50
FAK
203105229
S00JP001JDEB
64949681
0050495703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
741,20 CZK
0,00
za T Mobile, za 6/2003, è.tel.604220452-OVS /p.Chrastina/
-741,20
FAK
203105230
S00JP001JDF6
64949681
0050705703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
1 794,60 CZK
0,00
za T mobile za 6/2003, è.tel.604220243-OVS /p.Salaj/
-1 794,60
FAK
203105231
S00JP001JDG1
64949681
0050515703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
586,60 CZK
0,00
za T mobile za 6/2003, è.tel.604220454-OVS /p.Kocián/
-586,60
FAK
203105232
S00JP001JDHW
64949681
0050505703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
754,30 CZK
0,00
za T Mobile, za 6/2003, è.tel.604220453-OVS /p.Kašíková/
-754,30
FAK
203105233
S00JP001JDIR
64949681
0050685703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
25.07.2003
1 051,90 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220331-OVS /p.Kutrová/
-1 051,90
FAK
203105234
S00JP001JDJM
64949681
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220294-OVS /brána/
0050345703
T-Mobile Czech Republic
24.07.2003
24.07.2003
1 527,10 CZK
25.07.2003
0,00
-1 527,10
FAK
203105235
S00JP001JDKH
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
24.07.2003
08.08.2003
25.07.2003
16 848,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozide na období 04/2003-OVS
-16 848,00
FAK
203105236
S00JP001JDLC
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
24.07.2003
29.07.2003
05.08.2003
7 471,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel na období 07/2003-OMZ
-7 471,00
FAK
203105237
S00JP001JDM7
25318187
235307
Wimers Zlín v.o.s.
24.07.2003
21.08.2003
05.08.2003
2 730,40 CZK
0,00
InkJet HP-MP
-2 730,40
FAK
203105238
S00JP001JDN2
67023312
2003-0435
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
24.07.2003
05.08.2003
15.08.2003
550,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-MP
-550,00
FAK
203105239
S00JP001JDOX
47906413
341253
AUTOKOM, spol. s r.o.
25.07.2003
07.08.2003
04.08.2003
1 903,00 CZK
0,00
baterie 12V-VW Polo-OVS
-1 903,00
FAK
203105240
S00JP001JDQN
15268306
1034464499
EuroTel Praha, spol. s r.
25.07.2003
29.07.2003
05.08.2003
1 145,68 CZK
0,00
za Eurotel za 12.6.-11.7.2003, è.tel.602718079-OSV
-1 145,68
FAK
203105241
S00JP001JDRI
15268306
1034464498
EuroTel Praha, spol. s r.
25.07.2003
29.07.2003
29.07.2003
3 095,03 CZK
0,00
za Eurotel za 12.6.-11.07.2003-OSV, è.tel.602511499
-3 095,03
FAK
203105242
S00JP001JDPS
46276777
2003060
Eva Pavláková, MUDr.
25.07.2003
11.07.2003
29.07.2003
145,20 CZK
0,00
lékaøské výkony za první pololetí r.2003-OSV
-145,20
FAK
203105243
S00JP001JDSD
26899949
23001116
JATKA UB, s.r.o.
25.07.2003
04.08.2003
04.08.2003
1 402,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.Podhoøí 516,Zlín
-1 402,00
FAK
203105244
S00JP001JDT8
12712400
0311070
Irena Chlachulová-ARTIK
25.07.2003
05.08.2003
04.08.2003
4 929,80 CZK
0,00
kuøecí stehn.-Jídelna pro dùchodce,Podhoøí 516,Zlín
-4 929,80
FAK
203105245
S00JP001JDU3
16361539
1232022
SEVEZA, spol. s r.o.
25.07.2003
30.07.2003
05.08.2003
499,30 CZK
0,00
oprava-konvektomat-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-499,30
FAK
203105246
S00JP001JDVY
16361539
oprava el.pece,sporáku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
1231982
SEVEZA, spol. s r.o.
25.07.2003
28.07.2003
1 531,90 CZK
04.08.2003
0,00
-1 531,90
FAK
203105247
S00JP001JDWT
25506641
2030138688
ROSA market, s.r.o.
25.07.2003
01.08.2003
04.08.2003
3 766,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 766,00
FAK
203105248
S00JP001JDXO
26899949
23001191
JATKA UB, s.r.o.
25.07.2003
05.08.2003
04.08.2003
759,80 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-759,80
FAK
203105249
S00JP001JDYJ
45222851
1259
Jaromír Janèa
25.07.2003
25.07.2003
05.08.2003
2 742,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 742,60
FAK
203105250
S00JP001JDZE
26899949
23001282
JATKA UB, s.r.o.
25.07.2003
06.08.2003
04.08.2003
1 452,50 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 452,50
FAK
203105251
S00JP001JE3N
13692747
23320793
WASTEX spol.s.r.o.
25.07.2003
21.07.2003
06.08.2003
1 254,70 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 254,70
FAK
203105252
S00JP001JE2S
60193336
0192369583
Èeský Telecom
25.07.2003
30.07.2003
28.07.2003
1 752,20 CZK
0,00
za telefony za 6/2003, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 752,20
FAK
203105253
S00JP001JE1X
10573321
0307112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
25.07.2003
15.07.2003
30.07.2003
945,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za obd.7-9/2003-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-945,00
FAK
203105254
S00JP001JE02
49455834
30700565
Laksyma, a.s.
25.07.2003
21.07.2003
28.07.2003
119,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-119,00
FAK
203105255
S00JP001JE4I
49455834
30701283
Laksyma, a.s.
25.07.2003
29.07.2003
28.07.2003
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
203105256
S00JP001JEBJ
15210481
203151
Zdenìk JURÁŠEK,stol.výr.
25.07.2003
07.08.2003
29.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
kuchyòs.linka, dùm B1.2, byt.è.1D-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
203105257
S00JP001JEAO
26115271
38100230
LESS a.s.
25.07.2003
22.08.2003
07.08.2003
9 462,00 CZK
0,00
koleèko,høídel nože,tìsnìní,vodicí plech,filtr vzduchový,sada západek,start.náboj,šòùra,šroub noe,olej do mot.Husq.-OMZ
-9 462,00
FAK
203105258
S00JP001JE9T
za T Mobile za 6/2003, è.tel.604220449-OOS
64949681
0050665703
T-Mobile Czech Republic
25.07.2003
24.07.2003
529,60 CZK
14.08.2003
0,00
-529,60
FAK
203105259
S00JP001JE8Y
10573321
0307221
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
25.07.2003
07.08.2003
29.07.2003
6 562,50 CZK
0,00
pravidelná kontrola systému EPS v prostorách Radnice-OVS
-6 562,50
VYD
203105260
S00JP001JE73
46982973
2003/0068
KLIMATECHNIKA v.o.s.
25.07.2003
28.07.2003
05.08.2003
488 800,20 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203104213-dodávka a montáž klimatizaè.jednotek pro kanceláøe v 1.NP-OVS
-288 800,20
FAK
203105261
S00JP001JE68
26249979
2311200823
C SYSTEM GROUP s.r.o.
25.07.2003
02.08.2003
05.08.2003
891,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-891,00
FAK
203105262
S00JP001JE5D
18558127
2330281
Vendolský Lubomír
25.07.2003
26.06.2003
05.08.2003
608,00 CZK
0,00
kosisko,hrábì,vidle,násady-náøadí pro cestáøe-OKP /hot.pokladnou/
-608,00
FAK
203105263
S00JP001JECE
18157513
2003033
Šopík Radoslav
25.07.2003
30.08.2003
72 056,30 CZK
03.11.2003
-18 014,07
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.8/2003-OVaVV
-54 042,23
FAZ
203105264
S00JP001JED9
18174540
ZAL23/0128
Pecha Jiøí - Zlínmat
28.07.2003
25.08.2003
07.08.2003
80 000,00 CZK
0,00
záloha na materiál na generální opravu budovy úøadovny MMZ v Kostelci 133 - OVS
-80 000,00
FAK
203105265
S00JP001JEE4
00442801
32003
Èeský svaz žen
28.07.2003
04.08.2003
15.08.2003
3 306,00 CZK
0,00
za služby spojené s nájmem za II. ètvrtletí 2003 - OKP
-3 306,00
FAK
203105266
S00JP001JEFZ
25521322
5214782
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
28.07.2003
30.07.2003
04.08.2003
2 588,50 CZK
0,00
za obèerstvení (aquila,mattoni,nescafe...) SP
-2 588,50
FAK
203105267
S00JP001JEGU
25589393
251
Zlín Copy s.r.o.
28.07.2003
03.08.2003
30.07.2003
2 272,90 CZK
0,00
oprava kopírky (vyèištìní,pravidelná údržba) - MP /i.è.3847/
-2 272,90
FAK
203105268
S00JP001JEHP
00147389
1030127
POZIMOS a.s.
28.07.2003
08.08.2003
04.08.2003
491 931,00 CZK
0,00
za provedené práce v mìs.èervenci na akci "Obnova severní fasády objektu - Malá scéna" - odb.kultury
FAK
203105269
S00JP001JEIK
00147389
1030128
POZIMOS a.s.
28.07.2003
08.08.2003
-467 335,00
08.08.2003
-24 596,00
25.11.2003
897 421,00 CZK
0,00
za provedené práce v mìs.èervenci na akci "Vybudování ALTERNATIVA - kult.institut,Kolekt.dùm"- odb.kultury
-852 550,00
08.08.2003
-44 871,00
01.10.2003
FAK
203105270
S00JP001JEJF
69684430
3025
Hanáèek Milan
28.07.2003
30.07.2003
15 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž kuchyòské linky do domu B1.2 v bytì è. 3G na Již.svazích Podlesí - ORIA
-15 000,00
FAK
203105271
S00JP001JEKA
66233062
2003251
JUDr.Milan Holomek
28.07.2003
29.07.2003
04.08.2003
7 245,00 CZK
0,00
za právní pomoc - doøešení pøevodù bytù Sokolská èp. 3937-3939 a problematik vìcných bøemen Tepla Zlín- OP
-7 245,00
FAK
203105272
S00JP001JEL5
47678488
10323835
ABEL-Computer spol. s r.o
28.07.2003
06.08.2003
29.07.2003
2 349,80 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 2100 - OIS
-2 349,80
FAK
203105273
S00JP001JEM0
26271010
231172
Správa domù Zlín, spol. s
28.07.2003
04.08.2003
04.08.2003
13 492,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží v majetku SMZ za 7/2003 - EO
-13 492,00
VYP
203105274
S00JP001JES6
49970194
0738808951
Jihomoravská energetika,
28.07.2003
31.07.2003
05.08.2003
6 591,90 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 18.3.-8.7.2003, è.o.m. 8808951 - Støedisko volného èasu - OŠZMaTV
253,10
FAZ
203105275
S00JP001JET1
49970194
0738808951
Jihomoravská energetika,
28.07.2003
08.08.2003
31.07.2003
6 825,00 CZK
0,00
záloha na el. energii na 2.7.-30.9.2003, è.o.m. 8808951- Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV
-6 825,00
FAK
203105276
S00JP001JEUW
25733621
13043551
Contactel s.r.o.
28.07.2003
28.07.2003
08.08.2003
2 625,00 CZK
0,00
pøipojení na internet za 6/2003 - Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-2 625,00
FAK
203105277
S00JP001JENV
25506641
2030136525
ROSA market, s.r.o.
28.07.2003
14.07.2003
05.08.2003
1 011,00 CZK
0,00
za potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 011,00
FAK
203105278
S00JP001JEOQ
26899949
23000977
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2003
01.08.2003
05.08.2003
1 379,70 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 379,70
FAK
203105279
S00JP001JEPL
26899949
23001390
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2003
07.08.2003
05.08.2003
773,80 CZK
0,00
za maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-773,80
DOB
203105280
S00JP001JEQG
49455834
30700932
Laksyma, a.s.
28.07.2003
29.07.2003
07.08.2003
145,00 CZK
0,00
dobropis - potraviny (pøepravky) - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
145,00
FAK
203105281
S00JP001JERB
13692747
23321544
WASTEX spol.s.r.o.
28.07.2003
28.07.2003
25.08.2003
1 352,80 CZK
0,00
za potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 352,80
05.08.2003
FAK
203105282
S00JP001JEVR
25318187
235439
Wimers Zlín v.o.s.
28.07.2003
27.08.2003
1 157,00 CZK
0,00
za inkjet HP, myš, box na CD - MP
-1 157,00
FAK
203105283
S00JP001JEWM
49613791
0312501
XENA Praha s.r.o.
28.07.2003
05.08.2003
22.08.2003
2 177,70 CZK
0,00
pouzdro opaskové - MP
-2 177,70
FAK
203105284
S00JP001JEXH
00559709
2503000192
GEODIS BRNO, s.r.o.
29.07.2003
08.08.2003
04.08.2003
1 260,00 CZK
0,00
za ortofotomapy k.ú. spadajících pod obec s rozšíøenou pùsobností (DVD) - OIS
-1 260,00
FAK
203105285
S00JP001JEYC
26216728
4541/2003
ERA group spol. s r.o.
29.07.2003
30.07.2003
06.08.2003
457,00 CZK
0,00
kniha - døevostavby - ÚHA (hot.pokladna)
-457,00
FAK
203105286
S00JP001JEZ7
64949681
0049875703
T-Mobile Czech Republic
29.07.2003
24.07.2003
29.07.2003
1 309,90 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 250, ing. Venený - OKP
-1 309,90
FAK
203105287
S00JP001JF0V
26183684
2996
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
29.07.2003
06.08.2003
30.07.2003
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-549,00
FAK
203105288
S00JP001JF1Q
49976311
23400074
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
29.07.2003
18.08.2003
05.08.2003
1 248 997,00 CZK
0,00
za stavební práce "Centrální park Jižní svahy II.etapa 3.a 6.stavba - cyklostezka" - OMZ
-1 248 997,00
FAK
203105289
S00JP001JF2L
26249979
2311200843
C SYSTEM GROUP s.r.o.
29.07.2003
07.08.2003
15.08.2003
892,00 CZK
0,00
ink cartridge black - OD
-892,00
FAK
203105290
S00JP001JF3G
26122812
2003-13
AI-DESIGN,s.r.o.
29.07.2003
18.08.2003
07.08.2003
57 750,00 CZK
0,00
za zpracování cenové kalkulace Kulturního a univerzitního centra Zlín - projekt UTB a SMZ - ORIA
-57 750,00
FAK
203105291
S00JP001JF7W
10092382
230785
Vojtìch Lukeš
29.07.2003
05.08.2003
29.08.2003
3 419,70 CZK
0,00
nádobí do kuchynì - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-3 419,70
FAK
203105292
S00JP001JF61
10575031
2003/139
Ondøej Rudecký - HUGO
29.07.2003
28.07.2003
20.08.2003
4 270,50 CZK
0,00
odstranìní závad po revizi elektro - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-4 270,50
FAK
203105293
S00JP001JF56
49455834
30701265
Laksyma, a.s.
29.07.2003
29.07.2003
05.08.2003
183,00 CZK
0,00
potraviny - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-183,00
05.08.2003
FAK
203105294
S00JP001JF4B
13692747
23321901
WASTEX spol.s.r.o.
29.07.2003
03.08.2003
1 227,00 CZK
0,00
potraviny - Centr. pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 227,00
FAK
203105295
S00JP001JF8R
25318187
235442
Wimers Zlín v.o.s.
29.07.2003
27.07.2003
05.08.2003
6 032,20 CZK
0,00
kanceláøské potøeby (lepidla,sešívaèka,sponky ...) - OSV
-6 032,20
FAK
203105296
S00JP001JF9M
60193336
0192326148
Èeský Telecom
29.07.2003
30.07.2003
31.07.2003
3 789,40 CZK
0,00
za Telecom, 1.6.-30.6. 2003, è.tel. 577431175, 577432383, 577437605 ... - OSV
-3 789,40
FAK
203105297
S00JP001JFAH
60344831
300131
Jiøí Baumbach
29.07.2003
05.08.2003
25.08.2003
8 358,00 CZK
0,00
za dopravu dne 15.7.2003, Zlín - Sladkovièovo a zpìt (KD Kvítková) - OSV
-8 358,00
FAK
203105298
S00JP001JFBC
60559390
VF23017
Zámorská Yvona
29.07.2003
22.04.2003
05.08.2003
2 000,00 CZK
0,00
za vození dìtí na koni dne 18.4.2003 na námìstí Míru ve Zlínì, velikonoèní trhy
-2 000,00
FAK
203105299
S00JP001JFC7
16296087
22/03
Ing. Alena Krejèí
30.07.2003
11.08.2003
06.08.2003
1 500,00 CZK
0,00
za vypracování statického posouzení stávajícího stavu objektu MŠ Kúty 1963 - OŠZMaTV
-1 500,00
FAK
203105300
S00JP001JFD2
71007695
300004
MŠ Osvoboditelù
30.07.2003
15.08.2003
07.08.2003
10 500,00 CZK
0,00
pøefakturace za nátìry stávajících prvkù zahrady v MŠ Osvoboditelù - OŠZMaTV
-10 500,00
FAK
203105301
S00JP001JFEX
10574182
5077a/2003
Jiøí Vinter-stavební firm
30.07.2003
12.08.2003
26.08.2003
43 952,90 CZK
0,00
za provedené stavební práce pøi vybudování úklidové místnosti v prostorách ŠJ Kvítková - OŠZMaTV
-43 952,90
FAK
203105302
S00JP001JFFS
47906413
341289
AUTOKOM, spol. s r.o.
30.07.2003
29.07.2003
11.08.2003
1 116,00 CZK
0,00
baterie 12V - OSaÚP
-1 116,00
FAK
203105303
S00JP001JFGN
15546713
200315
TJ SOKOL MYSLOÈOVICE
30.07.2003
31.07.2003
06.08.2003
3 066,00 CZK
0,00
za ubytování p. Jaromíra Brázdy za mìsíc 7/2003 - OSV
-3 066,00
FAK
203105304
S00JP001JFHI
60193336
0192366575
Èeský Telecom
30.07.2003
30.07.2003
05.08.2003
2 082,80 CZK
0,00
Telefon 6/03, 577 431 542 - Støed. volného èasu, Kotìrova - OKP, OŠZMaTV
-2 082,80
FAK
203105305
S00JP001JFID
46345272
10260403
Centroprojekt Zlín a.s.
30.07.2003
30.08.2003
20.08.2003
6 478,00 CZK
0,00
chemické rozbory odpadních vod z obce a ze skládky Kleèùvka - OŽPaZ
-6 478,00
29.08.2003
FAK
203105306
S00JP001JFJ8
10573321
0307240
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.07.2003
11.08.2003
474,60 CZK
0,00
zjištìní závady pøenosu na PCO, odstranìní závady a odzkoušení - OVaVV
-474,60
FAK
203105307
S00JP001JFK3
10573321
0307225
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.07.2003
11.08.2003
07.08.2003
1 652,70 CZK
0,00
kontrola ústøedny ULTIMATE vèetnì odzkoušení, oprava pøerušených vodièù v suterénu - OVS
-1 652,70
FAK
203105308
S00JP001JFLY
10573321
0307232
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.07.2003
11.08.2003
07.08.2003
890,40 CZK
0,00
výmìna baterie - MP - radiostanice i.è. 4417
-890,40
FAK
203105309
S00JP001JFMT
47678488
10321510
ABEL-Computer spol. s r.o
30.07.2003
16.07.2003
11.08.2003
2 349,80 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 2100 - OSM
-2 349,80
FAK
203105310
S00JP001JFNO
47678488
10322349
ABEL-Computer spol. s r.o
30.07.2003
23.07.2003
12.08.2003
2 349,80 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 2100 - OSM
-2 349,80
FAK
203105311
S00JP001JFOJ
46345272
10160403
Centroprojekt Zlín a.s.
30.07.2003
11.08.2003
12.08.2003
49 350,00 CZK
0,00
cykloturistická stezka Vršava - ZOO Lešná - realizaèní projekt - OD
-49 350,00
FAK
203105312
S00JP001JFPE
46345272
10240403
Centroprojekt Zlín a.s.
30.07.2003
11.08.2003
11.08.2003
29 400,00 CZK
0,00
cykloturistická stezka Vršava - ZOO Lešná - zamìøení a geolog. prùzkum - OD
-29 400,00
FAK
203105313
S00JP001JFQ9
12217581
94/2003
Richard Pokorný-AUTODÍLY
30.07.2003
06.08.2003
11.08.2003
2 379,00 CZK
0,00
za odtažení vraku vozidla Škoda, ZLB 47-72 (obj.è. 141/98/03) - OD
-2 379,00
FAK
203105314
S00JP001JFR4
10573321
0307236
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.07.2003
11.08.2003
06.08.2003
331,80 CZK
0,00
zmìna uživatelského kódu - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-331,80
FAK
203105315
S00JP001JFSZ
10573321
0307250
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.07.2003
11.08.2003
11.08.2003
537,60 CZK
0,00
výmìna akumulátoru v systému vèetnì odzkoušení - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-537,60
FAK
203105316
S00JP001JFTU
48168602
314059
aTre v.o.s.
30.07.2003
11.08.2003
11.08.2003
295,00 CZK
0,00
aktualizace "Obec a škola" (CD) - OŠZMaTV
-295,00
FAK
203105317
S00JP001JFUP
13692747
23200458
WASTEX spol.s.r.o.
30.07.2003
27.08.2003
20.08.2003
33 575,00 CZK
0,00
za papírenské zboží - OVS
-33 575,00
26.08.2003
FAK
203105318
S00JP001JFVK
18156258
2003097
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
30.07.2003
08.08.2003
38 202,20 CZK
0,00
za zámeènické práce (budova MMZ 464 na nám. Míru) - OVS
-38 202,20
FAK
203105319
S00JP001JFWF
60747889
40152
PETAS Petøík s.r.o.
30.07.2003
27.08.2003
06.08.2003
9 789,00 CZK
0,00
za elektroinstalaèní práce - náhradní zdroj pøívody - OVS
-9 789,00
FAK
203105320
S00JP001JFXA
60747889
40153
PETAS Petøík s.r.o.
30.07.2003
27.08.2003
25.08.2003
6 470,00 CZK
0,00
za elektroinstalaèní práce - pøívody pro klimatizaci I. patro - OVS
-6 470,00
FAK
203105321
S00JP001JFY5
60747889
40154
PETAS Petøík s.r.o.
30.07.2003
27.08.2003
25.08.2003
3 764,00 CZK
0,00
za vodoinstalaèní práce - drobné opravy, oprava splachovaèù - OVS
-3 764,00
FAK
203105322
S00JP001JFZ0
60747889
40155
PETAS Petøík s.r.o.
30.07.2003
27.08.2003
25.08.2003
2 741,00 CZK
0,00
za drobné úpravy (vestavìné skøínì na spisy - inf.støed., nám.prim.) - OVS
-2 741,00
FAK
203105323
S00JP001JG0O
25550730
43/7/2003
PRINSTA, s.r.o.
30.07.2003
13.08.2003
25.08.2003
20 544,00 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce na opravì havarij.stavu vodoinstalace v úkrytu CO Havlíèkovo nábø.25675.ZŠ - OVS - CO
-20 544,00
FAK
203105324
S00JP001JG1J
40378161
1404/03
Vlastislav Dvoøák
30.07.2003
20.08.2003
12.08.2003
652,40 CZK
0,00
za dodání samolepících etiket k frankovacímu stroji (1000ks) - OVS
-652,40
FAK
203105325
S00JP001JG9F
45788235
1720045191
BARUM CONTINENTAL spol. s
31.07.2003
15.08.2003
15.08.2003
20 442,34 CZK
0,00
montáž kola, montáž pneu na ráfek ... ZL 94-93 - OMZ
-20 442,34
VYZ
203105326
S00JP001JGOC
47114983
1200001224
15.08.2003
Èeská pošta,s.p.Praha 3
31.07.2003
30.07.2003
200 000,00 CZK
0,00
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
vyúè. k proforma fa è. 203104888 za výplatní proužky do frankovacího stroje - OSSP
FAK
203105327
S00JP001JGEQ
64949681
97030003324
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220447 - p.Skopová - OSSP
-52,50
FAK
203105328
S00JP001JGAA
10573321
0307271
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
31.07.2003
12.08.2003
13.08.2003
4 095,00 CZK
0,00
roèní periodická revize zaøízení EZS v prostorách OSSP - Otrokovice,Napajedla - OSSP
-4 095,00
FAK
203105329
S00JP001JG8K
13090631
006
Bazika Karel
31.07.2003
21.08.2003
11.08.2003
1 482,43 CZK
0,00
èištìní kobercù (pracovištì OSSP-Otrokovice) - OSSP
-1 482,43
14.08.2003
FAK
203105330
S00JP001JGDV
64949681
9703003328
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220446 - ing.Klinkovská - OD
-52,50
FAK
203105331
S00JP001JG7P
26271044
160410503
GB-geodezie,spol.s r.o.
31.07.2003
07.07.2003
13.08.2003
4 935,00 CZK
0,00
za vytyèení vlastnické hranice pozemku pè. 3566/2,8 - OD
-4 935,00
FAK
203105332
S00JP001JG6U
61700801
30726
Radim MANA
31.07.2003
12.08.2003
05.08.2003
56 159,00 CZK
0,00
za pronájem pøechodného dopravního znaèení uzavírky ul. Zarámí ve Zlínì - OD
-56 159,00
FAK
203105333
S00JP001JG2E
45272956
8409157017
Èeská pojiš•ovna a.s.
31.07.2003
15.08.2003
11.08.2003
1 151,00 CZK
0,00
za pojištìní motor.vozidel za 7/2003 ke sml.è. 84091570-17 (ZL 88-78, ZLD 25-52 ...) - MP
-1 151,00
FAK
203105334
S00JP001JG39
25326562
03/000139
AUTOELEKTRIKA MAZAL,s.r.o
31.07.2003
01.08.2003
12.08.2003
1 316,00 CZK
0,00
oprava vozidla Š Favorit ZLD 25-52 - MP, i.è.767
-1 316,00
FAK
203105335
S00JP001JG44
18757731
230153
TREXIM VT, s.r.o.
31.07.2003
04.08.2003
06.08.2003
981,00 CZK
0,00
ventilátory - MP - výmìna i.è. 4794, 3919,2668,4620,3717
-981,00
FAK
203105336
S00JP001JG5Z
67023312
2003-0449
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
31.07.2003
13.08.2003
06.08.2003
660,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA - MP
-660,00
FAK
203105337
S00JP001JGB5
64949681
9703003331
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
11.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - Oddìlení krizového øízení
-52,50
FAK
203105338
S00JP001JGC0
64949681
9703003327
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220327 - J.Ševèík - OVS-PO,CO
-52,50
FAK
203105339
S00JP001JGFL
64949681
9703003335
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220304 - p.Køížová - OSV
-52,50
FAK
203105340
S00JP001JGGG
64949681
9703003342
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-52,50
FAK
203105341
S00JP001JGHB
64949681
9703003344
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-52,50
13.08.2003
FAK
203105342
S00JP001JGI6
64949681
9703003345
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-52,50
FAK
203105343
S00JP001JGJ1
64949681
9703003339
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM-OPB
-52,50
FAK
203105344
S00JP001JGKW
64949681
9703003341
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-52,50
FAK
203105345
S00JP001JGLR
64949681
9703003336
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-52,50
FAK
203105346
S00JP001JGMM
64949681
9703003337
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
13.08.2003
52,50 CZK
0,00
MOBIL 6/03, 604 220 334, p.Doležal - OKP
-52,50
FAK
203105347
S00JP001JGNH
64949681
9703003340
T-Mobile Czech Republic
31.07.2003
13.08.2003
20.08.2003
52,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2003, è.tel. 604220321 - p.Obdržálek - OSaÚP
-52,50
FAK
203105348
S00JP001JGP7
46967699
3105
GEOTOP spol. s r.o.
31.07.2003
17.07.2003
13.08.2003
16 500,00 CZK
0,00
zamìøení skuteèného stavu akce "oprava místní komunikace Zlín - Pøíluky" - OD
-16 500,00
FAK
203105349
S00JP001JGQ2
26249979
2311200850
C SYSTEM GROUP s.r.o.
31.07.2003
08.08.2003
05.08.2003
1 863,00 CZK
0,00
ink cartridge - OD
-1 863,00
FAK
203105350
S00JP001I9WY
60734485
31231
08.08.2003
S-projekt plus a.s.
31.07.2003
11.08.2003
12 075,00 CZK
-12 075,00
Dupal Radomír
31.07.2003
07.08.2003
70 800,00 CZK
0,00
výškopisné zamìøení - oprava komunikace Jaroslavice - ul. Pasíèka - OD
STORNO faktury! Nahrazena fakturou novou s v. s. 31239.
FAZ
203105351
S00JP001I9XT
14658836
2003032
záloha na zhotovení výstavních panelù - Odb.kultury
-70 800,00
FAK
203105352
S00JP001I9YO
69689164
23007
Durïák Radomír -VODO-TOPO
01.08.2003
11.08.2003
07.08.2003
19 456,50 CZK
0,00
pøemístìní hl. uzávìru vèetnì mìøení - OŠZMaTV
-19 456,50
FAK
203105353
S00JP001I9ZJ
25584758
2003259
TELEVISION NET, s.r.o.
01.08.2003
10.08.2003
03.09.2003
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín" - OVaVV
-44 310,00
11.08.2003
FAK
203105354
S00JP001IA07
10568824
20400210
Zbynìk Zelenka, ing.
01.08.2003
14.08.2003
2 210,00 CZK
0,00
pøeklad textu ÈJ-AJ (p.Doèkalová-odpady Zlín), RJ-ÈJ (p.Jordánová-dopis) - OKP
-2 210,00
FAK
203105355
S00JP001IA12
47903783
2003700933
Gordic spol. s r.o.
01.08.2003
13.08.2003
12.08.2003
1 806,00 CZK
0,00
úèetnictví a rozpoèet - školení (mgr.Steska) - OKP
-1 806,00
FAK
203105356
S00JP001IA2X
25119168
2003118
GARANTE, s.r.o.
01.08.2003
15.08.2003
16.10.2003
2 100,00 CZK
0,00
za ubytování v pensionu Kryštof (Úlehla, Rabel) dne 30.7.-31.7.2003 - OKP
-2 100,00
FAK
203105357
S00JP001IA3S
20.08.2003
47903783
2003700929
Gordic spol. s r.o.
01.08.2003
13.08.2003
903,00 CZK
-903,00
48477192
230225
Karel Rabel
01.08.2003
10.08.2003
40 604,20 CZK
0,00
konfigurace rozpoètu - OIS
FAK
203105358
S00JP001IA4N
za odebrané obìdy za 7/2003 - OVS
-40 604,20
FAK
203105359
S00JP001IAM5
48907227
330635
ZOD Delta Štípa
01.08.2003
01.08.2003
06.08.2003
266,00 CZK
0,00
za práci stroje A 30K ze dne 15.7.2003 - OVS
-266,00
FAK
203105360
S00JP001IAN0
48907227
330632
ZOD Delta Štípa
01.08.2003
01.08.2003
05.08.2003
266,00 CZK
0,00
za práci stroje A 30K ze dne 10.7.2003 - OVS, dovoz vody KD Velíková
-266,00
FAK
203105361
S00JP001IAOV
14639653
2003124
Oto Nový, ing. ARS
01.08.2003
14.08.2003
13.08.2003
10 000,00 CZK
0,00
statické posouzení a návrh sanace stìny u hasièské zbrojnice v Kostelci - OVS- PO,CO
-10 000,00
FAK
203105362
S00JP001IA5I
47903783
2003700932
Gordic spol. s r.o.
01.08.2003
13.08.2003
12.08.2003
3 171,00 CZK
0,00
rozpoèet - støednìdobý rozpoètový výhled - EO
-3 171,00
FAK
203105363
S00JP001IA6D
47903783
2003700914
Gordic spol. s r.o.
01.08.2003
11.08.2003
13.08.2003
5 901,00 CZK
0,00
UCR - pøíprava poèáteèních stavù, opravy dat .. - EO
-5 901,00
FAK
203105364
S00JP001IA78
47903783
2003700915
Gordic spol. s r.o.
01.08.2003
11.08.2003
11.08.2003
2 835,00 CZK
0,00
ROZ - konfigurace, úprava dat.. - EO
-2 835,00
FAK
203105365
S00JP001IA83
47114983
690001507
Èeská pošta,s.p.Praha 3
01.08.2003
14.08.2003
11.08.2003
549,00 CZK
0,00
dodání poukázek "A" 7/2003 - OSSP
-549,00
FAK
203105366
S00JP001IA9Y
45503851
0300955
Jozef Mièo - SUN SYSTEM
01.08.2003
06.08.2003
4 070,90 CZK
12.08.2003
-4 070,90
servisní zásah na garážových vratech - oprava pružin - Podlesí 3561 - ORIA
FAK
203105367
S00JP001IAAT
12220914
2003025
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
01.08.2003
10.08.2003
274 473,20 CZK
0,00
instalace hlavní pøijímací stanice a úèastnických zásuvek v bl. B1.4 obytný soubor JS - Podlesí - ORIA
-274 473,20
FAK
203105368
S00JP001IABO
12221929
03105
Chalupa Lubomír
01.08.2003
13.08.2003
13.08.2003
14 999,30 CZK
0,00
zhotovení a montáž kuch. linky do bytu 1.F V.blok - ORIA
-14 999,30
FAK
203105369
S00JP001IACJ
25580922
FV030262
LARGO CZ, s.r.o.
01.08.2003
13.08.2003
12.08.2003
1 180,00 CZK
0,00
øetìz, oprava pásma-nýtek .. - OMZ
-1 180,00
FAK
203105370
S00JP001IADE
25556142
12/03
POSPÍŠIL a.s.
01.08.2003
29.08.2003
13.08.2003
92 195,25 CZK
0,00
za provedené stav. práce na stavbì "Víceúèelová budova lesní školky" - OMZ
-92 195,25
FAK
203105371
S00JP001IAE9
25556142
13/03
POSPÍŠIL a.s.
01.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
6 982,50 CZK
0,00
za zpracování projektové dokumentace universálního høištì pro míèové hry na Salaši - OMZ
-6 982,50
FAK
203105372
S00JP001IAF4
25556142
14/03
POSPÍŠIL a.s.
01.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
2 257,50 CZK
0,00
za vytýèení inženýrských sítí na dìtském høišti na Zálešné II - OMZ
-2 257,50
FAK
203105373
S00JP001IAGZ
00030970
231541
Integra VD Zlín
01.08.2003
14.08.2003
29.08.2003
5 185,00 CZK
0,00
samolepky znaku mìsta Zlína 1000ks - OVaVV 500 na prodej v MITS, 500 na reprezentaci
-5 185,00
FAK
203105374
S00JP001IAHU
49435493
500446
PRO CASH s.r.o.
01.08.2003
06.08.2003
14.08.2003
14 347,00 CZK
0,00
tonery pro tiskárnu Canon BJC-8500, pro plotr HP Design JET 750 C - OVaVV
-14 347,00
FAK
203105375
S00JP001IAIP
25584758
2003258
TELEVISION NET, s.r.o.
01.08.2003
10.08.2003
06.08.2003
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání - OVaVV
-21 000,00
FAK
203105376
S00JP001IAJK
25584758
2003260
TELEVISION NET, s.r.o.
01.08.2003
10.08.2003
08.08.2003
10 080,00 CZK
0,00
výroba videotextové a teletextové projekce - OVaVV
-10 080,00
FAK
203105377
S00JP001IAKF
25864033
3003072
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
01.08.2003
04.08.2003
12.08.2003
2 485,00 CZK
0,00
za pohlednice VK, obálky Holubí pošty, turistické známky VK, trièka VK - OVaVV pro prodej v MITS
-2 485,00
FAK
203105378
S00JP001IALA
potisk papírových sáèkù - OVaVV pro MITS
64458636
2003105
ing.Radim Fronc
01.08.2003
11.08.2003
3 111,00 CZK
06.08.2003
0,00
-3 111,00
FAK
203105379
S00JP001IAPQ
25538403
2301262
INFOSERVIS CZ, a.s.
13.08.2003
20.08.2003
07.08.2003
20 400,90 CZK
0,00
jednoduchý p.p.d. propisovací - EO
-20 400,90
FAK
203105380
S00JP001IAQL
48117820
5032000335
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
15.08.2003
15.08.2003
7 898,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH laser printer, za 7/2003, è.sml. 00550800 - OSM
-7 898,80
FAK
203105381
S00JP001IARG
48117820
5032000337
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
15.08.2003
14.08.2003
1 460,50 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH, za 7/2003, è.sml. 01551000 - ÚHA
-1 460,50
FAK
203105382
S00JP001IASB
48117820
5032000333
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
15.08.2003
15.08.2003
12 718,40 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 200 RICOH laser printer, za 7/2003, è.sml. 90553200 - inf. støed. - OVaVV
-12 718,40
FAK
203105383
S00JP001IAT6
48117820
1032012212
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
14.08.2003
15.08.2003
2 918,30 CZK
0,00
za toner èerný - ŽO
-2 918,30
FAK
203105384
S00JP001IAU1
18811337
5050301907
Moravské teplárny, a.s.
04.08.2003
15.08.2003
14.08.2003
2 830,00 CZK
0,00
za vytápìní za 7/2003 (Santražiny 3312) - OMZ, MP
-2 830,00
FAK
203105385
S00JP001IAVW
26115271
38100241
LESS a.s.
04.08.2003
01.09.2003
15.08.2003
2 595,00 CZK
0,00
oprava traktoru Dino, olej, tìleso sání .. - OMZ
-2 595,00
FAK
203105386
S00JP001IAWR
48117820
5032000334
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
15.08.2003
29.08.2003
3 100,70 CZK
0,00
za zaøízení FAX FX10 RICOH, za 7/2003, è.sml. 00550400 - OP
-3 100,70
FAK
203105387
S00JP001IAXM
25322478
233968
AVONET, s.r.o.
04.08.2003
12.08.2003
15.08.2003
41 025,00 CZK
0,00
za internet - pevná linka za 7/2003 - OIS
-41 025,00
FAK
203105388
S00JP001IAYH
48476684
3703
Ing.Jiøí Škrabal
04.08.2003
14.08.2003
11.08.2003
50 000,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby "Rekonstrukce pøíjezdové komunikace k 5.ZŠ" - OD
-50 000,00
FAK
203105389
S00JP001IAZC
48117820
5032000336
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
15.08.2003
20.08.2003
7 839,70 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH, za 7/2003, è.sml. 00551400 - OD
-7 839,70
FAK
203105390
S00JP001IB00
60734485
31254
za inženýrskou projektovou èinnost - dofakturace - "Lužkovice - náves" - OD
S-projekt plus a.s.
04.08.2003
14.08.2003
9 975,00 CZK
20.08.2003
-9 975,00
FAK
203105391
S00JP001IB1V
10094806
23/314
Radislav Vymyslický
04.08.2003
14.08.2003
2 011,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu (radnice, T. Bati 44) - OVS
-2 011,00
FAK
203105392
S00JP001IB2Q
26215101
3003198
REAL POTRAVINY s.r.o.
04.08.2003
14.08.2003
12.08.2003
9 434,90 CZK
0,00
horský pramen-barel (Váchova ul., nám.Míru, T.Bati..) - OVS
-9 434,90
FAK
203105393
S00JP001IB3L
48117820
8032000092
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
14.08.2003
14.08.2003
4 766,10 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 450 RICOH laser printer, za 7/2003, è.sml. 302S/03/200 - OVS (podatelna)
-4 766,10
FAK
203105394
S00JP001IB4G
18811337
5050301906
Moravské teplárny, a.s.
04.08.2003
15.08.2003
14.08.2003
4 756,20 CZK
0,00
za vytápìní za 7/2003 (nám.Míru 12..) - OVS
-4 756,20
FAK
203105395
S00JP001IB5B
25312626
2003/027
TAVIDO, s.r.o.
04.08.2003
05.08.2003
15.08.2003
21 065,00 CZK
0,00
zakládací obal, špalíèek lepený, xero papír - OVS
-21 065,00
FAK
203105396
S00JP001IB66
10565639
31/2003
Rudolf Pavlíèek
04.08.2003
18.08.2003
06.08.2003
7 766,00 CZK
0,00
za malíøské práce v budovì MMZ 12 (kanc. OŽP) - OVS
-7 766,00
FAK
203105397
S00JP001IB71
64949681
9703003422
T-Mobile Czech Republic
04.08.2003
16.08.2003
14.08.2003
5,40 CZK
0,00
MOBIL 4/03, 604 227 985, p.Dvorský
-5,40
FAK
203105398
S00JP001IB8W
48117820
1032012213
IMPROMAT-PRAHA,spol.s r.o
04.08.2003
14.08.2003
22.08.2003
2 398,00 CZK
0,00
za opravu kopírky AFICIO 220 RICOH, toner - (SN-p.Kostková) - OCR,VaVV
-2 398,00
FAK
203105399
S00JP001IB9R
25318187
235561
Wimers Zlín v.o.s.
04.08.2003
15.08.2003
14.08.2003
16 463,90 CZK
0,00
Fot.Canon PowerShot, pouzdro fot. Tamrac Micro, nabíjeèka GP PowerBank - OKP
-16 463,90
FAK
203105400
S00JP001IBAM
16190955
11
DELVITA a.s.
04.08.2003
14.08.2003
20.08.2003
1 700,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 700,00
FAK
203105401
S00JP001IBBH
13658310
3150
Koudelová Ludmila
04.08.2003
11.08.2003
20.08.2003
2 530,50 CZK
0,00
úklidové práce - èištìní kobercù, praní záclon za 7/2003 (prac. OSSP-Luhaèovice) - OSSP
-2 530,50
FAK
203105402
S00JP001IBCC
45688583
2
Machálek Ladislav-èistìní
04.08.2003
10.07.2003
11.08.2003
720,00 CZK
0,00
za èištìní kobercù (prac. OSSP - Valašské Klobouky) - OSSP
-720,00
07.08.2003
FAK
203105403
S00JP001IBD7
66224349
90/2003
Eva Køivánková, JUDr.
04.08.2003
15.08.2003
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 7/2003 - OMZ
-12 000,00
FAK
203105404
S00JP001IBE2
60711086
13130077
Technické služby Zlín,s.r
04.08.2003
30.08.2003
15.08.2003
5 460,00 CZK
0,00
za údržbu provozu kašny, 7/2003 - OMZ
-5 460,00
FAK
203105405
S00JP001IBFX
60711086
13110081
Technické služby Zlín,s.r
04.08.2003
24.08.2003
02.09.2003
39 805,50 CZK
0,00
za doplnìní pískoviš• (JS-Èeská, Podlesí, Sluneèná, Mokrá, Sokolská) - OMZ
-39 805,50
FAK
203105406
S00JP001IBGS
60709677
230160
MNO spol. s r.o.
04.08.2003
11.08.2003
26.08.2003
8 006,00 CZK
0,00
za malíøské práce (budova MMZ 12) - OVS
-8 006,00
FAK
203105407
S00JP001IBHN
60709677
230161
MNO spol. s r.o.
04.08.2003
11.08.2003
07.08.2003
15 765,40 CZK
0,00
za malíøské práce (budova MMZ 464) - OVS
-15 765,40
FAZ
203105408
S00JP001IBII
49970194
0538818330
07.08.2003
Jihomoravská energetika,
04.08.2003
15.08.2003
50,00 CZK
-50,00
Radomír Doležal
04.08.2003
18.08.2003
5 890,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2003, prodejní stánek - Sokolská, è.o.m. 8818330 - OD
FAZ
203105409
S00JP001IBJD
13655485
234004
oprava sekaèky - výmìna motoru - Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-5 890,00
FAK
203105410
S00JP001IBK8
67023312
2003-0452
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
04.08.2003
18.08.2003
20.08.2003
240,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA - Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-240,00
FAK
203105411
S00JP001IBL3
45274860
63030283
CENTRUM stav.inž.,a.s.
04.08.2003
13.08.2003
20.08.2003
16 485,00 CZK
0,00
za vypracování energetických auditù - byt. dùm JS Podlesí 5, èp. 5408 - ORIA
-16 485,00
FAK
203105412
S00JP001IBWK
48402991
8/2003
Jindra Ivan
05.08.2003
01.09.2003
12.08.2003
1 935,00 CZK
0,00
jednání na katastrálním úøadì, geodézii... - OMZ
-1 935,00
FAK
203105413
S00JP001IBXF
60711086
13090105
Technické služby Zlín,s.r
05.08.2003
31.08.2003
29.08.2003
14 406,60 CZK
0,00
za práci kropícího vozu a èerpání jímky - OMZ
-14 406,60
FAK
203105414
S00JP001IBYA
26271044
197410503
GB-geodezie,spol.s r.o.
05.08.2003
14.08.2003
29.08.2003
6 195,00 CZK
0,00
za vytyèení vlastnické hranice pp. 743/1 k.ú. Velíková - OMZ
-6 195,00
FAK
203105415
S00JP001IBZ5
16298519
770
Jan Fabrik - AUTODOPRAVA
05.08.2003
15.08.2003
1 866,60 CZK
13.08.2003
0,00
žlutý písek, štìrk - OMZ
-1 866,60
FAK
203105416
S00JP001IC0T
00530808
300340
13.08.2003
ZLÍNSTAV, a.s. ZLÍN
05.08.2003
21.07.2003
73 815,00 CZK
-73 815,00
Jindra Ivan
05.08.2003
15.08.2003
13 680,00 CZK
0,00
údržba sadových úprav - "Obytný soubor JS III.etapa, 1.stavba - ZTV" - OMZ
FAK
203105417
S00JP001IBMY
48402991
7/2003
øešení pøídìlového majetku MZ - OSM
-13 680,00
FAK
203105418
S00JP001IBNT
60750081
084/2003
E - SERVIS, s.r.o.
05.08.2003
18.08.2003
13.08.2003
487 776,45 CZK
0,00
za rekonstrukci topného systému - ZŠ, Nová cesta 238, Štípa - OŠZMaTV
-487 776,45
FAK
203105419
S00JP001IBOO
47678488
10323833
ABEL-Computer spol. s r.o
05.08.2003
06.08.2003
20.08.2003
2 640,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100, 1200 - OSV
-2 640,10
FAK
203105420
S00JP001IBPJ
49454561
23075010
Vodovody a Kanalizace Zlí
05.08.2003
19.08.2003
13.08.2003
125 811,50 CZK
0,00
za vodné a stoèné (spoleèná fa) - EO
-125 811,50
FAK
203105421
S00JP001IBQE
49447084
230973
ASTREMA.spol.s r.o.
05.08.2003
14.08.2003
14.08.2003
1 218,00 CZK
0,00
zajištìní služeb v oblasti ochrany majetku za 7/2003 - OSSP
-1 218,00
FAK
203105422
S00JP001IBR9
00284220
3442003
Mìsto Napajedla
05.08.2003
14.08.2003
12.08.2003
7 203,00 CZK
0,00
za nájemné za nebytové prostory v domì èp. 87 v Napajedlích za 8/2003 - OSSP
-7 203,00
FAK
203105423
S00JP001IBS4
60711086
13020446
Technické služby Zlín,s.r
05.08.2003
18.08.2003
11.08.2003
25 216,20 CZK
0,00
za vývoz velkoobjemových kontejnerù vèetnì odstranìní odpadu za 7/2003 - OŽP
-25 216,20
FAK
203105424
S00JP001IBTZ
42339626
403925
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
05.08.2003
14.08.2003
15.08.2003
214 717,60 CZK
0,00
za tisk magazínu Zlín è. 8/03 - OVaVV
-214 717,60
FAK
203105425
S00JP001IBUU
00176150
65303365
Minolta spol. s r.o.
05.08.2003
14.08.2003
12.08.2003
2 397,30 CZK
0,00
pravidelná platba za 8/2003 (kopír.stroj) - OSaÚP
-2 397,30
FAK
203105426
S00JP001IBVP
40990141
2003210060
Metela Jiøí
05.08.2003
10.08.2003
13.08.2003
1 727,00 CZK
0,00
za kanceláøské potøeby - OSaÚP
-1 727,00
FAK
203105427
S00JP001IC1O
25864033
3003083
za informaèní noviny VK - OVaVV pro MITS k dalšímu prodeji
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
05.08.2003
14.08.2003
210,00 CZK
12.08.2003
0,00
-210,00
FAK
203105428
S00JP001IC2J
25824449
10301070
Turistické známky, s.r.o.
05.08.2003
09.08.2003
12.08.2003
441,00 CZK
0,00
za mapy - OVaVV pro prodej v MITS
-441,00
FAK
203105429
S00JP001IC3E
46287736
23710442
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
05.08.2003
15.08.2003
08.08.2003
4 525,80 CZK
0,00
za hygienické potøeby (papír.ruèníky, toalet.papír, pytle na odpad modré ...) - MP
-4 525,80
FAK
203105430
S00JP001IC49
25502557
2003254
REXITE, s.r.o.
05.08.2003
15.08.2003
15.08.2003
2 135,00 CZK
0,00
nášivky oznaèení hodnosti MP Zlín - MP
-2 135,00
FAK
203105431
S00JP001IC54
25318187
235526
Wimers Zlín v.o.s.
05.08.2003
30.08.2003
15.08.2003
887,00 CZK
0,00
za DVD-ROM, myš, kabel ke klávesnici - MP
-887,00
FAK
203105432
S00JP001IC6Z
62181581
V200307/10
Oliviera Fuksová
05.08.2003
01.09.2003
26.08.2003
1 610,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 7/2003 - MP
-1 610,00
FAK
203105433
S00JP001IC7U
49240129
C/08/16254/6/03
01.09.2003
CCS Èeská spol.pro plateb
05.08.2003
20.08.2003
109 677,42 CZK
-109 677,42
Metela Jiøí
05.08.2003
10.08.2003
6 126,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 7/2003 - OVS
FAK
203105434
S00JP001IC8P
40990141
2003210061
za kanceláøské potøeby - OVS
-6 126,00
FAK
203105435
S00JP001ICNM
44004010
2003/33
TRIM s.r.o.
06.08.2003
04.07.2003
07.08.2003
62 461,80 CZK
0,00
dodávka a montáž kuchyòské linky v inv.bytu bloku B 1.3 Podlesí - ORIA
-62 461,80
FAK
203105436
S00JP001ICLW
16296826
2003106
Kamenèák Pavel-PKN nábyte
06.08.2003
10.08.2003
08.08.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuchyòské linky do domu B1.2 v bytì 3C na JS Podlesí - ORIA
-15 000,00
FAK
203105437
S00JP001ICMR
16296826
2003107
Kamenèák Pavel-PKN nábyte
06.08.2003
10.08.2003
08.08.2003
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuchyòské linky do domu B1.2 v bytì 3B na JS Podlesí - ORIA
-15 000,00
FAK
203105438
S00JP001ICK1
00089702
22003
Správa a údržba silnic Zl
06.08.2003
18.08.2003
08.08.2003
281,10 CZK
0,00
Telefon 7/03, za uskuteènìné telef.hovory pøes tarifikátor SÚS Zlín a provozní náklady
-281,10
FAK
203105439
S00JP001ICJ6
60745967
530059
Plynosystém Zlín, s.r.o.
06.08.2003
15.08.2003
20.08.2003
717,90 CZK
0,00
za servisní prohlídku kotle Viadrus G34 na úøadovnì Želechovice - OKP
-717,90
12.08.2003
FAK
203105440
S00JP001ICIB
47114983
3399015499
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.08.2003
19.08.2003
122,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 7/2003 - EO
-122,00
FAK
203105441
S00JP001ICHG
48472387
064/2003
Èechová
06.08.2003
19.08.2003
15.08.2003
11 011,00 CZK
0,00
za právní služby poskytované za 7/2003 - OSV, OSM
-11 011,00
-11 011,00
FAK
203105442
S00JP001ICGL
44117434
103024
Charita Zlín,spoleèenství
06.08.2003
02.10.2003
21.08.2003
302,00 CZK
0,00
za sociální pomoc (nákup potravin) - J.Kašpárek, Stedová 4594 - OSV
-302,00
FAK
203105443
S00JP001ICC5
25342410
70429
STAVOSVIT, a.s.
06.08.2003
14.08.2003
13.08.2003
29 660,00 CZK
0,00
za provedené stavební práce na MŠ Kúty (èást.výmìna zaøizovacích pøedmìtù v sociálním zaøízení) - OŠZMaTV
-29 660,00
FAK
203105444
S00JP001ICD0
25342410
70430
STAVOSVIT, a.s.
06.08.2003
14.08.2003
20.08.2003
20 499,00 CZK
0,00
za provedené práce na MŠ Kúty (výmìna zaøizovacích pøedmìtù sociálního zaøízení-bývalé jesle) - OŠZMaTV
-20 499,00
FAK
203105445
S00JP001ICEV
25342410
70431
STAVOSVIT, a.s.
06.08.2003
14.08.2003
20.08.2003
99 501,00 CZK
0,00
za stavební práce na MŠ Kúty (oprava sociálního zaøízení - bývalé jesle) - OŠZMaTV
-99 501,00
FAK
203105446
S00JP001ICFQ
25342410
70433
STAVOSVIT, a.s.
06.08.2003
14.08.2003
20.08.2003
407 086,00 CZK
0,00
za provedené stavební práce na akci "Dostavba Nové hvìzdárny Zlín" - OŠZMaTV
-407 086,00
FAK
203105447
S00JP001ICAF
60711086
F13060620
Technické služby Zlín,s.r
06.08.2003
14.08.2003
20.08.2003
8 894,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 7/2003 - OMZ
-8 894,00
FAK
203105448
S00JP001ICBA
60711086
F13070124
Technické služby Zlín,s.r
06.08.2003
14.08.2003
15.08.2003
16 516,00 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce za 7/2003 - OMZ
-16 516,00
FAZ
203105449
S00JP001IC9K
46345191
08903
STaDO s.r.o.
06.08.2003
15.08.2003
15.08.2003
25 000,00 CZK
0,00
záloha na výmìnu dlažby u rampy pro invalidy na radnici - OVS
-25 000,00
FAK
203105450
S00JP001ICOH
48532967
21464
EURO CAR Zlín s.r.o.
06.08.2003
20.08.2003
13.08.2003
3 228,20 CZK
0,00
oprava vozidla Golf ZLH 83-47 (kryt zrcátka,zrcátko, sklo) - MP /i.è. 3899/
-3 228,20
FAK
203105451
S00JP001ICPC
48532967
21504
oprava vozidla Golf ZLL 15-13 (výmìna brzd.spínaèe...) - MP /i.è.leasing/
EURO CAR Zlín s.r.o.
06.08.2003
28.08.2003
8 762,30 CZK
15.08.2003
0,00
-8 762,30
FAK
203105452
S00JP001ICQ7
46990844
330369
UNIONPNEU, spol. s r.o.
06.08.2003
03.09.2003
26.08.2003
3 097,00 CZK
0,00
pneu DEBICA - kompletní servis na 2 kola - MP, ZLK 23-42 i.è. 6228
-3 097,00
FAK
203105453
S00JP001ICVI
13692747
23321827
WASTEX spol.s.r.o.
06.08.2003
03.08.2003
01.09.2003
2 243,60 CZK
0,00
zelenina - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-2 243,60
FAK
203105454
S00JP001ICUN
13684906
2003010
Hana •opková - POTRAVINY
06.08.2003
08.08.2003
20.08.2003
6 112,60 CZK
0,00
potraviny, èistící prostøedky - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-6 112,60
FAK
203105455
S00JP001ICTS
10570535
015
Oldøich Pokorný
06.08.2003
08.08.2003
20.08.2003
420,00 CZK
0,00
oprava automat.praèky ROMO - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-420,00
FAK
203105456
S00JP001ICSX
18811337
5050301910
Moravské teplárny, a.s.
06.08.2003
15.08.2003
20.08.2003
1 625,00 CZK
0,00
za vytápìní 7/2003 - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-1 625,00
FAK
203105457
S00JP001ICR2
49455834
30701947
Laksyma, a.s.
06.08.2003
11.08.2003
20.08.2003
819,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-819,00
FAK
203105458
S00JP001ID7N
47114983
3399015352
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.08.2003
20.08.2003
20.08.2003
369,10 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A za 7/2003 - EO
-369,10
FAK
203105459
S00JP001ID6S
47114983
3399015468
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.08.2003
20.08.2003
14.08.2003
183,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A za 7/2003 - EO
-183,00
FAK
203105460
S00JP001ID5X
70883521
7690000297
Univerzita Tomáše Bati
07.08.2003
15.08.2003
14.08.2003
831,60 CZK
0,00
za seèení trávy pozemku p.è. 980/239 - OMZ
-831,60
FAK
203105461
S00JP001ID2C
26115271
38100245
LESS a.s.
07.08.2003
05.09.2003
14.08.2003
5 603,00 CZK
0,00
oprava traktoru, náhrad.díly - OMZ
-5 603,00
FAK
203105462
S00JP001ID42
18550959
10100057
Orbesová Bronislava
07.08.2003
20.06.2003
03.09.2003
6 300,00 CZK
0,00
za právní pomoc za 5/2003 - právní stanovisko pro primátora MZ ke stížnosti manž. Mikešových - OKP
-6 300,00
FAK
203105463
S00JP001ID1H
26304902
23088
EC-invest CZ, s.r.o.
za stav.práce na akci "10.ZŠ Døevnická 1790 - generální oprava výmìníkové stanice" - OŠZMaTV
07.08.2003
19.08.2003
1 626 636,00 CZK
12.08.2003
0,00
-1 626 636,00
FAK
203105464
S00JP001ID0M
66224349
96/2003
Eva Køivánková, JUDr.
07.08.2003
15.08.2003
20.08.2003
2 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 7/2003 - OD
-2 000,00
FAK
203105465
S00JP001ICZY
42339316
03/44
Pavel Šiška, ing. arch.
07.08.2003
05.09.2003
20.08.2003
22 663,20 CZK
0,00
za výkaz výmìr (rozpoèet) na akci "Regenerace sídlištì Bartošova ètvr•" - OD
-22 663,20
FAK
203105466
S00JP001ICY3
42339316
03/45
Pavel Šiška, ing. arch.
07.08.2003
05.09.2003
05.09.2003
18 270,00 CZK
0,00
za vícetisky (11paré) na akci "Regenerace sídlištì Bartošova ètvr•" - OD
-18 270,00
FAK
203105467
S00JP001ICX8
64510646
1011311161
PSG-Silnice a vleèky,a.s.
07.08.2003
14.08.2003
05.09.2003
263 847,20 CZK
0,00
za stav.práce na akci "Zlín-dopravní napojení prùmyslového areálu SOD è.Z112Z104" za 7/2003 - OD
-263 847,20
FAK
203105468
S00JP001ICWD
00176150
65303541
Minolta spol. s r.o.
07.08.2003
16.08.2003
20.08.2003
5 771,90 CZK
0,00
za opravu kopírky, toner pro OVaVV p. Pastuszková
-5 771,90
FAK
203105469
S00JP001ID8I
00176150
65303542
Minolta spol. s r.o.
07.08.2003
05.09.2003
20.08.2003
2 830,40 CZK
0,00
za opravu kopírky, toner (prac.OSSP, Masarykova 137, Luhaèovice) - OSSP
-2 830,40
FAK
203105470
S00JP001ID37
49156764
000430450
Technické služby
07.08.2003
14.08.2003
03.09.2003
368,00 CZK
0,00
za odvoz a odstranìní komunálního odpadu (Masarykova, Luhaèovice) - OSSP
-368,00
FAK
203105471
S00JP001IDFJ
71009515
210807
Zdravotní ústav
07.08.2003
10.08.2003
14.08.2003
1 230,00 CZK
0,00
laboratorní vyšetøení vody - OŽP
-1 230,00
VYD
203105472
S00JP001IDB3
67008763
016/2003
Danuše Šmigurová
07.08.2003
11.08.2003
12.08.2003
73 153,10 CZK
0,00
vyúètování provozu Útulku pro zvíøata Suchý dùl za 7/2003 - OŽP
-8 153,10
FAZ
203105473
S00JP001IDCY
67008763
017/2003
Danuše Šmigurová
07.08.2003
12.08.2003
12.08.2003
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Suchý dùl na 8/2003 - OŽP
-65 000,00
FAK
203105474
S00JP001IDDT
66224349
91/2003
Eva Køivánková, JUDr.
07.08.2003
15.08.2003
12.08.2003
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 7/2003 - OŽP
-15 000,00
FAK
203105475
S00JP001IDEO
60711086
za provedené práce - sbìrný dvùr Malenovice - OŽP
13110069
Technické služby Zlín,s.r
07.08.2003
07.08.2003
197 825,20 CZK
15.08.2003
0,00
-197 825,20
FAK
203105476
S00JP001IDA8
60711086
13110082
Technické služby Zlín,s.r
07.08.2003
24.08.2003
12.08.2003
13 923,00 CZK
0,00
likvidace èerných skládek - Lhotka, K Majáku, Jaroslavice, Želechovice, Vršava - OŽP
-13 923,00
FAK
203105477
S00JP001ID9D
42612730
03-21
Karosárna Naòák
07.08.2003
28.07.2003
15.08.2003
3 416,00 CZK
0,00
oprava zámkù dveøí a pøední nápravy vozu - OŽP
-3 416,00
FAK
203105478
S00JP001IDGE
64949681
0059905803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
12.08.2003
324,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220447 - p.Skopová - OSSP
-324,40
FAK
203105479
S00JP001IDH9
64949681
0058755803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
11 239,70 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220339, 604220253 ... - MP
-11 239,70
FAK
203105480
S00JP001IDI4
64949681
0059355803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 136,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220326 - ing. Hejná - OKaVA
-1 136,40
FAK
203105481
S00JP001IDJZ
64949681
0059435803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
878,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220299 - p.Kuèerová - OP
-878,50
FAK
203105482
S00JP001IDKU
64949681
0059395803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
919,10 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220290 - ing. Gavlas - OIS
-919,10
FAK
203105483
S00JP001IDLP
64949681
0059755803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
271,70 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-271,70
FAK
203105484
S00JP001IDMK
64949681
0059495803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
287,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220247 - p-Pastyøík - OIS
-287,80
FAK
203105485
S00JP001IDNF
64949681
0059545803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
224,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM-OPB
-224,40
FAK
203105486
S00JP001IDOA
64949681
0059215803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
514,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-514,40
FAK
203105487
S00JP001IDP5
64949681
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
0059615803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
316,50 CZK
25.08.2003
0,00
-316,50
FAK
203105488
S00JP001IDQ0
64949681
0059785803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
13,70 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - Oddìlení krizového øízení
-13,70
FAK
203105489
S00JP001IDRV
64949681
0059665803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
448,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220456 - p.Šimková - Oddìlení krizového øízení
-448,00
FAK
203105490
S00JP001IDSQ
64949681
0059145803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-440,50
FAK
203105491
S00JP001IDTL
64949681
0059675803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
438,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-438,90
FAK
203105492
S00JP001IDUG
64949681
0059315803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
658,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220329 - ORIA
-658,00
FAK
203105493
S00JP001IDVB
64949681
0059525803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
2 512,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA
-2 512,50
FAK
203105494
S00JP001IDW6
64949681
0059245803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
2 885,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-2 885,50
FAK
203105495
S00JP001IE25
64949681
0059795803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
110,10 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-110,10
FAK
203105496
S00JP001IE30
64949681
0059885803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
1 023,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-1 023,80
FAK
203105497
S00JP001IDX1
64949681
0059585803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
1 078,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 078,00
FAK
203105498
S00JP001IDYW
64949681
0059155803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 560,30 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220475 - OSV
-1 560,30
FAK
203105499
S00JP001IDZR
64949681
0059165803
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
1 496,90 CZK
25.08.2003
0,00
-1 496,90
FAK
203105500
S00JP001IE0F
64949681
0059255803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
782,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - PaV
-782,50
FAK
203105501
S00JP001IE1A
64949681
0059305803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
920,70 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - OŽ, inv. èíslo: 171077
-920,70
FAK
203105502
S00JP001IE4V
64949681
0059935803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
467,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-467,80
FAK
203105503
S00JP001IE5Q
64949681
0059555803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
359,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-359,80
FAK
203105504
S00JP001IE6L
64949681
0059925803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
544,10 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220450 - p.Švehlík - OOS
-544,10
FAK
203105505
S00JP001IE7G
64949681
0058715803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
586,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220467 - p.Èervinka - hl.energetik
-586,90
FAK
203105506
S00JP001IE8B
64949681
0058825803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
02.09.2003
837,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-837,50
FAK
203105507
S00JP001IE96
64949681
0059575803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
02.09.2003
1 294,10 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220338 - arch.Novák - ÚHA
-1 294,10
FAK
203105508
S00JP001IEA1
64949681
0059345803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
02.09.2003
607,20 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-607,20
FAK
203105509
S00JP001IEBW
64949681
0059505803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
02.09.2003
1 223,30 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220248 - p.Opravil - OŠZMaTV
-1 223,30
FAK
203105510
S00JP001IECR
64949681
0059475803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
842,10 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-842,10
FAK
203105511
S00JP001IEDM
64949681
0059375803
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - OŠZMaTV
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
843,60 CZK
25.08.2003
0,00
-843,60
FAK
203105512
S00JP001IEEH
64949681
0059235803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
435,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220346 - arch.Nìmcová - OSaÚP
-435,80
FAK
203105513
S00JP001IEFC
64949681
0059295803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
75,30 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-75,30
FAK
203105514
S00JP001IEG7
64949681
0059655803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
622,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-622,40
FAK
203105515
S00JP001IEH2
64949681
0059745803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
432,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽP
-432,90
FAK
203105516
S00JP001IEIX
64949681
0059695803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
200,60 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽP
-200,60
FAK
203105517
S00JP001IEJS
64949681
0059715803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
187,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽP
-187,40
FAK
203105518
S00JP001IEKN
64949681
0059705803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
185,30 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽP
-185,30
FAK
203105519
S00JP001IELI
64949681
0059185803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 501,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová
-1 501,40
FAK
203105520
S00JP001IEMD
64949681
0058845803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
432,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220463 - p.Holík - OMZ
-432,90
FAK
203105521
S00JP001IEN8
64949681
0059725803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
432,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-432,90
FAK
203105522
S00JP001IEO3
64949681
0059735803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
751,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220469 - OMZ
-751,80
FAK
203105523
S00JP001IEPY
64949681
0059175803
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
2 226,00 CZK
25.08.2003
0,00
-2 226,00
FAK
203105524
S00JP001IEQT
64949681
0059285803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
2 065,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-2 065,50
FAK
203105525
S00JP001IERO
64949681
0059875803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 030,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ
-1 030,40
FAK
203105526
S00JP001IESJ
64949681
0059275803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
976,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-976,00
FAK
203105527
S00JP001IETE
64949681
0059385803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
791,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-791,90
FAK
203105528
S00JP001IEU9
64949681
0058835803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
486,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220464 - SNaT- OVaVV
-486,00
FAK
203105529
S00JP001IEV4
64949681
0059405803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
6 052,10 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - KT
-6 052,10
FAK
203105530
S00JP001IEWZ
64949681
0059895803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
652,20 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 737207342 - p.Hönigová - OVaVV
-652,20
FAK
203105531
S00JP001IEXU
64949681
0059365803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
2 559,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OVaVV
-2 559,00
FAK
203105532
S00JP001IEYP
64949681
0058745803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
470,30 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604227974 - p.Žáková - OVaVV
-470,30
FAK
203105533
S00JP001IEZK
64949681
0059225803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
789,60 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220348 - MITS - OVaVV
-789,60
FAK
203105534
S00JP001IF08
64949681
0059425803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
2 170,10 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 303, J. Vanèíková
-2 170,10
FAK
203105535
S00JP001IF13
MOBIL 7/03, 604 220 350, p.Nováèková SN II
64949681
0059415803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
2 907,10 CZK
25.08.2003
0,00
-2 907,10
FAK
203105536
S00JP001IF2Y
64949681
0059835803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
2 229,70 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 210 807, MUDr.Øihák - SN I
-2 229,70
FAK
203105537
S00JP001IF3T
64949681
0059845803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
4 923,70 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 210 808, p.Janeèka - SN I
-4 923,70
FAK
203105538
S00JP001IF4O
64949681
0059855803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 578,20 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 227 955, p.Soldán
-1 578,20
FAK
203105539
S00JP001IF5J
64949681
0059915803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
4 235,20 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 340, mgr.Úlehla - SP-OKP
-4 235,20
FAK
203105540
S00JP001IF6E
64949681
0059945803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
1 031,20 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 444, p.Jordánová
-1 031,20
FAK
203105541
S00JP001IF79
64949681
0059955803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
2 647,70 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 443, p.Hladík
-2 647,70
FAK
203105542
S00JP001IF84
64949681
0059965803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
09.09.2003
1 313,60 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 442, p.Szpak
-1 313,60
FAK
203105543
S00JP001IF9Z
64949681
0059975803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
1 579,40 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 441, p.Steska - OKP
-1 579,40
FAK
203105544
S00JP001IFBP
64949681
0059515803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
3 415,00 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 245, ing.Eidová - OKP
-3 415,00
FAK
203105545
S00JP001IFCK
64949681
0059825803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
1 963,20 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 246, p.Lang - OKP
-1 963,20
FAK
203105546
S00JP001IFAU
64949681
0059805803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
1 162,20 CZK
0,00
MOBIL 7/03, 604 220 451, p.Rabel - OKP
-1 162,20
FAK
203105547
S00JP001IFDF
MOBIL 7/03, 604 220 312, p.Komínek
64949681
0059335803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
1 066,70 CZK
22.08.2003
0,00
-1 066,70
FAK
203105548
S00JP001IFEA
64949681
0059595803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
22.08.2003
2 594,70 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220332 - p.Èervený,Pekárek,Jelínek - OVS
-2 594,70
FAK
203105549
S00JP001IFF5
64949681
0059445803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
3 396,60 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220296 - brána Hluboká - OVS
-3 396,60
FAK
203105550
S00JP001IFG0
64949681
0059455803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
7 858,40 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS
-7 858,40
FAK
203105551
S00JP001IFHV
64949681
0059635803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
665,80 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS
-665,80
FAK
203105552
S00JP001IFIQ
64949681
0059645803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
526,60 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220454 - p.Kocián - OVS
-526,60
FAK
203105553
S00JP001IFJL
64949681
0059625803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
745,20 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220452 - p.Chrastina - OVS
-745,20
FAK
203105554
S00JP001IFKG
64949681
0059865803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 065,30 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 603443838 - ing.Ševèík - OVS
-1 065,30
FAK
203105555
S00JP001IFLB
64949681
0059325803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
489,90 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS
-489,90
FAK
203105556
S00JP001IFM6
64949681
0059465803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
1 459,20 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220294 - brána radnice - OVS
-1 459,20
FAK
203105557
S00JP001VGTB
64949681
0059565803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
601,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 7/2003, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS
-601,50
FAK
203105558
S00JP001VGU6
64949681
0059605803
T-Mobile Czech Republic
07.08.2003
25.08.2003